（江西?。╆P(guān)于玉山縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告（書面）
關(guān)于玉山縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告（書面）
——2021年3月19日在玉山縣第十六屆人民代表大會第六次會議上
玉山縣財政局長 韓云青
各位代表:
受縣人民政府委托，我向大會報告全縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予以審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年財政部門在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)管指導(dǎo)和縣政協(xié)民主監(jiān)督下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實縣委縣政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，實現(xiàn)財政平穩(wěn)健康運行，促進全縣經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣財政總收入實際完成287588萬元，比上年決算數(shù)增長1.72%，其中：稅收收入實際完成234262萬元，比上年決算數(shù)增長1.14%，非稅收入實際完成53326萬元，比上年決算數(shù)增長4.36%。一般公共預(yù)算收入173303萬元，比上年決算數(shù)增長0.11%；稅收收入占財政總收入的比重為81.46%。
（1）主要收入項目執(zhí)行情況
稅收收入234262萬元，增長1.14％，其中：增值稅142658萬元，下降2.05%；企業(yè)所得稅28955萬元，下降7.80%；個人所得稅11581萬元，增長2.81%；土地增值稅5976萬元，下降48.80%；城市維護建設(shè)稅7492萬元，增長0.70%；耕地占用稅650萬元，增長4.70%；契稅13912萬元，增長50.27%。其他稅收收入23038萬元，增長60.81%；
非稅收入完成53326萬元，較上年增長4.36%。
（2）主要支出項目執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算支出累計完成515119萬元，比上年增支11230萬元，增長2.23%。
一般公共服務(wù)支出49852萬元，增長19.16％；公共安全支出20818萬元，增長10.65％；教育支出98677萬元，增長2.17％；科學(xué)技術(shù)支出5678萬元，增長2.13％；文化旅游體育與傳媒支出4843萬元，下降4.71％；社會保障和就業(yè)支出54237萬元，下降14.57％；衛(wèi)生健康支出84915萬元，增長9.66％；節(jié)能環(huán)保支出9734萬元，增長80.31％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出77088萬元，下降25.48％；農(nóng)林水支出50251萬元，增長13.03％；交通運輸支出3035萬元，下降19.48％；資源勘探工業(yè)信息等支出9189萬元，增長8.97％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出798萬元，下降11.60％；金融監(jiān)管支出181萬元，增長64.63%；自然資源海洋氣象等支出10385萬元，增長34.01％；住房保障支出18981萬元，增長108.02％；糧油物資儲備支出1785萬元，下降40.73％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3637萬元，增長28.76%；其他支出11035萬元，增長88.07％。
財政一般公共預(yù)算支出中，教育、衛(wèi)生、科技支出分別增長2.17%、9.66%、2.13%，均高于財政經(jīng)常性收入的增幅。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣政府性基金預(yù)算收入完成282475萬元，政府性基金預(yù)算支出完成302225萬元，當(dāng)年收支基本平衡，年末滾存略有結(jié)余。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣國有資本經(jīng)營收入完成7891萬元，國有資本經(jīng)營支出1380萬元，年終結(jié)余調(diào)入一般公共預(yù)算。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣社會保險基金預(yù)算收入完成121775萬元，下降17.3%。各項社會保險基金支出完成133936萬元，下降10.8%，當(dāng)年收支結(jié)余-12160萬元，年末滾存結(jié)余57212萬元。
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，是脫貧攻堅的決戰(zhàn)決勝之年。財政部門緊緊圍繞縣委、縣政府確定的年度發(fā)展目標(biāo)和工作任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實縣十六屆人大五次會議預(yù)算決議要求，努力克服新冠肺炎疫情不利影響，堅持統(tǒng)籌兼顧、量入為出，有效實施積極的財政政策，加強預(yù)算執(zhí)行和資金監(jiān)管，持續(xù)助力民生事業(yè)，為推動經(jīng)濟平穩(wěn)增長和社會進步提供了有力保障。
1、全力保障疫情防控工作。第一時間研究啟動資金撥付應(yīng)急機制，開辟預(yù)算安排、資金撥付、政府采購綠色通道，迅速將經(jīng)費撥付到相關(guān)單位，確保全縣疫情防控資金需要。全年投入疫情防控資金6550.78萬元，其中中央資金1347.99萬元，省級資金69.06萬元，縣級資金5133.73萬元。用于設(shè)備和物資采購、防疫人員補助、醫(yī)療救治、公共衛(wèi)生體系建設(shè)、重癥發(fā)熱門診建設(shè)等疫情防控提供資金保障。
2、積極支持穩(wěn)定經(jīng)濟增長。全面貫徹落實中央、省、市一系列統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的政策措施，積極支持穩(wěn)企業(yè)穩(wěn)增長。一是認(rèn)真落實減稅降費政策。該減盡減，該免盡免，該退盡退，該抵盡抵，該緩盡緩。2020年全縣減稅降費總額達(dá)3.8億元。二是推進減費讓利。玉清融資擔(dān)保公司積極幫助企業(yè)、個體工商戶復(fù)工復(fù)產(chǎn)，解決企業(yè)“過橋”資金，轉(zhuǎn)貸基金一律減半收取使用費，2020年共為67家企業(yè)、個體工商戶解決轉(zhuǎn)貸資金3.8億元，優(yōu)惠企業(yè)136萬元資金使用費。進一步為企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)，為符合條件的個體工商戶及私營企業(yè)減免租金576.71萬元。三是加大對企業(yè)的信貸支持?！柏攬@信貸通”為126家企業(yè)解決貸款資金4.79億元，累計向698戶新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)放“惠農(nóng)信貸通”貸款67301萬元，支持40戶企業(yè)申請財復(fù)貸貸款，授信40戶，授信金額1.4億元，有效解決企業(yè)資金困難。四是抓好直達(dá)資金精準(zhǔn)高效落地。嚴(yán)格按照直達(dá)資金使用管理辦法，做好直達(dá)資金的分配、撥付、使用工作。強化監(jiān)督管理，全縣納入直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)資金共計11.80億元，其中抗疫特別國債資金2.02億元，已辦理直達(dá)資金支出10.11億元，支出比例達(dá)85.68%。五是積極向上爭取資金。全年共累計向上爭取轉(zhuǎn)移支付資金23.87億元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付資金19.81億元，專項轉(zhuǎn)移支付資金2.45億元，有力保障了全縣經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展的需要。
3、打好三大攻堅戰(zhàn)。一是決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅，把脫貧攻堅作為重要的政治任務(wù)，擺在更為突出更加顯著的位置，不斷提高財政扶貧政策的精準(zhǔn)性和有效性，規(guī)范專項扶貧資金使用。全縣共投入財政扶貧專項資金8457.1萬元，其中：產(chǎn)業(yè)扶貧5362.91萬元（其中產(chǎn)業(yè)扶貧主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)貸款貼息219.08萬元、疫情影響產(chǎn)業(yè)項目補助資金240萬元），基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧項目2552萬元，有效增強了貧困人口的自主脫貧能力，為實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧打下了堅實的基礎(chǔ)；2020年為我縣貧困人口繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險613.31萬元、商業(yè)補充保險1846.77萬元、撥付兜底報銷醫(yī)療費406.87萬元，撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金2757.42萬元，為貧困戶代繳居民養(yǎng)老保險295.91萬元、意外傷害保險20萬元，“扶貧?！薄胺镭毐！北ｋU278.76萬元，做到了“病有所醫(yī)，老有所養(yǎng)”，有效防止了因病返貧現(xiàn)象的發(fā)生，解決了困難群體的后顧之憂。 二是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。2020年投入污染防治資金21913萬元，撥付城鎮(zhèn)生活垃圾處理項目資金2861萬元，撥付農(nóng)村生活垃圾處理項目資金3192萬元，撥付城鎮(zhèn)生活污水處理項目資金440萬元。撥付石灰窯整治經(jīng)費489萬元、撥付病害豬無害化處理經(jīng)費359萬元、撥付活性炭廠拆除環(huán)境整治經(jīng)費460萬元。投入資金6958.97萬元用于生態(tài)補償、水環(huán)境治理、水資源管理和水綜合治理，有效地加強了縣域流域水環(huán)境治理和生態(tài)保護力度，有力助推了我縣生態(tài)文明建設(shè)。三是積極穩(wěn)妥防范化解債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格按照《玉山縣化解隱性債務(wù)風(fēng)險實施方案》，著力完善政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置機制，在兜住“三?！敝С龅拙€的同時，優(yōu)先安排到期債務(wù)本息的償還，切實防范和化解金融風(fēng)險，2020年利用財政資金償還政府性債務(wù)本息28500萬元，爭取債券資金134906萬元，連續(xù)兩年被評為政府債務(wù)風(fēng)險綠色可控。
4、著力增進民生福祉。堅持把增進民生福祉作為工作的出發(fā)點和落腳點，大力壓減一般性支出，全力保障重點支出需求，把更多的精力和財力用于保障和改善民生上。2020年全縣基本民生支出達(dá)到427500萬元，占總支出83%。推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。2020年就業(yè)資金累計支出1654.62萬元。落實階段性減免社保費政策，建立失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼機制，發(fā)放失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼共計80.27萬元。大力支持創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè),撥付玉山縣電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)孵化基地40.56萬元、七里街創(chuàng)業(yè)園89.46萬元的疫情防控期間公共就業(yè)服務(wù)補助資金；提高社會保障水平。2020年城鄉(xiāng)低保支出12244.72萬元，農(nóng)村危房改造資金支出2256.5萬元，五保資金支出2345.85萬元，臨時救助支出941.56萬元，孤兒生活補助127.12萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金支出2757.42萬元，健康扶貧醫(yī)療救助財政兜底406.87萬元，殘疾人“兩項”補助支出931.69萬元，老齡資金1021.05萬元，優(yōu)撫支出3481.45萬元，其他軍轉(zhuǎn)干支出529.78萬元，退役軍人社保接續(xù)1500萬元，發(fā)放困難人員物價補貼共計 1055萬元，受疫情、汛情臨時救助322.43 萬元；支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)。2020年撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金4301.52萬元，促進基層衛(wèi)生體系建設(shè)逐步完善；促進教育均衡發(fā)展。2020年全縣教育支出98677萬元，增長2.91%。及時落實義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費的足額到位，撥付義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費5303.75萬元。落實義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費補助政策，撥付家庭經(jīng)濟困難寄宿及非寄宿學(xué)生補助527.86萬元；發(fā)放中等職業(yè)學(xué)校在校生免學(xué)費資金及助學(xué)金294.86萬元；撥付高中助學(xué)金598.2萬元；撥付學(xué)前教育階段貧困學(xué)生補助資金93.3萬元；支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。2020年農(nóng)林水累計支出5.03億元。進一步支持糧食生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，發(fā)放耕地地力保護補貼3580.41萬元、農(nóng)機購置補貼235.1萬元，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2.344萬畝，補貼資金7032萬元。持續(xù)推進農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，撥付農(nóng)村垃圾整治專項資金 2193萬元，撥付秀美鄉(xiāng)村建設(shè)資金4979萬元，撥付農(nóng)村“廁所革命”項目資金2553.75萬元，撥付秀美鄉(xiāng)村建設(shè)點管護資金782萬元，落實農(nóng)村公益事業(yè)一事一議項目110個，撥付財政獎補資金472萬元。2020年全縣通過“一卡通”發(fā)放22項惠農(nóng)補貼，資金共計3.21億元，13萬農(nóng)戶從中受益，有效促進農(nóng)民增收。
5、推進財政管理體制創(chuàng)新。一是預(yù)算編制進一步做實。強化運用零基預(yù)算理念和方法，堅持量入為出，著力打破基數(shù)概念和支出固化格局。以“無預(yù)算、不支出”為原則，進一步強化預(yù)算單位預(yù)算編制主體責(zé)任，推動財政預(yù)算編制、執(zhí)行不斷科學(xué)化、精細(xì)化。二是績效管理全面實施?！邦A(yù)算安排有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有運用”的預(yù)算績效管理機制基本形成，全年共評價項目53個，評價金額11.4億元，對70個部門實施部門整體支出評價。三是存量資金得到清理盤活。對一般公共預(yù)算資金、政府性基金、財政專戶資金、社保資金、代管資金、政府債券資金等所有財政資金進行清理，對結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金以及結(jié)余資金收回財政，重新安排使用。收回財政專戶結(jié)余資金6367.96萬元，部門結(jié)余資金14477萬元。四是財政支出從緊從嚴(yán)。牢固樹立政府過“緊日子”讓老百姓“過好日子”思想，從嚴(yán)從緊壓減一般性支出、“三公”經(jīng)費支出、非急需、非剛性支出。2020年全縣“三公經(jīng)費”支出比上年減少637.66萬元，下降16.39%；差旅費、會議費、培訓(xùn)費比上年減少578.32萬元，下降15%；勞務(wù)費、維修費比上年減少324.07萬元，下降2.07%。五是財政監(jiān)督格局不斷完善。整合財政監(jiān)督檢查資源和力量，組織開展了疫情防控資金監(jiān)督檢查、會計監(jiān)督檢查、政府采購監(jiān)督檢查、“過緊日子”財政監(jiān)督檢查、扶貧資金專項檢查等綜合財政監(jiān)督檢查，有力地規(guī)范了財經(jīng)秩序。
2020年全縣財政工作取得新進展、新成效，離不開縣委、縣政府的科學(xué)決策和堅強領(lǐng)導(dǎo)，離不開縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)和政協(xié)的支持關(guān)心，更離不開全縣人民的支持和共同努力。在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到我縣財政運行中存在的困難和問題：一是財源基礎(chǔ)仍然薄弱，缺乏稅源支柱性產(chǎn)業(yè)，財政收入保持持續(xù)性增長壓力較大；二是財政剛性需求不斷增大，收支矛盾日益凸顯；三是政府債務(wù)還本付息壓力不斷增大，財政保障能力面臨挑戰(zhàn)。對此，我們將保持高度的緊迫感和責(zé)任感，主動作為，積極應(yīng)對，采取有效措施，在今后的工作中予以妥善解決，懇請各位代表和委員一如既往地理解、支持和指導(dǎo)。
二、2021年財政預(yù)算草案
2021年，是實施“十四五”規(guī)劃開局之年，我們將迎來建黨100周年華誕，做好2021年的工作，意義重大、責(zé)任重大。2021年全縣財政工作和預(yù)算編制的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照縣委、縣政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，推動高質(zhì)量發(fā)展；堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)；堅持黨政機關(guān)過“緊日子”，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點，加快補齊民生短板；推進財政改革，強化績效運用，提升財政管理水平，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨 100周年。
2021年預(yù)算編制原則是：
一是實事求是、量力而行。收入預(yù)算安排與經(jīng)濟社會發(fā)展新情況相適應(yīng)，與財政政策相銜接，視我縣財力情況，堅持厲行節(jié)約、量入為出，既考慮當(dāng)年收支情況，又注重今后年度財政的可持續(xù)性，平穩(wěn)保障各項支出需要。
二是零基預(yù)算、統(tǒng)籌平衡。按照“統(tǒng)籌平衡、量力而行、講求績效”的原則，不考慮以前年度預(yù)算基數(shù)，以零為基點，從實際出發(fā)，逐項核定年度各項支出，項目安排更加精準(zhǔn)、精細(xì)，在統(tǒng)籌部門各項收入基礎(chǔ)上，綜合平衡后核定當(dāng)年財政收支預(yù)算和財政撥款。
三是嚴(yán)格執(zhí)行、加強管理。強化預(yù)算執(zhí)行管理，提高項目支出執(zhí)行進度，嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整事項，加強預(yù)算的嚴(yán)肅性；注意收集分析并及時解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難。
四是深化改革、防范風(fēng)險。按照建立健全權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的縣鄉(xiāng)財政關(guān)系，加快推進財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，深化預(yù)算管理制度和稅收制度改革。健全政府舉債融資機制、債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警機制、債務(wù)信息公開機制，規(guī)范地方政府舉債融資行為，對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)融資擔(dān)保行為嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)。
五是厲行節(jié)約、講求績效。牢固樹立政府帶頭過“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，省出資金用于重大戰(zhàn)略、重大改革和重點領(lǐng)域。加強重大項目財政可承受能力評估，增強財政可持續(xù)性。堅持有保有壓，實行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程績效管理，建立績效評價與預(yù)算安排有機結(jié)合的機制，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，大幅提升預(yù)算管理水平和政策實施效果。
（一）2021年全縣預(yù)算收支安排
（1）一般公共預(yù)算
2021年財政總收入計劃為306300萬元(不含基金收入，下同)，同比2020年實際完成數(shù)287588萬元增收18712萬元，增長6.5％，其中：一般公共預(yù)算收入計劃為182000萬元，比2020年實際完成數(shù)173303萬元同口徑增收8697萬元，增長5%；全年稅收收入占財政收入比重為84.9%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）2021年收入計劃充分考慮鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的速度和實際稅源情況確定。
按項目分：
稅收收入260000萬元，其中：增值稅146443萬元，企業(yè)所得稅28000萬元，個人所得稅11100萬元，土地增值稅10696萬元，城市建設(shè)維護稅10200萬元，資源稅10900萬元，契稅30738萬元，耕地占用稅800萬元，環(huán)保稅3200萬元。
非稅收入46300萬元，其中：專項收入7500萬元，行政事業(yè)性收費收入14720萬元，罰沒收入8300萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入15280萬元，其他收入500萬元。
按縣鄉(xiāng)兩級分：
縣本級總收入計劃為117700萬元，比上年實際完成數(shù)107115萬元增收10585萬元，增長9.88%，其中：一般公共預(yù)算收入計劃84800萬元，比2020年實際完成數(shù)82683萬元，增收2117萬元，增長2.56%。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)總收入計劃為188600萬元，比上年實際完成數(shù)180473萬元，增收8127萬元，增長4.5%，其中：一般公共預(yù)算收入計劃為97200萬元，比2020年實際完成數(shù)90620萬元，增收6580萬元，增長7.26%。
本級一般公共預(yù)算當(dāng)年可用財力：一般公共預(yù)算收入182000萬元+稅收返還15147萬元+上級財力性轉(zhuǎn)移支付補助收入48832萬元+調(diào)入資金39901萬元-上解市級17800萬元（含上解市級當(dāng)年稅收地方所得財力3%部分4000萬元），全年財力合計為268080萬元。
一般公共預(yù)算收支平衡：一般公共預(yù)算本級收入182000萬元+返還性收入15147萬元+上級轉(zhuǎn)移支付資金180280萬元+調(diào)入資金39901萬元+上年結(jié)余資金35107萬元＝452435萬元；一般公共預(yù)算本級支出268080萬元+上級轉(zhuǎn)移支付資金166555萬元+上解支出17800萬元＝452435萬元，預(yù)算收支平衡。
2021年一般公共預(yù)算本級支出計劃為268080萬元，比上年計劃251610萬元，增支16470萬元，增長6.55%，其中：
一般公共服務(wù)支出24198萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3587萬元，增長17.40%，主要原因一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)各站所支出合并到鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心和執(zhí)法大隊，轉(zhuǎn)列一般公共服務(wù)支出；二是宣傳部新時代文明實踐中心經(jīng)費以及行政服務(wù)中心運行經(jīng)費增加；
公共安全支出13990萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加163萬元，增長1.18%；
教育支出64230萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2771萬元，增長4.51%，主要原因是加大對高中名校、名師獎勵，對縣城各中小學(xué)安保資金投入等；
科學(xué)技術(shù)支出6433萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加36萬元，增長0.56%；
文化旅游體育與傳媒支出2833萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加112萬元，增長4.12%；
社會保障和就業(yè)支出19289萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3617萬元，增長23.08%，主要原因是差額及自收自支退休人員養(yǎng)老金由社保發(fā)放，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金差額部分由財政兜底；
衛(wèi)生健康支出22757萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2077萬元，下降8.36%，主要原因是差額單位（公立醫(yī)院）退休人員養(yǎng)老金由社保發(fā)放；
節(jié)能環(huán)保支出1987萬元，比上年預(yù)算數(shù)增支69萬元，增長3.60%；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出15358萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1111萬元，增長7.8%，主要原因是縣城保潔經(jīng)費由4元/平方米提高到6元/平方米，以及垃圾處理費、城市道路保潔、綠化和管護經(jīng)費增加；產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向基金轉(zhuǎn)列到資源勘探信息等支出科目；
農(nóng)林水支出27199萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1003萬元，下降3.56%，主要原因是扶貧資金減少；
交通運輸支出2573萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加583萬元，增長29.30%，主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護資金標(biāo)準(zhǔn)提高，自收自支人員取消收費后保障經(jīng)費增加；
資源勘探信息等事務(wù)支出10831萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加351萬元，增長3.35%；
商業(yè)服務(wù)等事務(wù)支出897萬元，比上年預(yù)算數(shù)減支22萬元，下降2.39%；
金融支出230萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平；
自然資源氣象等支出2368萬元，比上年預(yù)算數(shù)減支25萬元，下降1.04%；
住房保障支出9040萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加500萬元，增長5.85%，主要是住房公積金參保人數(shù)增加；
糧油物資儲備事務(wù)支出1247萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少25萬元，下降1.97%；
災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出2512萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加681萬元，增長37.19%；主要是新招錄專職消防員以及建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防站經(jīng)費；
預(yù)備費5000萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平；
還本付息支出12000萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平；
其他支出23108萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6041萬元，增長35.4%。
（2）政府性基金預(yù)算
2021年政府性基金預(yù)算收入計劃為152150萬元，主要包括國有土地收益基金收入6900萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入500萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入142600萬元，彩票公益金收入750萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入800萬元，污水處理費收入600萬元；政府性基金預(yù)算支出計劃為126526萬元，其中：國有土地收益基金支出16347萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出587萬元，國有土地使用權(quán)出讓金支出100948萬元，彩票公益金支出940萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出1003萬元，污水處理費支出600萬元。
政府性基金收入152150萬元+上級政府性補助收入2000萬元+上年結(jié)余收入14267萬元=168417萬元，政府性基金支出126526萬元+上解支出15000萬元+調(diào)出資金26891萬元=168417萬元，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃14715萬元，比上年實際完成數(shù)7901萬元增收6814萬元，增長46.31%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計劃1715萬元，調(diào)出資金13010萬元，本年收入加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金10萬元，預(yù)算收支平衡。
（4）社會保險基金預(yù)算
2021年社會保險基金預(yù)算收入為42480萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減收103675萬元，下降70.93%。社會保險基金預(yù)算支出為146968.12萬元，比2020年增支6786.34萬元，增長4.84%；2021年預(yù)算累計結(jié)余78087.82萬元，比2020年減少813.31萬元，下降1.03%。
（二）2021年部門預(yù)算草案重點審查情況
按照縣人大常委會的要求，今年對科技局、退役軍人事務(wù)局、高新區(qū)管委會以及創(chuàng)建辦等四個一級預(yù)算單位（含下屬預(yù)算單位）2021年部門預(yù)算草案進行重點審查。
縣科技局：2021年全年預(yù)算收入總額為417.09萬元，其中：財政撥款收入291.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入125.96萬元；預(yù)算支出總額為417.09萬元，其中：基本支出207.09萬元，項目支出210萬元。
縣退役軍人事務(wù)局：2021年全年預(yù)算收入總額為1596.52萬元，其中：財政撥款收入251.18萬元，專項收入1260.46萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入84.88萬元；預(yù)算支出總額為1596.52萬元，其中：基本支出254.25萬元，項目支出1342.27萬元。
高新區(qū)管委會：2021年全年預(yù)算收入總額為2103.95萬元，其中：財政撥款收入464.81萬元，其他收入872.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入767.06萬元；預(yù)算支出總額為2103.95萬元，其中：基本支出2103.95萬元。
縣創(chuàng)建辦：2021年全年預(yù)算收入總額為8131.51萬元，其中：財政撥款收入59.22萬元，專項收入13萬元，其他收入7080萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入979.29萬元；預(yù)算支出總額為8131.51萬元，其中：基本支出169.22萬元，項目支出7962.29萬元，主要有創(chuàng)建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修和改造項目7362.29萬元，創(chuàng)建文明城市和國家衛(wèi)生縣城公益性廣告宣傳的新增、維修和維護項目400萬元，創(chuàng)建工作技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和材料申報項目200萬元。
三、扎實做好2021年各項財政工作
1、全力支持發(fā)展，增強經(jīng)濟實力。不折不扣落實好各項惠企利民保障措施和支持政策，激發(fā)市場主體活力。充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向基金的導(dǎo)向作用，加大對實體經(jīng)濟，特別是裝備制造、電子信息、新材料等產(chǎn)業(yè)的扶持力度，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?？茖W(xué)配置財經(jīng)資源要素，積極落實好科技支持、招才引智等政策，優(yōu)化營商環(huán)境，提升企業(yè)科技創(chuàng)新等內(nèi)驅(qū)發(fā)展動力。健全創(chuàng)新激勵和保障機制，助力招商引資項目加快落戶，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，做大做強工業(yè)經(jīng)濟，促進縣域經(jīng)濟平穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展，厚植財源，做大財政蛋糕。同時，認(rèn)真研究政策走向，做好協(xié)調(diào)對接，全力爭取中央、省、市對我縣經(jīng)濟社會發(fā)展的資金支持，擴大財力規(guī)模，增強綜合經(jīng)濟實力。
2、依法組織收入，實現(xiàn)收入增長。科學(xué)研判全縣經(jīng)濟形勢，及時了解稅源增減變動情況，加強部門協(xié)同配合，分級落實責(zé)任，強化收入運行監(jiān)測管理，勤征細(xì)管，嚴(yán)格依法依規(guī)組織收入，挖掘增收潛力，堵塞稅收漏洞，做到應(yīng)收盡收，推動財政收入規(guī)模和質(zhì)量同步提升。做好非稅收入的征收和管理，增加財政收入。
3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生福祉。做好縣級重點項目資金統(tǒng)籌, 緊扣縣委縣政府重大決策部署，集中財力辦好大事要事。積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付支持，保障重點領(lǐng)域合理融資需求，抓好有效投資。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，樹牢長期過緊日子思想，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費等一般性支出。繼續(xù)把“三?！狈旁谪斦С龅膬?yōu)先位置，確保基本民生、工資政策落實到位。把保障和改善民生作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，將更多財力向民生傾斜，著重圍繞就業(yè)創(chuàng)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、城市創(chuàng)建等方面，補齊民生短板，辦好民生實事，推進各項社會事業(yè)全面發(fā)展，進一步建立健全覆蓋全民、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的多層次社會保障體系，增進民生福祉。
4、推進財政改革，提升管理水平。按照保障基本運轉(zhuǎn)、鼓勵分類發(fā)展、財權(quán)事權(quán)匹配和總量增長獎補等原則，進一步理順完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政管理體制，激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自身發(fā)展動力。深化預(yù)算改革，全面推行零基預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性；健全完善資金撥付“只跑一次、陽光支付”制度，簡化資金撥付流程，確保資金撥付使用公開公正透明；加強財政資金尤其是重大民生工程、財政專項資金的監(jiān)管，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，確保財政資金安全。
5、加強績效管理，推動聚力增效。強化績效理念，加速構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，切實完善單位自評、部門評價和財政評價的績效評價體系建設(shè)，提高績效評價質(zhì)量，強化績效評價結(jié)果應(yīng)用。加快實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，建立健全評價結(jié)果與預(yù)算調(diào)整、改進管理、完善政策掛鉤機制，提高財政資源配置和使用效益。
各位代表！做好今年財政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見建議，堅定信心、埋頭苦干、奮力拼搏，努力完成全年財政目標(biāo)任務(wù)，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力支持，為建設(shè)現(xiàn)代化美好玉山作出更大貢獻(xiàn)！
縣十六屆人大六次會議秘書處 2021年3月18日印
共印720份
