（福建?。╆P(guān)于莆田市城廂區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于城廂區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
城廂區(qū)九屆人大五次會(huì)議
城廂區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將城廂區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)九屆人大五次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，受新冠疫情和減稅降費(fèi)政策減收等因素影響，我區(qū)財(cái)政收入呈下降趨勢(shì)，財(cái)政運(yùn)行壓力進(jìn)一步加大。面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政收支形勢(shì)，全區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，有效實(shí)施積極財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，助力我區(qū)疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)九屆人大四次會(huì)議通過(guò)的2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算為360000萬(wàn)元，其中:地方一般公共預(yù)算收入243000萬(wàn)元；全區(qū)一般公共預(yù)算支出代編預(yù)算241508萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，由于收支因素發(fā)生變化，經(jīng)區(qū)九屆人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議批準(zhǔn)，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入調(diào)整為335000萬(wàn)元，調(diào)減25000萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入238600萬(wàn)元，調(diào)減4400萬(wàn)元。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成335000萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，下降4.2%。其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成239000萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.2%，下降1.9%。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成239000萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)上下級(jí)財(cái)政體制結(jié)算凈補(bǔ)助6697萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金17823萬(wàn)元、收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5956萬(wàn)元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1076萬(wàn)元，減去地方政府一般債券還本支出481萬(wàn)元，全區(qū)預(yù)算內(nèi)總財(cái)力為270071萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成291706萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%，總支出減去上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)支出21635萬(wàn)元，全區(qū)財(cái)力支出270071元，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
2.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成9729萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.5%，加上政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入319259萬(wàn)元，上年結(jié)余收入4565萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券資金183500萬(wàn)元，新增抗疫特別國(guó)債資金7745萬(wàn)元，扣減還本支出13483萬(wàn)元，收入總計(jì)511315萬(wàn)元；政府性基金支出預(yù)計(jì)完成506341萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)支出305367萬(wàn)元），收支對(duì)抵，年終滾存結(jié)余4974萬(wàn)元。
（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.區(qū)本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)九屆人大四次會(huì)議通過(guò)的2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入286000為萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入196600萬(wàn)元；可用財(cái)力229568萬(wàn)元,相應(yīng)安排支出預(yù)算229568萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，因收支情況發(fā)生變化，經(jīng)區(qū)九屆人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議批準(zhǔn)，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入與年初持平為286000萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入209820萬(wàn)元；區(qū)本級(jí)一般公共支出預(yù)算292555萬(wàn)元。
2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成286000萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，下降0.01%。其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成209820萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)1.9%。
區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成209820萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)上下級(jí)財(cái)政體制結(jié)算凈補(bǔ)助26808萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金17823萬(wàn)元、收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5956萬(wàn)元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1076萬(wàn)元，減去地方政府一般債券還本支出481萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)預(yù)算內(nèi)總財(cái)力為261002萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成272870萬(wàn)元?？傊С鰷p去上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)支出21365萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)財(cái)力支出251505萬(wàn)元，加上本級(jí)財(cái)力補(bǔ)助下級(jí)支出9497萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)財(cái)力總支出261002萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
2.區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成9729萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.5%，加上政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入319259萬(wàn)元，上年結(jié)余收入4565萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券資金183500萬(wàn)元，新增抗疫特別國(guó)債資金7745萬(wàn)元，扣減還本支出13483萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出11785萬(wàn)元，收入總計(jì)499530萬(wàn)元；政府性基金支出預(yù)計(jì)完成494556萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)支出305367萬(wàn)元），收支對(duì)抵，年終滾存結(jié)余4974萬(wàn)元。
3.區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)完成1076萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
4.區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成27848萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.94%，下降1.06%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成27112萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.08%，下降2.92%。
以上數(shù)據(jù)在2020年決算編制中還會(huì)有所調(diào)整，待決算編制完成后，再報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審批。
（三）2020年區(qū)本級(jí)債務(wù)情況
2020年省政府下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額708284萬(wàn)元，包括一般債務(wù)限額215502萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額492782萬(wàn)元。2020年政府債務(wù)余額690489萬(wàn)元,包括一般債務(wù)余額211425萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額478697萬(wàn)元,政府負(fù)有擔(dān)保債務(wù)367萬(wàn)元。其中：2020年新增債券額度201323萬(wàn)元，包括一般債務(wù)17823萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)183500萬(wàn)元。2020年完成地方政府到期債券置換13884萬(wàn)元，通過(guò)年度預(yù)算償還到期政府債券13483萬(wàn)元。
（四）2020年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作的主要特點(diǎn)
1.致力壯大財(cái)力，保障能力實(shí)現(xiàn)新提高
（1）扎實(shí)抓好收入征管。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)工作，加強(qiáng)財(cái)稅變動(dòng)因素分析監(jiān)測(cè)，建立重點(diǎn)企業(yè)和項(xiàng)目稅源資料庫(kù)，對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)稅源進(jìn)行全面分析和跟蹤，實(shí)時(shí)掌控收入動(dòng)態(tài)，提高征管效率，堵塞征管漏洞，做到應(yīng)收盡收。加大對(duì)荔園路二期、荔涵大道等21個(gè)安置房差價(jià)款和申購(gòu)款的清欠收繳力度，推進(jìn)九龍小區(qū)、濱溪三期等3個(gè)第一批安置房公開處置工作。加大開放招商，強(qiáng)化項(xiàng)目帶動(dòng)，積極對(duì)接瑞智無(wú)憂、云智薪、采購(gòu)寶、物泊科技等經(jīng)濟(jì)平臺(tái)，助力企業(yè)做強(qiáng)做大，涵養(yǎng)稅源財(cái)源，壯大財(cái)力規(guī)模。
（2）統(tǒng)籌整合專項(xiàng)資金。主動(dòng)對(duì)接上級(jí)有關(guān)部門，用活用好各類政策，爭(zhēng)取上級(jí)資金32379萬(wàn)元，用于保障工業(yè)、交通、文化、教育、農(nóng)林水、疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。通過(guò)建立“年初預(yù)算、調(diào)整預(yù)算和年終財(cái)政決算”定期清理存量資金機(jī)制，盤活各領(lǐng)域“沉睡”的財(cái)政資金，增加資金有效供給，減輕財(cái)政預(yù)算支出壓力。全年共收回2019年及以前年度的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金6786萬(wàn)元，全部統(tǒng)籌用于疫情防控、“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)項(xiàng)目支出。
（3）樹立過(guò)“緊日子”思想。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)行為，嚴(yán)把關(guān)口，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，從嚴(yán)從緊編制2020年部門預(yù)算。堅(jiān)持以收定支、量力而行原則，有多少錢辦多少事，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需項(xiàng)目支出和公用經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決壓縮一般性支出，嚴(yán)控因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待、會(huì)議培訓(xùn)和差旅費(fèi)。2020年全區(qū)一般性支出壓減10.9%，三公經(jīng)費(fèi)壓減10.42%，在資金使用上更加精打細(xì)算、提質(zhì)增效，更好地集中有限財(cái)力支持全區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2.致力支持經(jīng)濟(jì)，服務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)新舉措
（3）項(xiàng)目融資取得突破。緊抓政策窗口機(jī)遇，多方多元對(duì)接各類重點(diǎn)項(xiàng)目融資授信，為我區(qū)項(xiàng)目建設(shè)提供資金保障。一是向上爭(zhēng)取新增地方政府債券資金201200萬(wàn)元，支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、教育基礎(chǔ)設(shè)施、老舊小區(qū)和棚改項(xiàng)目建設(shè)。二是積極落實(shí)對(duì)接國(guó)家政策性銀行等金融機(jī)構(gòu)，籌集產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村污水管網(wǎng)和棚改項(xiàng)目建設(shè)資金。三是以區(qū)屬國(guó)有企業(yè)為主體，積極對(duì)接市國(guó)企、社會(huì)基金管理人，合作成立產(chǎn)業(yè)投資基金，助力園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。四是充分挖掘國(guó)有企業(yè)存量資產(chǎn)，做好發(fā)行企業(yè)債前期手續(xù)，進(jìn)一步提升全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目融資能力。
（1）疫情防控保障有力。第一時(shí)間會(huì)同相關(guān)部門出臺(tái)疫情防控資金管理暫行辦法，積極落實(shí)疫情防控采購(gòu)便利化等政策措施，加大財(cái)政資金調(diào)撥力度，傾斜資金支持常太鎮(zhèn)金川村、疫情觀察點(diǎn)、開放式小區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域疫情防控。撥付資金9139萬(wàn)元，用于落實(shí)患者救治費(fèi)用補(bǔ)助、疫情防控人員補(bǔ)助、疫情防控所需設(shè)備和開放式小區(qū)提升工程建設(shè)，落實(shí)疫情防控部署要求。撥付資金600萬(wàn)元，建立健全應(yīng)急物資保障體系，提升重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置和救治能力。撥付資金6954萬(wàn)元，推進(jìn)區(qū)醫(yī)院病房樓、靈川中心衛(wèi)生院東海分院建設(shè)，優(yōu)化公共衛(wèi)生服務(wù)。
（2）復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。在全力做好疫情防控的同時(shí)，逐一落實(shí)各級(jí)復(fù)工復(fù)產(chǎn)惠企政策，有力減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。撥付資金11664萬(wàn)元，用于兌現(xiàn)工業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)惠企政策，支持企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。撥付資金1207萬(wàn)元，用于企業(yè)引進(jìn)勞動(dòng)力用工、復(fù)工返崗、交通及包車費(fèi)用、穩(wěn)定就業(yè)等補(bǔ)貼。撥付資金260萬(wàn)元，推進(jìn)枇杷產(chǎn)業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障群眾生產(chǎn)生活。撥付資金190萬(wàn)元，積極落實(shí)貸款貼息政策，為疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)專項(xiàng)貸款提供貼息支持。為區(qū)內(nèi)受疫情影響企業(yè)減免房屋租金150多萬(wàn)元，有效推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
3.致力精準(zhǔn)施策，攻堅(jiān)戰(zhàn)役顯現(xiàn)新成效
（1）支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。統(tǒng)籌整合資金4973萬(wàn)元，全部用于庫(kù)區(qū)造福工程、貧困村老區(qū)村建設(shè)、老區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施提升、對(duì)口幫扶發(fā)展建設(shè)、建檔立卡貧困戶住房修繕、特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、春節(jié)建檔立卡貧困家庭慰問金等扶貧項(xiàng)目。強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)管，完善扶貧資金在線動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，依托“福建省扶貧資金在線監(jiān)管系統(tǒng)”平臺(tái)，對(duì)扶貧資金進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控。鼓勵(lì)各預(yù)算單位采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，運(yùn)用政府采購(gòu)政策支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
（2）助力打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。撥付資金3551萬(wàn)元，支持農(nóng)村污水項(xiàng)目建設(shè),加大三格化糞池新建改造力度，推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治。撥付資金8412萬(wàn)元，用于新建城鄉(xiāng)公廁、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)，以及城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村環(huán)衛(wèi)設(shè)備采購(gòu)補(bǔ)助、垃圾清運(yùn)補(bǔ)助、垃圾分類、垃圾焚燒等項(xiàng)目，提升生態(tài)環(huán)境服務(wù)能力。撥付資金2808萬(wàn)元，用于篁山溪、太湖園區(qū)田厝片防洪排澇和東圳庫(kù)區(qū)衛(wèi)生保潔提升補(bǔ)助、生活污水收集工程。撥付資金1035萬(wàn)元，實(shí)施水葫蘆集中清理專項(xiàng)行動(dòng)和西湖溪、坑尾溪、洋西溪安全生態(tài)水系建設(shè)，進(jìn)一步加大中小河流域環(huán)境和生態(tài)資源保護(hù)工作力度。
（3）堅(jiān)決打贏防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)。落實(shí)積極財(cái)政政策與有效防控機(jī)制相結(jié)合的原則，完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，加強(qiáng)政府債務(wù)分類管理和規(guī)模控制。強(qiáng)化政府債券資金管理和監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范債券資金投向，新增債務(wù)資金依法用于公益性資本支出項(xiàng)目，置換債券資金嚴(yán)格逐筆對(duì)應(yīng)用于償還存量債務(wù)。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、評(píng)估和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，將政府債務(wù)資金納入全口徑預(yù)算管理，撥付35573萬(wàn)元用于償還政府債券本金利息，確保按期還本付息，并逐年化解地方政府隱性債務(wù)，積極推動(dòng)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。
4.致力優(yōu)化支出，民生保障展現(xiàn)新作為
（1）推進(jìn)教育擴(kuò)容提質(zhì)。統(tǒng)籌整合資金20000萬(wàn)元，用于九華學(xué)校、頂墩學(xué)校、霞林學(xué)校、泗華小學(xué)、下黃小學(xué)和荔景小學(xué)6所學(xué)校建設(shè)，加快中心城區(qū)學(xué)校建設(shè)。撥付資金11320萬(wàn)元，用于保障教師文明單位獎(jiǎng)金、一個(gè)月績(jī)效工資及體檢、培訓(xùn)等，激發(fā)教師教學(xué)熱情，進(jìn)一步提高教學(xué)質(zhì)量。撥付資金5206萬(wàn)元，用于教育民生補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)以及“十三五”期間新建中小學(xué)、配套幼兒園，添置中小學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備，完善學(xué)校附屬工程設(shè)施配套，緩解中心城區(qū)就學(xué)壓力。足額撥付各類學(xué)校免雜費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金6182萬(wàn)元，滿足學(xué)校教學(xué)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，惠及學(xué)生65662名。撥付資金1595萬(wàn)元，用于發(fā)放各類學(xué)校助學(xué)金、資助家庭困難學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助、免費(fèi)提供作業(yè)本，農(nóng)村義務(wù)教育公辦寄宿制學(xué)校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善。
（2）健全社會(huì)保障機(jī)制。撥付資金19683萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保和城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。撥付資金18696萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革。撥付資金4465萬(wàn)元，用于落實(shí)城鄉(xiāng)困難群眾基本生活保障、城鄉(xiāng)臨時(shí)救助、保障困難殘疾人生活困難補(bǔ)助和護(hù)理補(bǔ)貼。撥付資金2561萬(wàn)元，用于養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)提升、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)、公共就業(yè)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。撥付資金4241萬(wàn)元，用于兌現(xiàn)優(yōu)撫對(duì)象待遇政策，健全重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助制度。撥付資金3794萬(wàn)元，落實(shí)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障，提高村干部基本報(bào)酬水平。撥付資金1191萬(wàn)元，用于補(bǔ)助重病重殘低保戶、扶殘助殘。
（3）改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。撥付資金2276萬(wàn)元，支持靈華線、天龜線公路建設(shè)，暢通城市道路交通網(wǎng)絡(luò)。撥付資金2530萬(wàn)元，用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理、人行天橋建設(shè)，提升城市基礎(chǔ)承載能力。撥付資金6137萬(wàn)元，用于掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)“六清行動(dòng)”、社會(huì)治安動(dòng)態(tài)視頻監(jiān)控、司法救助、電子警察平安小區(qū)建設(shè)、安防設(shè)施建設(shè)、社區(qū)矯正等，提高公共安全和突發(fā)事件應(yīng)急處置能力。撥付資金2584萬(wàn)元，用于應(yīng)急視頻會(huì)商系統(tǒng)、智慧消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、應(yīng)急避災(zāi)點(diǎn)建設(shè)及高層建筑滅火救援車輛裝備配備，進(jìn)一步完善應(yīng)急物資保障體系建設(shè)。撥付資金1831萬(wàn)元，用于縣委300套、福興小區(qū)、育華小區(qū)、新季小區(qū)等老舊小區(qū)升級(jí)改造，推進(jìn)城市有機(jī)更新建設(shè)。
5.致力改革創(chuàng)新，管理水平再現(xiàn)新提升
（1）優(yōu)化采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。完善政府采購(gòu)信息公開平臺(tái)，及時(shí)完整公開政府采購(gòu)信息，出臺(tái)推進(jìn)政府采購(gòu)意向公開等優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境文件，提高政府采購(gòu)信息透明度。落實(shí)中小企業(yè)激勵(lì)措施，降低參與政府采購(gòu)交易成本，規(guī)范投標(biāo)保證金，營(yíng)造公平參與的政府采購(gòu)環(huán)境。積極宣傳推薦莆田市名優(yōu)地產(chǎn)品，支持本地企業(yè)公平公正參與政府采購(gòu)，促進(jìn)本地企業(yè)健康成長(zhǎng)。2020年共執(zhí)行政府采購(gòu)24批，預(yù)算采購(gòu)資金3832萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)資金3540萬(wàn)元，節(jié)約資金292萬(wàn)元，節(jié)約率7.61%。
（2）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控。依托財(cái)政國(guó)庫(kù)支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)預(yù)算單位財(cái)政資金支付清算進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控，及時(shí)糾正處理發(fā)現(xiàn)問題，規(guī)范財(cái)政資金支付管理，提高財(cái)政資金管理使用的安全性、規(guī)范性、有效性。推進(jìn)國(guó)庫(kù)電子化管理改革，將全區(qū)預(yù)算單位全部納入國(guó)庫(kù)電子化管理改革動(dòng)態(tài)監(jiān)控范圍，加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理，提高財(cái)政資金支付效率。健全財(cái)政支出進(jìn)度通報(bào)機(jī)制，加大對(duì)預(yù)算單位支出的督導(dǎo)力度，不斷提高預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行力。對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行雙跟蹤，切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理跟蹤全過(guò)程。
（3）強(qiáng)化投資評(píng)審管理。健全完善項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度和三級(jí)復(fù)核機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目評(píng)審進(jìn)行全過(guò)程復(fù)核管理，嚴(yán)把評(píng)審質(zhì)量關(guān)。加強(qiáng)中介助審機(jī)構(gòu)管理，建立有效可行的助審機(jī)構(gòu)考核機(jī)制，強(qiáng)化助審機(jī)構(gòu)備選庫(kù)考核結(jié)果運(yùn)用，促進(jìn)助審機(jī)構(gòu)優(yōu)勝劣汰。同時(shí)，做到管理服務(wù)前移，主動(dòng)對(duì)接重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，提早關(guān)注、提前介入，切實(shí)提高評(píng)審工作效率。2020年共評(píng)審工程項(xiàng)目139個(gè)，送審總額達(dá)159726萬(wàn)元，審定額153937萬(wàn)元，凈核減5789萬(wàn)元，平均核減率3.62%。
各位代表，在看到工作成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到財(cái)政運(yùn)行中存在的問題和不足：保持財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，財(cái)政收支矛盾不斷加??；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化，龍頭企業(yè)偏少，新興產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)緩慢，財(cái)政增收后勁不足。下一步我們將全面貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的各項(xiàng)決策部署，積極應(yīng)對(duì)，有效作為，推進(jìn)財(cái)政體制改革，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越。在此，懇請(qǐng)各位代表、委員多提寶貴意見建議，并對(duì)財(cái)政工作一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2021年預(yù)算草案
根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和財(cái)政收支情況，2021年主要預(yù)算指標(biāo)編列如下：
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算為355000萬(wàn)元，比增6%，其中地方一般公共預(yù)算收入252500萬(wàn)元，比增5.6%。根據(jù)上下級(jí)預(yù)算管理體制測(cè)算，加上上下級(jí)財(cái)政體制結(jié)算凈收入、收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，預(yù)計(jì)全區(qū)總財(cái)力275974萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出預(yù)算275974萬(wàn)元。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。全區(qū)安排“三?！敝С?91289萬(wàn)元，其中：保工資90573萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)18216萬(wàn)元，?；久裆?2500萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為300600萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入為220960萬(wàn)元。根據(jù)上下級(jí)預(yù)算管理體制測(cè)算，加上收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)預(yù)算內(nèi)總財(cái)力267114萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出預(yù)算266782萬(wàn)元。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排12125萬(wàn)元，加上政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入417175萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券資金50000萬(wàn)元，收入合計(jì)479300萬(wàn)元。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出479300萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1050萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)1050萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算30199萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.27%；安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算31621萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.63%。
為圓滿完成2021年預(yù)算任務(wù)，財(cái)政部門將重點(diǎn)抓好以下幾方面工作。
（一）堅(jiān)持聚財(cái)有方，推進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
1.依法組織財(cái)政收入。密切跟蹤疫情態(tài)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，充分發(fā)揮綜合治稅平臺(tái)作用，強(qiáng)化財(cái)稅部門溝通協(xié)調(diào)，調(diào)動(dòng)各方組織收入積極性，進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)的稅收監(jiān)管。發(fā)揮財(cái)政資金的放大效應(yīng)，突出開放招商，強(qiáng)化項(xiàng)目帶動(dòng)，培育財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)，增加財(cái)政收入。繼續(xù)加大存量閑置國(guó)有資產(chǎn)盤活力度，積極推進(jìn)全區(qū)剩余安置房處置和差價(jià)款征收工作，回籠財(cái)政沉淀資金。依法組織財(cái)政收入，強(qiáng)化政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌銜接。
2.落實(shí)減稅降費(fèi)政策。強(qiáng)化減稅降費(fèi)政策宣傳教育，通過(guò)融媒體中心、電視廣播、政府公眾信息網(wǎng)、微信群等多種方式廣泛開展各類減稅降費(fèi)優(yōu)惠政策宣講，確保納稅人、繳費(fèi)人準(zhǔn)確理解、應(yīng)知盡知、應(yīng)享盡享，積極幫助符合條件的納稅人和繳費(fèi)人用足用活用好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策紅利。加大行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目監(jiān)管力度，實(shí)行收費(fèi)清單制度，堅(jiān)決遏制違規(guī)亂收費(fèi)行為。加強(qiáng)部門信息共享，建立部門聯(lián)絡(luò)機(jī)制，及時(shí)研究解決減稅降費(fèi)過(guò)程出現(xiàn)的問題，促進(jìn)制度落地，確保工作落實(shí)。
3.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，從嚴(yán)控制財(cái)政資金撥付，嚴(yán)禁采取以撥代支、虛列支出等方式抬高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。完善國(guó)庫(kù)集中支付制度，嚴(yán)格規(guī)范資金支付和清算業(yè)務(wù)，健全科學(xué)規(guī)范、公正透明的國(guó)庫(kù)資金存放管理機(jī)制。貫徹執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，推進(jìn)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革。大力推進(jìn)預(yù)決算公開規(guī)范化、常態(tài)化、制度化，促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量效率提升。
（二）堅(jiān)持生財(cái)有道，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)
1.注重稅源財(cái)源培植。既要抓收入，也要“放水養(yǎng)魚”，注重財(cái)源的涵養(yǎng)和保護(hù)，想方設(shè)法開辟新稅源，積極發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用，以柔克剛，用小投入產(chǎn)生大效益，撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判，圍繞稅源制定政策，運(yùn)用政策導(dǎo)向和財(cái)政資金的杠桿作用。繼續(xù)扶持總部經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)惠企政策，指導(dǎo)企業(yè)用足用好各類稅費(fèi)減免政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。
2.拓寬政府融資渠道。注重向上對(duì)接，密切跟蹤，主動(dòng)與各職能部門配合協(xié)作，對(duì)城市更新改造，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、交通路網(wǎng)、開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化、5Ｇ產(chǎn)業(yè)園等重大項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取更多的政策和資金支持。采取建立產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)“基金池”、盤活國(guó)有資產(chǎn)“存量庫(kù)”、把好項(xiàng)目融資“對(duì)接點(diǎn)”三大舉措，推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。以國(guó)有企業(yè)重組整合為契機(jī)，積極協(xié)調(diào)國(guó)家政策性銀行，加大對(duì)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、中長(zhǎng)期貸款項(xiàng)目的支持力度，爭(zhēng)取獲得更大的授信額度，確保全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目融資需求。
3.加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。加快傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持建設(shè)一批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地，提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平。加快傳統(tǒng)工業(yè)向創(chuàng)新型工業(yè)轉(zhuǎn)變，通過(guò)設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金等形式，集中支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將集約、環(huán)保、高附加值的新型工業(yè)作為新的重點(diǎn)支持方向，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚，提升工業(yè)對(duì)財(cái)政的造血功能。鼓勵(lì)實(shí)施“五換三名”工程，扶持、獎(jiǎng)勵(lì)我區(qū)規(guī)上和限上企業(yè)升級(jí)改造、擴(kuò)大生產(chǎn)，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，促進(jìn)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)企業(yè)動(dòng)力。鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施“機(jī)器換工”，支持企業(yè)智能化改造，幫助企業(yè)開拓市場(chǎng)，鼓勵(lì)區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)之間互相采購(gòu)，保障項(xiàng)目序時(shí)推進(jìn)。
（三）堅(jiān)持用財(cái)有規(guī)，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
1.加快推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步完善教育經(jīng)費(fèi)投入保障機(jī)制，按照“兩個(gè)只增不減”的要求，確保全區(qū)教育事業(yè)健康、均衡發(fā)展。安排資金6100萬(wàn)元，推進(jìn)九華學(xué)校、五中分校、霞林學(xué)校、華林學(xué)校擴(kuò)容提質(zhì)。安排資金2310萬(wàn)元，推進(jìn)莆田科技學(xué)校實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，提升職業(yè)教育水平。安排資金1200萬(wàn)元，推進(jìn)創(chuàng)新體系建設(shè)，不斷完善科技基礎(chǔ)設(shè)施，努力提高科技創(chuàng)新能力。安排資金812萬(wàn)元，健全文化體育隊(duì)伍，豐富各類文化體育活動(dòng)，初步建成區(qū)、鎮(zhèn)、村三級(jí)文化體育陣地框架。
2.持續(xù)增強(qiáng)社會(huì)民生保障。安排資金40914萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老及醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民最低生活保障和社會(huì)救助。安排資金4390萬(wàn)元，加快區(qū)醫(yī)院應(yīng)急救治和傳染病防治大樓建設(shè)，健全疾病預(yù)防體系，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。安排資金3192萬(wàn)元，落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)政策。安排資金1663萬(wàn)元，免費(fèi)為殘疾人提供康復(fù)服務(wù)，提高殘疾人健康水平。安排資金614萬(wàn)元，完善應(yīng)急處理突發(fā)公共衛(wèi)生能力，持續(xù)推進(jìn)疫情常態(tài)化防控，完善社會(huì)保障體系。
3.統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排資金8171萬(wàn)元，用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村環(huán)衛(wèi)設(shè)備采購(gòu)補(bǔ)助、環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、農(nóng)村垃圾清運(yùn)補(bǔ)助、垃圾焚燒補(bǔ)助等，開展垃圾分類工作。安排資金3708萬(wàn)元，落實(shí)“河長(zhǎng)制”，持續(xù)深化“六水共治”，推進(jìn)木蘭溪全流域系統(tǒng)治理，實(shí)施飲用水源地保護(hù)，開展農(nóng)村黑臭水體摸排治理，加大生態(tài)資源保護(hù)工作力度。安排資金600萬(wàn)元，用于雨污水管網(wǎng)、黑臭水體整治、污水收集及河道整治工程。安排資金511萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助、農(nóng)村公路安保工程等支出。安排資金313萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)建設(shè)。
（四）堅(jiān)持理財(cái)有方，全面提升管理效益
1.強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，落實(shí)“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”機(jī)制，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與推進(jìn)零基預(yù)算改革相結(jié)合，打破基數(shù)概念和支出固化僵化格局，改變“基數(shù)+增長(zhǎng)”的傳統(tǒng)預(yù)算編制方式，完善能增能減、有保有壓的支出機(jī)制。同步公開預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，加強(qiáng)社會(huì)和輿論監(jiān)督，提高資金使用透明度。將績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效監(jiān)控結(jié)果作為財(cái)政資金安排的重要依據(jù)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行中項(xiàng)目進(jìn)度緩慢、執(zhí)行效果不好或當(dāng)年無(wú)法實(shí)施的項(xiàng)目，按程序給予核減預(yù)算或收回統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)任務(wù)支出。
2.實(shí)施非稅收繳電子化改革。以“電子繳款+電子票據(jù)”為抓手，全面推行非稅收繳電子化和財(cái)政電子票據(jù)管理改革，強(qiáng)化系統(tǒng)平臺(tái)對(duì)接功能，系統(tǒng)自動(dòng)生成發(fā)送電子票據(jù)，實(shí)現(xiàn)非稅收入收繳全流程和財(cái)政電子票據(jù)全生命周期的電子化管控，有效提高非稅收入收繳和財(cái)政票據(jù)使用便捷度，堵塞征繳漏洞，促進(jìn)非稅收入規(guī)范管理。完善數(shù)據(jù)互通共享機(jī)制，讓數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿，打通便民服務(wù)“最后一公里”，進(jìn)一步提升財(cái)政公共服務(wù)水平。
3.推進(jìn)國(guó)有企業(yè)整合重組。充分發(fā)揮我區(qū)國(guó)有資產(chǎn)效益，以實(shí)體化運(yùn)作、龍頭帶動(dòng)、規(guī)模經(jīng)營(yíng)、集約管理為方向，落實(shí)中央關(guān)于國(guó)企改革三年行動(dòng)方案要求，按照盤活資產(chǎn)、運(yùn)轉(zhuǎn)資本的總體思路，實(shí)施同業(yè)同類資產(chǎn)優(yōu)化配置，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)資源有效集聚。結(jié)合我區(qū)現(xiàn)有國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、人員配備、業(yè)務(wù)范圍等實(shí)際情況，集中優(yōu)質(zhì)資源向關(guān)鍵領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重要產(chǎn)業(yè)聚集，構(gòu)建“三大集團(tuán)”為主導(dǎo)的國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)架構(gòu)，更好服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力完善基礎(chǔ)設(shè)施和推進(jìn)公用事業(yè)建設(shè)，形成適應(yīng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展要求的國(guó)資布局。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步堅(jiān)定信心、精準(zhǔn)發(fā)力、開拓進(jìn)取，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作圓滿完成，為建設(shè)木蘭溪時(shí)代美麗莆田先行區(qū)而努力奮斗！
