（福建?。╆P(guān)于南平市建陽區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于南平市建陽區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年1月14日在南平市建陽區(qū)第十六屆人民代表大會第五次會議上
南平市建陽區(qū)財政局局長 李永華
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將南平市建陽區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請區(qū)十六屆人大五次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，區(qū)財政在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，落實黨中央、國務(wù)院決策部署，按照區(qū)委和區(qū)政府的工作要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，加強預(yù)算執(zhí)行管理，推動高質(zhì)量發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，保持經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，財政運行情況總體平穩(wěn)。
（一） 2020年一般預(yù)算收支情況
1.一般預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入完成186523萬元，完成預(yù)算92.61%，比上年減收10997萬元，下降5.57%。地方一般公共預(yù)算收入完成133646萬元，完成預(yù)算99.02%，比上年增收1877萬元，增長1.42%。
地方一般公共預(yù)算收入中：稅性收入完成81077萬元，完成預(yù)算89.28%，比上年減收5272萬元，下降6.11%；非稅收入完成52569萬元，完成預(yù)算119.06%，比上年增收7149萬元，增長15.74%。
2.一般預(yù)算支出執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算支出318083萬元（含上級專款、上年結(jié)轉(zhuǎn)、地方政府債券轉(zhuǎn)貸等支出），比上年增加27907萬元，增長9.62%，其中: 教育、科學(xué)技術(shù)、社會保障和就業(yè)等民生支出265013萬元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的83.22%。
3.一般預(yù)算平衡情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成133646萬元，加上級財政補助收入183007萬元、上年結(jié)余5313萬元、地方政府債券收入23215萬元、外債轉(zhuǎn)貸收入276萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14356萬元，合計359813萬元。減當(dāng)年一般預(yù)算支出318083萬元、預(yù)計上解支出16131萬元、一般債券還本支出666萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬元，預(yù)計年終結(jié)余4933萬元，全額結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．政府性基金收入執(zhí)行情況：2020年全區(qū)政府性基金收入完成110573萬元，完成年初預(yù)算190.31%，比上年增收58029萬元，增長110.44%。
2．政府性基金支出執(zhí)行情況：2020年基金預(yù)算全年支出275168萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級?？?、地方政府債券轉(zhuǎn)貸等支出），比上年增加160837萬元,同比增長140.68%,主要是2020年新增政府專項債券支出190500萬元，比上年增加107800萬元，同比增長130.35%。
3．政府性基金平衡情況：2020年全區(qū)政府性基金收入110573萬元，加上級補助收入3675萬元、上年結(jié)余15779萬元、地方政府專項債券190500萬元、抗疫特別國債7993萬元，合計328520萬元。減政府性基金支出275168萬元（含上級補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、地方政府債券轉(zhuǎn)貸等支出）、專項債券還本支出6462萬元，預(yù)計基金結(jié)余46890萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成281萬元，完成預(yù)算15.08%，比上年減少563萬元，下降66.71%。
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出330萬元，全部用于解決歷史遺留問題及改革成本支出，比上年減少91萬元，下降21.62%。
（四）社會保障基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．社會保障基金收入執(zhí)行情況：2020年社會保障基金預(yù)算收入完成38699萬元，其中：保險費收入14024萬元；上級財政補助收入7907萬元；本級財政補助收入16768萬元。
2．社會保障基金支出執(zhí)行情況：2020年社會保障基金預(yù)算支出31626萬元。
3．社會保障基金平衡情況:2020年社會保障基金收入38699萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)31015萬元，減2020年社會保障基金支出31626萬元，年終結(jié)余38088萬元，全額結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（五）政府性債務(wù)情況
1．2020年政府性債務(wù)存量情況：2020年全區(qū)債務(wù)余額553679萬元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的一般債務(wù)144220萬元；政府負(fù)有償還責(zé)任的專項債務(wù)409459萬元。
2．2020年政府債務(wù)舉借及償還情況：2020年全區(qū)債務(wù)余額553679萬元，比2019年底全區(qū)債務(wù)余額346858萬元增加206821萬元。其變動情況：（1）當(dāng)期增加債務(wù)220544萬元，其中：舉借地方政府債券增加213715萬元（其中：國高網(wǎng)沙廈高速延伸線武夷新區(qū)至沙縣高速公路（建陽段）工程82900萬元；南平市武夷新區(qū)數(shù)字信息產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目11000萬元；南平市建陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)項目(一期)29600萬元；南平市建陽區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)項目20000萬元等）；舉借地方政府置換債券6553萬元；醫(yī)療衛(wèi)生改革促進項目增加276萬元。（2）當(dāng)期償還債務(wù)減少13723萬元, 其中：地方政府債券償還13681萬元。
2020年財政決算還在編制中，還會有些變化，待決算編成后再報請人大常委會審批。
（六）2020年重大政策落實和重點財政工作情況
2020年，突如其來的新冠肺炎疫情對我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展帶來前所未有的沖擊，經(jīng)濟下行壓力明顯加大。我區(qū)財政認(rèn)真落實區(qū)委、區(qū)政府重大決策和工作部署，勇于攻堅克難，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)。落實積極的財政政策，強化預(yù)算執(zhí)行管理，開源節(jié)流確保收支平衡，財政運行總體平穩(wěn)。
1.積極應(yīng)對疫情，落實積極財政政策
一是積極籌措資金確保疫情防控。2020年突發(fā)新冠肺炎疫情，區(qū)財政局積極籌措、優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費，加大與省、市財政部門溝通協(xié)調(diào)，合理籌集調(diào)度資金，加大財力保障。2020年安排全區(qū)疫情防控保障資金4460萬元。其中：省級補助資金1881萬元；省光彩事業(yè)促進會捐款200萬元；區(qū)紅十字會接受捐款329萬元；區(qū)本級配套2050萬元。爭取抗疫特別國債資金7993萬元，安排南平市建陽區(qū)童游老舊小區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)工程6393萬元；南平市建陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)項目（一期）1000萬元；建陽區(qū)疾控中心實驗室改造提升項目600萬元。
二是落實減稅降費政策。全面落實黨中央、國務(wù)院陸續(xù)出臺的各項稅費優(yōu)惠政策，支持我區(qū)疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展。2020年全區(qū)減稅降費20174萬元，其中支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展稅費優(yōu)惠政策減稅降費 14602萬元；繼續(xù)執(zhí)行下調(diào)增值稅稅率和企業(yè)養(yǎng)老保險費率等政策減稅降費5572萬元。落實階段性減免企業(yè)社會保險費政策，為全區(qū)1354戶企業(yè)階段性減免三項社會保險單位繳費部分 9708萬元，對困難行業(yè)企業(yè)免征公共交通運輸、餐飲住宿、旅游娛樂、文化體育等服務(wù)增值稅433萬元。
三是支持實體經(jīng)濟發(fā)展。切實幫助企業(yè)用足用好減稅降費相關(guān)政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，有力激發(fā)市場主體活力，增強企業(yè)發(fā)展信心。同時安排綠色發(fā)展資金2147萬元扶持企業(yè)發(fā)展，主要用于大力發(fā)展總部經(jīng)濟和平臺經(jīng)濟，高新技術(shù)企業(yè)補助，企業(yè)貸款貼息，落實對企業(yè)獎勵政策、人才政策、優(yōu)惠政策。支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，幫扶企業(yè)渡過難關(guān)，推動產(chǎn)業(yè)升級，提高核心競爭力，促進我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。
2.做好資金保障，支持打贏三大攻堅戰(zhàn)
一是確保實現(xiàn)脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)。撥付2573萬元用于扶貧村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；撥付3463萬元用于扶貧村生產(chǎn)發(fā)展；撥付1244萬元用于軟弱渙散村幫扶補助、精準(zhǔn)扶貧醫(yī)療疊加保險、少數(shù)民族貧困村精準(zhǔn)扶貧、少數(shù)民族社會事業(yè)建設(shè)、少數(shù)民族扶貧發(fā)展資金等。落實社會保障扶貧政策，資助建檔立卡戶、特困群眾、優(yōu)撫對象、重度殘疾人、計生特殊困難家庭、山區(qū)鄉(xiāng)等困難群眾參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險。
二是大力支持生態(tài)保護。撥付4139萬元用于污染防治、節(jié)能減排等支出;撥付5436萬元用于森林培育、自然生態(tài)保護、天然林保護等；撥付4960萬元用于鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村三格化糞池建設(shè)、屠宰場建設(shè)、河道岸線藍線、污水管網(wǎng)建設(shè)工程、水流域綜合治理等支出。用行動踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加強污染防治,推進生態(tài)文明建設(shè)。
三是積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。積極處置政府存量債務(wù)，通過預(yù)算安排和爭取上級債券置換額度，切實履行政府存量債務(wù)償債責(zé)任。截止2020年12月全區(qū)債務(wù)余額553679萬元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的一般債務(wù)144220萬元；政府負(fù)有償還責(zé)任的專項債務(wù)409459萬元。未超過省政府下達的債務(wù)限額（2020年政府債務(wù)限額574358萬元，其中：一般債務(wù)限額151728萬元，專項債務(wù)限額422630萬元）。
3.支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
一是助推鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金14482萬元，改善鄉(xiāng)村生產(chǎn)生活條件。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色種養(yǎng)、鄉(xiāng)村旅游等資金17938萬元，不斷壯大村級集體經(jīng)濟實力。落實耕地地力保護補貼、農(nóng)機購置補貼、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等惠農(nóng)資金6717萬元，支持鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展。撥付土地增減掛鉤等項目經(jīng)費1106萬元，支持鎮(zhèn)、村兩級事業(yè)發(fā)展。安排大中型水庫移民、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等建設(shè)資金5493萬元；安排農(nóng)村基層黨建與村級保障等經(jīng)費2635萬元，保障村干工資待遇和村級機構(gòu)運轉(zhuǎn)。
二是支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面改善人居環(huán)境，投入2258萬元實現(xiàn)“全域無垃圾”專項整治活動，推進“廁所革命”，著力打造干凈、暢通、整齊、和諧的城鄉(xiāng)人居環(huán)境。投入4516萬元，用于鄉(xiāng)村萬人保潔、綠化環(huán)境及垃圾處理等支出。爭取13000萬元政府專項債券，用于污水處理設(shè)施及污水管網(wǎng)建設(shè)項目。通過多方籌措資金，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理工程項目建設(shè)，實現(xiàn)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地生活污水治理設(shè)施全覆蓋。投入1608萬元，用于村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補項目及美麗鄉(xiāng)村試點村建設(shè)工作。
4.保障和改善民生，增強人民群眾福祉
一是發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育。堅持政府投入為主、多渠道籌措經(jīng)費的教育投入體制,連續(xù)三年實現(xiàn)“兩個只增不減”目標(biāo)。積極調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，財政對教育撥款的增長高于財政經(jīng)常性收入的增長，確保在校學(xué)生人數(shù)平均的教育費用逐步增長，確保教師工資和學(xué)生人均公用經(jīng)費逐步增長。2020年一般公共預(yù)算教育支出64880萬元，較2019年增長6.95%，主要用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段免除學(xué)雜費、提高城鄉(xiāng)高中生均經(jīng)費及農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費保障水平、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生免費提供教科書、學(xué)生營養(yǎng)改善等支出。加大農(nóng)村中小學(xué)設(shè)施建設(shè)及維修和改善教育薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，大力促進教育公平，深入推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
二是提升社會保障能力。撥付41489萬元用于社會保障和就業(yè)支出，較2019年增長10.55%。增加支出主要用于：基礎(chǔ)養(yǎng)老金從每月123元提高到130元，為65周歲及以上領(lǐng)取待遇人員提高每人每月5元基礎(chǔ)養(yǎng)老金；安排14000萬元用于補助機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險工資的正常發(fā)放；全面落實殘疾人“兩項”補助政策，困難殘疾人生活補貼從每人每月70元提高到80元，重度殘疾人一級護理補貼標(biāo)準(zhǔn)從每人每月110元提高到115元，重度殘疾人二級護理補貼標(biāo)準(zhǔn)從每人每月60元提高到85元。及時兌現(xiàn)各項社會保障財政性補貼，落實養(yǎng)老機構(gòu)財政性補貼，支持敬老院改造提升，完善80周歲以上老年人高齡補貼制度，落實80周歲老年人意外傷害保險工作。
三是完善公共衛(wèi)生體系。撥付28125萬元用于衛(wèi)生健康支出，較2019年增長49.48%，增加支出一方面用于疫情防控，另一方面主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平進一步提高，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標(biāo)準(zhǔn)由年人均69元提高到74元；將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標(biāo)準(zhǔn)由年人均520元提高到550元。將農(nóng)村婦女和城市已婚低保婦女免費“兩癌”檢查納入為民辦實事項目，統(tǒng)籌農(nóng)村戶廁改造與農(nóng)村生活污水治理，完成3115戶農(nóng)村戶廁無害化改造建設(shè)任務(wù)。加快推進公立醫(yī)院綜合改革，繼續(xù)完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費保障機制，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。
四是推動文化體育事業(yè)發(fā)展。安排6997萬元完善公共文化服務(wù)體系，改善基層公共文化設(shè)施。主要用于美術(shù)館、 公共圖書館、文化館（站）免費開放，建窯建盞遺址保護工程項目建設(shè)，可移動國家文物預(yù)防性保護，融媒體中心建設(shè)，旅游宣傳營銷等費用，支持我區(qū)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展，加強文化遺產(chǎn)保護。安排2200萬元啟動童游體育公園項目建設(shè)，安排1881萬元用于南平市第四屆運動會以及備戰(zhàn)省運會對我區(qū)現(xiàn)有體育基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備進行升級改造等支出。建設(shè)現(xiàn)代化智慧體育信息化場館，滿足承接第十七屆省運會比賽項目的要求，提升改造建陽區(qū)體育場，包括體育場田徑跑道、體育場足球場地、體育場夜間照明工程建設(shè)，支持籃球、足球、氣排球、門球、乒乓球等體育運動項目，我區(qū)體育設(shè)施逐步完善。
五是支持基本住房保障。安排住房保障資金7009萬元，重點推進北門社區(qū)、西橋片區(qū)、老城關(guān)等老舊小區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)、城市棚戶區(qū)改造和農(nóng)村危房改造等項目。另爭取政府專項債券及抗疫特別國債資金11393萬元，用于老舊小區(qū)改造。項目建成后城市交通得到極大改善，同時解決老舊小區(qū)夜間照明、電瓶車集中充電等問題，減少粉塵及環(huán)境污染，方便居民出行，減少噪音，提高人民生活質(zhì)量。
5.強化財政管理監(jiān)督，提高財政資金使用效益
一是勇于克難攻堅，努力完成目標(biāo)任務(wù)。今年，來自新冠肺炎疫情的沖擊和減稅降費的雙重影響疊加，實現(xiàn)財政收入任務(wù)異常艱難。我們牢固樹立依法組織稅收收入的理念，切實加強稅收征管，做到依法征收、應(yīng)收盡收，堅決不收過頭稅，切實提高財政收入質(zhì)量。大力發(fā)展總部經(jīng)濟和平臺經(jīng)濟，用好用活我區(qū)總部經(jīng)濟和平臺經(jīng)濟政策，服務(wù)好、引導(dǎo)好更多區(qū)外稅源回流集聚，做好回歸經(jīng)濟。進一步做好稅源調(diào)查、稅源信息收集和分析工作，對增收因素和減收因素及時分析，梳理收入的增長點及突破點，努力完成年度收入任務(wù)。加強非稅收入征收和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入管理，進一步規(guī)范國有資產(chǎn)購置、使用、處置等管理行為，實現(xiàn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合。
二是強化支出管理，落實“六穩(wěn)”“六?！币蟆ＵJ(rèn)真貫徹省政府辦公廳《關(guān)于堅持精打細算過緊日子加強支出管理的通知》精神，財政部門嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓減非急需非剛性支出，2020年各部門公用經(jīng)費按壓減10%預(yù)算，共壓減公用經(jīng)費668萬元，落實“三公經(jīng)費”只減不增。全面落實疫情防控主體責(zé)任，優(yōu)化專項資金支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌使用好各類財政資金，結(jié)合我區(qū)疫情情況和財力狀況，加大對衛(wèi)生部門的疫情防控投入，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)。加強與上級部門的溝通匯報，積極爭取上級部門的更大支持，特別是與疫情防控和促進“六穩(wěn)”相關(guān)的政策及資金支持，以緩解我區(qū)財政支出壓力。聚焦重點領(lǐng)域重點項目，優(yōu)化地方政府專項債券投向，優(yōu)化預(yù)算內(nèi)投資支出安排結(jié)構(gòu)，推進我區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
三是加強績效管理，提高資金使用效益。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》規(guī)定，加強預(yù)算管理，健全各項資金管理制度體系，推動財政管理制度化、規(guī)范化。積極采取有效措施，合力推進項目有序開工建設(shè)，在合法合規(guī)的前提下加快專項資金的支出進度，盡快形成實物工作量，提高專項資金使用效益，避免專項資金沉淀。堅決落實全面實施預(yù)算績效管理，加強財政資金監(jiān)管，保障各項財政資金安全規(guī)范使用，對財政資金實施全過程預(yù)算績效管理，努力做到工作部署更細致，資金安排更科學(xué)，強化財政專項資金事前、事中和事后流程監(jiān)管，規(guī)范資金審批程序，確保?？顚Ｓ?。盤活各類存量資金資源資產(chǎn)，2020年收回存量資金10575萬元，統(tǒng)籌安排用于保障民生支出。加快處置土地資產(chǎn)，主要是加快土地招拍掛工作，今年基金預(yù)算的土地出讓金收入108072萬元，比上年增加57802萬元，增長115%。
今年以來面對新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，各部門同舟共濟、頑強拼搏，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，財政運行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行好于預(yù)期。但財政形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，財政收支矛盾更加突出，壓力空前，需要引起高度重視，努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是 “十四五”規(guī)劃開局之年,編制好2021年預(yù)算，做好各項財政工作，具有十分重要的意義。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實中央、省、市會議精神，按照區(qū)委、區(qū)政府對全區(qū)經(jīng)濟工作的總體部署和要求，根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)和收支平衡的原則，結(jié)合面臨的新形勢、新任務(wù)，按照《預(yù)算法》的規(guī)定，編列2021年預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算
2021年，全區(qū)公共預(yù)算總收入計劃193060萬元，比上年完成數(shù)增長3.5%。地方一般公共預(yù)算收入計劃137660萬元，比上年完成數(shù)增長3%。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出 203300萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長2%。
一般預(yù)算平衡情況：預(yù)計地方一般公共預(yù)算收入137660萬元，加預(yù)計上級財力性補助70433萬元，加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21805萬元，減預(yù)計上解支出15598萬元，2021年全區(qū)體制財力預(yù)計為214300萬元。安排一般公共預(yù)算支出203300萬元，安排一般債券到期還本支出11000萬元，實現(xiàn)財政收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年，政府性基金收入計劃為68000萬元，全區(qū)政府性基金支出計劃為68000萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃為4073萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計劃為4073萬元。
（四）社會保障基金預(yù)算
2021年,社會保障基金收入計劃為38155萬元（其中：保險費收入14529萬元，財政補助收入23626萬元），比上年增長3.2%。社會保障基金支出35098萬元，比上年增長3.4%。
（五）2021年財政收支形勢
財政收入方面：為進一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，繼續(xù)鞏固減稅降費各項政策措施、落實疫情防控各項財稅政策，以及來自新冠肺炎疫情的持續(xù)影響，財政收入增長乏力。近年來新增的重點稅源較少，存量稅源持續(xù)減少和增量稅源低增長，使區(qū)本級財政收入面臨巨大困難。
財政支出方面：2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出203300萬元，比上年增加3910萬元，增長2%。三保（保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆┲С?04524萬元，占全部財力的89%。其中：保工資、保運轉(zhuǎn)支出141154萬元，較上年增加1682萬元，增長1.2%。教育醫(yī)療、精準(zhǔn)扶貧、生態(tài)環(huán)保、社會保障等基本民生支出63370萬元，較上年增加 492萬元,增長0.78%；落實中央、省、市及區(qū)委區(qū)政府關(guān)于人才戰(zhàn)略、綠色產(chǎn)業(yè)、武夷品牌、水美經(jīng)濟、生態(tài)銀行、鄉(xiāng)村振興以及科特派等重點項目支出 21481萬元；政府性債務(wù)從今年起進入還本付息高峰期，2021年應(yīng)付到期本息56732萬元，較上年增長75.3%，其中：到期本金36080萬元，增長81.4%；應(yīng)付利息20652萬元，增長65.6%。2021年的收支矛盾進一步加劇。
（六）2021年財政工作思路
2021年財政工作的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，加大“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髁Χ?，積極的財政政策要更加積極有為，堅持精打細算、把錢用在刀刃上，提高資金使用效率，推動我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和區(qū)委、區(qū)政府確定的預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，2021年重點做好以下工作：
1、加強政治建設(shè)，提升依法理財能力。始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，著力加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，鍛造一支對黨忠誠、奮發(fā)有為、清正廉潔的財政干部隊伍；強化法治理念和制度意識，加強財政隊伍綜合素質(zhì)業(yè)務(wù)能力提升，提高財政干部依法行政依法理財?shù)哪芰退?，加快推進現(xiàn)代財政管理制度建設(shè)；自覺接受人大預(yù)算審查監(jiān)督；嚴(yán)格落實財經(jīng)法紀(jì)，強化財政監(jiān)督，敢于堅持原則，當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”。
2、深化“放管服”改革，為經(jīng)濟發(fā)展做好保障。主動適應(yīng)新形勢下經(jīng)濟運行格局，繼續(xù)支持疫情常態(tài)化防控工作，統(tǒng)籌做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，確保全年財政平穩(wěn)運行；積極財政政策大力提質(zhì)增效，鞏固和拓展減稅降費成效，促進民營經(jīng)濟中小企業(yè)發(fā)展，積極支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；以南平市行政中心搬遷為契機，大力推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，增強經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展動力；統(tǒng)籌制定財政支持產(chǎn)業(yè)政策，強化財政金融互動，積極爭取上級產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金，著力推進創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系；積極爭取地方政府債券，補齊公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施短板，有效拉動投資；支持深化“放管服”改革，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)，為我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展做好服務(wù)和資金保障。
3、加強政府債務(wù)管理，提升財政防控能力。嚴(yán)格落實債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險的底線；健全地方政府隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機制，堅決遏制隱性債務(wù)增量、有序穩(wěn)妥化解存量，有效防范地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險。落實 “三?！敝С鲱A(yù)算事前審核機制，完善 “三?！鳖A(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機制，切實兜牢“三?！敝С龅拙€，合理調(diào)度國庫庫款，整體聯(lián)動防范財政運行風(fēng)險。
4、強化稅源管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。完善綜合治稅管理機制，落實執(zhí)收部門主體責(zé)任，抓實固稅基、拓財源，加強收入運行監(jiān)測分析，多渠道開源挖潛組織財政收入；堅決落實政府過“緊日子”要求，大力壓減非剛性、非重點的一般性支出，全面清理“小散雜”支出項目，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，整合統(tǒng)籌用于重點領(lǐng)域、重點項目支出；堅持“盡力而為、量力而行”，嚴(yán)禁出臺脫離經(jīng)濟社會發(fā)展階段和超越財力可能的支出政策，確保財政預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
5、優(yōu)先發(fā)展民生事業(yè)，全面推進鄉(xiāng)村振興。兜底保障惠民生，增進人民群眾福祉。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，發(fā)揮政府作用?；?，注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，圍繞人民群眾“急難愁盼”的民生大事急事難事，精準(zhǔn)發(fā)力、補上短板；深入貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，要把鞏固脫貧攻堅成果與發(fā)展鄉(xiāng)村振興有效銜接；繼續(xù)辦好辦實民生實事，積極推動就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提高教育供給質(zhì)量，增強社會保障能力，加快彌補公共衛(wèi)生防疫短板，推動文化繁榮興盛，完善住房保障體系，提升應(yīng)急救災(zāi)水平，推進平安建陽建設(shè)，切實增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
各位代表，面對當(dāng)前嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外形勢及新冠疫情的持續(xù)影響，我們深感壓力巨大、責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大監(jiān)督，抓緊抓實抓細財政改革發(fā)展穩(wěn)定各項重點工作，堅定做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，積極發(fā)揮財政職能作用，為“十四五”開好局，為促進我區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展作出新的貢獻。
