（福建?。╆P(guān)于莆田市仙游縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于仙游縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月9日在仙游縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上（書面報(bào)告）
仙游縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將仙游縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請縣十七屆人大五次會(huì)議審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，縣財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話重要指示批示精神和治理木蘭溪的重要理念，全面落實(shí)縣委縣政府的決策部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，支持新冠肺炎疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越，以木蘭溪流域系統(tǒng)治理統(tǒng)攬新時(shí)代美麗新仙游建設(shè)，著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化收入管征，統(tǒng)籌民生支出，深化財(cái)稅制度改革，提升績效管理，較好完成了縣十七屆人大四次會(huì)議確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。
一、2020年預(yù)算收支情況
（一）全縣預(yù)算收支
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣地方一般公共預(yù)算收入272420萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.9%，比上年增收10406萬元，增長4%，加上上劃中央級收入136026萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入408446萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.9%，比上年增收6769萬元，增長1.7%。分稅性情況：稅收收入306536萬元、非稅收入101910萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出580858萬元（含上級補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)和一般債券安排的支出），比上年增支14323萬元，增長2.53%。其中：安排與民生相關(guān)支出463072萬元，占總支出的79.7%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算收入200580萬元（其中土地基金181758萬元），完成調(diào)整預(yù)算102.8%，比上年減收62956萬元（其中土地基金減收75643萬元），下降25.95%。
政府性基金支出281835萬元（含上級補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、抗疫國債和專項(xiàng)債券安排的支出），比上年減支59125萬元，下降17.34%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入56731萬元，其中：九仙溪公司、食品公司、建工集團(tuán)和購銷公司四家縣屬國有企業(yè)利潤收入357萬元，九鯉湖開發(fā)公司審計(jì)整改補(bǔ)提2017-2019年的利潤收入510萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入55864萬元（PPP項(xiàng)目存量資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入）。加上上級補(bǔ)助收入10萬元，總收入為56741萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出56741萬元，其中：國有企業(yè)承接PPP項(xiàng)目資本金注入50000萬元，國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支5萬元，調(diào)出資金6731萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入92421萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金41390萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金51031萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出81674萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金31058萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金50616萬元?？h本級社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年度結(jié)余10747萬元。
（二）縣本級預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算總支出580858萬元，剔除鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出38103萬元，縣本級支出542755萬元。
全縣政府性基金總支出281835萬元，剔除鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出4800萬元，縣本級支出277035萬元。
全縣政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入和社會(huì)保險(xiǎn)基金收入即為縣本級相應(yīng)收入（鄉(xiāng)鎮(zhèn)級沒有政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入和社會(huì)保險(xiǎn)基金收入）。
（三）地方政府債務(wù)情況
2020年，省財(cái)政廳核定我縣債務(wù)限額1025270萬元，其中：一般債務(wù)限額411771萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額613499萬元。新增債務(wù)限額170550萬元，其中：新增一般債務(wù)限額37050萬元，新增專項(xiàng)債務(wù)限額133500萬元。2020年省下達(dá)我縣新增地方政府債券169595萬元，一般債券36095萬元，項(xiàng)目收益平衡專項(xiàng)債券133500萬元。累計(jì)債務(wù)余額94.97億元（一般債務(wù)余額38.34億元，專項(xiàng)債務(wù)余額56.63億元）。
根據(jù)縣人大常委會(huì)第十七屆第25次會(huì)議和第29次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年縣級預(yù)算調(diào)整方案，增加縣級一般公共預(yù)算收入36095萬元，相應(yīng)增加一般公共預(yù)算支出36095萬元；增加政府性基金收入133500萬元，相應(yīng)增加基金預(yù)算支出133500萬元。縣本級還本付息122936萬元，其中：一般公共預(yù)算還本19813萬元，一般公共預(yù)算付息13055萬元，政府性基金還本72424萬元，政府性基金付息17644萬元。
因人代會(huì)召開時(shí)全年財(cái)政收支決算數(shù)據(jù)尚未確定，本次報(bào)告預(yù)算執(zhí)行數(shù)與決算數(shù)會(huì)存在差異，待決算編成并經(jīng)上級財(cái)政審核后再報(bào)縣人大常委會(huì)審議。
二、執(zhí)行縣人大預(yù)算決議情況
縣財(cái)政強(qiáng)化預(yù)算法治意識，嚴(yán)格執(zhí)行縣十七屆人大四次會(huì)議關(guān)于2020年預(yù)算草案的決議，充分發(fā)揮財(cái)政職能，精心組織預(yù)算執(zhí)行，全面落實(shí)財(cái)政各項(xiàng)工作。
（一）著眼財(cái)力保障，積極籌措財(cái)政資金
抓好地方級收入。在嚴(yán)格貫徹、不折不扣落實(shí)國家各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，拓寬稅源，密切同稅務(wù)部門、其他非稅執(zhí)收部門溝通協(xié)調(diào)，堵塞征管漏洞，以月保季，以季保年，多措并舉組織財(cái)政收入，確保各項(xiàng)財(cái)稅收入應(yīng)收盡收、及時(shí)繳庫，夯實(shí)全縣財(cái)力保障基礎(chǔ)。
盤活存量資金。不斷加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金額度清理和國有資產(chǎn)資源盤活力度（包括對預(yù)算單位指標(biāo)、額度結(jié)余、實(shí)體賬戶歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金等進(jìn)行清理），積極盤活沉淀資金,將盤活存量資金列入常規(guī)工作,對沉淀資金逐項(xiàng)審核,按照規(guī)定可以收回的報(bào)縣政府同意后一律收回國庫,全年收回存量資金3900萬元。
爭取增量資金。密切對接上級財(cái)政部門、認(rèn)真研究上級財(cái)稅政策改革變化情況，向上反映困難和需求，積極爭取支持補(bǔ)助，主動(dòng)了解特殊轉(zhuǎn)移支付和特別國債分配方式，及時(shí)上報(bào)資金需求項(xiàng)目。全年省市共下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助27.91億元（含抗疫特別國債1.4億元、特殊轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金3.9億元），2020年新增債券16.9595億元，其中一般債券3.6095億元，項(xiàng)目收益平衡專項(xiàng)債券13.35萬元，有力地支持了我縣基本民生保障、項(xiàng)目建設(shè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金需求。
（二）立足六穩(wěn)六保，辦好惠民惠企實(shí)事
兜牢兜實(shí)基本民生底線。下達(dá)城鄉(xiāng)居民最低生活保障7357萬元、特困人員救助供養(yǎng)2717萬元、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼2221萬元，加大財(cái)政投入提高新農(nóng)合籌資標(biāo)準(zhǔn)，2020年新農(nóng)合政府籌資標(biāo)準(zhǔn)每人每年提高30元，增加財(cái)政投入2970萬元（99萬人*30元/人）。下達(dá)基本和重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)8105萬元，扎實(shí)推進(jìn)基層公共衛(wèi)生服務(wù)工作。撥付扶貧發(fā)展相關(guān)資金11412萬元，助力決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。撥付就業(yè)補(bǔ)助資金396萬元，其中公益性崗位補(bǔ)貼39萬元、大學(xué)生村官生活補(bǔ)助17萬元、殘疾人就業(yè)和扶貧支出103萬元，撥付退役軍人自主就業(yè)補(bǔ)助916萬元，促進(jìn)居民就業(yè)工作。累計(jì)用于疫情防控有關(guān)支出6187萬元。
大力支持教育事業(yè)發(fā)展。安排教育強(qiáng)縣資金10698萬元，撥付農(nóng)村中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)10159.9萬元。教育費(fèi)附加安排4564萬元用于改善辦學(xué)條件、創(chuàng)高中達(dá)標(biāo)建設(shè)、中職教育學(xué)校建設(shè)等支出。繼續(xù)加大校安工程項(xiàng)目推進(jìn)力度，下達(dá)資金1570萬元，建設(shè)小學(xué)校舍面積6950平方米。撥付債券資金18500萬元，用于建設(shè)蜚山第二幼兒園等8所學(xué)校，建筑面積59700平方米。下達(dá)學(xué)前、高中、中職等各類助學(xué)金及義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助1459.07萬元，受助學(xué)生22940人次。對760名符合條件的原代課、公（民）辦教師發(fā)放生活補(bǔ)助196.8萬元，切實(shí)解決原代課、公（民）辦教師遺留問題。
持續(xù)改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。投入3369.52萬元用于老城區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)工程。撥付“廁所革命”建設(shè)資金1310萬元，改善城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生狀況。撥付主城區(qū)衛(wèi)生保潔管理“1+N”服務(wù)項(xiàng)目資金5523.2萬元。下達(dá)共建美麗鄉(xiāng)村專項(xiàng)補(bǔ)助和縣級配套資金3092萬元。下達(dá)保障性安居工程建設(shè)資金6896萬元、農(nóng)村危房改造和社區(qū)配套設(shè)施改造改善資金663.82萬元。撥付垃圾焚燒處理及飛灰填埋運(yùn)營費(fèi)用990萬元、農(nóng)村生活垃圾治理常態(tài)機(jī)制補(bǔ)助資金441萬元。
保障市場主體平穩(wěn)發(fā)展。撥付支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)資金556.3萬元，及時(shí)撥付各級各類惠企補(bǔ)助資金24900萬元，發(fā)揮財(cái)政資金四兩撥千斤的帶動(dòng)作用，增強(qiáng)企業(yè)獲得感，有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，穩(wěn)定市場主體發(fā)展預(yù)期。激勵(lì)引導(dǎo)各大國有銀行及省內(nèi)法人銀行縣域分支機(jī)構(gòu)積極爭取省財(cái)政中小微企業(yè)紓困專項(xiàng)資金貸款額度，我縣各行業(yè)主管部門及金融監(jiān)管部門已審核推薦中小微企業(yè)132家，各金融機(jī)構(gòu)對符合條件的中小微企業(yè)加快甄選，特事特辦、急事急辦，投放紓困專項(xiàng)貸款資金8250萬元。
助推減稅降費(fèi)政策落實(shí)。密切財(cái)稅部門協(xié)調(diào)，加強(qiáng)宣傳服務(wù)力度，落實(shí)落細(xì)工作措施，全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)超30000萬元。
出臺減免承租國有資產(chǎn)租金政策方案，幫助各承租戶共渡難關(guān)，全縣35家行政事業(yè)單位（含所屬企業(yè)）涉及107戶中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶承租戶，共減免租金557.31萬元。
（三）圍繞經(jīng)濟(jì)提升，支持推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)
新增債券資金安排仙港工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及市政配套設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)資金50000萬元、縱三線工程項(xiàng)目建設(shè)資金11000萬元，工藝產(chǎn)業(yè)園壩七路及壩溪路建設(shè)890萬元、大蜚山公交首末站500萬元等。國有企業(yè)新增項(xiàng)目提款121030萬元，融資轉(zhuǎn)貸50740萬元，撥付縱三線、各片區(qū)政府性項(xiàng)目購買服務(wù)費(fèi)62672萬元、木蘭溪防洪工程安全生態(tài)水系項(xiàng)目建設(shè)資金11385萬元、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)資金4000萬元，支持穩(wěn)定和擴(kuò)大有效投資。撥付榜頭鎮(zhèn)小城市（一期）建設(shè)項(xiàng)目購買服務(wù)費(fèi)5940萬元，按照協(xié)議約定及時(shí)撥付賽隆科技補(bǔ)助資金，撥付京東（仙游）數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園扶持專項(xiàng)資金3780萬元，撥付扶持海安橡膠公司上市補(bǔ)助2064.95萬元，撥付聯(lián)二線仙游段建設(shè)資金7735.52萬元、福廈快速路（聯(lián)十一線）仙游段建設(shè)資金3000萬元。撥付特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金2504萬元，促進(jìn)品牌農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展。
（四）聚焦財(cái)政改革，提高管理工作質(zhì)效
全面深入學(xué)習(xí)2020年新修訂的《預(yù)算法實(shí)施條例》，切實(shí)提高貫徹實(shí)施條例的自覺性和主動(dòng)性，堅(jiān)持依法理財(cái)，打造法治財(cái)政，不斷提升財(cái)政預(yù)算管理工作的法治化、規(guī)范化水平。強(qiáng)化政府債務(wù)監(jiān)測預(yù)警，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控化解工作方案，有序安排政府性債務(wù)還本付息資金，全年未發(fā)生一筆政府性債券違約或逾期。加強(qiáng)預(yù)算績效監(jiān)控工作，落實(shí)績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，對疫情防控資金等關(guān)注度高的項(xiàng)目資金開展重點(diǎn)績效評價(jià)。持續(xù)推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)電子監(jiān)察系統(tǒng)管理，對納入“三公”經(jīng)費(fèi)電子監(jiān)察系統(tǒng)的59個(gè)縣直部門進(jìn)行監(jiān)管。健全政府采購管理機(jī)制，不斷提升節(jié)約率，全年政府采購實(shí)際成交金額11841.11萬元，節(jié)約資金1486.04萬元，平均節(jié)約率11.15%。不斷提升財(cái)審工作水平，進(jìn)一步把好財(cái)政項(xiàng)目性資金使用關(guān)，完成工程預(yù)、結(jié)算項(xiàng)目328個(gè)，送審總造價(jià)為346203.2萬元，經(jīng)審核，核減造價(jià)為11833.5萬元。國庫集中支付改革持續(xù)推進(jìn)，納入改革的財(cái)政資金逐年遞增,全年共受理支付申請43254筆，累計(jì)金額61.21億元，為我縣加強(qiáng)資金的統(tǒng)一調(diào)度和管理,充分發(fā)揮財(cái)政資金的最大效益,集中資金辦大事創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。加強(qiáng)扶貧資金在線監(jiān)管，涉及扶貧項(xiàng)目 34個(gè)13110.96萬元，確保扶貧資金及時(shí)、足額、安全撥付到位，進(jìn)一步提升扶貧資金使用效益。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，規(guī)范固定資產(chǎn)日常管理，2020年國有資產(chǎn)按程序處置、招租、拍賣等交易金額8735.35萬元，按規(guī)定批準(zhǔn)各類國有資產(chǎn)劃撥劃轉(zhuǎn)、捐贈(zèng)、報(bào)廢等39批次。
各位代表，以上成績的取得，是縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各級各部門共同努力和支持的結(jié)果。同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些困難和問題，主要是：全縣經(jīng)濟(jì)總量偏小，大項(xiàng)目、大產(chǎn)業(yè)支撐不足，財(cái)政增收后勁不強(qiáng)，減稅降費(fèi)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不夠明顯；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化，龍頭企業(yè)少、新興產(chǎn)業(yè)增長緩慢，稅收貢獻(xiàn)不高；縣級可支配財(cái)力有限，民生保障的剛性配套資金量不斷增大，用于推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)力仍然不足；財(cái)稅制度改革仍有差距，預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度仍然偏慢，財(cái)政管理和監(jiān)督還需進(jìn)一步加強(qiáng)。針對這些困難和問題，今后我們將采取有效措施加以解決。
2021年預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃開局之年。我們要高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，突出開放招商、強(qiáng)化項(xiàng)目帶動(dòng)，加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、生態(tài)美、文化興的新時(shí)代美麗新仙游。
2021年預(yù)算基本原則：遵循積極穩(wěn)健、量力而行，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，強(qiáng)化政府帶頭過“緊日子”的思想，大力壓減一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出規(guī)劃約束，支持縣委縣政府重大發(fā)展戰(zhàn)略；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推進(jìn)預(yù)算績效管理全方位、全過程、全覆蓋，促進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，做到花錢必問效、無效必問責(zé)；加大各類資金的統(tǒng)籌力度，有效盤活財(cái)政存量資金；進(jìn)一步加大預(yù)算公開力度，提高預(yù)算透明度。
一、全縣財(cái)政收支預(yù)算
（一）2021年全縣預(yù)算代編和縣本級一般公共預(yù)算
⒈全縣代編一般公共預(yù)算情況
根據(jù)稅務(wù)及相關(guān)征管部門的經(jīng)濟(jì)預(yù)測算情況，結(jié)合2021年全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，2021年，全縣一般公共預(yù)算總收入按431800萬元編制，比上年增長5.7%，其中稅收收入333000萬元，增長8.6%，非稅收入98800萬元，下降3.1%。地方一般公共預(yù)算收入按282000萬元編制，增長3.5%，其中稅收收入183200萬元，增長7.4%。
縣地方級收入282000萬元加上預(yù)計(jì)上級財(cái)力補(bǔ)助101925萬元，調(diào)入資金500萬元，減去債務(wù)還本12828萬元，全縣總財(cái)力371597萬元。一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排371597萬元，加上上級提前下達(dá)補(bǔ)助專項(xiàng)支出預(yù)算63510萬元（其中：共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付56867萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6643萬元），合計(jì)代編2021年一般公共預(yù)算支出435107萬元。
2.縣本級一般公共預(yù)算
預(yù)計(jì)全縣總財(cái)力扣除補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出32500萬元后，縣本級財(cái)力339097萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算339097萬元，加上上級提前下達(dá)補(bǔ)助專項(xiàng)支出預(yù)算63510萬元，合計(jì)代編本級預(yù)算支出402607萬元。
3.“三?！敝С霰Ｕ锨闆r
我縣嚴(yán)格落實(shí)縣級“三保”主體責(zé)任，積極安排預(yù)算保障“三保”支出，2021年全縣總財(cái)力435107萬元（含上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助），減去安排非“三?！敝С?4027.84萬元，可用于“三?！钡呢?cái)力371079.17萬元（其中：上級提前下達(dá)可用于“三保”的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助57797.79萬元）。
按照省定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算我縣“三?！毙枨?82616.99萬元，其中：保工資151810.21萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)7926.66萬元，保民生122880.12萬元。2021年我縣安排“三保”支出預(yù)算數(shù)371079.17萬元，其中保工資183587.47萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)8908.9萬元，保民生178582.8萬元?？捎秘?cái)力可以覆蓋“三?！敝С鲂枨?。但由于部分上級需安排的“三保”補(bǔ)助尚未下達(dá)，部分民生細(xì)項(xiàng)支出還存在預(yù)算不足問題，縣財(cái)政將在預(yù)算執(zhí)行中根據(jù)實(shí)際進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢“三保”支出底線。
（二）政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入216548萬元（其中土地基金210000萬元），減去債務(wù)還本支出15000萬元，政府性基金可用財(cái)力201548萬元，相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算201548萬元，加上提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助221萬元，合計(jì)代編政府性基金支出預(yù)算201769萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入30683萬元，其中：九仙溪公司、食品公司、建工集團(tuán)和購銷公司四家公司按照2021年預(yù)計(jì)可分配利潤30%預(yù)算國有企業(yè)利潤收入443萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入30240萬元（邁騰公司剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入）。相應(yīng)安排支出預(yù)算30683萬元，其中:用于注入仙財(cái)公司注冊資本金30240萬元，調(diào)出一般預(yù)算統(tǒng)籌443萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算98118.06萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金43990.65萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金54127.41萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算86242.74萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金32272.61萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金53970.13萬元。當(dāng)年度縣本級社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余11875.32萬元。
全縣政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入和社會(huì)保險(xiǎn)基金收入即為縣本級相應(yīng)收入（鄉(xiāng)鎮(zhèn)級沒有政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入和社會(huì)保險(xiǎn)基金收入）。
二、奮力完成2021年預(yù)算任務(wù)
（一）加強(qiáng)財(cái)政收入組織工作
一是著力培植財(cái)源稅源。以經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級為主攻方向，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，創(chuàng)新扶持方式，落實(shí)惠企政策，做優(yōu)存量企業(yè)，做大新興產(chǎn)業(yè)，深化供給側(cè)改革，培育新的經(jīng)濟(jì)和稅收增長點(diǎn)。二是強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任制。緊緊圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)，及時(shí)分解下達(dá)收入目標(biāo)計(jì)劃，夯實(shí)稅收收入和非稅收入征管部門主體責(zé)任，落實(shí)總部經(jīng)濟(jì)稅收獎(jiǎng)補(bǔ)激勵(lì)政策，調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織收入積極性，確保財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)“首季開門紅、半年雙過半、全年保目標(biāo)”。三是加強(qiáng)收入分析預(yù)測。加強(qiáng)與稅務(wù)等征管部門溝通聯(lián)系，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和減稅降費(fèi)政策落實(shí)對收入的影響情況，認(rèn)真分析預(yù)測每月、每季收入情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)收入征管工作中存在的全局性和階段性困難、問題，并進(jìn)行有針對性的工作安排。四是認(rèn)真摸排稅源情況。以“保存量、促增量”為工作導(dǎo)向，加大全縣稅源普查工作力度，特別是對重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)稅源稅收監(jiān)控力度，建立臺賬、跟蹤數(shù)據(jù)、滾動(dòng)管理。五是落實(shí)收入組織具體工作。進(jìn)一步完善協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制，加強(qiáng)涉稅信息交流共享，依法依規(guī)、適時(shí)適度開展稅收清欠、清理、清查、清算工作，加強(qiáng)非稅收入管理，規(guī)范征管，確保各項(xiàng)非稅收入及時(shí)足額繳庫。
（二）夯實(shí)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)
支持深化落實(shí)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、興城市“雙輪驅(qū)動(dòng)”和“五個(gè)一批”項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制，強(qiáng)化資金要素保障，加快省市縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)步伐，促進(jìn)項(xiàng)目及早落地投產(chǎn)、發(fā)揮效益。推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房、中科聲學(xué)藍(lán)牙智能終端產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目、鑫瑞科技新型功能材料產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目建成或部分建成，完善園區(qū)“三房兩體兩中心”布局，加快泰景裝配式（PHC）項(xiàng)目、華峰綠色纖維產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)。支持強(qiáng)化招商引資工作，加強(qiáng)工作開展經(jīng)費(fèi)保障，確保項(xiàng)目征遷所需資金及時(shí)到位，促進(jìn)征遷工作順利開展。落實(shí)減稅降費(fèi)和紓困惠企政策，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。支持打造平臺經(jīng)濟(jì)，著力培育總部經(jīng)濟(jì)，圍繞完善總部經(jīng)濟(jì)區(qū)域基礎(chǔ)條件、商務(wù)設(shè)施、專業(yè)服務(wù)、政府服務(wù)等經(jīng)營環(huán)境，提升縣域發(fā)展吸引力。支持完善企業(yè)落戶獎(jiǎng)勵(lì)、企業(yè)經(jīng)營貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)、企業(yè)高管獎(jiǎng)勵(lì)、自建（購置、租賃）總部大樓補(bǔ)助政策，支持產(chǎn)業(yè)整合、融合發(fā)展，支持引進(jìn)一批龍頭企業(yè)，充分發(fā)揮龍頭帶動(dòng)作用。支持加快推進(jìn)濱海新城產(chǎn)城融合示范帶PPP項(xiàng)目建設(shè)。加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，提升基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)質(zhì)量。加快推進(jìn)藝都大道、東一環(huán)路、東二環(huán)路、木蘭大道仙游段等項(xiàng)目建設(shè)。支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，圍繞重點(diǎn)發(fā)展“333”產(chǎn)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈競爭力，突出高質(zhì)量發(fā)展超越目標(biāo)。加大企業(yè)技改扶持力度，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動(dòng)信息化、品牌化、智能化建設(shè)和融合發(fā)展模式。運(yùn)用好產(chǎn)業(yè)投資補(bǔ)助資金，加速新興產(chǎn)業(yè)培育，加快補(bǔ)齊技術(shù)短板，著力引入、培育、發(fā)展一批知識技術(shù)密集型新型產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)建設(shè)國內(nèi)一流新型功能材料產(chǎn)業(yè)基地和全省重點(diǎn)電子信息產(chǎn)業(yè)制造基地。
（三）加大民生領(lǐng)域財(cái)政投入
繼續(xù)牢固樹立“過緊日子”思想，堅(jiān)持政府帶頭過緊日子、老百姓過好日子，財(cái)政一般公共預(yù)算支出將更多地向普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)傾斜，支持辦好15件為民實(shí)事項(xiàng)目，同時(shí)削減低效的、無效的支出。持續(xù)深入實(shí)施“教育強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，支持?jǐn)U大優(yōu)質(zhì)教育資源供給，推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡、普通高中多樣特色發(fā)展，促進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)高校資源。支持生態(tài)環(huán)境建設(shè)和污染防治工作，持續(xù)推進(jìn)木蘭溪流域系統(tǒng)治理，實(shí)施粗溪、中岳溪、楓慈溪郊尾段小流域綜合整治工程，推動(dòng)污水處理PPP工程項(xiàng)目建設(shè)。支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面推進(jìn)，持續(xù)深化農(nóng)村人居環(huán)境整治，提升村容村貌，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，支持因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)為支撐，帶動(dòng)鄉(xiāng)村發(fā)展。整合利用各級財(cái)政資金，形成資金合力，完善道路交通基礎(chǔ)設(shè)施路網(wǎng)建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。支持歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)，豐富群眾精神生活和歷史文化滋養(yǎng)。不斷加大財(cái)政投入，支持提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，加快推進(jìn)縣總醫(yī)院遷建項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)公立醫(yī)院綜合改革，切實(shí)解決群眾看病難、看病貴等問題，及時(shí)兌現(xiàn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療和養(yǎng)老社會(huì)保障各類補(bǔ)助。繼續(xù)推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)建設(shè)，盤活敬老院，拓展社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村幸福院建設(shè)，加快推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)合作共建。
（四）深化預(yù)算管理機(jī)制改革
做好零基預(yù)算試點(diǎn)工作，規(guī)范部門預(yù)算編制與管理，根據(jù)中央開展零基預(yù)算改革要求，今年我縣列入零基預(yù)算改革試點(diǎn)縣，按照零基預(yù)算改革要求，預(yù)算安排堅(jiān)持量入為出、有保有壓、打破基數(shù)概念和支出固化格局。完善績效目標(biāo)約束機(jī)制，開展績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，全面夯實(shí)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)工作，完善績效目標(biāo)全面覆蓋“四本預(yù)算”的管理體系。繼續(xù)推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理，加強(qiáng)三年支出規(guī)劃對年度預(yù)算的指引和約束作用，結(jié)合各部門職能和工作計(jì)劃，科學(xué)合理編制2021-2023年中期財(cái)政規(guī)劃。深化政府投融資機(jī)制改革，積極推廣政企合作，鼓勵(lì)社會(huì)資本通過特許經(jīng)營等方式，參與城市基礎(chǔ)設(shè)施等有一定收益的公益性事業(yè)投資和運(yùn)營。開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，以提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量為目的，有針對性的選擇部分重點(diǎn)行業(yè)及行政事業(yè)單位開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，規(guī)范財(cái)政收支行為，提高財(cái)政資金使用效益。進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，擴(kuò)大納入改革資金覆蓋面，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。積極穩(wěn)妥推進(jìn)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，結(jié)合年度還本付息計(jì)劃，科學(xué)合理安排調(diào)度資金，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。提升預(yù)決算信息公開質(zhì)量，嚴(yán)格按照統(tǒng)一的流程、模板、方式和要求確保及時(shí)準(zhǔn)確公開到位，自覺接受社會(huì)各界監(jiān)督。
各位代表，新的一年，我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大監(jiān)督，積極聽取縣政協(xié)的意見，繼續(xù)深化落實(shí)財(cái)稅體制改革，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越，實(shí)現(xiàn)財(cái)政政策精準(zhǔn)發(fā)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，以優(yōu)異的成績慶祝建黨100周年，為加快建設(shè)新時(shí)代美麗新仙游提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障！
