（福建省）關(guān)于莆田市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于莆田市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月3日在莆田市第八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
莆田市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將莆田市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)市八屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
全市各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，圍繞“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，不斷鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，切實(shí)保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展、穩(wěn)大盤，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）多措并舉夯實(shí)財(cái)源，提高財(cái)政保障能力
2022年是我市財(cái)政十分艱難的一年，經(jīng)濟(jì)下行、疫情反復(fù)和減稅降費(fèi)帶來的政策性減收等各種不利外部因素交織疊加，財(cái)政收支運(yùn)行壓力較大。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全市財(cái)稅部門密切合作培植稅源，依法依規(guī)征管，合力形成上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的良好局面。
千方百計(jì)抓好收入。跟蹤把握重大財(cái)稅改革政策，加強(qiáng)財(cái)政收入分析調(diào)度，通過對(duì)全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈及年納稅50萬元以上的2861戶重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源企業(yè)跟蹤服務(wù)管理, 科學(xué)研判財(cái)政收入變動(dòng)趨勢(shì)，有針對(duì)性地提出措施建議，不斷夯實(shí)收入來源。梳理行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域等存量資產(chǎn)情況，加大對(duì)安置房等國(guó)有資產(chǎn)的盤活處置力度，扎實(shí)做好海砂出讓前期工作，充分挖掘收入潛力。
加快體制機(jī)制創(chuàng)新。盤活公共預(yù)算、土地、金融、國(guó)有企業(yè)“四個(gè)財(cái)政”資源，充分發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)固基礎(chǔ)、國(guó)企資本運(yùn)作、金融投資杠桿的各自優(yōu)勢(shì)。統(tǒng)籌整合各類資金注入國(guó)有企業(yè)，結(jié)合嘗試基金投入、財(cái)政金融產(chǎn)品投入等市場(chǎng)化運(yùn)作方式，設(shè)立由政府主導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作的產(chǎn)業(yè)母基金，形成“基金+國(guó)企”的招商模式，發(fā)揮國(guó)有資本引領(lǐng)帶動(dòng)作用，撬動(dòng)社會(huì)資本參與我市主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，增強(qiáng)財(cái)政收入后勁，做好聚財(cái)生財(cái)新文章。
全力以赴爭(zhēng)取資金。緊跟政策前沿，聚焦國(guó)務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策、大規(guī)模留抵退稅1.2萬億元對(duì)下轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助政策，積極向上溝通爭(zhēng)取資金。全年全市共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金105.9億元；爭(zhēng)取到新增債券資金266.23億元，新增債券規(guī)模排在全省前列。打造莆田市向上爭(zhēng)取資金線上平臺(tái)，所有數(shù)據(jù)上線進(jìn)行橫縱比較，并接入我市“政務(wù)一張圖”主平臺(tái)展示晾曬。
（二）聚焦發(fā)展綜合施策，全力護(hù)航經(jīng)濟(jì)大盤
按照市委“俯下身子抓產(chǎn)業(yè)、一心一意謀發(fā)展”決策部署，落實(shí)我市出臺(tái)的“開門紅”31條、紓困解難28條、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)60條及其接續(xù)政策等一攬子政策，注重提高效率、提升效能、提增效益，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政在逆周期調(diào)節(jié)中的關(guān)鍵作用，堅(jiān)決擔(dān)負(fù)起穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤的政治責(zé)任。
全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。抓好實(shí)施新的組合式稅費(fèi)支持政策，建立以財(cái)、稅、庫(kù)聯(lián)席的組合式稅費(fèi)工作機(jī)制，不折不扣落實(shí)好增值稅留抵退稅政策。全市預(yù)計(jì)累計(jì)完成新增減稅、降費(fèi)、退稅、緩稅、緩費(fèi)66億元，其中增值稅留抵退稅48億元，留抵退稅總額在全省占比達(dá)到7%，有效緩解企業(yè)資金壓力，支持企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。全年為全市2077家承租國(guó)有資產(chǎn)類經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)租戶減免房租，幫助企業(yè)降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。
發(fā)揮財(cái)政金融協(xié)同作用。積極探索“政銀擔(dān)”合作新模式，提高“白名單”企業(yè)覆蓋面及其擔(dān)保額度上限，基本達(dá)到各行各業(yè)、各類市場(chǎng)主體全覆蓋，不斷增強(qiáng)財(cái)政資金支持力度，簡(jiǎn)化有關(guān)手續(xù)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)普惠性信貸支持，提高政府融資擔(dān)保服務(wù)質(zhì)效。累計(jì)共為全市3095家中小微企業(yè)、“三農(nóng)”和個(gè)體工商戶提供3606筆融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，擔(dān)?？偨痤~為62.08億元,目前在保金額為30.36億元。其中“白名單”企業(yè)490家，累計(jì)擔(dān)?？傤~42.58億元，累計(jì)為“白名單”企業(yè)節(jié)約融資利息及擔(dān)保費(fèi)約8000萬元，融資擔(dān)保放大倍數(shù)達(dá)5.1倍，大幅降低企業(yè)融資成本。
積極穩(wěn)妥拉動(dòng)有效投資。專項(xiàng)債券資金重點(diǎn)投向保障性安居工程、農(nóng)林水利、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)事業(yè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域，用于保障116個(gè)省、市重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，有效拉動(dòng)投資。加強(qiáng)PPP項(xiàng)目管理，全市累計(jì)落地項(xiàng)目27個(gè)，總投資352.78億元，不斷增強(qiáng)PPP對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的拉動(dòng)力。
促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。圍繞12條產(chǎn)業(yè)鏈招商，下達(dá)工作經(jīng)費(fèi)1200萬元，支持做好項(xiàng)目招商全生命周期服務(wù)，助力打通項(xiàng)目簽約落地通道。統(tǒng)籌各項(xiàng)工業(yè)惠企政策資金1.6億元，支持鞋業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、工業(yè)技改、智能化數(shù)字化改造提升等，鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)增效。統(tǒng)籌商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金1.7億元，建設(shè)跨境通關(guān)服務(wù)平臺(tái)，加大對(duì)重點(diǎn)商貿(mào)企業(yè)的幫扶，優(yōu)化跨境電商發(fā)展環(huán)境。下達(dá)外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金5216萬元，全力幫扶外貿(mào)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變國(guó)際形勢(shì)，帶動(dòng)外貿(mào)出口穩(wěn)定增長(zhǎng)?；I集商旅促消費(fèi)活動(dòng)資金2500萬元，發(fā)放各類消費(fèi)券3700萬元，支持開展“全民樂購(gòu) 約惠莆田”活動(dòng)，提振消費(fèi)市場(chǎng)信心，有效擴(kuò)大內(nèi)需。
?。ㄈ淅螢槊窭碡?cái)宗旨，民生保障溫暖有力
堅(jiān)持貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，精打細(xì)算、節(jié)用為民，用心用情辦好市委市政府50項(xiàng)為民辦實(shí)事項(xiàng)目，持續(xù)保障民生福祉的投入，民生支出215.34億元，增長(zhǎng)14.7%，持續(xù)保持占一般公共預(yù)算支出的75％以上比重。
支持健康莆田建設(shè)。牢牢扛起疫情防控政治責(zé)任，累計(jì)投入疫情防控資金2.3億元，統(tǒng)籌用于疫情防控相關(guān)物資設(shè)備采購(gòu)、核酸檢測(cè)能力提升、定點(diǎn)醫(yī)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)、前方工作組經(jīng)費(fèi)保障等，全力支持疫情防控。統(tǒng)籌2.1億元用于提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)比上年提高5元/人·年。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助13.4億元，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)比上年提高30元/人·年。籌集困難群體醫(yī)療救助資金約7200萬元，資助困難群體個(gè)人參保繳費(fèi)。對(duì)基層衛(wèi)技人員予以待遇補(bǔ)助，支持基層衛(wèi)生院建設(shè)，實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物零差率銷售，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力。
支持教育事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持把教育作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域予以優(yōu)先保障，不斷完善和健全教育投入機(jī)制，確保實(shí)現(xiàn)市級(jí)教育“兩個(gè)只增不減”。強(qiáng)化生均教育經(jīng)費(fèi)保障，市直學(xué)前到高等教育的生均公用經(jīng)費(fèi)均已達(dá)到或超過省定標(biāo)準(zhǔn)，其中：市直公辦義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)超出省定標(biāo)準(zhǔn)250元。統(tǒng)籌教育專項(xiàng)資金、債券資金、社會(huì)資本等各類資金約11億元，用于莆田學(xué)院、湄職院、莆田一中等市直學(xué)校建設(shè)，支持教育擴(kuò)容提質(zhì)，進(jìn)一步滿足人民群眾對(duì)優(yōu)質(zhì)教育學(xué)位的需求。
支持援企穩(wěn)崗就業(yè)。出臺(tái)實(shí)施強(qiáng)化企業(yè)用工服務(wù)保障15條措施，實(shí)施“以工引工”獎(jiǎng)補(bǔ)等政策，投入就業(yè)專項(xiàng)資金約6300萬元，落實(shí)穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)，鼓勵(lì)企業(yè)吸納就業(yè)。對(duì)不裁員、少裁員的企業(yè)予以失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還，撥付穩(wěn)崗返還資金4586萬元，惠及企業(yè)9557家。對(duì)春節(jié)期間留住省外員工在莆過年的規(guī)上和限上企業(yè)，予以每人1000元的一次性穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)，受益339家企業(yè)近8000名省外員工。
支持社會(huì)兜底保障。統(tǒng)籌撥付城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、革命五老、優(yōu)撫對(duì)象、孤兒等困難群體生活補(bǔ)助資金4.7億元，全省首家對(duì)城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助水平進(jìn)行統(tǒng)一分檔，全市城鄉(xiāng)低保保障標(biāo)準(zhǔn)提高到9840元/年，讓更多困難群眾共享改革發(fā)展紅利。撥付養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)補(bǔ)助2500多萬元，持續(xù)開展政府購(gòu)買基本養(yǎng)老服務(wù)，為七類老年人提供居家養(yǎng)老信息和實(shí)體服務(wù)，加快農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老中心建設(shè)、縣級(jí)特困供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施建設(shè)、“長(zhǎng)者之家”“長(zhǎng)者食堂”建設(shè)、農(nóng)村幸福院改造提升等。落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)自然增長(zhǎng)機(jī)制，啟動(dòng)社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，牢牢兜住社會(huì)保障底線。
支持保障社會(huì)治理。整合資金支持“黨建引領(lǐng)、夯基惠民”工程，加快基層治理現(xiàn)代化建設(shè)。投入公共安全有關(guān)資金9.5億元，保障社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定，加強(qiáng)道路交通綜合治理，常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡斗爭(zhēng)，提升政法部門信息化建設(shè)水平，促進(jìn)軍民融合深度發(fā)展，助力平安莆田建設(shè)，確保人民安居樂業(yè)、社會(huì)穩(wěn)定祥和。
（四）城鄉(xiāng)發(fā)展協(xié)同推進(jìn)，生態(tài)保護(hù)持續(xù)發(fā)力
堅(jiān)持資金投入與污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)任務(wù)相匹配，集中財(cái)力實(shí)施藍(lán)天、碧水、碧海、凈土工程，推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)和人居環(huán)境整治不斷提升，助力打造宜居宜業(yè)的美麗莆田。
推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)。投入資金4.7億元，推動(dòng)木蘭溪防洪工程建設(shè)、內(nèi)河整治、水利設(shè)施管護(hù)等，支持“水上巴士”下水試通航。撥付資金1.1億元，深化林權(quán)制度改革，加大造林綠化、森林培育力度，支持全面落實(shí)“林長(zhǎng)制”考核?；I集資金4.4億元，全面落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任，做好木蘭溪流域生態(tài)補(bǔ)償、飲用水水源生態(tài)補(bǔ)償，推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理和土壤防治整治，扎實(shí)做好大氣污染防治和其他公害工作，助力確保我市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量保持優(yōu)良并持續(xù)改善。
全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。2022年籌集市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1.47億元，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。健全“三農(nóng)”財(cái)政投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，投入1.3億元，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策措施。撥付資金2273萬元，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。撥付資金3783萬元，保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)和開展村級(jí)公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)。支持農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，籌集約8400萬元持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾和污水處理、“四好農(nóng)村路”、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)配套資金等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升鄉(xiāng)村風(fēng)貌。
提升城市功能品質(zhì)?；I集交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)資金1.5億元，支持國(guó)省干線、木蘭大道等交通項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施?；I措城市建設(shè)優(yōu)化管理各項(xiàng)資金4.3億元，做好基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、城市綠化、市政維護(hù)、污水處理、垃圾無害化處理和環(huán)境衛(wèi)生改善等；投入740萬元支持新建改建莆陽(yáng)福道，推動(dòng)宜居城市建設(shè)。統(tǒng)籌用好城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金，支持棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造，做好全市保障性安居工程工作。
（五）科學(xué)統(tǒng)籌配置資源，提升財(cái)政治理能效
堅(jiān)持系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，牢固樹立“過緊日子”思想，有保有壓大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把有限資金用在刀刃上，不斷深化財(cái)政改革，推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
兜牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€。確?！叭！敝С龅膬?yōu)先順序，落實(shí)縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算編制事前審查機(jī)制，按月向財(cái)政部、省財(cái)政廳報(bào)送“三保”執(zhí)行情況，督促基層“三?！鳖A(yù)算保障到位。密切監(jiān)控列入重點(diǎn)關(guān)注名單的縣區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)可能存在“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)的地區(qū)，視實(shí)際情況，在財(cái)力下沉、庫(kù)款調(diào)度、新增債券等方面及時(shí)予以支持。全市預(yù)算安排“三?！北Ｕ嫌嘘P(guān)經(jīng)費(fèi)124.5億元。
深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效管理理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整相掛鉤，推動(dòng)調(diào)減349個(gè)年初預(yù)算項(xiàng)目資金共計(jì)16.61億元，預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)一步提質(zhì)增效。完善部門績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制，實(shí)行部門評(píng)價(jià)清單化、分類化管理，對(duì)財(cái)政評(píng)價(jià)和報(bào)告進(jìn)行會(huì)審，在全省率先開展政策組合評(píng)價(jià)，探索開展政府收支預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步豐富財(cái)政評(píng)價(jià)內(nèi)涵。
持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。依托財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)直達(dá)資金流向、分配、撥付和使用全程監(jiān)管，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民。強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)督管理，市級(jí)共招標(biāo)各類政府采購(gòu)預(yù)算5.96億元，中標(biāo)價(jià)5.54億元，節(jié)約4162萬元，節(jié)約率6.99%。審結(jié)市級(jí)財(cái)政投資項(xiàng)目工程87個(gè)，總送審造價(jià)計(jì)131.07億元，審定造價(jià)為124.36億元，凈核減造價(jià)為6.71億元，平均核減率為5.12%。組織開展地方預(yù)決算公開檢查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查等，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮一般性支出，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
二、2022年預(yù)算預(yù)計(jì)完成情況
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算
全市一般公共預(yù)算總收入218.9億元，還原增值稅留抵退稅后，總收入264.7億元，實(shí)際已完成年初預(yù)算的100.9%，同口徑增長(zhǎng)3%。其中：地方一般公共預(yù)算收入151億元，還原增值稅留抵退稅后，收入數(shù)為174億元，同口徑增長(zhǎng)9.8%；上劃中央收入67.8億元，還原后收入數(shù)為90.7億元，同口徑下降7.8%。全市一般公共預(yù)算支出275.74億元，增長(zhǎng)11.1%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入35.8億元，還原增值稅留抵退稅后，總收入為38億元，同口徑增長(zhǎng)1.1%。地方一般公共預(yù)算收入25.7億元，還原后為26.8億元，同口徑增長(zhǎng)7.8%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出65.8億元（含當(dāng)年上級(jí)?？詈蜕夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)支出），增長(zhǎng)8.1%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入91.07億元，完成預(yù)算的30.6%，下降49.4%。其中：土地基金收入78.36億元，完成預(yù)算的26.7%，下降55.4%。全市政府性基金支出333.95億元（含當(dāng)年上級(jí)?？詈蜕夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)支出），同比增支54.94億元，增長(zhǎng)19.7%。其中，土地基金支出109.04億元，下降27.5%。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入62億元，完成預(yù)算的59%，同比下降59.7%。其中：土地基金收入57億元，完成預(yù)算的55.6%，同比下降62.2%。政府性基金支出94.6億元（含專項(xiàng)債支出），同比下降9.1%；其中，土地基金支出27.3億元，同比下降54.5%。
?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入10538萬元，完成年度預(yù)算的125.1%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出7633萬元，下降79.9%。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入8206萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的70.9%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5500萬元，下降13.6%。
?。ㄋ模┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社保基金預(yù)算收入636617萬元，完成預(yù)算的104.11%；社?；痤A(yù)算支出預(yù)計(jì)578028萬元，增長(zhǎng)7.9%。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入302497萬元，完成調(diào)整后預(yù)算的99.3%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出302497萬元，增長(zhǎng)7.5%。
?。ㄎ澹﹤鶆?wù)情況
1.全市債務(wù)情況
2022年，全市共發(fā)行債券資金297.92億元，其中：發(fā)行新增債券266.23億元（省上下達(dá)新增限額187.67億元，扣除無需發(fā)行的外債轉(zhuǎn)貸資金0.79億元，加上利用結(jié)存限額發(fā)行79.36億元），主要用于保障性安居工程、農(nóng)林水利、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)事業(yè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域；發(fā)行再融資債券31.69億元，用于償還到期政府債券。全市共償還政府債務(wù)本金44.52億元。截至2022年底，全市法定債務(wù)余額1109.15億元，其中：一般債務(wù)余額200.7億元；專項(xiàng)債務(wù)余額908.45億元。
2.市本級(jí)債務(wù)情況
截至2022年底，市本級(jí)法定債務(wù)余額296.66億元，占全市法定債務(wù)余額1109.15億元的26.74%，其中：一般債務(wù)余額46.26億元，占全市一般債務(wù)余額200.7億元的23.05%；專項(xiàng)債務(wù)余額250.40億元，占全市專項(xiàng)債務(wù)余額908.45億元的27.56%。
新增債券使用情況。2022年，市本級(jí)共爭(zhēng)取到新增債券資金72.35億元（一般債券2.55億元，專項(xiàng)債券69.80億元），占全市新增債券資金266.23億元的27.17%，重點(diǎn)投向保障性安居工程、農(nóng)林水利、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)事業(yè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，用于保障25個(gè)省、市重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。
到期債務(wù)償還情況。2022年，市本級(jí)實(shí)際應(yīng)償還的到期債券本息18.58億元，其中：到期本金10.66億元，利息7.92億元。扣除通過向省上爭(zhēng)取再融資債券資金用于償還本金的7.53億元，市本級(jí)實(shí)際預(yù)算安排資金11.05億元用于償還到期債券本息，其中：到期本金3.13億元，利息7.92億元。
以上收支數(shù)據(jù)均為全年預(yù)計(jì)數(shù)，在決算編制中會(huì)有所調(diào)整，待決算編成后再按程序報(bào)市人大常委會(huì)審批。
各位代表，上述工作成績(jī)的取得，是市委市政府科學(xué)施策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各級(jí)各部門共同努力的結(jié)果。同時(shí)也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行仍然存在一些困難和問題：一是財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)基礎(chǔ)尚不牢固。疫情形勢(shì)持續(xù)演變和宏觀經(jīng)濟(jì)下行，對(duì)制造業(yè)、商貿(mào)出口、消費(fèi)等領(lǐng)域的影響深遠(yuǎn)，新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)又不多，財(cái)政收入支撐持續(xù)偏弱。二是剛性支出不斷攀升。落實(shí)上級(jí)重大決策部署、重大招商項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求快速增長(zhǎng)，財(cái)政處于常態(tài)化的“緊平衡”狀態(tài)。三是風(fēng)險(xiǎn)防控化解任務(wù)繁重。部分縣區(qū)?！叭！贝嬖谝欢ɡщy，政府債務(wù)處于償債高峰期，還本付息壓力較大。對(duì)此，我們既要正視困難，又要堅(jiān)定信心，積極采取有效措施加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
2023年，全市財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，牢牢扛住穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤的政治責(zé)任，全力做好2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作。按照中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署，緊扣全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越目標(biāo)任務(wù)，圍繞市委“俯下身子抓產(chǎn)業(yè)、一心一意謀發(fā)展”戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持以木蘭溪流域綜合治理為總抓手，扎實(shí)做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)建設(shè)、基層治理、民生保障、港口崛起“五篇文章”。持續(xù)深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提升積極財(cái)政政策效能，優(yōu)化財(cái)政支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，提高預(yù)算績(jī)效管理水平，切實(shí)加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。
2023年預(yù)算安排主要遵循以下原則：
一是堅(jiān)持以收定支，量入為出、實(shí)事求是、科學(xué)合理地編制收支預(yù)算。二是堅(jiān)持勤儉節(jié)約，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，從嚴(yán)控制一般性支出，合理確定財(cái)政支持政策和標(biāo)準(zhǔn)，勤儉辦一切事業(yè)。三是堅(jiān)持人民立場(chǎng)，重點(diǎn)加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障，不斷健全民生領(lǐng)域投入保障機(jī)制。四是堅(jiān)持提質(zhì)增效，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和審計(jì)成果的應(yīng)用，提高財(cái)政資金使用效益和資源配置效率。五是堅(jiān)持安全發(fā)展，兜牢兜住基層“三?！钡拙€，防控地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（一）2023年財(cái)政政策和市級(jí)財(cái)政支出重點(diǎn)
1.安排約6億元，助力增添發(fā)展動(dòng)能，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)。
重點(diǎn)支持：支持圍繞12條產(chǎn)業(yè)鏈開展精準(zhǔn)招商，加速?gòu)?qiáng)鏈建鏈補(bǔ)鏈。支持加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，發(fā)展壯大民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化。積極擴(kuò)大有效投資，提升電子商務(wù)發(fā)展水平，鼓勵(lì)外貿(mào)企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，充分挖掘消費(fèi)潛力。統(tǒng)籌文化旅游等專項(xiàng)資金，支持整體打造具有莆陽(yáng)特色的旅游品牌。強(qiáng)化引才引智資金保障，完善財(cái)政科技投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，引導(dǎo)企業(yè)加大科研投入。
2.安排約43億元，提升城鄉(xiāng)功能品質(zhì)，支持打造生態(tài)韻城。
其中：安排29.5億元，加快實(shí)施土地收儲(chǔ)，支持完成綬溪、高鐵新城等片區(qū)綜合開發(fā)；安排5.1億元，重點(diǎn)推進(jìn)一批跨區(qū)域重大交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，加快推進(jìn)城市主次干道建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化路網(wǎng)結(jié)構(gòu)；安排4億元，縱深推進(jìn)木蘭溪全流域保護(hù)和發(fā)展，加快“水上巴士”示范段等流域水生態(tài)修復(fù)治理，更大力度保護(hù)好湄洲島，推進(jìn)東圳水庫(kù)生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目；安排3.9億元，支持市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，補(bǔ)齊城鄉(xiāng)污水收集短板，更新改造老舊管網(wǎng)，開展城市垃圾分類攻堅(jiān)行動(dòng)，推進(jìn)城市精細(xì)治理。
3.安排約48億元，支持辦好民生實(shí)事，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。
其中：安排教育支出11.8億元，加快教育惠民工程建設(shè)，推動(dòng)學(xué)前教育擴(kuò)建擴(kuò)容、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡、高中教育多樣化發(fā)展、職業(yè)教育和高等教育協(xié)同創(chuàng)新；安排衛(wèi)生健康支出6億元，穩(wěn)步提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障能力；安排社會(huì)兜底保障和穩(wěn)就業(yè)支出5.6億元，支持更加充分更高質(zhì)量就業(yè)，支持補(bǔ)齊公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)短板，實(shí)施優(yōu)撫對(duì)象撫恤、困難群體社會(huì)救助等；安排農(nóng)林水支出3.5億元，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，統(tǒng)籌做好山水林田湖草沙系統(tǒng)治理，合力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)；安排公共安全支出10億元，實(shí)施“黨建引領(lǐng)、夯基惠民”工程，助力打造立體化信息化的社會(huì)治安防控體系。
?。ǘ?023年全市及市本級(jí)預(yù)算
1.一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算232億元，增長(zhǎng)6%。其中：地方一般公共預(yù)算收入160億元，增長(zhǎng)6%。一般公共預(yù)算收入加上上下級(jí)體制結(jié)算凈收入及各項(xiàng)財(cái)力補(bǔ)助等，預(yù)計(jì)全市可安排支出預(yù)算總財(cái)力246.5億元（不含地方政府債券資金），相應(yīng)安排支出預(yù)算246.5億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)算38億元，增長(zhǎng)6.2%。其中，地方一般公共預(yù)算收入28.4億元，增長(zhǎng)10.5%。地方級(jí)收入加上上下級(jí)體制結(jié)算凈收入及各項(xiàng)財(cái)力補(bǔ)助等，預(yù)計(jì)市本級(jí)可安排支出預(yù)算總財(cái)力47億元，調(diào)入土地基金及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等9.5億元，可安排支出預(yù)算56.5億元，加上通過國(guó)有資產(chǎn)處置收入3個(gè)億、盤活存量資金4.5億元，實(shí)際可安排支出共64億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要安排情況：
（1）一般公共服務(wù)支出9億元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位提供公共管理、公共服務(wù)等支出。
（2）公共安全支出9.3億元，主要用于公安政法等公共安全事務(wù)支出。
?。?）科學(xué)技術(shù)支出1.3億元，主要用于鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、支持重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等科技平臺(tái)建設(shè)、支持關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出1億元，主要用于文化、旅游、體育、傳媒事業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.1億元，主要用于市政道路及配套設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等支出。
?。?）資源勘探工業(yè)信息等支出0.7億元，主要用于支持企業(yè)發(fā)展、推進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等支出。
?。?）住房保障支出1.3億元，主要用于保障性住房維護(hù)管理等。
?。?）自然資源海洋氣象等支出0.7億元，主要用于自然資源管理、地質(zhì)災(zāi)害防治、海洋環(huán)境保護(hù)、氣象服務(wù)等支出。
?。?）預(yù)備費(fèi)1億元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中處理自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見開支。
?。?0）債務(wù)付息支出1.7億元，用于地方政府一般債務(wù)付息。
2.政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入代編預(yù)算149.2億元，增長(zhǎng)86.6%。其中，土地基金收入預(yù)算138億元，增長(zhǎng)89%。政府性基金支出代編預(yù)算174.9億元，下降27%。其中，土地基金支出預(yù)算164億元，下降24.9%。
市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算102.8億元，增長(zhǎng)65.8%。其中：土地基金收入100.5億元，增長(zhǎng)76.3%；市本級(jí)政府性基金支出預(yù)算79.7億元，增長(zhǎng)9.8%；其中，土地基金支出70億元，增長(zhǎng)7.7%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入10887萬元，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10887萬元。
匯總?cè)蓄A(yù)算，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入12457萬元；全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出11657萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市社?；痤A(yù)算收入656558萬元，比上年增長(zhǎng)7%；當(dāng)年社?；痤A(yù)算支出629296萬元，比上年增長(zhǎng)8.8%。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算326761萬元，比上年增長(zhǎng)8%；基金支出326761萬元，比上年增長(zhǎng)7.3%。
需要說明的是，市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)關(guān)于市本級(jí) 2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的初步審查意見，我們已吸納至2023年預(yù)算草案和工作中。
?。ㄈ┰鷮?shí)抓好2023年預(yù)算執(zhí)行
圍繞上述指導(dǎo)思想和預(yù)算安排，2023年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)把思想和認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到中央、省委和市委對(duì)全年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷和經(jīng)濟(jì)工作的部署上來，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
1.育財(cái)源、固底板，增強(qiáng)統(tǒng)籌保障大局實(shí)力。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源企業(yè)跟蹤服務(wù)力度，充分挖掘企業(yè)稅收潛能，更加注重招商績(jī)效，強(qiáng)調(diào)“畝均效益”論英雄，積極引進(jìn)一批高成長(zhǎng)性的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，著力培育新增長(zhǎng)點(diǎn)，夯實(shí)財(cái)源規(guī)模和質(zhì)量。建立健全市縣兩級(jí)財(cái)稅部門橫向互動(dòng)、縱向聯(lián)動(dòng)協(xié)同機(jī)制，上下合力共抓收入，加強(qiáng)稅收管征，依法應(yīng)收盡收。積極盤活國(guó)有存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)資源使用效益，保持非稅收入合理適度增長(zhǎng)。
2.強(qiáng)動(dòng)能、促發(fā)展，加力提效扶強(qiáng)產(chǎn)業(yè)體系。積極的財(cái)政政策發(fā)力適當(dāng)靠前，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)惠企政策，加大增產(chǎn)增效、技改提升、機(jī)器換工、成果轉(zhuǎn)化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)力度，幫助企業(yè)充分享受政策紅利，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力，助力主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)、新興產(chǎn)業(yè)做大、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)做優(yōu)。新增專項(xiàng)債券重點(diǎn)用于支持市委市政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域，合理加快債券資金使用進(jìn)度，推動(dòng)盡快形成實(shí)物工作量，拉動(dòng)有效投資。做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)母基金，發(fā)揮政策性融資擔(dān)保加力提效作用，不斷強(qiáng)化財(cái)政金融協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)社會(huì)資本更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3.調(diào)結(jié)構(gòu)、保重點(diǎn)，提升財(cái)政資源配置效率。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，落實(shí)政府“過緊日子”要求，節(jié)儉辦一切事業(yè)，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，從嚴(yán)控制一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，努力降低行政運(yùn)行成本，把節(jié)支挖潛騰挪出來的寶貴財(cái)政資源用在發(fā)展緊要處、民生急需上。以“時(shí)時(shí)放心不下”的高度責(zé)任感，持之以恒辦好民生實(shí)事，落實(shí)好市委市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目資金保障，確保民生各項(xiàng)支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配。繼續(xù)以績(jī)效為導(dǎo)向，推進(jìn)預(yù)算與績(jī)效管理一體融合，完善重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效管理機(jī)制，探索開展成本效益，建立預(yù)算績(jī)效管理部門間聯(lián)動(dòng)機(jī)制，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平。打破基數(shù)思維和支出固化，全面推進(jìn)零基預(yù)算改革，持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開，不斷提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化水平。加強(qiáng)同領(lǐng)域資金的統(tǒng)籌使用，加大對(duì)投向相近、零星分散資金的整合力度。
4.防風(fēng)險(xiǎn)、守底線，推動(dòng)財(cái)政事業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防控機(jī)制能力建設(shè)，實(shí)時(shí)監(jiān)控財(cái)政收支、庫(kù)款余額等動(dòng)態(tài)，密切關(guān)注基層財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，逐步加大對(duì)縣區(qū)的幫扶力度，優(yōu)先保障基層“三?！钡戎攸c(diǎn)支出。處理好穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，既有效發(fā)揮政府債券拉動(dòng)投資的積極作用，又堅(jiān)決防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。依法落實(shí)到期法定債券償還責(zé)任，確保全市政府債務(wù)還本付息資金按時(shí)足額兌付。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)委員意見建議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，迎難而上，真抓實(shí)干，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，全力以赴做好各項(xiàng)財(cái)政工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。
