（福建?。╆P(guān)于莆田市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于莆田市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年1月6日在莆田市第八屆人民代表大會第一次會議上
莆田市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將莆田市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請市八屆人大一次會議審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
全市各級財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大及常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，按照市七屆人大五次會議決議要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，有效應(yīng)對新冠疫情沖擊疊加經(jīng)濟下行等壓力，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）落實市人大預(yù)算決議工作情況
1.堅持穩(wěn)基礎(chǔ)、保底線，積極有為對沖疫情影響
建立突發(fā)事件應(yīng)急處置財政保障機制，緊盯疫情防控、應(yīng)急物資生產(chǎn)保障、支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、保市場主體等重點任務(wù)，出臺并落實一系列精準(zhǔn)管用政策措施，有效支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，全力穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤。
助企紓困用情用心。為支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市，落實35 項紓困政策和措施。運用“財政+金融”手段幫助企業(yè)降低融資成本，放大財政扶持乘數(shù)效應(yīng)，累計共為全市2997家中小微企業(yè)、“三農(nóng)”和個體工商戶提供3012筆融資擔(dān)保服務(wù)，擔(dān)保審批金額27.49億元,同比增長41.9%。疫情期間共為378家“白名單”企業(yè)和參與疫情防控相關(guān)企業(yè)融資擔(dān)保服務(wù)，擔(dān)保總額15.52億元。配套出臺減免房產(chǎn)稅、土地使用稅，醫(yī)保費、國有房產(chǎn)租金等階段性減負措施，減輕企業(yè)負擔(dān)超過10億元，推動經(jīng)濟復(fù)蘇回暖。
兜底保障扎緊扎牢。堅持人民至上、生命至上。投入2.5億元疫情防控資金，推進定點醫(yī)院救治能力建設(shè)，落實關(guān)心關(guān)愛一線醫(yī)護人員政策，強化核酸檢測、外防輸入等重點資金保障。當(dāng)年度共籌集集中采購新冠病毒疫苗款3.6億元，保障人民群眾生命健康，牢牢守住生命安全底線。堅持從穩(wěn)定大局出發(fā)，投入9599萬元就業(yè)專項，下達補助資金4.4億元，做好社會兜底保障，全面落實助殘、扶弱、濟困、優(yōu)撫等政策，群眾基本生活得到有效保障。
資金下?lián)芴崴偬嵝?。開通資金撥付“綠色通道”，簡化撥款程序。疫情初始，提前調(diào)度國庫資金2.6億元，支持仙游縣、秀嶼區(qū)疫情防控工作；第一時間爭取省級資金9100萬元用于疫情防控，確保資金迅速下達發(fā)揮效用。
2.聚焦強產(chǎn)業(yè)、興城市，發(fā)展能級量級加速提升
深入貫徹“強產(chǎn)業(yè)興城市”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略部署，緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)加大資金投入，全力鍛長板、強弱項，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和城市功能水平，推動形成高質(zhì)量發(fā)展的強勁態(tài)勢。
爭取資金精準(zhǔn)有效。及時跟進積極財政政策變化，圍繞政策策劃項目，提前建立新增債券項目清單庫，加強債券項目的儲備、評估、遴選工作，做好做細做實債券需求申報工作，提高項目申報精準(zhǔn)度、命中率。全年全市共爭取上級?？?67億元，其中：新增一般債9.8億元，專項債161.6億元，及時將資金撥付到項目單位，盡快形成實物工作量，為擴大有效投資、支持補短板擴內(nèi)需發(fā)揮了積極作用。
高鐵新城建設(shè)提速。在高鐵新城荔城片區(qū)未實現(xiàn)土地出讓的情況下，累計籌措各類建設(shè)資金48億元，用于高鐵新城片區(qū)建設(shè)。推動新一中新度剩余安置房處置工作，兩批共491套房源順利銷售6億元，緩解安置房的回購款壓力。積極解決新一中PPP項目融資，最終解決了中標(biāo)方民營企業(yè)性質(zhì)的融資問題，促成授信貸款14.3億元，有力保障了新一中校區(qū)建設(shè)的順利推進。
支持擴內(nèi)需穩(wěn)外貿(mào)。市級設(shè)立10.6億元產(chǎn)業(yè)專項資金，拓展供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)，支持工業(yè)穩(wěn)產(chǎn)促銷；投入1900萬元加快電子商務(wù)發(fā)展；投入1500萬元持續(xù)推進全閩樂購促消費行動，激發(fā)消費潛力，有效擴大內(nèi)需。優(yōu)化實施外經(jīng)貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展17條，下達穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資資金1300萬元，推進中國（莆田）跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)建設(shè)，出臺跨境電商發(fā)展6條措施，大力培育市場采購貿(mào)易出口、跨境電商B2B出口等外貿(mào)新業(yè)態(tài)。
支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。整合專項資金1.4億元，用于鄉(xiāng)村振興試點示范村建設(shè)、老區(qū)發(fā)展建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧醫(yī)療綜合補助，強化教育扶貧、健康扶貧、就業(yè)扶貧、住房和飲水安全保障等補齊短板弱項，推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
3.加快補短板、惠民生，人民生活福祉持續(xù)改善
牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，加強普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，滿足人民日益增長的美好生活需要。全市民生支出185億元，占全部支出比重達74.8%。
教育強市進展顯著。不斷健全教育經(jīng)費投入保障機制，確保一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減，確保按在校學(xué)生人數(shù)平均的一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減。逐步提高城鄉(xiāng)中小學(xué)公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，中小學(xué)校生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)均已達到或超過省定標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌各類資金3.8億元，推進莆田學(xué)院、湄職院、莆田職校及其他市直學(xué)?！笆奈濉苯ㄔO(shè)及市直教育工程PPP項目建設(shè)。
生態(tài)文明協(xié)調(diào)推進?；I集5.4億元，推進藍色海灣項目建設(shè)以及木蘭溪防洪工程建設(shè)、內(nèi)河整治、東圳水庫水環(huán)境綜合整治、水利設(shè)施管護，開展入海、入河排污口排查整治，落實木蘭溪流域、飲用水水源生態(tài)保護補償機制，打好污染防治攻堅戰(zhàn)，推動水生態(tài)文明建設(shè)。
辦好各項惠民實事。投入2.9億元，保障20項為民辦實事項目全部完成。安排路燈和夜景改造、運行及維護費用3820萬元，城市綠化、市政維護等宜居環(huán)境建設(shè)資金10430萬元，實現(xiàn)城市綠化、美化、亮化。投入1383萬元，拓展和更新公共文化產(chǎn)品和服務(wù)，繼續(xù)推進公益性低票價莆仙戲演出活動，豐富群眾精神文化生活；投入3500萬元，用于群眾體育、競技體育、重大體賽事活動，成功舉辦市第五屆運動會。投入2800萬元，實施政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)，推進“長者食堂”、“長者之家”和農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)等，支持養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展。
全力保重點壓一般。強化區(qū)級財政運行監(jiān)控，加快對區(qū)轉(zhuǎn)移支付下達，及時調(diào)度資金保基層運轉(zhuǎn)，全年共調(diào)度財政資金148.1億元支持縣區(qū)財政。加強直達資金監(jiān)管，全市爭取中央直達資金34.53億元，迅速分配下達，確保資金直達基層、惠企利民。全面清理“趴窩”資金，清理單位銀行賬戶閑置資金4358萬元，一般性支出壓減超過20%，統(tǒng)籌用于重點支出，用政府過“緊日子”讓群眾過“穩(wěn)日子”。
4. 著力促改革、防風(fēng)險，財政治理能力不斷增強
統(tǒng)籌財政收入組織工作。積極應(yīng)對組織收入中出現(xiàn)的困難，堅持財稅庫銀協(xié)作聯(lián)動，抓好新業(yè)態(tài)收入管征，規(guī)范非稅收入征管秩序，努力做到應(yīng)收盡收。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。
兜牢兜實基層“三?！钡拙€。落實基層“三?！必?zé)任，切實將?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)放在各項財政支出的首位。嚴格執(zhí)行縣區(qū)“三保”預(yù)算審核機制，實行“三?！敝С鲱A(yù)算執(zhí)行、政府債務(wù)風(fēng)險、庫款現(xiàn)金流等動態(tài)監(jiān)測，確保財政安全平穩(wěn)運行。
加快推進全面實施預(yù)算績效管理。將部門和單位所有項目支出和整體支出全面納入績效管理，實現(xiàn)全覆蓋?？冃ПO(jiān)控糾偏成效更加突出，及時收回192個項目預(yù)算18.2億元、調(diào)增102個項目預(yù)算16.5億元，財政評價從項目年度資金評價逐漸向中期階段性政策實施效果評估、跨年度項目評價和部門整體支出評價轉(zhuǎn)變，建立起涵蓋事前、事中、事后的全過程預(yù)算績效管理鏈條。預(yù)算績效管理工作考核居全省第一。
加強政府采購、工程評審和財政監(jiān)督工作。全面深化政府采購制度改革，加強信用體系建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。市本級共招標(biāo)各類政府采購預(yù)算 36952萬元（不含土地交易及工程），實際成交 33896萬元，節(jié)約3057萬元，節(jié)約率8.3%。共審結(jié)市級財政投資項目工程75個，總送審造價計56.73億元，審定造價為53.93億元，凈核減造價為2.8億元，平均核減率為4.94%。
依法自覺接受審查監(jiān)督。落實人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作要求，完善財政預(yù)算管理信息系統(tǒng)與人大監(jiān)督系統(tǒng)的對接方式，健全預(yù)算信息共享機制。自覺接受人大、審計以及上級財政部門等監(jiān)督檢查，按時逐項落實審計整改意見，推進審計整改長效機制建設(shè)。
（二）2021年預(yù)算完成情況
1.一般公共預(yù)算
（1）全市一般公共預(yù)算總收入247.6億元，完成預(yù)算的101.9%，增長7%。其中：地方一般公共預(yù)算收入153.8億元，完成預(yù)算的99.2%，增長4.5%；上劃中央收入93.8億元，增長11.4%。全市一般公共預(yù)算支出247.3億元，增長6.3%。
（2）市本級一般公共預(yù)算地方級收入36.1億元，完成調(diào)整后預(yù)算的103.2%，增長25.2%。地方一般公共預(yù)算收入24.1億元，完成調(diào)整后預(yù)算的104%，增長26.2%。市本級一般公共預(yù)算支出 60.9億元（含當(dāng)年上級?？詈蜕夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)支出），增長2%。
2.政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入179.9億元，完成預(yù)算的65.9%，增長8.5%。其中：土地基金收入175.6億元，完成預(yù)算的65.4%，增長9.7%。全市政府性基金支出274.6億元（含當(dāng)年上級專款和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比增支6.7億元，增長2.5%。其中，土地基金支出145.6億元，增長20.8%。
市本級政府性基金預(yù)算收入154.1億元，完成預(yù)算的81.3%，增長11.5%。其中：土地基金收入150.8億元，完成預(yù)算的80.8%，增長11.9%。政府性基金支出104.2億元（含當(dāng)年上級?？詈蜕夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)支出），同比增支31.7億元，增長43.7%；其中，土地基金支出60.1億元，增長150.7%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入38758萬元，完成年度預(yù)算的99.7%，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出38002萬元，下降24.3%。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6367萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的100.7%，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6316萬元，下降14%。
4.社會保險基金預(yù)算
全市社?；痤A(yù)算收入575408萬元，完成預(yù)算的106.9%；社保基金預(yù)算支出預(yù)計537095萬元，增長10.8%。
市本級社會保險基金收入281334萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的101.4%；社會保險基金支出281334萬元，增長15.8%。
以上收支數(shù)據(jù)均為快報數(shù)，在決算編制中可能還會有所調(diào)整，待決算編成后再按程序報市人大常委會審批。
各位代表，上述工作成績的取得，是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各級各部門共同努力的結(jié)果。但是，我們也要清醒地看到，財政發(fā)展中也存在一些不平衡不充分問題：一是財政收支矛盾進一步加劇。新冠肺炎疫情影響深遠，經(jīng)濟不確定因素明顯增加，收入增長持續(xù)放緩，重大招商、產(chǎn)業(yè)升級、城市更新、民生保障等支出剛性增長，預(yù)算緊平衡態(tài)勢將長期持續(xù)。二是支出質(zhì)量效益亟需提高。一些支出政策效益不高，專項資金、專項債等支出進度還不理想，造成資金沉淀。三是政府債務(wù)還本付息壓力大，風(fēng)險防控化解任務(wù)繁重。對此，我們將堅持問題導(dǎo)向，會同有關(guān)部門認真研究分析，拿出有力舉措，全面抓好整改落實。
二、2022年預(yù)算草案
2022年，隨著國家全面邁向新發(fā)展階段，新發(fā)展理念持續(xù)深入貫徹，新發(fā)展格局加力部署構(gòu)建，經(jīng)濟發(fā)展步調(diào)更穩(wěn)、韌勁更足、后勁更強，財政收入總體上將呈穩(wěn)中向好態(tài)勢。但當(dāng)前環(huán)境復(fù)雜前所未有，風(fēng)險挑戰(zhàn)顯著增多。對此，我們必須正視困難、堅定信心，沉著應(yīng)對重大挑戰(zhàn)，積極穩(wěn)妥、科學(xué)合理地編制2022年預(yù)算。
做好2022年預(yù)算編制和財政工作，要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，更加注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)地實施積極的財政政策。強化財政資源統(tǒng)籌，增強對市委、市政府重大政策財政保障能力；深入推進財政管理改革，切實加強地方政府債務(wù)管理，為促進我市經(jīng)濟社會事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供更加堅實的財政支撐。
2022年預(yù)算安排主要遵循以下原則：
一是積極穩(wěn)妥、以收定支，確保預(yù)算收支平衡。根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟形勢變化，實事求是、適度積極地安排收入預(yù)算，量入為出、綜合平衡地安排支出預(yù)算，加強財政資源統(tǒng)籌，合理確定支出規(guī)模。
二是有保有壓、艱苦奮斗，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。把堅持過緊日子作為長期方針，根據(jù)財力情況分清輕重緩急，集中力量?；久裆⒈９べY、?；具\轉(zhuǎn)，以及保障市委、市政府重點工作，全面壓減非剛性非重點支出。
三是精打細算、提質(zhì)增效，加快提升配置效益。牢固樹立花錢問效理念，全面清理整合低效無效的政策、資金，提高支出精準(zhǔn)度。推動零基預(yù)算與績效預(yù)算深度結(jié)合，強化績效管理結(jié)果運用，健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系。
四是完善機制、防控風(fēng)險，促進財政可持續(xù)發(fā)展。盡力而為、量力而行確定政府保障范圍和程度。規(guī)范政府舉債融資，加強重大建設(shè)項目平衡管理，嚴防系統(tǒng)性風(fēng)險。
（一）2022年財政政策和市級財政支出重點
1.安排7億元，聚焦產(chǎn)業(yè)動能升級，拓展經(jīng)濟發(fā)展新格局
扶持經(jīng)濟發(fā)展重點向提高科技創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈升級、促進內(nèi)銷外貿(mào)雙循環(huán)等方面轉(zhuǎn)變。其中：市級財政安排相關(guān)惠企資金3億元，鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新，推動傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級，推動“343”重點產(chǎn)業(yè)加快集聚。支持線上線下拓展產(chǎn)供銷渠道，擴內(nèi)需穩(wěn)外貿(mào)，充分挖掘國內(nèi)外市場潛力，提高稅收貢獻度，賦能壯大穩(wěn)定可持續(xù)財源。全面落實中央和省減稅降費政策，精準(zhǔn)幫扶企業(yè)降本增效，提升企業(yè)降本減負獲得感。安排人才專項資金3100萬元，強化引才引智資金保障，全面優(yōu)化人才發(fā)展生態(tài)。
2.安排92億元，統(tǒng)籌新城建設(shè)和舊城更新，提升城市功能品質(zhì)
其中：安排72.5億元，加快實施土地收儲，深化城市跨溪連鐵抱灣發(fā)展，加快建設(shè)高鐵城市新區(qū)，持續(xù)推進木蘭溪南岸土地整治及生態(tài)修復(fù)，有序推進城市更新，促進新舊城區(qū)順暢銜接。安排5.6億元，推進新改擴建市政道路和片區(qū)道路項目等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步優(yōu)化路網(wǎng)結(jié)構(gòu)。安排6億元，繼續(xù)推進莆田學(xué)院、湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院、市委黨校等新校區(qū)遷建項目。安排7.5億元，推進木蘭溪流域生態(tài)水系、東圳水庫生態(tài)保護項目，提升木蘭溪流域綜合治理水平；全力保護湄洲島。
3.安排42億元，兜牢民生底線，加大社會事業(yè)保障力度?
民生支出重點向穩(wěn)定和擴大就業(yè)、增加普惠型養(yǎng)老服務(wù)供給、促進義務(wù)教育均衡發(fā)展、提升公共衛(wèi)生防控救治能力、支持實施鄉(xiāng)村振興等方面傾斜。其中：市級財政安排教育支出12.2億元，加大學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中高職和高等教育財政投入力度，優(yōu)化擴容學(xué)校布局，支持教育高質(zhì)量均衡發(fā)展。安排社會保障和就業(yè)支出 5.1億元，衛(wèi)生健康支出4.9億元，健全基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險籌資和待遇調(diào)整機制，逐步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)，推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，做好常態(tài)化疫情防控經(jīng)費保障，支持科學(xué)精準(zhǔn)防控，支持落實疫苗接種工作。安排農(nóng)林水支出2.8億元，全面推進農(nóng)村建設(shè)品質(zhì)提升及農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，合力推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。
（二）2022年全市及市本級預(yù)算
1.一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算262.4億元，增長6%。其中：一般公共預(yù)算收入162.2億元，增長5.5%。一般公共預(yù)算收入加上上下級體制結(jié)算凈收入及各項財力補助等，預(yù)計全市可安排支出預(yù)算總財力231.2億元（不含地方政府債券資金），相應(yīng)安排支出預(yù)算231.2億元。
市本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)算38.5億元，增長6.6%。其中，一般公共預(yù)算收入26.1億元，增長8.2%。地方級收入加上上下級體制結(jié)算凈收入及各項財力補助等，預(yù)計市本級可安排支出預(yù)算總財力42.4億元，調(diào)入土地基金及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等18億元，可安排支出預(yù)算60.4億元，加上從已列支結(jié)余資金中安2.6億元，實際可安排支出共63億元。
市本級一般公共預(yù)算支出主要安排情況：
（1）一般公共服務(wù)支出8億元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位提供公共管理、公共服務(wù)等支出。
（2）公共安全支出10.4億元，主要用于公安政法等公共安全事務(wù)支出。
（3）科學(xué)技術(shù)支出1.3億元，主要用于鼓勵企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、支持重點實驗室等科技平臺建設(shè)、支持關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。
（4）文化旅游體育與傳媒支出0.9億元，主要用于文化、旅游、體育、傳媒事業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.3億元，主要用于市政道路及配套設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等支出。
（6）資源勘探工業(yè)信息等支出0.8億元，主要用于支持企業(yè)發(fā)展、推進重大產(chǎn)業(yè)項目、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等支出。
（7）住房保障支出0.7億元，主要用于保障性住房維護管理等。
（8）自然資源海洋氣象等支出0.7億元，主要用于自然資源管理、地質(zhì)災(zāi)害防治、海洋環(huán)境保護、氣象服務(wù)等支出。
（9）預(yù)備費1.5億元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中處理自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見開支。
（10）債務(wù)付息支出1.9億元，用于地方政府一般債務(wù)付息。
2.政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入代編預(yù)算297.5億元，增長65.4%。其中，土地基金收入預(yù)算293.1億元，增長66.9%。政府性基金支出代編預(yù)算239.7億元，下降12.1%。其中，土地基金支出預(yù)算218.5億元，下降14.1%。
市本級政府性基金收入預(yù)算235.5億元，增長52.8%。其中：土地基金收入232億元，扣除區(qū)分成及“兩金”提取費用等104億元，實際可動用土地基金收入128億元；市本級政府性基金支出預(yù)算131.8億元，下降3.4%；其中，土地基金支出128億元，增長29.3%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6564萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6564萬元。
匯總?cè)蓄A(yù)算，全市國有資本經(jīng)營收入8427萬元；全市國有資本經(jīng)營支出8427萬元。
4.社會保險基金預(yù)算
全市社?；痤A(yù)算收入611473萬元，當(dāng)年社?；痤A(yù)算支出 577017萬元。
市本級社會保險基金收入預(yù)算308748萬元，比上年增長9.7%；基金支出308748萬元，比上年增長11.2%。
需要說明的是，市人大財政經(jīng)濟委員會關(guān)于市本級 2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的初步審查意見，我們已吸納至 2022年預(yù)算草案和工作中。
（三）扎實抓好2022年預(yù)算執(zhí)行
為完成2022年預(yù)算任務(wù)，我們將把思想和認識統(tǒng)一到中央、省委和市委對全年經(jīng)濟形勢的判斷和經(jīng)濟工作的部署上來，更好謀劃、推進、落實以下工作，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
1、加大稅源培育力度，夯實財政增收基礎(chǔ)
提前研判稅源變化趨勢，增強稅源培育的預(yù)見性、針對性和主動性。積極培育增量，引進和培育一批事關(guān)長遠發(fā)展和重大帶動作用的產(chǎn)業(yè)項目，增強財政增收后勁；加大對縣區(qū)財源建設(shè)的引導(dǎo)激勵，逐步提升稅收收入占地區(qū)生產(chǎn)總值比重，增加經(jīng)濟增長的“含金量”。加快提升存量，動態(tài)了解企業(yè)運營情況和政策訴求，落實落細幫扶措施，提升政策兌現(xiàn)便利化水平，增強企業(yè)獲得感。嚴格落實各項減稅降費政策，切實做到應(yīng)減盡減、應(yīng)退盡退。
2、加力預(yù)算綜合管理，提升資源配置效率
深化預(yù)算管理改革，打破基數(shù)思維和支出固化，著力推進零基預(yù)算改革，優(yōu)化支出預(yù)算排序，逐步建立起有保有壓、能增能減的預(yù)算管理機制，集中財力保障重點支出。堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，壓減不必要支出，堅決取消低效和無效支出。進一步強化預(yù)算約束，推進預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算安排的掛鉤，全面清理部門結(jié)轉(zhuǎn)資金；對實際執(zhí)行率低的項目，壓減下一年度預(yù)算，促進資金高效使用。開展預(yù)算管理一體化信息系統(tǒng)上線運行，推進財政管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
3.加快體制機制創(chuàng)新，促進財政可持續(xù)發(fā)展
創(chuàng)新完善“財政+國企+金融”模式，精心策劃融資運作方案。積極運用PPP、專項債等方式，引入社會力量參與道路交通、城市更新、污水垃圾等項目，多元籌資保障重點項目建設(shè)和運營。加強重大片區(qū)開發(fā)平衡管理，落實資金來源、平衡途徑，合理規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容和實施時序，推動實現(xiàn)開發(fā)的綜合平衡和動態(tài)平衡。精準(zhǔn)對接專項債券支持投向，提升債券項目整合策劃質(zhì)量，帶動擴大有效投資。健全財會監(jiān)督機制，圍繞財稅政策執(zhí)行、預(yù)算執(zhí)行等重點領(lǐng)域開展財政監(jiān)督，規(guī)范部門預(yù)算單位和市場經(jīng)濟主體財務(wù)管理。
4.加強財政動態(tài)預(yù)警，增強風(fēng)險防控能力
動態(tài)監(jiān)控財政運行情況，增強風(fēng)險識別和預(yù)警能力，出現(xiàn)風(fēng)險苗頭及時預(yù)警。全面摸排“三?！憋L(fēng)險，確?！叭！毙枨髢?yōu)先足額保障到位，堅決兜牢市縣“三?！钡拙€。堅持“開前門、堵后門”，防范化解債務(wù)風(fēng)險。堅持底線思維，樹牢紅線意識，正確處理好“穩(wěn)投資”和“防風(fēng)險”的關(guān)系。新增債券資金使用要強化成本意識、績效觀念，重點投入管發(fā)展、利長遠、保民生的重要項目，切實提高債券資金使用效益。完善“借用管還”相統(tǒng)一的債務(wù)管理機制，進一步落實償債責(zé)任，確保到期政府債務(wù)如期償還，確保不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險事件。
各位代表，做好2022年財政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)委員意見建議，凝心聚力，攻堅克難，真抓實干、全力以赴做好各項財政工作，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
