（福建?。╆P(guān)于莆田市秀嶼區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于秀嶼區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將秀嶼區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請區(qū)五屆人大一次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
一年來，全區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，充分發(fā)揮財(cái)政職能，全力推動高質(zhì)量發(fā)展超越，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，不斷提高財(cái)政管理水平，有效確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議工作情況
按照區(qū)四屆人大六次會議決議以及區(qū)人大常委會的意見、建議，主要從以下幾個方面做好財(cái)政工作：
1、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理
完善財(cái)政和部門項(xiàng)目庫管理。積極使用財(cái)政預(yù)算一體化新系統(tǒng)，嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目庫管理，做到“先立項(xiàng)、后預(yù)算”，今年已立項(xiàng)項(xiàng)目庫4838個。嚴(yán)格項(xiàng)目庫績效審核，金額立項(xiàng)與績效設(shè)置并行，強(qiáng)化管理機(jī)制。
社會保險基金優(yōu)先撥付。今年已撥付社會保險基金31559萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出20565萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出10994萬元，及時保障民生支出，確保民生支出及時有效，將民生落到實(shí)處。
杜絕隨意改變財(cái)政資金用途和無預(yù)算支出行為。對于任何一筆預(yù)算支出，嚴(yán)格把關(guān)其資金使用用途，確保將財(cái)政資金花在刀刃上。同時杜絕無預(yù)算的支出行為，做到有支出必有預(yù)算，預(yù)算金額指導(dǎo)支出金額。
嚴(yán)格把關(guān)部門預(yù)算健全部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)使預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況相適應(yīng)。今年已清理統(tǒng)籌和重新安排使用上級結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目126筆，共計(jì)25594萬元，有效壓縮結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模。
2、注重資金使用績效
加強(qiáng)預(yù)算績效管理，堅(jiān)持以結(jié)果為導(dǎo)向的評價理念。在原績效評價的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)2022年預(yù)算績效的審核力度，強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向，杜絕設(shè)置模棱兩可的績效指標(biāo)，嚴(yán)格績效管理。同時，前一年的預(yù)算績效評價結(jié)果與下一年度的預(yù)算金額掛鉤，倒逼各單位加強(qiáng)自身預(yù)算績效管理，重視績效執(zhí)行成果。
建立健全績效評價工作機(jī)制。擴(kuò)大績效評價范圍，推進(jìn)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目的績效評價工作有序開展。對于預(yù)算金額較高的項(xiàng)目嚴(yán)格績效審核，健全績效評價，多維度設(shè)置績效目標(biāo)，積極開展財(cái)政抽審，隨機(jī)抽取部分項(xiàng)目，從信息填報質(zhì)量、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、指標(biāo)質(zhì)量、自評結(jié)果應(yīng)用等4個方面進(jìn)行復(fù)核。本年度已委托“莆田學(xué)院財(cái)政績效管理研究中心”對4家單位開展項(xiàng)目績效財(cái)政評價，其中“新冠肺炎疫情防控資金”評價等級為“優(yōu)秀”、“紅火蟻疫情防控”評價等級為“優(yōu)秀”、“名優(yōu)教師專項(xiàng)津貼”評價等級為“良好”；選取區(qū)市場監(jiān)督管理局開展整體績效財(cái)政評價，評價等級為“良好”。確?？冃гu價真實(shí)有效，預(yù)算執(zhí)行成果顯著。
3、強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險防控
實(shí)行限額管理，落實(shí)償債資金。地方政府債務(wù)嚴(yán)格實(shí)行限額管理，適度舉債不突破省財(cái)政廳核定的限額。截至目前，我區(qū)債務(wù)限額1013600萬元，政府債務(wù)余額916500萬元，政府債務(wù)余額不突破債務(wù)限額。將政府債務(wù)舉借和償還納入年度預(yù)算管理，積極籌措資金，用好上級轉(zhuǎn)貸的地方政府性債務(wù)置換債券，確保到期債務(wù)償還任務(wù)完成。
全力向上爭取，發(fā)揮債券效益。積極爭取省財(cái)政廳支持，合理安排新增債券投入項(xiàng)目，有效緩解全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金不足的問題，切實(shí)減輕財(cái)政支出壓力，有力促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)快速健康發(fā)展。2021年共爭取到債券資金327835萬元，其中：新增債券141635萬元（一般債券11188萬元，專項(xiàng)債券130447萬元）；再融資債券資金186200萬元（一般債券50200萬元，專項(xiàng)債券136000萬元）。
統(tǒng)籌財(cái)政資金，強(qiáng)化債務(wù)化解。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，通過盤活存量資金、調(diào)入政府性基金等方式，統(tǒng)籌財(cái)政資金強(qiáng)化政府債務(wù)化解。同時，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源，壯大支柱財(cái)源，培植后續(xù)財(cái)源，做大財(cái)政收入規(guī)模。加強(qiáng)政府性基金征收，盤活國有資產(chǎn)收益，為化解政府債務(wù)風(fēng)險提供財(cái)力支撐。
4、完善審計(jì)監(jiān)督機(jī)制
建立審計(jì)整改問責(zé)聯(lián)動機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算編制、執(zhí)行和決算審計(jì)查處問題的整改和責(zé)任追究，針對審計(jì)工作報告列出的問題清單，相關(guān)部門逐一制定整改方案，確保問題整改到位。全力配合巡察、審計(jì)等部門抓好對審計(jì)問題的整改，對發(fā)現(xiàn)的問題持續(xù)整改落實(shí)并長期堅(jiān)持，加快中央財(cái)政直達(dá)資金撥付進(jìn)度，提高直達(dá)資金使用績效。及時整改反饋跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，鞏固整改成果，并將審計(jì)整改成果運(yùn)用到日常工作中，進(jìn)一步健全財(cái)政管理制度，避免重復(fù)出現(xiàn)類似問題，不斷提高依法理財(cái)水平。
（二）2021年財(cái)政預(yù)算收支情況
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)四屆人大六次會議審議通過的2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入244000萬元，其中：地方級收入142700萬元，上劃中央收入101300萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出261872萬元，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出250872萬元。
經(jīng)區(qū)四屆人大常委會第四十二次會議批準(zhǔn)，調(diào)增新增地方政府一般債券資金61388萬元，同時調(diào)增一般公共預(yù)算支出61388萬元（再融資債券50200萬元）。調(diào)增后，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算312260萬元。
預(yù)算執(zhí)行過程中，受疫情影響,以及下半年新增地方政府債券資金61388萬元等因素，預(yù)算收支發(fā)生變化，需對收支預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
經(jīng)區(qū)四屆人大常委會第四十三次會議批準(zhǔn)，調(diào)整后，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)算244000萬元保持不變，其中：地方級收入調(diào)增至146450萬元，中央級收入調(diào)減至97550萬元；區(qū)本級支出預(yù)算調(diào)減至247822萬元，與年初預(yù)算數(shù)250872萬元相比，減支3050萬元，減少1.2%。
預(yù)計(jì)2021年一般公共預(yù)算收入完成250000萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的102.5%，增收6000萬元。
預(yù)計(jì)2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出278354萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)及當(dāng)年上級專項(xiàng)指標(biāo)支出，不含再融資債券50200萬元，下同），比上年增長16.1%；區(qū)本級公共財(cái)政預(yù)算支出267354萬元，比上年增長14.5%。
2021年區(qū)本級預(yù)算收支執(zhí)行情況具體如下：
（1）收入預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算總收入和地方級收入均已完成年初預(yù)算，預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算總收入250000萬元，完成年初預(yù)算244000萬元的102.5%；地方級收入148714萬元，完成年初預(yù)算142700萬元的104.2%。
（2）主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
教育支出93994萬元，增長20.2%；社會保障和就業(yè)支出40740萬元，增長30.9%；節(jié)能環(huán)保支出13258萬元，增長272.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3172萬元，減少24.9%；農(nóng)林水支出20947萬元，減少10.3%；住房保障支出1259萬元，減少78.9%。
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)四屆人大六次會議審議通過的全區(qū)政府性基金收入預(yù)算289196萬元，全區(qū)政府性基金支出預(yù)算289196萬元。
經(jīng)區(qū)四屆人大常委會第四十二次會議批準(zhǔn)，調(diào)增新增地方政府專項(xiàng)債券資金266447萬元，同時調(diào)增政府性基金支出266447萬元。
經(jīng)區(qū)四屆人大常委會第四十二次會議批準(zhǔn)，調(diào)減政府性基金收入144674萬元，同時調(diào)減政府性基金支出144674萬元。調(diào)整后，政府性基金收入預(yù)算410969萬元，政府性基金支出預(yù)算410969萬元。
預(yù)計(jì)2021年全區(qū)政府性基金收入410969萬元（含區(qū)級分成土地出讓金轉(zhuǎn)移支付收入143659萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入623萬元、污水處理費(fèi)專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入240萬元、專項(xiàng)債務(wù)收入266447萬元），完成調(diào)整后預(yù)算的100%，比上年增長44.5%。全區(qū)政府性基金支出410969萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)及當(dāng)年上級專項(xiàng)指標(biāo)），完成調(diào)整后預(yù)算的100%，增長71%。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)四屆人大六次會議審議通過的全區(qū)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算966萬元，相應(yīng)安排全區(qū)國有資本經(jīng)營支出預(yù)算966萬元。
預(yù)計(jì)全區(qū)國有資本經(jīng)營收入966萬元，完成年初預(yù)算的100%；全區(qū)國有資本經(jīng)營支出966萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)四屆人大六次會議審議通過的全區(qū)社會保險基金收入預(yù)算40513萬元，全區(qū)社會保險基金支出預(yù)算37714萬元。
預(yù)計(jì)2021年全區(qū)社會保險基金收入43529萬元，完成年初預(yù)算的107.4%。全區(qū)社會保險基金支出37734萬元，完成年初預(yù)算的100.1%。
（三）區(qū)本級地方政府債務(wù)情況
2020年，省政府核定并經(jīng)區(qū)人大常委會批準(zhǔn)區(qū)本級地方政府債務(wù)限額871970萬元，其中：一般債務(wù)218838萬元，專項(xiàng)債務(wù)653132萬元。2021年新增債務(wù)限額141635萬元，其中：一般債務(wù)債務(wù)11188萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額130447萬元。區(qū)本級2021年末地方政府債務(wù)限額1013605萬元，其中：一般債務(wù)230026萬元，專項(xiàng)債務(wù)783579萬元。到2021年底，我區(qū)實(shí)際地方政府債務(wù)余額916488萬元，其中：一般債務(wù)208940萬元，專項(xiàng)債務(wù)707548萬元，控制在限額之內(nèi)。
以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，在年度預(yù)算執(zhí)行終結(jié)和決算編制中會有所調(diào)整，待決算編成后，再報區(qū)人大常委會審批。
各位代表，過去的一年，面對疫情帶來的復(fù)雜困難的財(cái)經(jīng)環(huán)境，區(qū)財(cái)政局積極主動作為，創(chuàng)新工作方式，全力應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，堅(jiān)持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相協(xié)調(diào)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。但我們要清醒的看到，財(cái)政發(fā)展面臨的困難和挑戰(zhàn)依然很多，主要是：一是疫情持續(xù)，財(cái)政收入恢復(fù)較慢，增收存在困難，傳統(tǒng)財(cái)源增量有限，新興財(cái)源成長緩慢；二是支出剛性持續(xù)攀升，民生政策提標(biāo)擴(kuò)面，養(yǎng)老、醫(yī)療、教育等方方面面都要求加大財(cái)政投入，財(cái)政資金保障壓力增大；三是政府債務(wù)雖然控制在省定限額范圍內(nèi)，但隱性債務(wù)化解壓力較大；四是財(cái)政資金使用效益有待提高，預(yù)算績效激勵約束不夠，財(cái)政資源配置效率仍待提高。這些問題亟待通過改革和發(fā)展逐步解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2022年預(yù)算草案
2022年，是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。我們要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力推動高質(zhì)量發(fā)展超越，繼續(xù)統(tǒng)籌做好疫情常態(tài)化防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，既要積極應(yīng)對財(cái)政收入中的困難，也要充分把握難得的發(fā)展機(jī)遇，堅(jiān)定信心，埋頭苦干，努力提高財(cái)政發(fā)展的質(zhì)量和效益，推動財(cái)政工作上新臺階。
2022年收支預(yù)算安排主要遵循以下原則：一是綜合考慮經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期等因素影響，積極穩(wěn)妥、實(shí)事求是編制收入預(yù)算。二是強(qiáng)化政府帶頭過“緊日子”思想，繼續(xù)大力壓減一般性支出，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制非剛性、非急需支出，確保預(yù)算收支平衡和財(cái)政可持續(xù)性。三是堅(jiān)守底線，強(qiáng)化預(yù)算安排約束，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，統(tǒng)籌使用各類資金，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，防范化解重大風(fēng)險，妥善化解政府債務(wù)存量。
（一）2022年財(cái)政政策和支出重點(diǎn)
1、進(jìn)一步完善政策支持，大力推動產(chǎn)業(yè)升級
一是支持培育充滿活力的創(chuàng)新生態(tài)。發(fā)揮政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)作用，降低小微企業(yè)融資擔(dān)保費(fèi)率，支持民營企業(yè)、中小微企業(yè)發(fā)展。聚焦“強(qiáng)攻產(chǎn)業(yè)、主攻工業(yè)”主線，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、海洋經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)、文旅經(jīng)濟(jì)，加快打造“千百十”六大產(chǎn)業(yè)集群，推動南日島爭創(chuàng)國家級海洋經(jīng)濟(jì)與文旅經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展示范區(qū)。支持培育壯大新的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合、大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建“一圈一街一園”，推動生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)多樣化升級。
二是積極培育創(chuàng)新型企業(yè)。加強(qiáng)重大技術(shù)攻關(guān)，推動電子信息、醫(yī)療健康、化工新材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全面落實(shí)中央和省減稅降費(fèi)政策，精準(zhǔn)幫扶企業(yè)降本增效，提升企業(yè)降本減負(fù)的獲得感。安排電子商務(wù)扶持資金200萬元，用于支持我區(qū)金銀珠寶、醫(yī)療健康、木材家具、海產(chǎn)品等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，發(fā)展第三方電子商務(wù)交易平臺，促進(jìn)電子商務(wù)健康發(fā)展。
三是發(fā)揮債券資金投資帶動作用。與省市部門密切溝通，獲得更多新增債券資金，提高項(xiàng)目建設(shè)財(cái)政投入能力，積極爭取再融資債券額度支持，借新還舊，減輕存量債務(wù)到期還本付息壓力。同時，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，優(yōu)化專項(xiàng)債券投向結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮專項(xiàng)債券資金穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需作用。
2、提升基礎(chǔ)配套水平，建設(shè)城市嶄新面貌
安排60000萬元，重點(diǎn)用于高鐵新城、土海濕地公園周邊等地塊征遷補(bǔ)償，為城市擴(kuò)容騰出空間；安排17000萬元，重點(diǎn)用于完善城區(qū)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提升城區(qū)功能。
加快主城區(qū)北聯(lián)東拓南進(jìn)、集中連片崛起。聯(lián)動開發(fā)高鐵新城、中心城區(qū)、土海三大片區(qū)，完善高鐵新城市政道路，加強(qiáng)基礎(chǔ)配套建設(shè)，推動高鐵新城片區(qū)啟動區(qū)項(xiàng)目發(fā)展。大力推進(jìn)中心城區(qū)建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)做好重點(diǎn)板塊、生態(tài)廊道、景觀軸線、重要節(jié)點(diǎn)的城市設(shè)計(jì)，彰顯城市特色風(fēng)貌。綠色開發(fā)土海片區(qū)，以濕地公園為核心，以濕地景觀為特色，打造生態(tài)觀光、旅游度假特色康養(yǎng)小鎮(zhèn)。
3、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)
持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成效，做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。安排2億元重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)補(bǔ)短板等方面發(fā)展建設(shè)，突出“一鎮(zhèn)十二村”布局和“兩個示范片”建設(shè)；保障海上養(yǎng)殖專項(xiàng)升級行動。完善金融惠農(nóng)政策，拓展農(nóng)業(yè)保險服務(wù)“三農(nóng)”功能，推動農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保業(yè)務(wù)向基層全覆蓋。
堅(jiān)持綠色發(fā)展，完善多元化生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，健全重點(diǎn)流域生態(tài)補(bǔ)償、生態(tài)公益林保護(hù)補(bǔ)償、綜合性生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償?shù)雀母镏贫?。推進(jìn)生態(tài)環(huán)境污染治理，突出支持打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。深入支持實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，全面提升鄉(xiāng)村居住、交通、水環(huán)境、風(fēng)貌、管理品質(zhì)。支持推行垃圾分類處理，發(fā)展資源回收利用產(chǎn)業(yè)。
4、做好疫情常態(tài)化防控管理，保障生產(chǎn)、生活有序推進(jìn)
堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國務(wù)院的決策部署，在疫情未全面解除之前，一刻不能放松，按照區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一要求，繼續(xù)組織開展疫情防控和應(yīng)對工作。安排2100萬元，切實(shí)履行工作職責(zé)，做好疫情防控有關(guān)財(cái)政資金保障工作，做好疫情常態(tài)化防控工作。有序有效推進(jìn)“抓轉(zhuǎn)產(chǎn)、促復(fù)工、扶企業(yè)”各項(xiàng)工作，做好減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、加大財(cái)政支持、強(qiáng)化要素保障等工作，提高資金使用效率，保障基層公共服務(wù)。
5、繼續(xù)提高財(cái)政保障水平，著力提升民生事業(yè)發(fā)展
堅(jiān)持把提高人民群眾民生福祉作為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的根本目的，突出保基本、兜底線，在發(fā)展中提高和改善民生水平，不斷滿足人民群眾日益增長的對美好生活的需要。安排民生支出194232萬元，進(jìn)一步促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。其中：安排鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金2026萬元，堅(jiān)持摘帽不摘責(zé)任、不摘政策、不摘幫扶，突出產(chǎn)業(yè)、就業(yè)等長效幫扶措施，支持補(bǔ)齊“三保障”和飲水安全短板，鞏固提升脫貧成果，做好有效銜接。安排教育支出95960萬元，優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)“一增長、兩確?！币螅攸c(diǎn)支持多渠道擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源、鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，切實(shí)解決好“入學(xué)難、入園貴”等問題。安排衛(wèi)生健康支出42555萬元，優(yōu)化基層醫(yī)療服務(wù)，改善提升社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療條件，提高全區(qū)疫情應(yīng)對水平，健全重大疫情防控體制機(jī)制。安排社會保障和就業(yè)支出53691萬元，適當(dāng)提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助和殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等社會保障標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化基本民生保障，增強(qiáng)民生政策可持續(xù)性。
（二）2022年全區(qū)及區(qū)本級預(yù)算
根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展態(tài)勢，以及區(qū)委確定的目標(biāo)任務(wù)，按照收入預(yù)算積極穩(wěn)妥、量力而行，支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約的原則，對2022年全區(qū)及區(qū)本級預(yù)算安排如下：
1、一般公共預(yù)算
全區(qū)財(cái)政總收入263500萬元，比上年增長8%。其中：地方級收入156480萬元，比上年增長9.7%；上劃中央收入107020萬元，增長8.4%。地方級收入加上體制結(jié)算凈收入、各項(xiàng)財(cái)力補(bǔ)助和從政府性基金預(yù)算調(diào)入90000萬元等，預(yù)計(jì)區(qū)本級可安排支出預(yù)算總財(cái)力274610萬元，相應(yīng)安排區(qū)本級支出預(yù)算274610萬元（含11月30日前收到的上級提前下達(dá)的2021年專項(xiàng)指標(biāo)932萬元），“三?！鳖A(yù)算支出222395萬元，其中：保工資95094萬元；保運(yùn)轉(zhuǎn)23987萬元；?；久裆?03314萬元。
區(qū)本級支出主要安排情況：
教育支出95931萬元（不含代編未細(xì)化支出），同比增長5.6%；
衛(wèi)生健康支出42555萬元，增長76.4％，主要因?yàn)?022年安排增加各類抗疫支出；
社會保障和就業(yè)支出53316萬元，增長24.1％，主要因?yàn)樨?cái)政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；
節(jié)能環(huán)保支出3004萬元。
2、政府性基金預(yù)算
區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算259104萬元，其中：土地基金收入258854萬元（含政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入，即區(qū)級分成土地出讓金轉(zhuǎn)移支付收入245096萬元）。
區(qū)本級政府性基金支出預(yù)算259104萬元，減少10.4%。其中：土地開發(fā)支出20000萬元；征地和拆遷補(bǔ)償支出40000萬元；振興鄉(xiāng)村支出20026萬元；園區(qū)改革和創(chuàng)新發(fā)展支出12676萬元；城市建設(shè)支出17000萬元；債務(wù)還本付息支出44957萬元；為民辦實(shí)事項(xiàng)目（含開展隱患整治及暖警惠民工程、創(chuàng)城）5000萬元；調(diào)出資金90000萬元，補(bǔ)充一般公共預(yù)算財(cái)力。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
區(qū)國有資產(chǎn)投資有限公司及其子公司納入?yún)^(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算。2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1000萬元，增長3.5%，主要是秀嶼區(qū)交通投資集團(tuán)有限公司項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)收入、秀嶼區(qū)水務(wù)投資集團(tuán)有限公司項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)收入、秀嶼區(qū)石南輪渡客運(yùn)運(yùn)輸收入、福建莆田鹽場有限公司原鹽銷售收入等；相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1000萬元，增長3.5%，主要是區(qū)國投辦公裝修、莆田鹽場鹽田改造維修、石南輪渡碼頭、船舶維修等支出。
4、社會保險基金預(yù)算
全區(qū)社會保險基金收入預(yù)算45000萬元，增長11.1%；其中：
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入14350萬元，增長4.5%。
城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入30650萬元，增長14.5%。
全區(qū)社會保險基金支出預(yù)算41214萬元，增長9.3%。其中：
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出17809萬元，增長6.6%。
城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出22236萬元，增長11.7%。
（三）扎實(shí)抓好2022年預(yù)算執(zhí)行
為確保完成2022年預(yù)算任務(wù)，我們將持續(xù)深化財(cái)稅改革，切實(shí)提升預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
一是明確重點(diǎn)，狠抓財(cái)政收入工作。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走向和財(cái)稅政策動向，完善新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)服務(wù)模式，培育新的稅源增長點(diǎn)。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，處理好組織收入和減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的關(guān)系，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力。加快土地出讓，協(xié)調(diào)相關(guān)部門精準(zhǔn)發(fā)力、重點(diǎn)突破、倒排時間，推進(jìn)土地出讓進(jìn)度。繼續(xù)盤活并統(tǒng)籌使用財(cái)政存量資金，加快剩余安置房的處置力度，資金及時清繳入庫。
二是加強(qiáng)管控，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。盡力而為、量力而行，不大包大攬，在財(cái)力許可范圍內(nèi)，逐步提高財(cái)政保障水平。大力壓縮一般性支出，將有限的資金用于重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高支出有效性和精準(zhǔn)度。高度關(guān)注財(cái)政運(yùn)行的可持續(xù)性，落實(shí)基本財(cái)力保障主體責(zé)任，堅(jiān)決守住“三?！钡拙€。
三是積極爭取，搶抓政策資金支持。有效防控財(cái)政金融風(fēng)險，繼續(xù)開展化債工作。著力加強(qiáng)政府債券預(yù)算管理，穩(wěn)步推進(jìn)專項(xiàng)債券管理改革，嚴(yán)格將專項(xiàng)債券與項(xiàng)目相對應(yīng)，提前做好擬發(fā)債融資的項(xiàng)目準(zhǔn)備，確保發(fā)債后加快資金撥付使用，及時將債券資金用到項(xiàng)目上，盡快形成實(shí)物工作量。加強(qiáng)全口徑債務(wù)的動態(tài)監(jiān)測和評估分析，逐步降低債務(wù)風(fēng)險指標(biāo)，積極穩(wěn)妥防范化解債務(wù)風(fēng)險。
四是完善制度，強(qiáng)化績效制度管理。深化全面實(shí)施預(yù)算績效管理，全面推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，規(guī)范績效目標(biāo)納入預(yù)算編制的流程，與預(yù)算同編制、同審核、同批復(fù)，項(xiàng)目支出必須申報預(yù)算績效目標(biāo)情況，健全績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的掛鉤機(jī)制，加強(qiáng)新增重大政策和項(xiàng)目事前績效評估，提高績效評價質(zhì)量，更好地運(yùn)用績效管理手段強(qiáng)化激勵和約束。完善部門項(xiàng)目庫建設(shè)，規(guī)范預(yù)算項(xiàng)目儲備。嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法監(jiān)督檢查、審理等程序，推進(jìn)“雙隨機(jī)一公開”工作。加強(qiáng)對振興鄉(xiāng)村、預(yù)決算公開、地方政府債務(wù)、會計(jì)信息質(zhì)量和財(cái)政專項(xiàng)資金等領(lǐng)域監(jiān)督，推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制示范點(diǎn)建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督檢查，健全內(nèi)控制度，完善事中事后監(jiān)管機(jī)制。
各位代表，做好2022年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的工作監(jiān)督、法律監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)大會各項(xiàng)決議，緊扣全方位推動高質(zhì)量發(fā)展超越目標(biāo)，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算，為譜寫港興業(yè)旺富美秀嶼高質(zhì)量發(fā)展超越新篇章而不懈奮斗！
