（福建?。╆P(guān)于三明市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于三明市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報告
——在三明市第十三屆人民代表大會第五次會議上
三明市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大會報告三明市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
過去的一年，全市財稅部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實新發(fā)展理念，科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，落實積極的財政政策更加積極有為，著力做好生財、聚財、用財各項工作，全力保障經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）2020年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算。全市地方一般公共預(yù)算收入完成1,111,556萬元，占年度調(diào)整預(yù)算的101.3%，比上年增收33,949萬元，增長3.15%。加上轉(zhuǎn)移性收入1,628,446萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入225,945萬元、調(diào)入資金571,950萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入388,474萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金159,373萬元，收入總計4,085,744萬元；全市一般公共預(yù)算支出完成3,348,527萬元，比上年增支182,776萬元，增長5.77%。加上上解上級支出133,409萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 130,700萬元、債務(wù)還本支出286,958萬元，支出總計3,899,594萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)186,150萬元。地方一般公共預(yù)算收入加上上劃中央收入589,991萬元，全市一般公共預(yù)算總收入完成1,701,543萬元，比上年增長1.04%。
市本級地方一般公共預(yù)算收入完成254,422萬元，占年初預(yù)算的98.17%，比上年增收342萬元，增長0.13%。加上轉(zhuǎn)移性收入234,612萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入76,516萬元、調(diào)入資金135,884萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入56,432萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57,053萬元，收入總計814,919萬元；市本級一般公共預(yù)算支出完成571,345萬元，比上年增支67,920萬元，增長13.49%。加上上解上級支出41,955萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35,000萬元、債務(wù)還本支出50,440萬元、補助下級支出44,462萬元，支出總計743,202萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)71,717萬元。地方一般公共預(yù)算收入加上上劃中央收入162,920萬元，市本級一般公共預(yù)算總收入417,342萬元，比上年下降7.77%。
2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入完成1,185,810萬元，占年度調(diào)整預(yù)算的98.52%，比上年增收285,189萬元，增長31.67%。加上基金補助收入111,100萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入115,578萬元、調(diào)入資金103,071萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入853,345萬元，收入總計2,368,904萬元。全市政府性基金支出完成1,636,521萬元，比上年增支795,422萬元，增長94.57%。加上調(diào)出資金355,770萬元、債務(wù)還本支出221,589萬元，支出總計2,213,880萬元。收支相抵，基金年終結(jié)轉(zhuǎn)155,024萬元。
市本級政府性基金預(yù)算收入完成378,885萬元，占年度調(diào)整預(yù)算的101.79%，比上年增收147,714萬元，增長63.9%。加上基金補助收入17,198萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入33,930萬元、調(diào)入資金82,551萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入185,559萬元，收入總計698,123萬元。市本級政府性基金支出完成449,095萬元，比上年增支214,735萬元，增長91.63%，加上補助下級支出7,447萬元、調(diào)出資金84,666萬元、債務(wù)還本支出105,604萬元，支出總計646,812萬元。收支相抵，基金年終結(jié)轉(zhuǎn)51,311萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成12,050萬元，占年度調(diào)整預(yù)算的99.09%，加上上級補助收入138萬元，收入總計12,188萬元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10,938萬元、調(diào)出資金1,192萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年58萬元。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成9,267萬元，占年度調(diào)整預(yù)算的100%，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出9,267萬元，收支相抵平衡。
4.社會保險基金預(yù)算。全市統(tǒng)籌的社會保險基金預(yù)算收入完成381,713萬元，占年初預(yù)算的95.01%，比上年增加12,332萬元，增長3.34%，加上上年結(jié)余388,007萬元，收入總計769,720萬元。全市統(tǒng)籌的社會保險基金預(yù)算支出完成440,616萬元，占調(diào)整預(yù)算的112.73%，比上年增加69,113萬元，增長18.6%，年終結(jié)余329,104萬元。
市本級機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入完成43,875萬元，同口徑增長15.75%，加上上年結(jié)余25,389萬元，收入總計69,264萬元；市本級機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金預(yù)算支出完成67,109萬元，占年初預(yù)算的113.9%，比上年增加8,576萬元，增長14.64%，年終結(jié)余2,155萬元。
上述收支預(yù)算的執(zhí)行情況為2020年快報數(shù)，請各位代表參閱附件，待年度財政決算后，再向市人大常委會專題報告。
（二）落實市人大預(yù)算決議工作情況
2020年，各級政府及其財稅部門堅決貫徹市委決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市十三屆人大四次會議及其常委會各項決議，圍繞做實“四篇文章”、推進(jìn)“四個著力”、深化“五比五曬”，攻堅克難，守正創(chuàng)新，發(fā)揮財政職能，扎實做好“六穩(wěn)”、“六?！?，全力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越。
1.精準(zhǔn)發(fā)力，持續(xù)做實“四篇文章”。統(tǒng)籌財力，精準(zhǔn)聚焦，持續(xù)發(fā)力，扎實做好“四篇文章”，促進(jìn)全市經(jīng)濟社會保持平穩(wěn)健康發(fā)展。一是大力向上爭取，紅色三明優(yōu)勢更加彰顯。支持講好紅色故事，用好用足紅色品牌，全市爭取各類資金175億元，比增11.93%。其中：中央直達(dá)特殊轉(zhuǎn)移支付和抗疫特別國債資金38.79億元，縣級基本財力保障資金18.95億元、比增61.6%，有力保障 “六穩(wěn)”“六保”資金需求。二是兌現(xiàn)政策措施，工業(yè)三明更富活力。爭取省級技改基金貸款2.58億元，推動制造技術(shù)改造提升。統(tǒng)籌資金5,545萬元，通過設(shè)立科技創(chuàng)新平臺建設(shè)發(fā)展專項、落實企業(yè)研發(fā)經(jīng)費和獎補配套等，提升企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力。三是加大探索創(chuàng)新，綠色三明生態(tài)更優(yōu)。累計籌集資金47.78億元，推進(jìn)山水林田湖草項目建設(shè)，探索可復(fù)制可推廣經(jīng)驗，獲財政部績效評價優(yōu)秀等次。推進(jìn)排污權(quán)有償使用和交易工作，排污權(quán)出讓累計成交4.22億元，居全省第一。統(tǒng)籌資金20.34億元，用于大氣、水、土壤、重點流域和小流域生態(tài)治理，生態(tài)環(huán)境持續(xù)做優(yōu)。四是支持補短固優(yōu)，文明三明更具魅力。市級財政統(tǒng)籌資金9.11億元，支持43個“城市雙修”項目建設(shè)，推進(jìn)市區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施補短板?；I集資金3.82億元，支持城鄉(xiāng)生活垃圾治理、污水管網(wǎng)和城市公共停車設(shè)施建設(shè)等，提升全市人居環(huán)境。統(tǒng)籌資金0.93億元，用于紅色遺址、全國精神文明建設(shè)展館（三明）、長征國家文化公園、中央蘇區(qū)紀(jì)念館等建設(shè)，鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建成果。
2.強化保障，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控。在收支矛盾加劇的情況下，2020年衛(wèi)生健康支出37.35億元，比增21.73%，其中市本級支出14.82億元，比增26.23%，遠(yuǎn)高于同期財政收支增幅，為疫情防控提供有力支撐。一是全力保障疫情防控資金。按照特事特辦、急事急辦原則，開辟資金撥付綠色通道，第一時間足額下達(dá)疫情防控資金4億元，確保城鄉(xiāng)居民不因擔(dān)心費用問題而不敢就診，確保醫(yī)療機構(gòu)不因支付政策而影響救治，確?；鶎咏M織不因資金問題而影響疫情防控。二是不折不扣落實減稅降費政策。全年新增減免各項稅費17.05億元，其中企業(yè)社保減免10.71億元，減輕疫情對企業(yè)的影響，支持企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。支持行政事業(yè)單位、國企帶頭對中小微企業(yè)以及個體工商戶減免房租4,529萬元，籌措資金3,000萬元用于消費券發(fā)放和“樂購三明”直播，加快企業(yè)商戶復(fù)商復(fù)市。三是支持中小微企業(yè)紓困發(fā)展。爭取紓困專項貸款13.89億元和疫情期間重點保障企業(yè)貸款7,146萬元，緩解企業(yè)資金壓力。爭取創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2.8億元，為創(chuàng)業(yè)群體減免利息2,326萬元。兌現(xiàn)穩(wěn)就業(yè)獎補及穩(wěn)崗補貼1.46億元。四是兜牢兜實基層“三?！钡拙€。建立“定期報告+重點關(guān)注”制度，在預(yù)算安排和庫款撥付等方面優(yōu)先保障“三?！敝С?，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，基層“三?！敝С?50.16億元，有力保障“三保”支出需求。
3.主動應(yīng)對，厚植財源力保增收。面對疫情影響和減稅降費帶來的減收壓力，各級各部門迎難而上，沉著應(yīng)對，多渠道拓展財源、組織收入，有效扭轉(zhuǎn)收入下滑趨勢，實現(xiàn)財政增收。一是出臺財源培植新舉措。市委市政府先后出臺增收節(jié)支27條措施、財政增收10條措施，支持重點行業(yè)、重點企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)稅源聚集，全市地方一般公共預(yù)算收入增長3.15%，稅性比重70.17%，比上年提高2.05個百分點。二是保障重點項目建設(shè)。深化“五比五曬”，推進(jìn) “項目攻堅年”活動，多渠道籌集31.24億元，支持鐵路、高速公路、航空航道等交通重點項目，確保重點項目稅費接續(xù)。三是支持市管園區(qū)發(fā)展。推進(jìn)聯(lián)辦園區(qū)管理、債務(wù)、稅收 “三歸邊”體制改革，爭取各類債券資金9.31億元，支持市管園區(qū)加快發(fā)展，生態(tài)新城、市經(jīng)開區(qū)實現(xiàn)稅收1.3億元，比增8.86%。四是優(yōu)化調(diào)整市區(qū)財政體制。圍繞市區(qū)行政區(qū)劃改革，出臺市區(qū)財政體制調(diào)整方案，增強區(qū)級財源培植積極性，激發(fā)市區(qū)發(fā)展活力。
4.加大投入，優(yōu)先保障民生改善。注重節(jié)用裕民，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把錢花在刀刃上，安排民生支出272.64億元，比增7.89%，占一般公共預(yù)算支出的81.42%，比上年提高1.59個百分點。一是支持打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。統(tǒng)籌扶貧專項資金7.35億元，其中市本級整合鄉(xiāng)村振興、交通、少數(shù)民族、水利等涉農(nóng)資金8,880萬元投向貧困地區(qū)，為我市按時完成脫貧攻堅任務(wù)提供堅實的財力保障。二是加大教育補短板力度。統(tǒng)籌資金6.3億元保障市區(qū)20個教育補短板應(yīng)急項目順利實施，加快彌補學(xué)位缺口。爭取補助資金9.86億元，支持公辦幼兒園、校舍安全長效機制、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升等項目建設(shè)，在全省率先實現(xiàn)“國家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”創(chuàng)建目標(biāo)?；I集資金2,918萬元，支持實行中高考五項關(guān)懷舉措，在全省率先實現(xiàn)中高考考場100%安裝空調(diào)。三是健全社會保障體系。多方籌集資金14.89億元彌補我市社?；鹗罩笨?，確保社?；鹌椒€(wěn)運行。爭取補助資金9.07億元，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高到550元/人?；I集資金2.05億元，落實企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整。繼續(xù)提高優(yōu)撫對象等人員撫恤和特殊困難群體生活補助標(biāo)準(zhǔn)，努力做到應(yīng)救盡救、應(yīng)保盡保。四是推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全市醫(yī)改投入15.9億元，支持探索創(chuàng)新“以人民健康為中心”的醫(yī)改3.0版新經(jīng)驗，其中市級財政統(tǒng)籌6.86億元，支持市第一醫(yī)院生態(tài)新城分院建設(shè)，加快閩西北區(qū)域醫(yī)療中心和市疾控中心遷建等項目建設(shè)，進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施。五是深化社會治理改革創(chuàng)新。統(tǒng)籌資金1.35億元，支持“平安三明”建設(shè)，鞏固掃黑除惡專項斗爭成果，提升市民的安全感和幸福感。
5.優(yōu)化管理，不斷提升理財水平。加強預(yù)算執(zhí)行、管理、監(jiān)督，平衡好促發(fā)展與防風(fēng)險的關(guān)系，強化績效激勵和約束，進(jìn)一步提高財政資源配置效益。一是自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督。認(rèn)真落實市人大關(guān)于2020年預(yù)算草案的決議和審查意見，嚴(yán)格落實向市人大及其常委會報告預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整、政府債務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理情況等制度，充分研究吸納代表委員意見建議，提高建議提案辦理質(zhì)量。二是強化政府債務(wù)風(fēng)險防控。全面梳理到期地方政府債券，督促各縣（市、區(qū)）做實做細(xì)償債計劃，確保政府債券本息全部按期足額償還；加強全口徑債務(wù)統(tǒng)計監(jiān)測，依法合規(guī)化解隱性債務(wù)；將政府債務(wù)風(fēng)險防控納入政府績效考核范圍，壓實債務(wù)管理主體責(zé)任，全市地方政府債務(wù)余額嚴(yán)控在省定限額內(nèi)。三是深化預(yù)算管理改革。在全省率先開展零基預(yù)算改革試點，打破支出固化格局，實施以零為基點的零基預(yù)算編制模式。清理部門預(yù)算行政事業(yè)性專項，規(guī)范預(yù)算單位經(jīng)費支出。四是全面推進(jìn)績效管理。推進(jìn)“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系建設(shè)，強化績效評價結(jié)果運用，核減專項資金5,200萬元。我市5個縣進(jìn)入全國縣級財政管理績效前200名，市級財政獲全省績效考核第一名，全市獲正向獎勵資金6,600萬元。五是強化支出管理。落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，清理收回各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.47億元，全部用于重點領(lǐng)域。提高財政投資評審效率，進(jìn)一步壓縮評審時限，完成預(yù)、決（結(jié)）算評審項目139個，審減金額3.8億元，審減率6.98%。推行政府采購網(wǎng)上超市，全市網(wǎng)超采購金額1.54億元，比增41.28%。
各位代表，2020年財稅工作任務(wù)全面完成，為“十三五”規(guī)劃任務(wù)畫上了圓滿的句號。過去五年，是我市發(fā)展持續(xù)加速、綜合實力提升、質(zhì)量效益增強的五年，也是財政高質(zhì)量發(fā)展的五年。這五年，財源培植力度持續(xù)加大，財政收支規(guī)模不斷增長，財政實力穩(wěn)步提高。在實施大規(guī)模減稅降費政策情況下，五年全市地方一般公共預(yù)算收入達(dá)到 522.02億元，是“十二五”時期的1.25倍，年均增長3.48%，扣除營改增、減稅降費等政策調(diào)整因素，同口徑年均增長6.72%。五年全市一般公共預(yù)算支出達(dá)到1,493億元，是“十二五”時期的1.66倍，年均增長6.83%。這五年，向上爭取資金力度持續(xù)加大。五年累計爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金766億元，比“十二五”時期增加241億元，年均增長4.37%；爭取政府債券資金546.24億元，比“十二五”時期增加402.26億元，增長279.4%。成功入圍全國首批小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城市基地示范，獲中央財政6億元補助和3,000萬元獎勵資金；入圍全國第二批山水林田湖草試點城市，累計獲中央、省補助資金28.32億元。這五年，財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度持續(xù)加大，民生保障逐年增強。2020年全市民生支出達(dá)272.64億元，是2015年的1.41倍，年均增長7.18%，民生支出占一般公共預(yù)算支出一直保持在八成左右，位居全省前列。2020年全市教育支出70.21億元、衛(wèi)生健康支出37.35億元、扶貧資金支出8.04億元，年均增長達(dá)7.15%、6.93%、17.97%。這五年，減稅降費力度空前，有效促進(jìn)市場主體和實體經(jīng)濟發(fā)展。五年累計減稅降費達(dá)到37.38億元，其中減稅22.95億元、降費14.43億元，為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、激發(fā)創(chuàng)新活力和擴大就業(yè)發(fā)揮了重要作用。這五年，重點保障和服務(wù)發(fā)展更加積極有為。五年累計籌集資金362.9億元，保障沙縣機場建成通航和航線培育，支持南龍鐵路、廈沙高速、莆炎高速等鐵路、公路建成通車，推進(jìn)三明南站、市區(qū)城市綠道及公共自行車道建設(shè)，推動市區(qū)第二水源、列東大橋改造等城市基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，有效提升我市城市建設(shè)發(fā)展水平。這五年，財政改革力度持續(xù)加大，財政運行績效穩(wěn)步提升。政府債務(wù)始終控制在省定限額內(nèi)。在全省率先推行社?；痤A(yù)算績效目標(biāo)管理體系，率先開展扶貧資金監(jiān)管系統(tǒng)試點、國庫集中支付電子化和零基預(yù)算改革試點，為全省探索改革經(jīng)驗。
“十三五”發(fā)展的成績來之不易，是市委堅強領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是各級各部門和社會各界大力支持的結(jié)果，也是全市廣大財稅干部職工辛勤勞動的結(jié)果。同時，我們也清醒地看到，財政運行中仍然存在著一些困難和問題，主要是：財政收入低速增長，支出需求保持旺盛，收支矛盾進(jìn)一步加劇；社?；鹑笨诔手鹉陻U大趨勢；個別縣（市）政府債務(wù)償債壓力較大。我們高度重視這些問題，將采取有力措施加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年我市財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，持續(xù)做實“四篇文章”、推進(jìn)“四個著力”、深化“五比五曬”，扎實做好“六穩(wěn)”、“六?！薄Ｂ鋵嵎e極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)；加強財政資源統(tǒng)籌，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障；堅持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實黨政機關(guān)過緊日子要求；深化財稅體制改革，強化預(yù)算約束和績效管理；加強地方政府債務(wù)管理，抓實化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作，為全方位推動高質(zhì)量發(fā)展超越提供財力支撐，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。
按照上述指導(dǎo)思想和全市經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，綜合考慮各種收支增減因素，根據(jù)積極穩(wěn)妥的原則，對2021年全市及市本級預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算1,752,580萬元，比上年實際完成數(shù)增加51,037萬元，增長3.0%。其中：全市地方一般公共預(yù)算收入代編預(yù)算為1,144,900萬元，比上年增加33,344萬元，增長3.0%，加上轉(zhuǎn)移性收入873,497萬元、調(diào)入資金355,898萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金87,215萬元，收入總計2,461,510萬元。按照收支平衡的原則，安排一般公共預(yù)算總支出2,461,510萬元。
市本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為429,850萬元，比上年實際完成數(shù)增加12,508萬元，增長3%。其中：市本級地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為262,000萬元，比上年增加7,578萬元，增長3%，加上轉(zhuǎn)移性收入161,517萬元、調(diào)入資金114,461萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,965萬元，收入總計560,943萬元。安排一般公共預(yù)算總支出560,943萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
全市政府性基金收入代編預(yù)算為1,285,034萬元，比上年實際完成數(shù)增加99,224萬元，增長8.37%，加上基金補助收入1,286萬元，收入總計1,286,320萬元。全市政府性基金支出代編預(yù)算為945,879萬元，比上年年初代編預(yù)算增長38.98%，加上基金上解支出90萬元、調(diào)出資金340,351萬元，支出總計1,286,320萬元。
市本級政府性基金收入預(yù)算為372,300萬元，比上年實際完成數(shù)減少6,585萬元，下降1.74%，加上基金補助收入831萬元，收入總計373,131萬元。市本級政府性基金支出預(yù)算為272,816萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)增長24.58%，加上基金上解支出90萬元、調(diào)出資金100,225萬元，支出總計373,131萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營收入代編預(yù)算為11,218萬元，上級補助收入148萬元，加上上年結(jié)余58萬元,收入總計11,424萬元。全市國有資本經(jīng)營支出代編預(yù)算為8,131萬元，調(diào)出資金3,293萬元，支出總計11,424萬元，當(dāng)年收支平衡。
市本級納入國有資本經(jīng)營預(yù)算的企業(yè)有80戶，與上年持平。市本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算7,704萬元，安排支出5,722萬元，調(diào)出資金1,982萬元，當(dāng)年收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算
全市統(tǒng)籌社會保險基金收入預(yù)算為473,179萬元，比上年增加47,591萬元，增長11.18%。支出預(yù)算為477,412萬元，比上年減少30,313萬元，下降5.97%。
其中：市本級機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算為58,826萬元，比上年增加14,951萬元，增長34.08%。支出預(yù)算為58,826萬元，比上年減少8,283萬元，下降12.34%，當(dāng)年收支平衡。
以上收支項目，請各位代表參閱相關(guān)大會文件。
三、加力奮進(jìn)，敢擔(dān)善為，統(tǒng)籌推進(jìn)2021年財政工作
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好財政工作意義重大。我們要堅持和加強黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，增強憂患意識，堅定必勝信心，調(diào)動一切積極因素，主動應(yīng)對困難挑戰(zhàn)，扎實做好各項財政改革發(fā)展工作。
（一）聚力“四篇文章”，培育壯大財源。加大政策資金支持，持續(xù)做實做足“四篇文章”，不斷夯實財源建設(shè)基礎(chǔ)，促進(jìn)財源建設(shè)提質(zhì)增效。一是積極向上爭取支持。鞏固拓展提升“三明實踐”，發(fā)揮“風(fēng)展紅旗 如畫三明”品牌優(yōu)勢，把握國家新一輪支持蘇區(qū)振興發(fā)展機遇，向上爭取更多政策資金支持。密切跟蹤中央賦予省級稅收管理權(quán)限對市縣影響，關(guān)注消費稅改革、省以下財政體制調(diào)整進(jìn)展，積極跟進(jìn)增值稅、消費稅等稅收立法進(jìn)程，開展前瞻性研究，提出政策建議，努力實現(xiàn)體制生財。二是加大工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持力度。支持三鋼等一批重點企業(yè)做大做強，推動第二產(chǎn)業(yè)恢復(fù)增長，盡快扭轉(zhuǎn)第二產(chǎn)業(yè)稅收占比下降趨勢。積極爭取省級技改基金，支持市級重點工業(yè)企業(yè)技改、增產(chǎn)增效，夯實稅收增長基礎(chǔ)。鞏固減稅降費成效，完善行政事業(yè)性收費和政府性基金清單化管理，確保各項政策不折不扣落實到位。三是大力支持園區(qū)加快發(fā)展。加大政策、資金等要素資源整合，加快生態(tài)新城、市經(jīng)開區(qū)發(fā)展，提升園區(qū)財稅貢獻(xiàn)度。重點支持中關(guān)村科技園建設(shè)，加快制定財稅扶持政策，推動項目盡快落地，培育可持續(xù)財源。四是落實落細(xì)財源培植措施。進(jìn)一步落實市委市政府增收節(jié)支27條措施、財政增收10條措施，完善財源培植機制，提升財源培植成效。落實企業(yè)上市扶持政策，推動重點企業(yè)上市融資，為財源培植打好基礎(chǔ)。積極扶持生產(chǎn)型出口企業(yè)自營出口，增加外貿(mào)出口量，增加地方財政收入。
（二）統(tǒng)籌財政資源，推進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展。集中財力辦大事，支持做大做強市區(qū)經(jīng)濟，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展更平衡更充分。一是保障市區(qū)重點項目建設(shè)。深入開展“五比五曬”，聚焦“項目攻堅年”，爭取中央和省級預(yù)算內(nèi)投資、發(fā)揮政府專項債等資金撬動作用，推進(jìn)市區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)；健全完善投資促進(jìn)機制，加大招商力度，加快重大產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)；支持開展“樂購三明”促消費行動，推進(jìn)市區(qū)“夜經(jīng)濟”發(fā)展，加快打造六路商圈，推動消費擴容提質(zhì)。二是持續(xù)推進(jìn)“城市雙修”。支持市區(qū)土地收儲，推動荊東、荊西等南部片區(qū)和貴溪洋、三沙生態(tài)旅游區(qū)等北部片區(qū)開發(fā)，拓寬市區(qū)發(fā)展空間。發(fā)揮保障性安居工程專項資金引導(dǎo)作用，推動老舊小區(qū)微改造。支持城市道路、停車場地、污水管網(wǎng)等項目實施，推進(jìn)市區(qū)環(huán)境持續(xù)向好。三是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。著力構(gòu)建完善財政支持鄉(xiāng)村振興政策體系和體制機制，支持高優(yōu)糧食、綠色林業(yè)、精致園藝、生態(tài)養(yǎng)殖和現(xiàn)代煙草等優(yōu)勢特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，保障落實耕地保護(hù)目標(biāo)和糧食安全。用好農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵資金，促進(jìn)人口向中心城鎮(zhèn)集聚，加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。落實“四個不摘”要求，保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定，實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（三）堅持共享理念，兜牢民生底線。堅持量力而為、量力而行，確保民生支出與財力狀況相匹配，增強民生政策可持續(xù)性，著力保障基本民生，促進(jìn)共建共享。一是支持教育事業(yè)協(xié)同發(fā)展。支持深入實施學(xué)前教育行動計劃，繼續(xù)支持中小學(xué)建設(shè)和教育補短板項目建設(shè)，進(jìn)一步提高基礎(chǔ)教育質(zhì)量，爭創(chuàng)國家基礎(chǔ)教育改革實驗區(qū)；推動高等教育內(nèi)涵式發(fā)展，支持職業(yè)教育產(chǎn)教融合校企合作，支持三明學(xué)院向應(yīng)用型院校轉(zhuǎn)變，保障教師隊伍工資待遇水平。二是完善社會保障和就業(yè)體系。統(tǒng)籌資金，支持落實穩(wěn)就業(yè)政策措施，保障就業(yè)形勢持續(xù)穩(wěn)定。全面強化養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)?；痤A(yù)算管理。積極研究應(yīng)對機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及工傷保險收支缺口措施，大力向上爭取支持，兜住社會保障底線。三是加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。做好常態(tài)化疫情防控經(jīng)費保障，支持科學(xué)精準(zhǔn)防控，支持推進(jìn)疫苗接種工作。加大公共衛(wèi)生投入力度，推動市第一醫(yī)院生態(tài)新城分院、疾控中心建設(shè)，推進(jìn)閩西北區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，進(jìn)一步完善醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施。四是推進(jìn)文體事業(yè)發(fā)展。加快推進(jìn)市級重點文化設(shè)施建設(shè)，改造提升一批公共文化服務(wù)設(shè)施，促進(jìn)文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持廣泛開展群體性文化活動，保障實施全民健身計劃，做好我市運動員備戰(zhàn)東京奧運會、西安全運會的服務(wù)保障工作。五是提升社會治理水平。支持完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系，加快構(gòu)建共治共享的社會治理格局。支持深入開展安全生產(chǎn)專項整治三年行動和安全隱患大排查大整治，支持應(yīng)急管理能力體系建設(shè)。做好政法部門經(jīng)費保障，支持深化司法體制綜合配套改革，協(xié)同推進(jìn)更高水平“平安三明”建設(shè)。
（四）加強創(chuàng)新引領(lǐng)，深化財政治理。堅持用改革創(chuàng)新辦法破解難題，持續(xù)深化財稅體制改革，健全管理制度和運行機制，不斷提升財政管理效能和資金績效。一是嚴(yán)格控制支出。嚴(yán)格執(zhí)行市人大批準(zhǔn)的預(yù)算，切實增強預(yù)算約束力。落實黨政機關(guān)過緊日子要求，繼續(xù)嚴(yán)控會議、差旅、培訓(xùn)、出國等一般性支出，加大對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的清理力度，統(tǒng)籌用于重點領(lǐng)域。二是加強預(yù)算管理。市本級全面實施零基預(yù)算改革，逐步推進(jìn)縣級改革試點。探索財政支出標(biāo)準(zhǔn)化，更好發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性作用。推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，為深化預(yù)算制度改革提供技術(shù)支撐。三是實施全面績效管理。強化績效評價結(jié)果運用，將評價結(jié)果與完善政策、年初預(yù)算安排有機銜接，消減或取消低效無效資金。加大績效信息公開力度，推動績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開。大力推進(jìn)預(yù)算績效管理考核示范點建設(shè)，力爭更多縣（市、區(qū)）考核成績進(jìn)入全國前列。四是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。強化“借、用、管、還”的全鏈條、全方位管理，依法構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險可控的地方政府融資機制。加強專項債券績效管理，對債券資金使用實行穿透式、全過程監(jiān)控，堅決避免“只借不管”“重借輕管”。抓實化解隱性債務(wù)風(fēng)險工作，重點支持永安市、沙縣納入全國建制縣隱性債務(wù)化解試點，確保我市不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險。五是優(yōu)化財政投資評審。加強對項目預(yù)算的評審，遏制項目投資的高估冒算。通過項目竣工決（結(jié)）算評審，控制政府投入成本，提高財政資金使用效益。
各位代表，大道至簡，干字為先。2021年財政工作任務(wù)艱巨繁重，我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取市政協(xié)的意見建議，攻堅克難、奮發(fā)有為，扎實做好財政各項工作，推動我市“十四五”開好局、起好步，為加快新時代新三明建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。
