（福建?。╆P(guān)于莆田市秀嶼區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于秀嶼區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將秀嶼區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)五屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
一年以來(lái)，全區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下,以全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越為主題，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，應(yīng)對(duì)超預(yù)期因素沖擊，充分發(fā)揮財(cái)政職能，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效，全力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議工作情況
按照區(qū)五屆人大一次會(huì)議決議以及區(qū)人大常委會(huì)的意見(jiàn)、建議，主要從以下幾個(gè)方面做好財(cái)政工作：
1、全力培育新增稅源，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)
嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家新的組合式稅費(fèi)支持政策。2022年全年退稅、延緩稅、減稅、降費(fèi)預(yù)計(jì)18.54億元。一是落實(shí)留抵退稅政策165000萬(wàn)元，二是落實(shí)減稅政策8700萬(wàn)元，三是落實(shí)降費(fèi)政策1000萬(wàn)元，四是落實(shí)制造業(yè)中小企業(yè)緩稅政策10700萬(wàn)元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，保護(hù)和激發(fā)市場(chǎng)主體活力；堅(jiān)持依法征收稅費(fèi)，努力提高財(cái)政收入質(zhì)量，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)；積極盤活各類沉淀資金，收回預(yù)算單位歷年結(jié)余19101萬(wàn)元，多渠道彌補(bǔ)減收缺口。
強(qiáng)化稅源精細(xì)化管理。細(xì)化收入調(diào)度，對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)實(shí)行跟蹤監(jiān)控,建立重點(diǎn)稅源企業(yè)聯(lián)系監(jiān)測(cè)制度，了解LNG、燃?xì)怆姀S、佳通輪胎等傳統(tǒng)龍頭企業(yè)和華峰、中錦新材料、永榮科技、三棵樹等新增龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，掌握企業(yè)財(cái)稅政策落實(shí)情況，支持龍頭企業(yè)持續(xù)做強(qiáng)做精。推動(dòng)天石源、聚力電機(jī)、豐弛鞋業(yè)等一批新招商企業(yè)增產(chǎn)增效，努力挖掘增收潛力，不斷厚植稅基，做到應(yīng)收盡收。
積極盤活優(yōu)質(zhì)資源。加強(qiáng)土地、海洋等優(yōu)質(zhì)資源統(tǒng)籌管理，盡快回籠資金解決建設(shè)項(xiàng)目資金需求。全年用地出讓22宗1210畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓金收入77282萬(wàn)元，其中：工業(yè)用地出讓18宗1030畝，實(shí)現(xiàn)收入24067萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)性用地出讓4宗180畝，實(shí)現(xiàn)收入53215萬(wàn)元；加快清理剩余安置房，今年處置剩余安置房20305平方米，實(shí)現(xiàn)安置房處置收入6810萬(wàn)元；盤活海域使用權(quán)，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)收入1.17億元；盤活公共停車位，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)收入16761萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益
全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。按照“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理要求，圍繞強(qiáng)理念、優(yōu)機(jī)制、擴(kuò)范圍、抓質(zhì)量、夯基礎(chǔ)、求實(shí)效，將預(yù)算績(jī)效管理的覆蓋范圍由一般公共預(yù)算向政府性基金預(yù)算、社?；痤A(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算延伸，管理口徑由年初預(yù)算向預(yù)算調(diào)整延伸，管理層次由項(xiàng)目支出向整體支出延伸。一是繼續(xù)開展部門整體支出績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)區(qū)直部門整體支出績(jī)效全覆蓋；二是聚焦績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行“雙監(jiān)控”，按照“誰(shuí)支出，誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，及時(shí)堵塞管理“漏洞”；三是優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)方式，繼續(xù)開展財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，同時(shí)開展部門評(píng)價(jià)，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)方式的優(yōu)化，提升績(jī)效評(píng)價(jià)層次和水平；四是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，督促部門根據(jù)支出績(jī)效調(diào)整年度預(yù)算；五是強(qiáng)化績(jī)效信息公開，績(jī)效目標(biāo)、結(jié)果隨部門預(yù)決算公開，倒逼部門提升履職用財(cái)能力；六是試行政府預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。2022年政府預(yù)算績(jī)效目標(biāo)圍繞預(yù)算編制、收入質(zhì)量、支出結(jié)構(gòu)、政府債務(wù)管理、財(cái)政資金統(tǒng)籌使用等方面試行設(shè)置了29個(gè)細(xì)化的績(jī)效指標(biāo)，嘗試對(duì)政府預(yù)算進(jìn)行績(jī)效管理。
嚴(yán)禁超預(yù)算或無(wú)預(yù)算支出。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法規(guī),增強(qiáng)依法理財(cái)意識(shí)，堅(jiān)持“先預(yù)算，后支出”的原則，對(duì)于任何一筆預(yù)算支出，嚴(yán)格把關(guān)資金使用用途，確保財(cái)政資金的規(guī)范管理、高效使用。硬化預(yù)算約束機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算指標(biāo)管理,嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支,嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng),做到有支出必有預(yù)算，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行剛性。
加大審計(jì)監(jiān)督整改力度。全力配合巡察、審計(jì)等部門抓好對(duì)審計(jì)問(wèn)題的整改，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題持續(xù)整改落實(shí)并長(zhǎng)期堅(jiān)持，及時(shí)整改反饋跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，鞏固整改成果，并將審計(jì)整改成果運(yùn)用到日常工作中，進(jìn)一步健全財(cái)政管理制度。針對(duì)審計(jì)工作報(bào)告列出的問(wèn)題清單，相關(guān)部門逐一制定整改方案，確保問(wèn)題整改到位。
3、加強(qiáng)政府債務(wù)管理，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
實(shí)行限額管理，落實(shí)償債資金。地方政府債務(wù)嚴(yán)格實(shí)行限額管理，適度舉債不突破省財(cái)政廳核定的限額。截至目前，我區(qū)債務(wù)限額1259904萬(wàn)元，政府債務(wù)余額1237473萬(wàn)元，政府債務(wù)余額不突破債務(wù)限額。分步制定償還計(jì)劃，將當(dāng)年度還本付息資金列入預(yù)算管理，確保按時(shí)足額撥付還本付息資金6.7億元，確保不出現(xiàn)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
爭(zhēng)取上級(jí)支持，發(fā)揮債券效益。2022年?duì)幦〉绞∝?cái)政廳支持，增加一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金1.1億元，有效緩解我區(qū)財(cái)力緊張壓力。合理安排新增債券投入項(xiàng)目，加快資金支出和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，有效保障全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求，切實(shí)減輕財(cái)政支出壓力，有力促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)快速健康發(fā)展。2022年共爭(zhēng)取新增債券327499萬(wàn)元，其中一般債券12106萬(wàn)元,專項(xiàng)債券315393萬(wàn)元，安排教育工程投入38300萬(wàn)元，交通基礎(chǔ)設(shè)施投入26897萬(wàn)元，衛(wèi)生領(lǐng)域投入12469萬(wàn)元，市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施69200萬(wàn)元，農(nóng)林水利領(lǐng)域17600萬(wàn)元。
加強(qiáng)政府隱性債務(wù)防控，強(qiáng)化債務(wù)化解。強(qiáng)化債務(wù)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，債務(wù)規(guī)模保持在合理范圍，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，通過(guò)盤活存量資金、調(diào)入政府性基金等方式，統(tǒng)籌財(cái)政資金，強(qiáng)化政府債務(wù)化解。同時(shí)，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源，壯大支柱財(cái)源，培植后續(xù)財(cái)源，做大財(cái)政收入規(guī)模。加強(qiáng)政府性基金征收，盤活國(guó)有資產(chǎn)收益，為化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供財(cái)力支撐。
4、持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障“三保”支出
樹立過(guò)緊日子思想,精打細(xì)算。堅(jiān)持盤活存量資金,加大對(duì)存量資金的清理力度,重點(diǎn)加強(qiáng)單位實(shí)有賬戶清查,壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。2022年全年統(tǒng)籌一般公共預(yù)算資金和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金,安排20.09億元用于“三?！?實(shí)現(xiàn)有限財(cái)力合理調(diào)配，保障重點(diǎn)支出。
堅(jiān)持以收定支,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持量入為出、有保有壓，繼續(xù)大力壓減一般性支出規(guī)模，按照“只減不增”的原則安排預(yù)算，根據(jù)財(cái)力情況適時(shí)壓減調(diào)減部門非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出,其中“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算比2021年預(yù)算壓減7.74%。堅(jiān)持優(yōu)先保障民生領(lǐng)域支出,持續(xù)加大民生投入,深化”科教興區(qū)”戰(zhàn)略,全面提升教育質(zhì)量,撥付教育工程項(xiàng)目資金4503萬(wàn)元（不含專項(xiàng)債券）；提升醫(yī)療服務(wù)能力,完善醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，撥付區(qū)醫(yī)院內(nèi)科綜合樓、東莊衛(wèi)生院等6個(gè)項(xiàng)目工程保障資金3101萬(wàn)元;鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,提升社會(huì)保障水平,累計(jì)發(fā)放各類救助金12484萬(wàn)元。
（二）2022年財(cái)政預(yù)算收支情況
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)五屆人大一次會(huì)議審議通過(guò)的2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入263500萬(wàn)元，其中：地方級(jí)收入156480萬(wàn)元，上劃中央收入107020萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出285610萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出274610萬(wàn)元。
今年預(yù)算執(zhí)行以來(lái)，受組合式稅費(fèi)支持政策和疫情影響，以及上級(jí)下達(dá)的新增債券資金，預(yù)算收支發(fā)生較大變化，對(duì)年初收支預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。
經(jīng)區(qū)五屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)，調(diào)增新增地方政府一般債券資金12106萬(wàn)元，同時(shí)調(diào)增一般公共預(yù)算支出12106萬(wàn)元。調(diào)增后，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算286716萬(wàn)元。
經(jīng)區(qū)五屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)，調(diào)整后，同口徑區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)增至302001萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)263500萬(wàn)元調(diào)增38501萬(wàn)元，其中：地方級(jí)收入調(diào)增至198388萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)156480萬(wàn)元，調(diào)增41908萬(wàn)元；中央級(jí)調(diào)減至103613萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)107020萬(wàn)元減少3407萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)支出預(yù)算調(diào)增至315593萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)274610萬(wàn)元相比，增支40983萬(wàn)元，增加14.9%。
預(yù)計(jì)2022年一般公共預(yù)算收入完成302001萬(wàn)元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%。預(yù)計(jì)2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出331187萬(wàn)元（含一般債券12106萬(wàn)元，下同），比上年增長(zhǎng)35.5%；區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出320187萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)37.2%。
2022年區(qū)本級(jí)預(yù)算收支執(zhí)行情況具體如下：
（1）收入預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算總收入和地方級(jí)收入均已完成年初預(yù)算，預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算總收入302001萬(wàn)元，完成年初預(yù)算263500萬(wàn)元的114.6%；地方級(jí)收入198388萬(wàn)元，完成年初預(yù)算156480萬(wàn)元的126.78%。
（2）主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
教育支出104946萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60719萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.1%；衛(wèi)生健康支出33578萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.4%；節(jié)能環(huán)保支出6755萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.6%。
（3）“三?！敝С鰣?zhí)行情況
年初預(yù)計(jì)“三保”預(yù)算支出222395萬(wàn)元，其中：保工資95094萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)23987萬(wàn)元；?；久裆?03314萬(wàn)元。經(jīng)核定調(diào)整“三?！鳖A(yù)算支出為200897萬(wàn)元，其中：保工資86955萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)15041萬(wàn)元，?；久裆?8901萬(wàn)元。
2022年預(yù)計(jì)完成“三?！敝С?90679萬(wàn)元，其中：保工資86955萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%；?；久裆?4223萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.27%，保運(yùn)轉(zhuǎn)9501萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的63.11%。
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)五屆人大一次會(huì)議審議通過(guò)的區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算259104萬(wàn)元，其中：土地基金收入258854萬(wàn)元；區(qū)本級(jí)政府性基金支出預(yù)算259104萬(wàn)元。
經(jīng)區(qū)五屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)，調(diào)增新增地方政府專項(xiàng)債券資金234193萬(wàn)元，同時(shí)調(diào)增政府性基金支出234193萬(wàn)元，調(diào)增后，政府性基金支出預(yù)算數(shù)為493297萬(wàn)元。
經(jīng)區(qū)五屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)，調(diào)減政府性基金收入61220萬(wàn)元，同時(shí)調(diào)減政府性基金支出61220萬(wàn)元。調(diào)整后，政府性基金收入預(yù)算432077萬(wàn)元，政府性基金支出預(yù)算432077萬(wàn)元。
經(jīng)省政府同意，對(duì)債務(wù)限額結(jié)余部分，省財(cái)政廳于2022年11月追加下達(dá)我區(qū)專項(xiàng)債券資金81200萬(wàn)元，全年專項(xiàng)債券資金收入合計(jì)315393萬(wàn)元。
由于土地市場(chǎng)不景氣，土地出讓金收入與預(yù)期差距較大，無(wú)法完成年初預(yù)算。
預(yù)計(jì)2022年區(qū)本級(jí)政府性基金收入77532萬(wàn)元（不含專項(xiàng)債），完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)197884萬(wàn)元的39.18%。區(qū)本級(jí)政府性基金支出77532萬(wàn)元（不含專項(xiàng)債），完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)197884萬(wàn)元的39.18%。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)五屆人大一次會(huì)議審議通過(guò)的全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算1000萬(wàn)元，相應(yīng)安排全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算1000萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1000萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出1000萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)五屆人大一次會(huì)議審議通過(guò)的全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算45000萬(wàn)元，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算41214萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入43373萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.4%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出41026萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.5%。
（三）區(qū)本級(jí)地方政府債務(wù)情況
截止2021年，省政府核定我區(qū)地方政府債務(wù)限額1013605萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)230026萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)783579萬(wàn)元。2022年新增債務(wù)限額246299萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)債務(wù)12106萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額234193萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)2022年末（截至11月底）地方政府債務(wù)限額1259904萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)242132萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)1017772萬(wàn)元。到2022年底，我區(qū)實(shí)際地方政府債務(wù)余額1237474萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)222254萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)1015220萬(wàn)元。
以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，在年度預(yù)算執(zhí)行終結(jié)和決算編制中會(huì)有所調(diào)整，待決算編成后，再報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審批。
各位代表，過(guò)去的一年，面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)和疫情帶來(lái)的不利財(cái)經(jīng)環(huán)境，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，在全區(qū)各部門的共同努力和社會(huì)各界的大力支持下，區(qū)財(cái)政局積極主動(dòng)作為，創(chuàng)新工作方式，全力應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，堅(jiān)持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。但我們要清醒的看到，財(cái)政發(fā)展面臨的困難和挑戰(zhàn)依然很多，主要是：一是疫情持續(xù)，財(cái)政收入恢復(fù)較慢，增收存在困難，傳統(tǒng)財(cái)源增量有限，新興財(cái)源成長(zhǎng)緩慢；二是支出剛性持續(xù)攀升，民生政策提標(biāo)擴(kuò)面，養(yǎng)老、醫(yī)療、教育等方方面面都要求加大財(cái)政投入，財(cái)政資金保障壓力增大；三是政府債務(wù)雖然控制在省定限額范圍內(nèi)，但隱性債務(wù)化解壓力較大；四是財(cái)政資金使用效益有待提高，預(yù)算績(jī)效激勵(lì)約束不夠，財(cái)政資源配置效率仍待提高。這些問(wèn)題亟待通過(guò)改革和發(fā)展逐步解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年。前進(jìn)道路上，我們要高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，全力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)把黨的二十大精神轉(zhuǎn)化為推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略謀劃和生動(dòng)實(shí)踐。
在財(cái)力高度緊張的情況下，2023年預(yù)算安排中，堅(jiān)持零基預(yù)算原則、以收定支、先急后緩、保重點(diǎn)壓一般，按照以下原則安排：一是“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，優(yōu)先安排“三保”項(xiàng)目支出；二是足額保障“還本付息”支出；三是壓減一般性支出，統(tǒng)籌資金保障法定及各類考核需安排的項(xiàng)目支出，如：教育、扶貧、科技、綜治平安等法定支出。
除此之外，其他涉及一般性和非必要新增項(xiàng)目無(wú)法一次性安排的，待以后年度逐年解決。
（一）2023年財(cái)政政策和支出重點(diǎn)
1、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€
堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出的優(yōu)先地位，全力保障疫情防控支出和基本民生重點(diǎn)支出，及時(shí)足額落實(shí)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)資金，筑牢兜實(shí)“三?！钡拙€。
一是加強(qiáng)抗疫資金保障。堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控工作的重要指示精神，安排新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重大要求，切實(shí)做好疫情防控有關(guān)財(cái)政資金保障工作。有序有效推進(jìn)“抓轉(zhuǎn)產(chǎn)、促?gòu)?fù)工、扶企業(yè)”各項(xiàng)工作，做好減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、加大財(cái)政支持、強(qiáng)化要素保障等工作，提高資金使用效率，保障基層公共服務(wù)。
二是加強(qiáng)基本民生保障。堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，補(bǔ)齊民生短板，滿足民生期待，提高民生質(zhì)量，其中：安排教育支出126852萬(wàn)元，加快城鄉(xiāng)義務(wù)教育公辦學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源供給，加大對(duì)隨遷子女的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入。安排衛(wèi)生健康支出30280萬(wàn)元，加大對(duì)公立醫(yī)院的投入，健全以區(qū)醫(yī)院為龍頭、社區(qū)、鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出42047萬(wàn)元，突出支持高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)，強(qiáng)化基本民生保障。
三是加強(qiáng)工資福利保障。安排保工資94323萬(wàn)元，保障財(cái)政供養(yǎng)人員工資足額發(fā)放。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)范津補(bǔ)貼有關(guān)政策，保障干部福利待遇。
2、突出轉(zhuǎn)型升級(jí),構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)集群
一是加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。高效落實(shí)政策性融資擔(dān)保，“金服云”紓困貸款、減稅降費(fèi)等惠企穩(wěn)企政策,降低小微企業(yè)融資擔(dān)保費(fèi)率，確保各項(xiàng)政策直達(dá)企業(yè)、精準(zhǔn)滴灌。聚焦“強(qiáng)攻產(chǎn)業(yè)、主攻工業(yè)”主線，做大新型功能材料產(chǎn)業(yè)、生命健康產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、海洋經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)、文旅經(jīng)濟(jì)，做優(yōu)工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)、鞋服產(chǎn)業(yè)、食品產(chǎn)業(yè),為構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)集群新體系提供強(qiáng)勁有力的財(cái)政保障。堅(jiān)持服務(wù)業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，2023年安排現(xiàn)代服務(wù)業(yè)扶持資金2000萬(wàn)元，提升總部經(jīng)濟(jì)、提檔現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、提速現(xiàn)代物流業(yè)、提振電商經(jīng)濟(jì)，把服務(wù)經(jīng)濟(jì)打造成秀嶼的“特色經(jīng)濟(jì)”。
二是加大創(chuàng)新型企業(yè)研發(fā)投入。全面落實(shí)企業(yè)科技創(chuàng)新工程,2023年安排企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)1683萬(wàn)元,用于鼓勵(lì)企業(yè)積極開展重大技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)電子信息、醫(yī)療健康、化工新材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持華峰新材料國(guó)家級(jí)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、永榮科技省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)建,引導(dǎo)創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，做大科技型中小企業(yè)“蓄水池”，做強(qiáng)做優(yōu)高新技術(shù)企業(yè)“牛鼻子”,充分激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力,調(diào)動(dòng)企業(yè)研發(fā)投入積極性,持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力。
三是發(fā)揮債券資金投資帶動(dòng)作用。與省市部門密切溝通，積極爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券、基礎(chǔ)設(shè)施投資基金等，提高項(xiàng)目建設(shè)財(cái)政投入能力，借新還舊，減輕存量債務(wù)到期還本付息壓力。同時(shí)，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，優(yōu)化專項(xiàng)債券投向結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮專項(xiàng)債券資金穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需作用。
3、完善基礎(chǔ)設(shè)施，提升城市品位
堅(jiān)持“港產(chǎn)城”融合發(fā)展。推動(dòng)高鐵、城東、物流、壩津等片區(qū)綜合開發(fā),安排資金8000萬(wàn)元，重點(diǎn)用于完善城區(qū)的道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化功能布局,進(jìn)一步提升城區(qū)承載力,放大城區(qū)輻射力,增強(qiáng)城區(qū)吸引力。
統(tǒng)籌民生改善,系統(tǒng)推進(jìn)城市更新。堅(jiān)持把增進(jìn)民生福祉作為城市更新的重要價(jià)值追求,積極爭(zhēng)取債券資金，優(yōu)先保障莆田一中秀嶼校區(qū)、莆田工業(yè)技術(shù)職業(yè)學(xué)校、區(qū)圖書館等重點(diǎn)民生工程建設(shè),推動(dòng)市第一醫(yī)院開工建設(shè),持續(xù)提升群眾幸福感、獲得感、安全感。
4、堅(jiān)持精準(zhǔn)發(fā)力，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興
持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成效，做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。安排鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金16500萬(wàn)元，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，扎實(shí)做好脫貧攻堅(jiān)“后半篇文章”，全面落實(shí)兜底保障制度,建立產(chǎn)業(yè)、就業(yè)等長(zhǎng)效扶貧機(jī)制，加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有機(jī)銜接。重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)補(bǔ)短板等方面發(fā)展建設(shè)，打造埭頭石城等3個(gè)村共同富裕試點(diǎn)片區(qū)，深化“一鎮(zhèn)十二村”建設(shè),積極培育“一村一品”示范村,大力扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè),多渠道促進(jìn)農(nóng)民增收。
開展鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治，實(shí)現(xiàn)生態(tài)宜居。樹立綠色發(fā)展理念,堅(jiān)持綠色發(fā)展生態(tài)補(bǔ)償、生態(tài)公益林保護(hù)補(bǔ)償、綜合性生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償?shù)雀母镏贫?。推進(jìn)生態(tài)環(huán)境污染治理，突出支持打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。深入支持實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)，安排3254萬(wàn)元全面提升鄉(xiāng)村居住、交通、水環(huán)境、風(fēng)貌、管理品質(zhì)，重點(diǎn)支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、規(guī)范農(nóng)村建房、農(nóng)村環(huán)境治理、“廁所革命”、“河長(zhǎng)制”、“林長(zhǎng)制”和“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)，更好地發(fā)揮鄉(xiāng)村振興示范村的示范效應(yīng)和帶動(dòng)作用。
（二）2023年全區(qū)及區(qū)本級(jí)預(yù)算
根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及區(qū)委區(qū)政府確定的目標(biāo)任務(wù)，按照收入預(yù)算積極穩(wěn)妥、量力而行，支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約的原則，對(duì)2023年全區(qū)及區(qū)本級(jí)預(yù)算安排如下：
1、一般公共預(yù)算
全區(qū)財(cái)政總收入320000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6%。其中：地方級(jí)收入200450萬(wàn)元，中央級(jí)收入119550萬(wàn)元。全區(qū)總財(cái)力301883萬(wàn)元，其中：地方級(jí)收入200450萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入139701萬(wàn)元，提前下達(dá)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助702萬(wàn)元，下級(jí)上解收入及調(diào)入其他資金37427萬(wàn)元，上解上級(jí)支出76397萬(wàn)元。預(yù)留鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)體制財(cái)力11000萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)可用總財(cái)力290883萬(wàn)元。相應(yīng)安排區(qū)本級(jí)支出預(yù)算290883萬(wàn)元，“三保”預(yù)算支出188348 萬(wàn)元，其中：保工資103205萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)16118萬(wàn)元；保基本民生69025萬(wàn)元。2023年“三保”支出預(yù)算已報(bào)上級(jí)審核，待上級(jí)財(cái)政部門審核意見(jiàn)出具后再進(jìn)行調(diào)整或調(diào)劑，確保足額編列、不留缺口。
區(qū)本級(jí)支出主要安排情況：
教育支出126938萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.8%，增長(zhǎng)主要是預(yù)安排基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)20186萬(wàn)元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出42047萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.1％；
衛(wèi)生健康支出30280萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7％；
節(jié)能環(huán)保支出3001萬(wàn)元，同比略有增長(zhǎng)。
2、政府性基金預(yù)算
區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算180531萬(wàn)元，其中：工業(yè)用地出讓價(jià)款收入15469萬(wàn)元，計(jì)提農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入129萬(wàn)元，計(jì)提保障性住房基金483萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入250萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)性土地出讓價(jià)款區(qū)級(jí)分成收入164200萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)政府性基金支出預(yù)算180531萬(wàn)元，其中各類建設(shè)項(xiàng)目支出77367萬(wàn)元，政府債券（債務(wù)）還本付息及發(fā)行費(fèi)用53158萬(wàn)元，調(diào)出資金37000萬(wàn)元，預(yù)留待安排支出13006萬(wàn)元。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司及其子公司納入?yún)^(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2023年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入800萬(wàn)元，主要是莆田市秀嶼區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司租金收入、莆田市秀嶼區(qū)國(guó)投資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司租金收入、莆田市秀嶼區(qū)石南輪渡有限公司客運(yùn)運(yùn)輸收入、福建省莆田鹽場(chǎng)有限公司原鹽銷售收入、莆田市秀嶼區(qū)前沁農(nóng)場(chǎng)有限公司租金收入等；相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出800萬(wàn)元，主要用于權(quán)屬公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、石南輪渡船舶維修等支出。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算47364萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%；其中：
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15197萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32167萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算44456萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。其中：
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19504萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%。城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出24952萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%。
（三）扎實(shí)抓好2023年預(yù)算執(zhí)行
為確保完成2023年預(yù)算任務(wù)，我們將持續(xù)深化財(cái)稅改革，切實(shí)提升預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
一是持續(xù)深化財(cái)政收入管理。凝聚財(cái)稅部門合力，建立協(xié)同推進(jìn)工作機(jī)制，充分利用渠道資源，變“信息”為“稅源”、變“稅源”為“稅收”；加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通對(duì)接，確保稅收應(yīng)退盡退、應(yīng)收盡收，不斷增強(qiáng)減稅政策下對(duì)稅收發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)判能力，合理把握組織收入力度和進(jìn)度，嚴(yán)格非稅收入征繳，抓好目標(biāo)任務(wù)落實(shí)。積極發(fā)揮財(cái)政資金效應(yīng)，繼續(xù)落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，積極落實(shí)金融扶持政策，涵養(yǎng)財(cái)源，激發(fā)市場(chǎng)主體活力；進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政政策爭(zhēng)取和資金統(tǒng)籌，加大對(duì)上爭(zhēng)取力度，多舉措籌集資金向重點(diǎn)領(lǐng)域聚焦。
二是提升效能保障平穩(wěn)運(yùn)行。盡力而為、量力而行，不大包大攬，在財(cái)力許可范圍內(nèi)，逐步提高財(cái)政保障水平。帶頭過(guò)緊日子，精打細(xì)算、厲行節(jié)約，堅(jiān)決壓縮一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算單位支出主體責(zé)任，進(jìn)一步提高支出的均衡性、科學(xué)性，緊緊兜牢“三?！钡拙€，把有限的資金用在“刀刃上”，聚力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
三是切實(shí)加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。切實(shí)做好債務(wù)規(guī)模控制、預(yù)算管理、統(tǒng)計(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等工作，規(guī)范政府債務(wù)管理情況。按全面實(shí)施績(jī)效管理要求，將債務(wù)收支納入預(yù)算管理。加強(qiáng)源頭管控,強(qiáng)化地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，嚴(yán)格落實(shí)“資金跟著項(xiàng)目走”、舉債規(guī)模與償債能力相匹配原則，堅(jiān)持控增量、調(diào)結(jié)構(gòu)、守底線，完善政府舉債融資機(jī)制，控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。落實(shí)化債責(zé)任，健全政府隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一監(jiān)管，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。
四是強(qiáng)化績(jī)效制度管理運(yùn)用。深化預(yù)算績(jī)效管理改革，根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》及中央、省、市有關(guān)規(guī)定，按照科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化管理要求，將“預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，預(yù)算完成有評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋，反饋結(jié)果有應(yīng)用”的績(jī)效管理理念融入到財(cái)政運(yùn)行過(guò)程中，建立“全方位、全覆蓋、全過(guò)程”的預(yù)算績(jī)效管理體系；貫徹積極的財(cái)政政策，大力提質(zhì)增效，堅(jiān)持以收定支，更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，探索運(yùn)用零基預(yù)算理念。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大及其常委會(huì)的工作監(jiān)督、法律監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)大會(huì)各項(xiàng)決議，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算，為譜寫港興業(yè)旺富美秀嶼高質(zhì)量發(fā)展超越提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
