（江西省）宜陽新區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
宜陽新區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
宜陽新區(qū)財(cái)政局
2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，宜陽新區(qū)財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)“三拼三促”抓落實(shí)活動(dòng)年工作部署，克服疫情影響和經(jīng)濟(jì)下行壓力，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為將宜陽新區(qū)打造成為“數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)區(qū)、高品質(zhì)城市樣板區(qū)、幸福生活模范區(qū)、基層黨建示范區(qū)”貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
一是凝心聚力抓實(shí)收入，助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行。繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化和完善稅收管控機(jī)制，深入開展稅源摸排，全年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入2.5億元，剔除增值稅留抵退稅因素，與上年度基本持平。深入貫徹落實(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號(hào)發(fā)展工程”，引進(jìn)世界500強(qiáng)企業(yè)華電集團(tuán)，打造“一網(wǎng)三中心”；實(shí)施“3+N”全員招商模式，新簽約項(xiàng)目24個(gè)，其中億元以上項(xiàng)目15個(gè)；對(duì)園區(qū)企業(yè)進(jìn)行同類規(guī)整，產(chǎn)出效益穩(wěn)步提升，全年?duì)I收預(yù)計(jì)突破34億元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收1.4億元。深入推進(jìn)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化升級(jí)“一號(hào)改革工程”，全面落實(shí)助企紓困政策，累計(jì)為園區(qū)企業(yè)減稅降費(fèi)5000萬元，提供各類補(bǔ)貼4200萬元，成功吸引十九度電商總部和直播電商板塊遷至園區(qū)。
二是優(yōu)化支出突出重點(diǎn)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。全年民生領(lǐng)域預(yù)計(jì)支出4.69億元，占一般公共預(yù)算支出的76.14%；“三保”預(yù)計(jì)支出4.28億元，充分保障“三保”支出需求，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。落實(shí)新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)資金2192萬元，全力保障核酸檢測(cè)和防疫物資供應(yīng)。安排教育支出2.18億元，增長(zhǎng)33.74%，確保教育事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。安排各類社會(huì)保障和就業(yè)資金2705萬元，保障城鄉(xiāng)低保、困難救助及就業(yè)補(bǔ)貼等及時(shí)足額發(fā)放到位，做好提標(biāo)擴(kuò)面工作。減免國(guó)有經(jīng)營(yíng)用房租戶租金近500萬元，惠及承租戶261戶，有效緩解經(jīng)營(yíng)戶資金壓力。
三是全力以赴保障項(xiàng)目，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過公開出讓、劃撥等方式，實(shí)現(xiàn)土地分成收入4.5億元，增長(zhǎng)125%。繼續(xù)加大向上爭(zhēng)資力度，通過爭(zhēng)取一般債券3659萬元、專項(xiàng)債券9000萬元、中央基建投資及財(cái)政補(bǔ)助3401萬元、PPP項(xiàng)目融資5.8億元、調(diào)度存量貸款額度3.48億元等，全年推進(jìn)新開工項(xiàng)目7個(gè)、在建項(xiàng)目32個(gè)、竣工項(xiàng)目14個(gè)，累計(jì)完成政府投資9.21億元。加大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控力度，積極化解政府隱性債務(wù)，順利完成全年化債任務(wù)。
四是不斷深化財(cái)政改革，財(cái)政管理提質(zhì)增效。積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，區(qū)級(jí)金庫即將設(shè)立，計(jì)劃于2023年1月正式上線運(yùn)行。全面實(shí)施零基預(yù)算，實(shí)現(xiàn)所有預(yù)算單位全覆蓋。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，制定并印發(fā)了《宜陽新區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見》《宜陽新區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》《宜陽新區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政支出事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》等文件，進(jìn)一步規(guī)范績(jī)效管理制度。落實(shí)融資平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)方案，指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型，配合清理評(píng)估現(xiàn)有剩余可注入資產(chǎn)，著力打造一家AA信用評(píng)級(jí)平臺(tái)企業(yè)，不斷提升國(guó)有企業(yè)融資造血、穩(wěn)健發(fā)展的綜合能力。
2022年財(cái)政收支預(yù)算的具體執(zhí)行情況：
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，一般公共預(yù)算收入完成2.51億元，完成調(diào)整預(yù)算的88.25%，主要是落實(shí)增值稅留抵退稅政策。主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
稅收收入1.71億元，完成調(diào)整預(yù)算的70.85%，主要是落實(shí)增值稅留抵退稅政策。其中：增值稅（含改征增值稅）4995萬元，完成調(diào)整預(yù)算的28.41%，主要是落實(shí)增值稅留抵退稅政策；企業(yè)所得稅2352萬元，完成調(diào)整預(yù)算的157.74%，主要是補(bǔ)繳以前年度稅收；個(gè)人所得稅1150萬元，完成調(diào)整預(yù)算的146.31%，主要是補(bǔ)繳以前年度稅收；其他稅收收入8629萬元，完成調(diào)整預(yù)算的199.84%，主要是補(bǔ)繳以前年度稅收。非稅收入完成7962萬元，完成調(diào)整預(yù)算的187.16%，主要是新增安置小區(qū)房屋處置收入等。其中：專項(xiàng)收入677萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入1747萬元，罰沒收入1350萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4144萬元，其他收入44萬元。
上述一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入，減去上解上級(jí)支出、一般債務(wù)還本支出，一般公共預(yù)算支出完成6.16億元，完成調(diào)整預(yù)算的85.76%。主要項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出3190萬元，完成調(diào)整預(yù)算的49.25%，主要是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，壓縮行政運(yùn)行成本；國(guó)防支出2萬元，主要是上級(jí)追加省級(jí)民兵事業(yè)經(jīng)費(fèi)；公共安全支出705萬元，完成調(diào)整預(yù)算的45.33%，主要是部分項(xiàng)目在下年度安排支出；教育支出2.19億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.15%；科學(xué)技術(shù)支出271萬元，完成調(diào)整預(yù)算的3.38%，主要是大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)尚未結(jié)算；文化旅游體育與傳媒支出166萬元，完成調(diào)整預(yù)算的56.65%，主要是視頻會(huì)議系統(tǒng)未完成采購(gòu)，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)未結(jié)算；社會(huì)保障和就業(yè)支出2705萬元，完成調(diào)整預(yù)算的80.22%，主要是就業(yè)補(bǔ)助政策尚需年底清算；衛(wèi)生健康支出3441元，完成調(diào)整預(yù)算的195.95%，主要是增加疫情防控專項(xiàng)資金支出；節(jié)能環(huán)保支出651萬元，完成調(diào)整預(yù)算的50.89%，主要是部分垃圾分類專項(xiàng)資金留待下年度安排；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.16億元，完成調(diào)整預(yù)算的124.83%，主要是上級(jí)追加西氣東輸二線樟樹湘潭聯(lián)絡(luò)天然氣管道改遷工程項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)；農(nóng)林水支出73萬元，完成調(diào)整預(yù)算的19.57%，主要是部分農(nóng)業(yè)項(xiàng)目留待下年度安排；交通運(yùn)輸支出97萬元，均為上級(jí)追加專項(xiàng)；資源勘探工業(yè)信息等支出149萬元，完成調(diào)整預(yù)算的647.82%，主要是上級(jí)追加工業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出15萬元；住房保障支出6149萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.96%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出268萬元，完成調(diào)整預(yù)算的107.2%，主要是增加工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)；債務(wù)付息支出1.02億元，據(jù)實(shí)安排；其他支出90萬元。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)總計(jì)7.29億元，完成調(diào)整預(yù)算的39.78%，主要是土地出讓收入未達(dá)到預(yù)期。其中：上級(jí)基金補(bǔ)助收入4.5億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入14萬元，調(diào)入資金4.12億元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入-1.33億元。
2022年，政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)總計(jì)7.29億元，完成調(diào)整預(yù)算的39.78%，主要是土地出讓收入未完成年初預(yù)算相應(yīng)減少項(xiàng)目支出安排。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.8億元，其他支出-1.33億元，債務(wù)付息支出1.12億元，上解上級(jí)支出800萬元，調(diào)出資金7391萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出8800萬元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)總計(jì)117萬元，完成預(yù)算的216.66%，主要是上級(jí)追加國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：利潤(rùn)收入54萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入63萬元。
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)總計(jì)117萬元，完成預(yù)算的216.66%，主要是上級(jí)追加專項(xiàng)相應(yīng)增加支出安排。其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出63萬元，調(diào)出資金54萬元。
2023年預(yù)算安排情況
一、一般公共預(yù)算收支安排情況
2023年，一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排2.66億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6%。主要項(xiàng)目安排情況是：
稅收收入1.94億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)13.03%。其中：增值稅（含改征增值稅）6500萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)30.13%；企業(yè)所得稅2493萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)5.99%；個(gè)人所得稅1219萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6%；其他稅收收入9147萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6%。非稅收入7234萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降9.14%。其中：專項(xiàng)收入717萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入1117萬元，罰沒收入1400萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4000萬元。
上述一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入、調(diào)入資金，減去上解上級(jí)支出后，一般公共預(yù)算財(cái)力為6.26億元。相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出6.26億元。主要支出項(xiàng)目安排情況為：
一般公共服務(wù)支出6588萬元，比上年調(diào)整預(yù)算增長(zhǎng)1.72%；公共安全支出1513萬元，比上年調(diào)整預(yù)算下降2.7%；教育支出2.08億元，比上年調(diào)整預(yù)算下降0.85%；科學(xué)技術(shù)支出80萬元，比上年調(diào)整預(yù)算下降99%，主要是大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策到期相應(yīng)減少項(xiàng)目支出安排；文化旅游體育與傳媒支出214萬元，比上年調(diào)整預(yù)算下降26.96%，主要是減少了藝術(shù)表演項(xiàng)目支出安排；社會(huì)保障和就業(yè)支出4518萬元，比上年調(diào)整預(yù)算增長(zhǎng)33.98%，主要是增加學(xué)校教師人數(shù)相應(yīng)增加社會(huì)保障繳費(fèi)及民生資金提標(biāo)；衛(wèi)生健康支出3123萬元，比上年調(diào)整預(yù)算增長(zhǎng)77.84%，主要是增加學(xué)校教師人數(shù)相應(yīng)增加醫(yī)保繳費(fèi)支出安排；節(jié)能環(huán)保支出951萬元，比上年調(diào)整預(yù)算下降25.64%，主要是優(yōu)化垃圾分類方面污染防治支出安排；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8254萬元，比上年調(diào)整預(yù)算下降10.84%，主要是部分城市管護(hù)職能上劃市級(jí)，相關(guān)支出相應(yīng)減少；農(nóng)林水支出442萬元，比上年調(diào)整預(yù)算增長(zhǎng)18.49%，主要是社區(qū)干部薪酬提標(biāo)及基層運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障力度提升；資源勘探工業(yè)信息等支出523萬元，比上年調(diào)整預(yù)算增長(zhǎng)2173.91%，主要是增加扶持企業(yè)發(fā)展資金安排；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬元；自然資源海洋氣象等支出7萬元；住房保障支出3611萬元，比上年調(diào)整預(yù)算下降42.47%，主要是老舊小區(qū)改造規(guī)模有所下降；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出431萬元，比上年調(diào)整預(yù)算增長(zhǎng)72.4%，主要是消防救援大隊(duì)政府專職消防員人員增加；預(yù)備費(fèi)1877萬元；其他支出100萬元；債務(wù)付息支出9377萬元，據(jù)實(shí)安排；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬元，據(jù)實(shí)安排。
二、政府性基金預(yù)算收支安排情況
2023年，政府性基金預(yù)算收入安排數(shù)總計(jì)10.79億元，均為上級(jí)基金補(bǔ)助收入。
2023年，政府性基金預(yù)算支出安排數(shù)總計(jì)10.79億元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.79億元，債務(wù)付息支出9922萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬元，上解上級(jí)支出3505萬元，調(diào)出資金1.65億元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
2023年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1397萬元，均為利潤(rùn)收入。
2023年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1397萬元，均為調(diào)出資金。
2023年工作舉措
2023年，宜陽新區(qū)財(cái)政將以黨的二十大精神為指引，全面落實(shí)市委、市政府“建設(shè)江西綜合實(shí)力強(qiáng)市”工作目標(biāo)，注重產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，注重發(fā)展城市經(jīng)濟(jì)，注重增進(jìn)民生福祉，奮力書寫高質(zhì)量跨越式發(fā)展新篇章。
一、培新強(qiáng)基，全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。按照“穩(wěn)住既有稅源、激勵(lì)新增稅收、引入新增財(cái)源、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)”原則，強(qiáng)化稅源管理，培育壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)和商圈經(jīng)濟(jì)，力爭(zhēng)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6%。持續(xù)招大引強(qiáng)，引進(jìn)或培育1-2家IPO企業(yè)、上市企業(yè)或獨(dú)角獸企業(yè)；探索飛地經(jīng)濟(jì)，與宜春經(jīng)開區(qū)和各縣（市、區(qū)）協(xié)同發(fā)展，計(jì)劃引進(jìn)落地飛地“20”項(xiàng)目2個(gè)；優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全面提升服務(wù)水平和服務(wù)率，推動(dòng)正拓者納斯達(dá)克上市，培育十九度、趙一鳴商貿(mào)營(yíng)收突破10-15億元，并啟動(dòng)股改；做旺城市綜合體，刺激假日經(jīng)濟(jì)，打造夜市經(jīng)濟(jì)。
二、千方百計(jì)，全力籌集建設(shè)資金。加快土地出讓進(jìn)度，預(yù)計(jì)出讓土地約434.7畝，加大土地出讓金欠款清收力度。加快推進(jìn)安置房小區(qū)剩余房屋、店面市場(chǎng)化處置，提高資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)租賃收入500萬元。加大向上爭(zhēng)資力度，爭(zhēng)取中央基建投資和財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金，確保497戶老舊小區(qū)改造任務(wù)順利完成；爭(zhēng)取PPP項(xiàng)目融資，確保袁山二橋、官園橋頭片區(qū)棚戶區(qū)改造、北湖學(xué)校、十運(yùn)學(xué)校建設(shè)等項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施。
三、開源節(jié)流，全力防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持量力而行、盡力而為，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保各項(xiàng)基本民生政策落地落實(shí)。強(qiáng)化項(xiàng)目管控，嚴(yán)控在建項(xiàng)目規(guī)模；牢固樹立過“緊日子”的思想，堅(jiān)決壓減一般性支出，嚴(yán)禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)安排支出，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。加大對(duì)街道、片區(qū)基層機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障力度，提高基層黨建經(jīng)費(fèi)投入。加大對(duì)義務(wù)教育、學(xué)前教育財(cái)政支持力度。強(qiáng)化資產(chǎn)管理，全面清理房屋征收與補(bǔ)償安置領(lǐng)域國(guó)有資產(chǎn)，嚴(yán)厲打擊非法侵占行為，加大資產(chǎn)盤活處置力度。強(qiáng)化債務(wù)管理，健全政府債務(wù)“借、用、管、還”全過程監(jiān)管體系，加快推進(jìn)平臺(tái)整合，提升平臺(tái)公司主體信用評(píng)級(jí)，增強(qiáng)融資能力，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
四、提質(zhì)增效，全力推進(jìn)績(jī)效管理。全面加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，健全”事前有目標(biāo)、事中有監(jiān)控、事后有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有運(yùn)用”的全流程管理機(jī)制，注重事前績(jī)效目標(biāo)評(píng)估和設(shè)立，績(jī)效目標(biāo)不科學(xué)、不規(guī)范、不合理的一律不予安排支出項(xiàng)目；注重事中績(jī)效監(jiān)控，以績(jī)效監(jiān)控為抓手，及時(shí)掌握績(jī)效項(xiàng)目運(yùn)行情況；注重事后評(píng)估，加強(qiáng)對(duì)單位自評(píng)價(jià)的指導(dǎo)，引入社會(huì)第三方實(shí)施財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，提高績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、合理性、客觀性；注重評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果全面應(yīng)用到預(yù)算編制中，對(duì)無效的政策或項(xiàng)目一律清理取消，對(duì)低效項(xiàng)目適度減少經(jīng)費(fèi)預(yù)算或調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算。
