（福建省）關(guān)于三明市大田縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于大田縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
── 2022年12月在大田縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
大田縣財(cái)政局局長(zhǎng) 鄭丁炫
各位代表：
受縣人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告大田縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位縣政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，扎實(shí)做好“兩穩(wěn)一保一防”重點(diǎn)工作，聚焦“三提三效”，有序推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，有效應(yīng)對(duì)收支壓力，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算收入完成91000萬元（預(yù)計(jì)數(shù)，下同），完成年初預(yù)算收入的109.07%，同比增收12930萬元，增長(zhǎng)16.56%，稅性比為55.07%；全縣一般公共預(yù)算支出292978萬元（含專項(xiàng)，下同），完成調(diào)整支出預(yù)算292978萬元的100%，同比減支6922萬元，下降2.31%。
全縣年度財(cái)力為303239萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)17403萬元、一般公共預(yù)算收入91000萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入89000萬元，共同財(cái)政事權(quán)及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入88000萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入51539萬元，調(diào)入資金26242萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1528萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7570萬元、上解支出6984萬元、債券還本支出46919萬元），安排一般公共預(yù)算支出292978萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10261萬元，凈結(jié)余為零。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成89942萬元，完成年初預(yù)算收入109.18%，同比增收12861萬元，增長(zhǎng)16.69%；安排縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出277278萬元，完成調(diào)整支出預(yù)算277278萬元的100%，同比增支1258萬元，增長(zhǎng)0.46%。
縣本級(jí)總財(cái)力為287361萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)17153萬元、一般公共預(yù)算收入89942萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入89000萬元，共同財(cái)政事權(quán)及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入88000萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入51539萬元，調(diào)入資金26242萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1528萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入1130萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7570萬元、上解支出6984萬元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出15700萬元、債券還本支出46919萬元），一般公共預(yù)算支出277278萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10083萬元，凈結(jié)余為零。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算收入完成31525萬元，完成調(diào)整收入預(yù)算31525萬元的100%，同比減收88111萬元，下降73.65%，省市專項(xiàng)補(bǔ)助5190萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入86812萬元，基金總收入123527萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)47673萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出110552萬元，完成調(diào)整支出預(yù)算110552萬元的100%，同比減支13792萬元，下降11.09%，調(diào)出資金10000萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出1208萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出49440萬元。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成31525萬元，完成調(diào)整收入預(yù)算31525萬元的100%，同比減收88111萬元，下降73.65%，省市專項(xiàng)補(bǔ)助5190萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入86812萬元，基金總收入123527萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)47659萬元?？h本級(jí)政府性基金預(yù)算支出110128萬元，完成調(diào)整支出預(yù)算110128萬元的100%，同比減支10270萬元，下降8.53%，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出424萬元，調(diào)出資金10000萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出1208萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出49426萬元。
3.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1440萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1440萬元的100%；轉(zhuǎn)移性收入20.04萬元；支出680萬元，完成年初預(yù)算數(shù)680萬元的100%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出20.04萬元；調(diào)出資金760萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成33259萬元，完成預(yù)算36319萬元的91.58%；支出30768萬元，完成預(yù)算31680萬元的97.12%，上年結(jié)余33140萬元，滾存結(jié)余35631萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19015萬元，支出20568萬元，上年結(jié)余2449萬元，滾存結(jié)余896萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14244萬元，支出10200萬元，上年結(jié)余30691萬元，滾存結(jié)余34735萬元。
（二）主要財(cái)政工作
2022年是黨的二十大召開之年。我們按照縣委部署要求，認(rèn)真落實(shí)縣人大有關(guān)決議，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，努力克服疫情影響，大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力培植壯大財(cái)源，兜牢“三?！钡拙€，保障民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)等重點(diǎn)支出，調(diào)動(dòng)一切積極因素，主動(dòng)應(yīng)對(duì)困難挑戰(zhàn)，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展提供有力的財(cái)力支撐。
1.財(cái)政收入邁上新臺(tái)階。始終把組織壯大財(cái)力擺在突出位置，堅(jiān)持增加自有收入與向上爭(zhēng)取資金“兩手抓”，堅(jiān)持推進(jìn)財(cái)政資源統(tǒng)籌和盤活資金資產(chǎn)并重，地方一般公共預(yù)算收入穩(wěn)步增加，預(yù)計(jì)首次突破9億元大關(guān)。一是大力抓收入征管。加強(qiáng)稅收征管，健全協(xié)稅護(hù)稅考核機(jī)制，搶抓今年煤炭?jī)r(jià)格高位運(yùn)行、企業(yè)盈利狀況有所改善等有利條件，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，全縣入庫企業(yè)所得稅2.63億元，同比增收0.81億元，增長(zhǎng)44.2%，拉動(dòng)稅收整體增幅8.6個(gè)百分點(diǎn)，其中：煤炭行業(yè)入庫2.56億元，同比增收1.09億元。加強(qiáng)非稅收入征管，加大公安罰沒資產(chǎn)處置力度，開展非稅收入收繳情況專項(xiàng)檢查，確保應(yīng)收盡收。加大清欠稽查力度，全縣共查補(bǔ)稅款0.72億元，拉動(dòng)稅收增幅7.7個(gè)百分點(diǎn)。二是突出抓資金爭(zhēng)取。圍繞國家政策導(dǎo)向和支持重點(diǎn)，積極向省市反映重點(diǎn)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域的實(shí)際困難，主動(dòng)配合各項(xiàng)目主管部門謀劃申報(bào)特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村環(huán)境整治、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)等一批打基礎(chǔ)強(qiáng)支撐的重點(diǎn)項(xiàng)目；制定《政策資金爭(zhēng)取大突破工作方案》，定期對(duì)各部門向上爭(zhēng)取資金情況進(jìn)行通報(bào)，進(jìn)一步激發(fā)和調(diào)動(dòng)各方向上爭(zhēng)取資金的主動(dòng)性和積極性，全縣共爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金17.62億元、債券資金10.47億元，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的資金保障。三是主動(dòng)抓資產(chǎn)盤活。定期召開財(cái)稅工作專題會(huì)，研究推進(jìn)資產(chǎn)盤活、歷史遺留問題化解、公安罰沒資產(chǎn)處置等重點(diǎn)工作，全面摸清全縣行政事業(yè)單位和國有企業(yè)空置房、店面、閑置產(chǎn)房等情況，匯總公安罰沒資產(chǎn)清單，分類分步處置和盤活資產(chǎn)，并設(shè)立財(cái)稅改革貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，調(diào)動(dòng)部門工作積極性，全力助推非稅收入增長(zhǎng)，全年共入庫盤活資產(chǎn)資金0.14億元，罰沒資產(chǎn)處置資金2.65億元；嚴(yán)格執(zhí)行存量資金盤活機(jī)制，加強(qiáng)結(jié)余資金管理，2022年對(duì)兩年以上及因特殊原因已無法支出或已不需要支出的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.22億元全部收回縣財(cái)政統(tǒng)籌使用，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
2.紓困助企展現(xiàn)新作為。堅(jiān)持精準(zhǔn)發(fā)力，認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施等助企紓困政策，有效助推市場(chǎng)主體加快發(fā)展，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。一是減稅降費(fèi)惠民生。全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院退稅減稅降費(fèi)組合式支持政策這一穩(wěn)增長(zhǎng)、惠民生重大決策部署，制定《大田縣貫徹落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策工作方案》，嚴(yán)格執(zhí)行增值稅留抵退稅政策，做到退、緩、減、免、繳“五應(yīng)盡應(yīng)”。今年來，共為企業(yè)退稅、減稅、降費(fèi)、緩稅政策3.46億元，其中增值稅留抵退稅2.05億元，減輕了企業(yè)資金壓力。二是減負(fù)降本穩(wěn)大盤。落實(shí)國家關(guān)于支持中小微企業(yè)和加大對(duì)個(gè)體工商戶扶持力度的要求，先后制定了《大田縣小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)業(yè)和個(gè)體工商戶減免房租實(shí)施方案》《大田縣財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步減免房租的通知》等政策文件，推動(dòng)階段性減免市場(chǎng)主體房屋租金。今年來，共為符合條件的439戶個(gè)體工商戶減免租金520萬元，小微企業(yè)104戶減免租金199萬元，有效減輕了疫情對(duì)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶的影響。三是扶強(qiáng)實(shí)體促增收。加強(qiáng)項(xiàng)目資金全流程監(jiān)控，進(jìn)一步完善涉企財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金審核流程，及時(shí)兌付涉企獎(jiǎng)補(bǔ)資金，撥付企業(yè)技改補(bǔ)助1616萬元、安全生產(chǎn)770萬元、外貿(mào)專項(xiàng)228萬元、企業(yè)增產(chǎn)增效獎(jiǎng)勵(lì)316萬元、企業(yè)入規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)50萬元；加大對(duì)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、有發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)重點(diǎn)企業(yè)扶持力度，助力企業(yè)做大做強(qiáng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)，安排招商引資專項(xiàng)1200萬元、工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)600萬元，全力支持企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3.民生保障取得新成效。堅(jiān)持民生導(dǎo)向不動(dòng)搖，堅(jiān)持“三?！倍档撞凰尚福劢菇鉀Q群眾“急難愁盼”問題，保持八成以上財(cái)政支出用于民生事業(yè)發(fā)展，“民生財(cái)政”得到進(jìn)一步體現(xiàn)。一是聚力提高社會(huì)保障水平。健全社會(huì)救助體系，兜牢困難群眾基本生活底線，累計(jì)發(fā)放低保資金3903萬元，特困供養(yǎng)補(bǔ)助資金1673萬元；落實(shí)老年人補(bǔ)貼政策，實(shí)現(xiàn)普惠型80周歲以上高齡津貼制度全縣全覆蓋，發(fā)放高齡津貼456萬元,惠及老人8104人；提高居家養(yǎng)老服務(wù)水平，撥付線上線下購買服務(wù)補(bǔ)貼272萬元；加大對(duì)農(nóng)村留守兒童、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童和孤兒的救助力度，發(fā)放基本生活補(bǔ)助金274萬元；完善殘疾人社會(huì)救助機(jī)制，發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金1011萬元；貫徹落實(shí)擁軍優(yōu)屬政策，下達(dá)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤金和生活補(bǔ)助1253萬元，發(fā)放城鄉(xiāng)義務(wù)兵優(yōu)待金394萬元。二是聚力促進(jìn)教育均衡發(fā)展。優(yōu)化教育資源配置，加快推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化，下力氣解決“城鎮(zhèn)擠、鄉(xiāng)村弱”問題，投入5800萬元實(shí)施大田縣一中東部校區(qū)項(xiàng)目、赤巖小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目、城北幼兒園等項(xiàng)目，投入1300萬元實(shí)施華興中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目、上京中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目、太華第二中心幼兒園項(xiàng)目、華興中學(xué)宿舍樓等項(xiàng)目，有效緩解城區(qū)教育資源緊張問題，切實(shí)補(bǔ)齊鄉(xiāng)村教育設(shè)施短板。三是聚力提升醫(yī)療水平。全力保障和支持醫(yī)改工作，加大對(duì)基礎(chǔ)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)投入力度，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容下沉和均衡發(fā)展，投入5000萬元實(shí)施大田縣總醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提升工程項(xiàng)目，安排1909萬元提升公立醫(yī)院醫(yī)療保障水平，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至84元；全力保障疫情防控資金需求，安排新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2903萬元，其中設(shè)備和防控物資補(bǔ)助904萬元、核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)1517萬元、疫情防控人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助109萬元、其他支出373萬元。四是聚力筑牢就業(yè)保障。堅(jiān)持“就業(yè)是最大的民生”，聚力公益性崗位開發(fā)和春風(fēng)行動(dòng)招聘大會(huì)，發(fā)放公益性崗位補(bǔ)貼126萬元；積極鼓勵(lì)和支持就業(yè)困難人員靈活就業(yè)和自謀職業(yè),發(fā)放靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼131萬元；積極培育高技能人才和新型職業(yè)農(nóng)民，發(fā)放職業(yè)技能培訓(xùn)資金557萬元；鼓勵(lì)個(gè)人自主創(chuàng)業(yè)，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金374萬元。
4.財(cái)政監(jiān)管打造新格局。始終把財(cái)政監(jiān)督工作擺上財(cái)政管理重中之重的位置，在挖掘潛力、規(guī)范管理、提高效率、釋放活力上下功夫，進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，強(qiáng)化財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)控。一是完善制度謀長(zhǎng)效。制定《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金全過程管理的通知》，對(duì)資金申報(bào)、資金撥付、涉農(nóng)資金整合、資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管、項(xiàng)目入庫、項(xiàng)目驗(yàn)收、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作進(jìn)一步規(guī)范，明確部門職責(zé)，保障財(cái)政資金安全，提高資金使用效益。同時(shí)，對(duì)于縣本級(jí)各類專項(xiàng)資金要求業(yè)務(wù)主管部門出臺(tái)或完善資金管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金管理。二是常態(tài)監(jiān)管謀實(shí)效。今年來，先后組織開展了舊村復(fù)墾項(xiàng)目資金、財(cái)政補(bǔ)貼資金、財(cái)政專項(xiàng)資金、非稅收入收繳、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)等監(jiān)督檢查工作，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促相關(guān)部門進(jìn)行整改，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的使用。三是專項(xiàng)整治謀高效。今年來，先后開展資產(chǎn)領(lǐng)域、落實(shí)減稅降費(fèi)政策領(lǐng)域、兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€領(lǐng)域、地方財(cái)經(jīng)領(lǐng)域涉企違規(guī)收費(fèi)問題等專項(xiàng)整治行動(dòng)，確保各項(xiàng)財(cái)政政策落到實(shí)處。四是績(jī)效管理謀成效。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行全過程，基本建成“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算管理體系。嚴(yán)格落實(shí)“花錢必問效、無效需問責(zé)”，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與推進(jìn)零基預(yù)算改革相結(jié)合，打破基數(shù)概念和支出固化格局，完善能增能減、有保有壓的支出機(jī)制。五是投資評(píng)審謀質(zhì)效。穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審工作，對(duì)政府投資項(xiàng)目進(jìn)行全覆蓋評(píng)審、全過程評(píng)審和全方位參與，進(jìn)一步規(guī)范評(píng)審流程，共完成項(xiàng)目評(píng)審182個(gè)，實(shí)現(xiàn)送審金額18.93億元，審減0.86億元，審減率4.55%。
各位代表，2022年我縣財(cái)稅工作雖然取得了一定的成績(jī)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到全縣財(cái)政運(yùn)行仍然存在一些問題：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)壓力加大，受經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)政策的影響，財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)后勁不足。二是土地出讓困難，全年實(shí)際完成的土地出讓與年初預(yù)算存在巨大差距，嚴(yán)重影響調(diào)入資金缺口。三是受兜牢“三?！钡拙€、地方債券還本付息、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)等因素影響，財(cái)政收支平衡難度變大。對(duì)此，我們將認(rèn)真聽取人大代表和政協(xié)委員的意見和建議，采取有力措施逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算安排草案
2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作遵循以下原則：嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》規(guī)定，編制“四本”預(yù)算；堅(jiān)持盡力而為、量力而行，切實(shí)保障支出序列；加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持政府過“緊日子”；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)；強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，全面提高財(cái)政資金使用效益。
(一)一般公共預(yù)算草案
全縣一般公共預(yù)算收入安排95550萬元，增長(zhǎng)5%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入130000萬元、調(diào)入資金80378萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7570萬元，減去上解支出7226萬元，地方政府債券還本支出185萬元，上年結(jié)余10261萬元，全縣一般公共預(yù)算總財(cái)力為316348萬元；按照“量入為出、收支平衡”的原則，擬安排支出預(yù)算306087萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年10261萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排94490萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入130000萬元、調(diào)入資金80378萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7570萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解1060萬元，減去上解支出7226萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）支出17000萬元、地方政府債券還本支出185萬元，上年結(jié)余10083萬元，縣本級(jí)一般公共預(yù)算總財(cái)力為299170萬元；按照“量入為出、收支平衡”的原則，擬安排支出預(yù)算289087萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年10083萬元。
(二)政府性基金預(yù)算草案
基金收入137333萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入135938萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入600萬元、污水處理費(fèi)收入600萬元、體育彩票公益金收入160萬元、福利彩票公益金收入35萬元）。上年結(jié)余49440萬元，全縣政府性基金預(yù)算總財(cái)力為186773萬元；調(diào)出資金75000萬元，歸還地方政府債券還本支出6297萬元（應(yīng)還本金41597萬元，其中：再融資還本35300萬元）。按照“收支平衡”的原則，安排支出56036萬元。其中：土地出讓金安排的支出41834萬元（土地開發(fā)支出10000萬元、土地補(bǔ)償支出5000萬元、專項(xiàng)債券利息支出及發(fā)行費(fèi)11230萬元、兌現(xiàn)招商引資獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)1000萬元、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目14004萬元、工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)600萬元）；其他土地使用權(quán)出讓安排的支出13407萬元（舊村復(fù)墾5600萬元、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目4985萬元【其中：農(nóng)村人居環(huán)境裸房整治1000萬元、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)900（其中：茶產(chǎn)業(yè)650）、水土流失治理500、煙草支出430、河長(zhǎng)制150、鄉(xiāng)村振興縣級(jí)配套705、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1300】)、農(nóng)村公路改造提升養(yǎng)護(hù)客運(yùn)等支出1279萬元、自然資源管理專項(xiàng)、礦業(yè)流通服務(wù)中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目1000萬元、牲畜定點(diǎn)屠宰廠項(xiàng)目工程300萬元、老舊小區(qū)改造縣級(jí)配套200萬元、鐵路支出40萬元、存量收儲(chǔ)地塊管護(hù)費(fèi)用3萬元）；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出600萬元（含市政零星維護(hù)180萬元、城區(qū)劃線和交通信號(hào)燈等市政建設(shè)220萬元、城區(qū)地下管網(wǎng)清淤50萬元、巷道改造提升100萬元、市容市貌攻堅(jiān)戰(zhàn)50萬元）；體育彩票公益金支出160萬元（體育中心物業(yè)管理費(fèi)63萬元、縣少體校業(yè)余體育訓(xùn)練及組隊(duì)參加省、市比賽經(jīng)費(fèi)17萬元[其中：少體校羽毛球訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)4萬元]、全民健身活動(dòng)經(jīng)費(fèi)16.56萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村體育器材購置維護(hù)費(fèi)17萬元、預(yù)留體育賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬元、基層老體協(xié)建設(shè)健身場(chǎng)所或納涼點(diǎn)20萬元、全縣村居老體協(xié)主席工作補(bǔ)貼16.44萬元）；福利彩票公益金支出35萬元（五星級(jí)農(nóng)村幸福院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼5.5萬元、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)責(zé)任保險(xiǎn)的保費(fèi)5.31萬元、居家養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼1.9萬元、8個(gè)城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心（站）運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼16萬元、低保對(duì)象完全失能老人護(hù)理補(bǔ)貼2.31萬元、老年公寓項(xiàng)目農(nóng)發(fā)行貸款本息3.98萬元）。結(jié)轉(zhuǎn)下年49440萬元。
(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
全縣國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1600萬元。其中：納入經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)2戶，利潤(rùn)收入1600萬元（福建興田城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司1400萬元、大田縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司200萬元）。按照“收支平衡”的原則，調(diào)出資金920萬元，用于彌補(bǔ)一般預(yù)算不足；安排國有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算680萬元（其中：用于彌補(bǔ)國有改制企業(yè)改革成本80萬元，公益性設(shè)施投資支出600萬元）。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入41758萬元，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出35482萬元，上年結(jié)余35631萬元，滾存結(jié)余41907萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25785萬元，支出24017萬元，上年結(jié)余896萬元，滾存結(jié)余2664萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15973萬元，支出11465萬元，上年結(jié)余34735萬元，滾存結(jié)余39243萬元。
(五)“三?！敝С鲱A(yù)算草案
1.全縣按省定標(biāo)準(zhǔn)和范圍測(cè)算“三?！敝С鲂枨?46483萬元。其中：保工資支出98471萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出5634萬元、?；久裆С?2378萬元。
2.全縣“三?！敝С鲱A(yù)算153742萬元。其中：保工資支出99815萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出6508萬元、保基本民生支出47419萬元。我縣“三保”支出達(dá)到省定標(biāo)準(zhǔn)。
3.全縣“三?！必?cái)力保障153742萬元。其中：地方一般公共預(yù)算收入95550萬元，稅收返還4119萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入(不含共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付）44751萬元，可用于“三?！钡墓餐聶?quán)轉(zhuǎn)移支付收入16548萬元，扣除上解支出7226萬元。財(cái)力基本能夠保證“三保”支出需求。
三、2023年全縣財(cái)政工作重點(diǎn)
2023年，是黨的二十大召開后的起步之年，是邁向社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的關(guān)鍵之年。我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)縣委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，踐行積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，有效防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）著眼財(cái)稅征管，大力夯實(shí)收入基礎(chǔ)。一是抓稅源培植。落實(shí)好各項(xiàng)減稅政策，落實(shí)落細(xì)財(cái)源培植增加財(cái)政收入措施，深入研究新形勢(shì)下企業(yè)扶持方式，指導(dǎo)企業(yè)用好政策，加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度，加大創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持力度，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源，培育財(cái)源后勁。二是抓依法征管。通過加強(qiáng)稅源分析預(yù)測(cè)，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理，加大納稅評(píng)估力度，突出抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅種的稅收征管。充分利用大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代化管理手段，加強(qiáng)監(jiān)控管理，依法嚴(yán)厲打擊偷逃稅等各種涉稅違法犯罪活動(dòng)，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。三是抓重點(diǎn)領(lǐng)域。突出抓好財(cái)稅改革、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)支撐、高質(zhì)量招商引資、高效經(jīng)營(yíng)國有資源資產(chǎn)等重點(diǎn)工作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提升，促進(jìn)財(cái)源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
（二）著眼風(fēng)險(xiǎn)防控，大力筑牢安全底線。一是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，按照年度化債計(jì)劃還本付息，積極化解存量債務(wù)，確保完成債務(wù)年度化解目標(biāo)。在謀劃項(xiàng)目時(shí)量力而行，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目落地前財(cái)政承受能力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況評(píng)估機(jī)制，做到項(xiàng)目資金有保障、償債資金有來源，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持把“三?！敝С霰Ｕ瞎ぷ鞣旁谕怀鑫恢茫瑑?yōu)先保障“三?！苯?jīng)費(fèi)，堅(jiān)持國家和省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的“三?！敝С鲈凇叭！敝С鲋械膬?yōu)先順序。在預(yù)算執(zhí)行中優(yōu)先保障“三?！敝С觯訌?qiáng)庫款運(yùn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)掌握庫款運(yùn)行態(tài)勢(shì)，在資金調(diào)度上優(yōu)先保障“三?！毙枰?，優(yōu)先將壓減的一般性支出用于“三保”支出保障。三是優(yōu)化內(nèi)部管控。堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、多方聚財(cái)。重點(diǎn)做好財(cái)政直達(dá)資金管理，強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部控制制度體系建設(shè)，防范財(cái)政財(cái)務(wù)管理的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)；全面建立健全縣本級(jí)各類專項(xiàng)資金使用管理辦法，消減或取消低效無效資金。加大績(jī)效信息公開力度，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開。
（三）著眼資金爭(zhēng)取，大力緩解收支矛盾。一是精心謀劃項(xiàng)目。緊盯省市相關(guān)政策，精心做好項(xiàng)目策劃、包裝和儲(chǔ)備工作，多方面精準(zhǔn)發(fā)力，高位推動(dòng)財(cái)稅政策、項(xiàng)目資金、債券資金和外資引進(jìn)爭(zhēng)取工作，撬動(dòng)社會(huì)投資，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全力緩解我縣財(cái)政平衡壓力。二是用心加強(qiáng)聯(lián)系。著力爭(zhēng)取上級(jí)支持，加強(qiáng)對(duì)上級(jí)各部門的聯(lián)系和溝通，取得上級(jí)部門的關(guān)注和重視。通過多渠道及早獲悉試點(diǎn)政策、補(bǔ)助政策，以見縫插針的精神做好項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取，形成向上爭(zhēng)取政策的工作合力。三是專心跟蹤上報(bào)。密切跟蹤國家政策調(diào)整動(dòng)向，加強(qiáng)政策研究，了解政策信息，搶抓爭(zhēng)取機(jī)遇，進(jìn)一步加大爭(zhēng)取力度。緊盯中央、省、市項(xiàng)目資金，抓住節(jié)點(diǎn)，有的放矢頂住不放。對(duì)已上報(bào)項(xiàng)目資金持續(xù)跟蹤申報(bào)進(jìn)展，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)做好項(xiàng)目資金推動(dòng)工作，直至項(xiàng)目落地。
（四）著眼優(yōu)化結(jié)構(gòu)，大力保障重點(diǎn)領(lǐng)域。一是優(yōu)先保民生。牢記以人民為中心，財(cái)政民生投入只增不減，突出保民生、兜底線、促發(fā)展，集中財(cái)力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，統(tǒng)籌保障疫情防控、民生工程、教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障等其他重點(diǎn)支出，切實(shí)兜住民生底線。二是傾力保重點(diǎn)。按照“深化改革、突出重點(diǎn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、依法理財(cái)”原則，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目重磅出擊，有效保障重點(diǎn)支出，保障縣委、縣政府安排的重點(diǎn)項(xiàng)目早立項(xiàng)、早審批、早落地、早見效。三是著力保穩(wěn)定。重視社會(huì)大局穩(wěn)定，做好促進(jìn)就業(yè)、居民增收等重點(diǎn)民生工程，穩(wěn)步提高保障水平。落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)舉措，加強(qiáng)涉企收費(fèi)監(jiān)管力度，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)活力和經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)支出政策，整合優(yōu)化產(chǎn)業(yè)類專項(xiàng)資金。嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，壓減一般性支出，把政府過“緊日子”的要求落實(shí)落細(xì)。
各位代表，新時(shí)期賦予我們新使命。2023年我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取縣政協(xié)委員的意見建議，始終秉持“財(cái)服務(wù)于政”的工作宗旨，干在實(shí)處、勇毅前行，為全力護(hù)航新時(shí)代大田全方位高質(zhì)量發(fā)展而不懈奮斗！
