（福建?。╆P(guān)于莆田市城廂區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于城廂區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將城廂區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請區(qū)十屆人大二次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)財(cái)政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，落實(shí)積極財(cái)政政策，深化財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，財(cái)政收支運(yùn)行穩(wěn)中有序、穩(wěn)中向好，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十屆人大一次會議通過的2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算為375000萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入266000萬元；全區(qū)一般公共預(yù)算支出代編預(yù)算272782萬元。
由于今年4月起中央大力實(shí)施減稅降費(fèi)政策，預(yù)計(jì)影響全區(qū)收入26000萬元，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成350000萬元，剔除留抵退稅因素，完成預(yù)算的100%，同口徑增長2%。其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成255000萬元，剔除留抵退稅因素，完成預(yù)算的100.6%，增長5.4%。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成255000萬元，加上預(yù)計(jì)上下級財(cái)政體制結(jié)算凈補(bǔ)助16527萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金13298萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11448萬元、收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3000萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入238萬元，調(diào)入其他資金6325萬元，全區(qū)預(yù)算內(nèi)總財(cái)力為305836萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成327721萬元，增長3.3%，總支出減去上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和當(dāng)年上級專項(xiàng)支出34696萬元，全區(qū)財(cái)力支出293025萬元，收支對抵，一般公共預(yù)算結(jié)余12811萬元，減結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)12811萬元，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
2022年全區(qū)“三?！毙枨髷?shù)154538萬元，其中：保工資76982萬元、保民生74166萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)3390萬元。我區(qū)預(yù)算安排“三?！敝С?69018萬元，其中：保工資80834萬元、保民生79490萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)8694萬元。全年“三?！敝С鐾瓿?61734萬元，其中：保工資78872 萬元、保民生75645萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)7217萬元，嚴(yán)格落實(shí)“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任。
2.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成56246萬元，完成預(yù)算的92.1%，加上政府性基金預(yù)算上級補(bǔ)助收入46663萬元，上年結(jié)余收入108459萬元，地方政府專項(xiàng)債券資金487838萬元，扣減還本支出27647萬元，收入總計(jì)671559萬元；政府性基金支出預(yù)計(jì)完成581559萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級專項(xiàng)支出）。收支對抵，政府性基金結(jié)余90000萬元（主要為專項(xiàng)債券結(jié)余）結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（二）區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.區(qū)本級財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十屆人大一次會議通過的2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入315000萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入226000萬元；可用財(cái)力264082萬元,相應(yīng)安排支出預(yù)算264082萬元。預(yù)算執(zhí)行過程中，因收支情況發(fā)生變化，經(jīng)區(qū)十屆人大常委會第五次會議批準(zhǔn)，區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入為292000萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入218000萬元；區(qū)本級一般公共支出預(yù)算311277萬元。
2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成292000萬元（剔除留抵退稅預(yù)計(jì)23000萬元），完成預(yù)算的100%，同口徑增長1%。其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成218000萬元，完成預(yù)算的100%，增長4.4%。
區(qū)本級地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成218000萬元，加上預(yù)計(jì)上下級財(cái)政體制結(jié)算凈補(bǔ)助44252萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11448萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金13298萬元、收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3000萬元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入238萬元，調(diào)入其他資金6325萬元，區(qū)本級預(yù)算內(nèi)總財(cái)力為296561萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成316316萬元?？傊С鰷p去上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和當(dāng)年上級專項(xiàng)支出34154萬元，區(qū)本級財(cái)力支出282162萬元；加上本級財(cái)力補(bǔ)助下級支出1588萬元，區(qū)本級財(cái)力總支出283750萬元，收支對抵，一般公共預(yù)算結(jié)余12811萬元，減結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)12811萬元，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
2.區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年區(qū)本級政府性基金收入預(yù)計(jì)完成56246萬元，完成預(yù)算的92.1%，加上政府性基金預(yù)算上級補(bǔ)助收入46663萬元，上年結(jié)余收入108459萬元，地方政府專項(xiàng)債券資金487838萬元，扣減還本支出27647萬元，收入總計(jì)671559萬元；區(qū)本級政府性基金支出預(yù)計(jì)完成575585萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級專項(xiàng)支出），補(bǔ)助下級支出5974萬元，收支對抵，政府性基金結(jié)余90000萬元（主要為專項(xiàng)債券結(jié)余）結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3.區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)完成238萬元，完成預(yù)算的100%，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
4.區(qū)本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年區(qū)本級社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成34791萬元，完成預(yù)算的98.2%，增長15.2%；社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成31994萬元，完成預(yù)算的100.1%，增長1.9%。
以上數(shù)據(jù)在2022年決算編制中還會有所調(diào)整，待決算編制完成后，再報(bào)請區(qū)人大常委會審批。
（三）2022年區(qū)本級債務(wù)情況
2022年省政府下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額1639513萬元，其中：一般債務(wù)239015萬元；專項(xiàng)債務(wù)1400498萬元。具體如下：
1.2022年通過再融資債券置換到期債券50480萬元，其中一般債券22592萬元，專項(xiàng)債券27888萬元。
2.2022年已收到省廳下達(dá)新增債券501136萬元（一般債券13298萬元，專項(xiàng)債券487838萬元）。
3.2022年債務(wù)限額1517146萬元，其中：一般債務(wù)限額242999萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額1274147萬元，因2022年利用限額空間新增發(fā)行189400萬元，上級尚未下達(dá)債務(wù)限額文件，導(dǎo)致目前債務(wù)余額超債務(wù)限額，待債務(wù)限額文件下達(dá)后，確保債務(wù)規(guī)?？刂圃谑≌硕ǖ目倐鶆?wù)限額之內(nèi)。
（四）2022年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作的主要特點(diǎn)
1.堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，力求聚財(cái)有法，多管齊下夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)
（1）完善財(cái)稅征管機(jī)制。面對嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，始終將組織收入作為財(cái)政工作的重中之重，注重以“政”領(lǐng)“財(cái)”，把握組織財(cái)政收入的方向，深入挖掘增收潛力，全面提升稅收征管質(zhì)量，有效增加稅收收入。加強(qiáng)建安房地產(chǎn)稅源監(jiān)控和收入分析預(yù)測工作，持續(xù)抓好建安和土地增值稅清算稅收征管工作。進(jìn)一步加大閑置資源盤活力度，做好公共停車位經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓工作，全力挖掘非稅收入潛力。落實(shí)“安置房提速增效”專項(xiàng)行動部署安排，做好剩余安置房拍賣處置工作，2022年處置安置房147套，盤活處置收入15837萬元。
（2）加大稅源培植力度。多措并舉落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，2022年累計(jì)新增減稅降費(fèi)規(guī)模43000萬元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，充分激發(fā)市場主體的活力和發(fā)展后勁，增強(qiáng)財(cái)政收入的均衡性和可持續(xù)性。用好用活專項(xiàng)債券資金，力促工業(yè)園區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化土地、資金和各項(xiàng)政策等要素保障，推進(jìn)“六園千億”項(xiàng)目早建成、早投用、早見效。撥付資金13000萬元，支持規(guī)上限上企業(yè)升級改造、擴(kuò)大生產(chǎn)，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。落實(shí)“全閩樂購·富美城廂”促消費(fèi)、平臺經(jīng)濟(jì)等相關(guān)補(bǔ)助政策，推動商貿(mào)服務(wù)業(yè)、平臺經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
（3）聚焦政策提質(zhì)增效。及時跟進(jìn)財(cái)政政策變化，圍繞政策策劃項(xiàng)目，提前建立新增債券項(xiàng)目，加強(qiáng)債券項(xiàng)目的儲備、評估、遴選工作，做好做細(xì)做實(shí)債券需求申報(bào)工作，全年新增政府債券資金支持501136萬元，有效緩解龍德井、溝頭片區(qū)、“六園千億”等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金需求壓力，助推城廂高質(zhì)量發(fā)展超越。同時，主動對接、積極爭取上級資金支持，向上爭取轉(zhuǎn)移支付資金14400萬元，有效彌補(bǔ)收支缺口、緩解財(cái)政壓力，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。
（4）拓寬政府融資渠道。積極對接銀行獲得太湖工業(yè)園區(qū)輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)園、樟林軟件園基礎(chǔ)設(shè)施基金59700萬元。推進(jìn)國有企業(yè)AA主體信用等級評定工作，協(xié)調(diào)融資擔(dān)保公司及市城投集團(tuán)為我區(qū)企業(yè)債發(fā)行提供擔(dān)保及反擔(dān)保，推動區(qū)城投集團(tuán)企業(yè)債券發(fā)行工作。充分挖掘存量國有資產(chǎn)，積極對接項(xiàng)目貸款授信，獲得停車位經(jīng)營權(quán)和龍德井溝頭融資授信73400萬元。持續(xù)推進(jìn)樟林片區(qū)安置房、月塘南片區(qū)改造、區(qū)國投集團(tuán)廠房改造、文獻(xiàn)北片區(qū)改造等項(xiàng)目融資授信。
2.堅(jiān)持改革導(dǎo)向，力求理財(cái)有方，多點(diǎn)發(fā)力提升保障水平
（1）惠企資金直達(dá)平臺上線。深入貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府“創(chuàng)品牌”工作要求，牽頭開發(fā)建設(shè)城廂惠企資金直達(dá)平臺，創(chuàng)新案例成功入選莆田市優(yōu)化營商環(huán)境典型做法，在福建東南衛(wèi)視、福建日報(bào)、湄洲日報(bào)等媒體上推廣報(bào)道。平臺審批節(jié)點(diǎn)精簡為業(yè)務(wù)部門和財(cái)政部門，審批時限平均縮短可達(dá)30天。探索分層分類設(shè)置“紅黃燈”預(yù)警，從原來的“企業(yè)集中申報(bào)、部門分批兌現(xiàn)”方式轉(zhuǎn)變?yōu)椤皢螒艏磿r申報(bào)、按時審批兌現(xiàn)”，全省首家探索嵌入“財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)”模塊，真正實(shí)現(xiàn)惠企資金直達(dá)企業(yè)指定賬戶，確?；萜筚Y金支付全流程、可追溯化監(jiān)控。截至目前，平臺訪問數(shù)量25830人次，上線政策條款99項(xiàng)，注冊企業(yè)數(shù)640家，成功兌現(xiàn)惠企資金超6000萬元。
（2）國有企業(yè)改革縱深推進(jìn)。按照“盤活資產(chǎn)、運(yùn)轉(zhuǎn)資本”的總體思路，對17家區(qū)屬國有企業(yè)進(jìn)行重組整合，形成以“三大集團(tuán)”為主導(dǎo)的國有企業(yè)運(yùn)營架構(gòu)。完善國有企業(yè)國有資產(chǎn)、重大事項(xiàng)、薪酬管理、領(lǐng)導(dǎo)人管理和經(jīng)營業(yè)績考核辦法等相關(guān)制度，規(guī)范國有企業(yè)重大事項(xiàng)管理，深化國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革，加強(qiáng)和改進(jìn)國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人管理機(jī)制，深入推進(jìn)國有企業(yè)改革步伐，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度和市場化運(yùn)營機(jī)制，做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)，更好地發(fā)揮國有經(jīng)濟(jì)在優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)的戰(zhàn)略作用。
（3）資金管理水平持續(xù)提升。依托財(cái)政國庫支付動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，對預(yù)算單位財(cái)政資金支付清算進(jìn)行全過程監(jiān)控，規(guī)范財(cái)政資金支付管理，提高財(cái)政資金管理使用的安全性、規(guī)范性、有效性。推進(jìn)國庫電子化管理改革，將全區(qū)預(yù)算單位會計(jì)核算全部納入國庫電子化管理改革監(jiān)控范圍，強(qiáng)化共享財(cái)政資金管理數(shù)據(jù)，提高財(cái)政資金支付效率。健全財(cái)政支出進(jìn)度通報(bào)機(jī)制，加大對預(yù)算單位支出的督導(dǎo)力度，不斷提高預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行力。
（4）財(cái)政監(jiān)督檢查有效加強(qiáng)。持續(xù)推進(jìn)會計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，隨機(jī)選擇3家單位開展檢查，重點(diǎn)檢查單位會計(jì)內(nèi)控制度、費(fèi)用支出和報(bào)銷手續(xù)是否規(guī)范、債權(quán)債務(wù)清理等項(xiàng)目，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要求單位及時整改到位。開展國有集團(tuán)企業(yè)重大事項(xiàng)貫徹執(zhí)行情況檢查，重點(diǎn)檢查國有集團(tuán)企業(yè)貫徹落實(shí)重大事項(xiàng)、干部任免、項(xiàng)目安排、大額度資金使用等內(nèi)容，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。健全“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作，進(jìn)一步加大“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管力度?！ ?span style="display:none">大牛工程師
3.堅(jiān)持效率導(dǎo)向，力求生財(cái)有道，多措并舉提高資金效益
（1）政府過緊日子有效落實(shí)。牢固樹立精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的思想，將過緊日子作為預(yù)算編制與長期堅(jiān)持的基本方針，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。大力精簡會議、差旅、培訓(xùn)等公務(wù)活動經(jīng)費(fèi)，努力降低行政運(yùn)行成本在資金使用上更加精準(zhǔn)、更加有效，更好地集中有限財(cái)力支持，疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。進(jìn)一步細(xì)化完善支出標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，取消低效無效支出，健全財(cái)政支出約束機(jī)制，不斷完善政府過緊日子的制度體系，推動過緊日子制度化、常態(tài)化。
（2）政府營商環(huán)境不斷優(yōu)化。開展政府采購領(lǐng)域地方秩序?qū)ｍ?xiàng)行動，進(jìn)一步優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。加大政府采購支持力度，支持中小企業(yè)紓困解難，助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。2022年預(yù)算采購金額3227萬元，實(shí)際成交金額2880元，節(jié)約資金347萬元，節(jié)約率10.74%。健全完善項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度和三級復(fù)核機(jī)制，對項(xiàng)目評審進(jìn)行全過程復(fù)核管理，嚴(yán)把評審質(zhì)量關(guān)。做到管理服務(wù)前移，主動對接重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，提早關(guān)注、提前介入，切實(shí)提高評審工作效率。2022年評審工程項(xiàng)目158個，送審總額233894萬元，審定額223389萬元，凈核減10505萬元，平均核減率4.49%。
（3）預(yù)算績效管理持續(xù)推進(jìn)。以全面績效管理提高財(cái)政資金使用效益，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程。逐步將事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效事中評價(jià)、績效自評等全流程嵌入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，推動預(yù)算績效管理全流程信息化。對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行雙跟蹤，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算績效評價(jià)管理，實(shí)現(xiàn)績效管理跟蹤全過程。將績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤，形成“花錢必問責(zé)、無效必問責(zé)、低效多壓減、有效多安排”的預(yù)算績效管理機(jī)制。
（4）資金直達(dá)機(jī)制鞏固完善。將直達(dá)資金作為實(shí)施積極財(cái)政政策的重要抓手，深入推進(jìn)“智慧財(cái)政”建設(shè)，建立完善全覆蓋、全鏈條的財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，建立健全監(jiān)控機(jī)制，確保直達(dá)資金直達(dá)基層、市場主體和人民群眾，及時發(fā)揮效益，直接惠企利民。強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，建立健全同一領(lǐng)域不同渠道資金，財(cái)政撥款資金與非財(cái)政撥款資金，不同年度間財(cái)政資金的統(tǒng)籌機(jī)制，盤活存量，用好增量，深入挖潛。選送的《論財(cái)政直達(dá)資金如何高效助力疫情防控工作》參加全省改革財(cái)經(jīng)系統(tǒng)青年干部決策咨詢報(bào)告評選活動，被省改革辦《福建改革財(cái)經(jīng)情況（研究參考）》采用并報(bào)省領(lǐng)導(dǎo)決策參考，得到省委主要領(lǐng)導(dǎo)的批示。
4.堅(jiān)持服務(wù)導(dǎo)向，力求用財(cái)有規(guī)，多路并進(jìn)增強(qiáng)民生福祉
（1）疫情防控工作取得新成效。緊盯疫情防控、支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、保市場主體等重點(diǎn)任務(wù)，有效支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤。撥付資金23268萬元，用于落實(shí)患者救治費(fèi)用補(bǔ)助、疫情防控人員補(bǔ)助，疫情防控所需設(shè)備和試劑等項(xiàng)目，并根據(jù)疫情防控需要及時追加調(diào)撥資金。落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，出臺國有資產(chǎn)經(jīng)營用房租金減免政策，推動房租減免政策落地，截止目前已減免房屋租金1036萬元，切實(shí)減輕小微企業(yè)和個體工商戶負(fù)擔(dān)。
（2）教育事業(yè)發(fā)展再上新臺階。撥付資金32463萬元，支持九華學(xué)校、頂墩實(shí)驗(yàn)學(xué)校、莆田五中附屬學(xué)校等多所中小學(xué)及幼兒園建設(shè)，著力促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展，逐步縮小城鄉(xiāng)、校際辦學(xué)差距，促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。撥付資金13860萬元，落實(shí)教師福利待遇，保障教師享有的工資福利。撥付資金7358萬元，鞏固完善城鄉(xiāng)統(tǒng)一的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)教育領(lǐng)域公共服務(wù)均等化。撥付資金322萬元，全面推廣義務(wù)教育階段學(xué)校課后服務(wù)工作，扎實(shí)做好“雙減”工作。
（3）社會保障水平實(shí)現(xiàn)新提升。撥付資金38455萬元，支持全面提升社會保障水平，完善社會保障救助體系，進(jìn)一步兜牢基本民生保障底線，保障好各類困難群眾、特殊群體的基本生活。撥付資金22896萬元，支持公立醫(yī)院綜合改革、基本藥物制度、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等各項(xiàng)任務(wù)順利推進(jìn)，扎實(shí)開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。撥付資金3722萬元，加大糧食和成品油儲備資金投入力度，提高糧食應(yīng)急儲備能力，支持應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，進(jìn)一步提升應(yīng)急保障能力。
（4）城鄉(xiāng)人居環(huán)境煥發(fā)新面貌。撥付資金283649萬元，推進(jìn)龍德井、溝頭等片區(qū)保障性安居工程建設(shè)，加大縣委300套、農(nóng)機(jī)局集資房等老舊小區(qū)升級改造。撥付資金17950萬元，用于持續(xù)推進(jìn)木蘭溪流域綜合提升，加快污水項(xiàng)目建設(shè)，加大黑臭水體及河道整治力度，加強(qiáng)城鄉(xiāng)垃圾分類治理。撥付資金8263萬元，支持農(nóng)村公路、過街人行天橋和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)等，著力改善城鄉(xiāng)居民出行條件。撥付資金7256萬元，保障掃黑除惡、食品安全專項(xiàng)行動順利開展，支持視頻改建、高清視頻探頭等建設(shè)，提升公共安全和突發(fā)事件處置能力。撥付資金3378萬元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
各位代表，在看到工作成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行還存在一些困難和問題：財(cái)政收入增長空間受限，受疫情防控、稅收緩繳減征及平臺政策調(diào)整等綜合因素影響，財(cái)政收入增加難度持續(xù)加大；由于財(cái)力不足的客觀實(shí)際，在保障“三?！钡戎С龊箅y以騰出足夠多的財(cái)政保障重大項(xiàng)目、基建項(xiàng)目，收支矛盾依然突出。對此，我們將深入研究，認(rèn)真聽取各位代表和委員的寶貴意見建議，積極采取有效措施切實(shí)加以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，做好預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大。我們要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，進(jìn)一步堅(jiān)定發(fā)展信心，突出產(chǎn)業(yè)升級，突出項(xiàng)目帶動，突出改革攻堅(jiān)，突出民生保障，突出風(fēng)險(xiǎn)防范，努力提高財(cái)政發(fā)展的質(zhì)量和效益。
根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)和財(cái)政收支情況，2023年主要預(yù)算指標(biāo)編列如下：
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算為368000萬元，同比增長5.1 %，其中地方一般公共預(yù)算收入263000萬元，同比增長3.1%。根據(jù)上下級預(yù)算管理體制測算，加上上下級財(cái)政體制結(jié)算凈收入、收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，預(yù)計(jì)全區(qū)總財(cái)力287880萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算287880萬元。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。全區(qū)安排“三保”支出169669萬元，其中：保工資97425萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)3898萬元，?；久裆?8346萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為300000萬元，其中地方一般公共預(yù)算收入為215000萬元。根據(jù)上下級預(yù)算管理體制測算，加上收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，預(yù)計(jì)區(qū)本級預(yù)算內(nèi)總財(cái)力278064萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算278064萬元。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入安排31146萬元，加上政府性基金預(yù)算上級補(bǔ)助收入172816萬元，地方政府專項(xiàng)債券資金200000萬元，政府性基金收入403962萬元，減去地方專項(xiàng)債券還本支出22584萬元，調(diào)出資金40139萬元，收入合計(jì)341239萬元。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出341239萬元。
區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入228萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算228萬元。
區(qū)本級社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算33863萬元，下降2.7%；安排社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算35999萬元（其中：從當(dāng)年收入中安排29677萬元，上年結(jié)余中安排6322萬元），增長12.5%，當(dāng)年社?；鸾Y(jié)余4186萬元。
為圓滿完成2023年預(yù)算任務(wù)，全區(qū)財(cái)政部門將重點(diǎn)抓好以下幾方面工作。
（一）著力“增收”，積極發(fā)揮財(cái)政職能效應(yīng)，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
1.緊盯收入目標(biāo)，深入挖掘財(cái)政增收潛力。提前研判稅源變化趨勢，增強(qiáng)稅源培育的預(yù)見性、針對性和主動性。加大對基層財(cái)源建設(shè)的引導(dǎo)激勵，逐步提升稅收收入占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重，增加經(jīng)濟(jì)增長的“含金量”。聚焦全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加大項(xiàng)目資金支持，助推“六園千億”產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，深化“抓前期促開工”專項(xiàng)行動，探索實(shí)行“以商招商、專業(yè)招商、第三方招商”等方式，引進(jìn)一批大項(xiàng)目好項(xiàng)目落地，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群集聚發(fā)展，有效彌補(bǔ)財(cái)政收入短板，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)，增強(qiáng)財(cái)政收入穩(wěn)定性。
2.注重勤儉節(jié)約，合理安排公共支出規(guī)模。貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約，要求堅(jiān)持量入為出、節(jié)用裕民，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，從嚴(yán)控制一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，切實(shí)有效降低行政運(yùn)行成本，將有限的財(cái)政資金花在刀刃上，用在緊要處。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出的優(yōu)先地位，落實(shí)“三保”責(zé)任，全力以赴保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。圍繞基本公共服務(wù)需求，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生健康等基本公共服務(wù)體系，優(yōu)化財(cái)政資金配置，助推各項(xiàng)社會事業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。
3.積極整合爭取，加大財(cái)政資金盤活力度。堅(jiān)持積極向上爭取資金，圍繞全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，認(rèn)真研究上級財(cái)政政策的投向和重點(diǎn)，做好精準(zhǔn)對接，做實(shí)基礎(chǔ)工作，多方位、多層面爭取上級政策和資金支持。大力爭取地方政府債券支持，優(yōu)化政府債券投向領(lǐng)域，支持保障性安居工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重大項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大有效內(nèi)需。健全定期清理存量資金機(jī)制，對閑置沉淀在各部門的存量資金進(jìn)行專項(xiàng)清理，有效增加資金供給力度，持續(xù)提升資金使用效益。
（二）著力“提質(zhì)”，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政資金保障，推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展
1.支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排資金13200萬元，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，支持夯實(shí)“三農(nóng)”基礎(chǔ)。探索建立涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機(jī)制，支持扶貧項(xiàng)目融入鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，深化易地扶貧搬遷后續(xù)扶持，健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制，加大對鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)支持力度，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興政策有效銜接落實(shí)。支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，鞏固提升糧食生產(chǎn)能力。更好發(fā)揮農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)作用，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，持續(xù)深化農(nóng)村綜合改革。
2.支持教育事業(yè)均衡發(fā)展。安排資金54000萬元，按照“兩個只增不減”的要求，完善德智體美勞全面培養(yǎng)的教育體系，支持教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。著力改善城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)?；巨k學(xué)條件，進(jìn)一步補(bǔ)齊教育設(shè)施短板，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。落實(shí)好職業(yè)技術(shù)學(xué)校的經(jīng)費(fèi)保障，支持建設(shè)高水平職業(yè)院校，加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)院校。持續(xù)做好城鄉(xiāng)一體的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障工作，推進(jìn)教育領(lǐng)域公共服務(wù)均等化。落實(shí)教師生活待遇政策，進(jìn)一步改善教師生活待遇。
3.支持社會保障體系建設(shè)。安排資金53429萬元，促進(jìn)就業(yè)質(zhì)量、社會保障水平穩(wěn)步提升，加大對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助力度，健全覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的多層次社會保障體系。加大對各類困難群眾、特殊群體的補(bǔ)助力度，切實(shí)保障和維護(hù)退役軍人權(quán)益。提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)居民醫(yī)療水平。加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，逐步提高公共衛(wèi)生服務(wù)保障水平，穩(wěn)步提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
（三）著力“增效”，促進(jìn)財(cái)政資源有效配置，提升財(cái)政管理能力
1.完善國有資產(chǎn)管理制度。學(xué)習(xí)借鑒石獅市、晉江市、豐澤區(qū)等地區(qū)國資國企先進(jìn)管理做法，探索建立我區(qū)國有集團(tuán)企業(yè)資產(chǎn)管理平臺，將國有集團(tuán)企業(yè)持有的資產(chǎn)全部納入平臺管理，推進(jìn)企業(yè)資產(chǎn)保值增值。積極促進(jìn)國有企業(yè)國有資本參與教育領(lǐng)域投資，向?qū)W前教育領(lǐng)域、校外培訓(xùn)業(yè)務(wù)、課外延時服務(wù)、學(xué)校配餐服務(wù)、中小學(xué)研學(xué)實(shí)踐等方面拓展業(yè)務(wù)，發(fā)揮國企辦學(xué)優(yōu)勢，服務(wù)全區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)完善我區(qū)國企薪酬激勵和企業(yè)員工招用等監(jiān)管制度，提升國有企業(yè)活力和效率。
2.深化預(yù)算管理制度改革。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出財(cái)政支出的公共性、普惠性，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理，未納入預(yù)算項(xiàng)目庫的項(xiàng)目一律不得編制和預(yù)算安排，做好項(xiàng)目前期謀劃和儲備，完善項(xiàng)目預(yù)算分年度安排機(jī)制，推動跨年度預(yù)算平衡。打破支出固化僵化格局，著力推進(jìn)零基預(yù)算改革，優(yōu)化支出預(yù)算排序，逐步建立起有保有壓、能增能減的預(yù)算管理機(jī)制，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出。
3.加強(qiáng)政府債券資金管理。積極籌劃包裝專項(xiàng)債券項(xiàng)目，爭取地方政府新增債券額度，組織做好新增政府債務(wù)限額分配，按程序?qū)鶆?wù)收支納入預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束。健全債券資金使用通報(bào)制度，加強(qiáng)新增債券資金使用現(xiàn)場督導(dǎo)，進(jìn)一步加快債券資金使用支出進(jìn)度。優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持底線思維，樹牢紅線意識，拓展合規(guī)舉債“前門”。切實(shí)加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，抓好化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，健全舉債與償債能力相匹配的政府舉債融資制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，堵住違規(guī)融資“后門”。
踔厲奮發(fā)新征程，勇毅前行譜新篇。我們將以黨的二十大精神為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，全力以赴做好財(cái)政各項(xiàng)工作，更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，為建設(shè)“山水格局、人文宜居”新城廂作出新的貢獻(xiàn)！
