（江西省）宜陽新區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
宜陽新區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
宜陽新區(qū)財政局
2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，宜陽新區(qū)財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，克服新冠肺炎疫情不利影響，緊緊圍繞建設(shè)宜春區(qū)域中心城市和打造“首善之區(qū)、文明之城、創(chuàng)新之都”的戰(zhàn)略部署，凝心聚力服務(wù)宜陽新區(qū)經(jīng)濟社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。
一是科學(xué)謀劃聚財理財，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，確保經(jīng)濟穩(wěn)健運行。全面落實國家減稅降費政策，強化稅收稽核，完善綜合治稅體系，推動網(wǎng)格化治稅，加強大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園稅源管控，深入開展稅源摸排，進(jìn)一步做大做實財政“蛋糕”。大力扶持大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金1.3億元，助力園區(qū)實現(xiàn)主營收入70.38億元。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，召開政銀企融資對接會，著力解決轄區(qū)企業(yè)“融資難”問題。
二是始終堅持以民為本，突出支出保障重點，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。全年安排“三保”及其他重點民生類支出4.7億元。落實新冠肺炎疫情防控專項資金300萬元，全力保障防疫物資供應(yīng)。安排教育支出1.7億元，保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，確保義務(wù)教育學(xué)校教師工資水平不低于公務(wù)員工資。加大民生保障力度，安排各類扶貧資金2000余萬元，穩(wěn)住所有建檔立卡戶脫貧成果。減免國有經(jīng)營用房租戶租金近50萬元，緩解經(jīng)營戶資金壓力。
三是千方百計籌措資金，全力保障項目建設(shè)，防范化解債務(wù)風(fēng)險。面對土地出讓市場不景氣，通過公開出讓、劃撥等方式，實現(xiàn)土地分成收入2億元。加大向上爭資力度，通過爭取專項債券1.63億元、中央基建投資4667萬元以及棚改項目實施PPP籌資8.5億元等，全年推進(jìn)新開工項目21個、在建項目41個、竣工項目8個，累計完成政府投資13.46億元。加大債務(wù)風(fēng)險防控力度，全年化解隱性債務(wù)7.21億元。
四是繼續(xù)深化財政改革，加強預(yù)算績效管理，提升財政管理水平。調(diào)整完善區(qū)街財政管理體制，理順區(qū)、街兩級收入分配關(guān)系，強化支出責(zé)任落實，促進(jìn)街道、社區(qū)穩(wěn)定健康發(fā)展。積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，加快區(qū)級金庫建設(shè)，健全國庫集中支付體系。全面實施“零基預(yù)算”，實現(xiàn)所有預(yù)算單位全覆蓋。扎實開展國有資產(chǎn)、資源清理整合工作，進(jìn)一步摸清家底，盤活閑置資源，提高資產(chǎn)使用績效。建立預(yù)算績效目標(biāo)控制制度，將預(yù)算目標(biāo)管理落實到預(yù)算全過程。優(yōu)化政府采購環(huán)境，提高政府采購?fù)该鞫龋哟髮ω毨У貐^(qū)農(nóng)副產(chǎn)品采購力度。深化國有企業(yè)改革，對新城公司、大數(shù)據(jù)公司、狀元洲物業(yè)集團(tuán)實施分類改革。
2021年宜陽新區(qū)財政收支預(yù)算的具體執(zhí)行情況：
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，一般公共預(yù)算收入完成2.64億元，完成年初預(yù)算的127.51%，增長18.61%。主要收入項目執(zhí)行情況是：
稅收收入2.25億元，完成年初預(yù)算的139.98%。其中：增值稅（含改征增值稅）1.63億元，完成預(yù)算的191.78%，主要是大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園稅收大幅增長所致；企業(yè)所得稅1387萬元，完成預(yù)算的56.82%，主要是受新冠肺炎疫情及落實國家減稅降費政策影響；個人所得稅731萬元，完成預(yù)算的29.33%，主要是落實國家減稅降費政策；城市建設(shè)維護(hù)稅3274萬元，完成預(yù)算的334.42%，主要是大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園稅收大幅增長；其他稅收收入742萬元，完成預(yù)算的45.63%，主要是受疫情期間增值稅下降及房屋租賃市場萎靡等影響，房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅降幅較大。非稅收入完成3922萬元，完成預(yù)算的84.34%，主要是受新冠肺炎疫情影響國有資產(chǎn)租賃收入未達(dá)到預(yù)期，以及部分罰沒收入未實現(xiàn)。其中：專項收入1420萬元，行政事業(yè)性收費收入2萬元，罰沒收入2500萬元。
上述一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，減去上解上級支出，一般公共預(yù)算支出完成6.43億元，完成年初預(yù)算的102.52%。主要項目預(yù)算執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出3246萬元，完成年初預(yù)算的55.33%，主要是嚴(yán)格落實過緊日子要求，壓縮行政運行成本；公共安全支出1004萬元，完成年初預(yù)算的66.27%，主要是部分項目支出留待下年度安排；教育支出1.63億元，完成年初預(yù)算的117.36%，主要是新改擴義務(wù)教育學(xué)校，相應(yīng)教師、學(xué)生增長較大以及學(xué)校增人增資所致；科學(xué)技術(shù)支出1.32億元，完成年初預(yù)算的163.52%，主要是加大對大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)發(fā)展支持力度；文化旅游體育與傳媒支出432萬元，完成年初預(yù)算的139.8%，主要是上級追加文化藝術(shù)中心大劇院設(shè)施設(shè)備維修更換資金；社會保障和就業(yè)支出2711萬元，完成年初預(yù)算的94.39%，主要是最低生活保障等民政救助對象人數(shù)有所減少；衛(wèi)生健康支出1411元，完成年初預(yù)算的102.17%，主要是上級追加計劃生育專項資金；節(jié)能環(huán)保支出1230萬元，完成年初預(yù)算的113.36%，主要是上級追加城市管網(wǎng)及污水處理補助資金；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7767萬元，完成年初預(yù)算的79.86%，主要是審減城市管護(hù)等外包服務(wù)經(jīng)費；農(nóng)林水支出323萬元，完成年初預(yù)算的389.15%，主要是上級追加森林植被恢復(fù)費；資源勘探工業(yè)信息等支出608萬元，完成年初預(yù)算的494.3%，主要是增加宜春紅林酒店賓館及廣場建設(shè)獎勵專項資金；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出86萬元，均為上級追加專項；住房保障支出5787萬元，完成年初預(yù)算的93.03%，主要是老舊小區(qū)改造上級補助未達(dá)到年初預(yù)期；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出489萬元，完成年初預(yù)算的101.03%；債務(wù)付息支出9698萬元，完成年初預(yù)算的96.98%，據(jù)實安排；債務(wù)發(fā)行費用支出17萬元，完成年初預(yù)算的170%，據(jù)實安排；其他支出14萬元，完成年初預(yù)算的14%，調(diào)劑至其他科目。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)總計4.64億元，完成年初預(yù)算的32.57%，主要是土地一級市場疲軟，土地出讓未達(dá)到預(yù)期。其中：上級基金補助收入2.01億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入9967萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.63億元。
2021年，政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)總計4.64億元，完成年初預(yù)算的32.57%，主要是土地出讓收入未完成年初預(yù)算相應(yīng)減少項目支出安排。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.22億元，其他支出1.63億元，債務(wù)付息支出1.03億元，債務(wù)發(fā)行費用支出26萬元，專項債務(wù)還本支出627萬元，上解上級支出505萬元，調(diào)出資金6272萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)4萬元，均為上級國有企業(yè)退休人員社會化管理補助。
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)4萬元，均為解決歷史遺留問題及改革成本支出。
2022年預(yù)算安排情況
一、一般公共預(yù)算收支安排情況
2022年宜陽新區(qū)財政一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排2.84億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.5%。主要項目安排情況是：
稅收收入2.41億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.33%。其中：增值稅（含改征增值稅）1.75億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.26%；企業(yè)所得稅1491萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.49%；個人所得稅786萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.52%；城市維護(hù)建設(shè)稅3520萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.51%；其他稅收收入798萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.54%。非稅收入4254萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長8.46%。其中：專項收入1527萬元，行政事業(yè)性收費收入2萬元，罰沒收入2225萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入500萬元。
上述一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入、調(diào)入資金，減去上解上級支出后，2022年宜陽新區(qū)預(yù)算財力為6.81億元。相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出6.81億元。主要支出項目安排情況為：
一般公共服務(wù)支出6476萬元，比上年預(yù)算增長10.39%，主要是增加管委會機關(guān)和街道辦公場所租賃及裝修等支出；公共安全支出1555萬元，比上年預(yù)算增長2.64%；教育支出1.73億元，比上年預(yù)算增長24.67%，主要是新建學(xué)校增加，相應(yīng)增加教師人員經(jīng)費及生均公用經(jīng)費安排；科學(xué)技術(shù)支出8000萬元，比上年預(yù)算下降0.99%，主要是減少大數(shù)據(jù)機柜租賃經(jīng)費支出安排；文化旅游體育與傳媒支出293萬元，比上年預(yù)算下降5.17%，主要是優(yōu)化項目支出安排；社會保障和就業(yè)支出3372萬元，比上年預(yù)算增長17.4%，主要是學(xué)校教師增人增資相應(yīng)增加社會保障繳費及民生資金提標(biāo)；衛(wèi)生健康支出1756萬元，比上年預(yù)算增長27.15%，主要是學(xué)校教師增人增資相應(yīng)增加醫(yī)保繳費支出安排；節(jié)能環(huán)保支出1279萬元，比上年預(yù)算增長17.88%，主要是增加社區(qū)環(huán)境污染防治支出安排；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9258萬元，比上年預(yù)算下降4.8%，主要是優(yōu)化審減城市管護(hù)支出；農(nóng)林水支出373萬元，比上年預(yù)算增長349.39%，主要是增加對基層社區(qū)居委會“三化”工作資金安排；資源勘探信息等支出23萬元，比上年預(yù)算下降81.3%，主要是入園企業(yè)優(yōu)惠政策兌現(xiàn)由大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)，減少相關(guān)項目支出安排；住房保障支出6277萬元，比上年預(yù)算增長0.91%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出250萬元，比上年預(yù)算下降48.34%，主要是上年一次性安排消防車及裝備購置經(jīng)費；預(yù)備費2045萬元，比上年預(yù)算增長104.5%，主要是上年按一般公共預(yù)算支出的1.59%安排，今年按3%安排；其他支出100萬元，與上年預(yù)算持平；債務(wù)付息支出9717萬元，比上年預(yù)算下降2.94%，據(jù)實安排；債務(wù)發(fā)行費用支出50萬元，據(jù)實安排。
二、政府性基金預(yù)算收支安排情況
2022年，政府性基金預(yù)算收入安排數(shù)總計19.64億元，均為上級基金補助收入。
2022年，政府性基金預(yù)算支出安排數(shù)總計19.64億元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.95億元，債務(wù)付息支出1.04億元，債務(wù)發(fā)行費用支出50萬元，上解上級支出5427萬元，調(diào)出資金2.09億元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況
2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排54萬元，均為利潤收入。
2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排54萬元，均為調(diào)出資金。
2022年工作舉措
2022年，宜陽新區(qū)財政將緊緊圍繞市委“中心城區(qū)強起來、縣市區(qū)跑起來、大宜春立起來”的戰(zhàn)略目標(biāo)，以全市抓落實活動年“三拼三促”為契機，扎實做好財政各項工作，為將宜陽新區(qū)打造成為“數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)區(qū)、高品質(zhì)城市樣板區(qū)、幸福生活模范區(qū)、基層黨建示范區(qū)”貢獻(xiàn)財政力量，以高質(zhì)量跨越式發(fā)展的優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
一、全力以赴壯大財政總量。在全區(qū)稅源大摸排基礎(chǔ)上，分級次建立區(qū)本級、街道、片區(qū)三級稅源管控臺帳。發(fā)揮街道、片區(qū)轄區(qū)管控優(yōu)勢，引導(dǎo)在新區(qū)經(jīng)營未納稅在新區(qū)的經(jīng)營戶將稅收繳納到新區(qū)。重點支持和培育大數(shù)據(jù)、云計算等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，形成區(qū)域支柱型產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。充分發(fā)揮核心區(qū)的“近位”優(yōu)勢，積極發(fā)展樓宇經(jīng)濟，加大招商引資力度。繼續(xù)加強與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合，深入推進(jìn)綜合治稅，做好重點稅源監(jiān)控。
二、多措并舉籌集建設(shè)資金。繼續(xù)加大向上爭資力度，爭取中央基建投資專項資金，確保老舊小區(qū)改造任務(wù)順利完成；爭取專項債券資金，確保紅星小區(qū)改造、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套以及新建學(xué)校建設(shè)等項目穩(wěn)步實施。加大土地出讓力度，預(yù)計出讓土地約847畝，實現(xiàn)土地收入27億元。加快推進(jìn)安置房小區(qū)剩余房屋、店面市場化租賃，提高資產(chǎn)經(jīng)營效益，預(yù)計實現(xiàn)租賃收入500萬元。
三、持之以恒優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。兜牢“三?！钡拙€，確保機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，確保各項基本民生政策落地落實。牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)安排支出，一般性支出較上年預(yù)算數(shù)繼續(xù)壓減，“三公”經(jīng)費只減不增。加大對街道、片區(qū)基層機構(gòu)運轉(zhuǎn)的保障力度，提高基層黨建經(jīng)費投入，全力服務(wù)“三化”建設(shè)。加大對義務(wù)教育、學(xué)前教育財政支持力度，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。
四、堅持不懈推進(jìn)績效管理。將全區(qū)所有預(yù)算單位的財政性資金全部納入預(yù)算績效管理范圍，實現(xiàn)績效管理全覆蓋。將預(yù)算績效管理工作開展情況，納入新區(qū)對單位年終考核范疇，實施量化打分。全面引入社會第三方評價機構(gòu)實施財政重點績效評價，提高績效評價結(jié)果的科學(xué)性、合理性、公平性、客觀性。積極運用預(yù)算績效評價成果，將評價結(jié)果全面應(yīng)用到預(yù)算編制中。
