（江西?。┮舜航?jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
2020年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅決扛起全市工業(yè)“主戰(zhàn)場”、經(jīng)濟發(fā)展“主引擎”職責(zé)使命，全力推動全區(qū)各項事業(yè)取得新進展、新成效。
一是聚力抓稅源涵養(yǎng)。落實積極財稅政策，疫情期間建立資金審核綠色通道，及時撥付各類財政扶持資金2.9億元；發(fā)放企業(yè)社保補貼、穩(wěn)崗就業(yè)補貼883萬元；對受疫情影響的111家困難企業(yè)減免房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅，減免中小微企業(yè)房租三個月。出臺《關(guān)于促進宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)股權(quán)投資產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見》、《宜春經(jīng)開區(qū)金融服務(wù)區(qū)功能性發(fā)展規(guī)劃》著力降低企業(yè)融資成本。
二是聚焦補民生短板。嚴(yán)格落實過緊日子要求，通過嚴(yán)控會議費、差旅費、勞務(wù)費、“三公”經(jīng)費，全年壓減一般性支出10.3%，優(yōu)先用于民生保障項目，2020年金環(huán)路提升改造、金園街道背街小巷提升改造、居民生活亮化工程項目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等一批惠民工程順利完成。全年財政撥付防疫、扶持企業(yè)、民生保障等方面資金達(dá)7.12億元，占一般公共預(yù)算支出的81.2%。
三是著力促企業(yè)發(fā)展。增加對企業(yè)用電、用氣補貼，設(shè)立科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新專項資金，支持中小型企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化及培育。幫助明月山糧食、安泰食品等物資保障企業(yè)獲得優(yōu)惠信貸400萬元、財政貼息12萬元；為11家企業(yè)推薦擔(dān)保，獲批貸款1.24億元；通過“科貸通”“財園信貸通信”解決企業(yè)資金需求4.64億元。通過上市輔導(dǎo)政策支持，明冠新材成功在滬市科創(chuàng)版上市，盛富萊輔導(dǎo)備案獲江西證監(jiān)局受理，另3家企業(yè)啟動股份制改造，累計11家企業(yè)進入“映山紅”行動后備企業(yè)庫。
四是強化財為政服務(wù)。聚力三大攻堅戰(zhàn)，落實脫貧攻堅及污染防治保障9171萬元，全區(qū)精準(zhǔn)脫貧，污染防治工作取得階段性勝利;出臺《宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)隱性債務(wù)問責(zé)管理辦法》將債務(wù)率控制在合理區(qū)間，落實全年化債完成率100%,制定我區(qū)金融領(lǐng)域掃黑除惡機制辦法，結(jié)合打擊非法集資工作，走訪篩查出康正汽車等3家高風(fēng)險企業(yè)，并約談雨露轉(zhuǎn)貸等2家中風(fēng)險企業(yè)，杜絕損害企業(yè)和人民的資金財產(chǎn)事件和問題發(fā)生。
2020年財政收支預(yù)算的具體執(zhí)行情況:
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，財政總收入執(zhí)行數(shù)13.01億元，增長1.15%。一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)7.45億元，增長2.42%，完成預(yù)算的98.95%，剔除增值稅留抵退稅調(diào)庫因素同口徑增長4.35%，完成預(yù)算的100.82%。主要收入項目執(zhí)行情況是:
稅收收入6.09億元，完成預(yù)算的91.83%。其中:增值稅2.77億元，完成預(yù)算的92.36%，主要受增值稅留抵退稅調(diào)庫和新冠疫情企業(yè)延長假期，復(fù)工復(fù)產(chǎn)延遲影響；企業(yè)所得稅6653萬元，完成預(yù)算的89.06%，主要是受新冠疫情影響部分重點企業(yè)利潤率下降；個人所得稅820萬元，完成預(yù)算的26.45%，主要是股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓減少；其他稅收收入2.57億元，完成預(yù)算的99.90%。非稅收入1.37億元，完成預(yù)算的151.08%，主要是人防易地建設(shè)費收入補繳入庫；其中:專項收入1967萬元，行政事業(yè)性收費收入3359萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入7571萬元，政府住房基金收入776萬元。
上述一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金，減去上解上級支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)8.46億元，完成預(yù)算的81.43%。主要支出項目執(zhí)行情況是:
一般公共服務(wù)支出8759萬元，完成年初預(yù)算63.72%，一方面是堅持厲行節(jié)約嚴(yán)控一般性支出，另一方面是受疫情影響，服務(wù)中心改造建設(shè)、數(shù)字化城管運營建設(shè)等項目未實施；公共安全支出2416萬元，完成年初預(yù)算99.42%；教育支出9534萬元，完成年初預(yù)算228.8%，主要是規(guī)范教師工資保障和增加經(jīng)都學(xué)校二期擴建及經(jīng)都幼兒園建設(shè)支出；科學(xué)技術(shù)支出2.14億元，完成年初預(yù)算的47.28%，主要是受疫情影響，科技智能制造設(shè)備投入低于預(yù)期，補貼資金減少；社會保障和就業(yè)支出1201萬元，完成年初預(yù)算42.08%，主要是社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)未實施；衛(wèi)生健康支出489萬元，完成年初預(yù)算349.29%，主要是增加疫情防控保障經(jīng)費；節(jié)能環(huán)保支出9035萬元，完成年初預(yù)算989.59%，主要是增加節(jié)能減排、醫(yī)療廢物處置、新能源汽車推廣應(yīng)用及充電樁建設(shè)等補貼資金；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.84億元，完成年初預(yù)算126.19%，主要是增加園區(qū)垃圾清理代運頻率及消毒殺菌工作；農(nóng)林水支出658萬元，完成年初預(yù)算170.91%，主要是增加春耕備耕費用和扶貧項目支出；資源勘探信息等支出8240萬元，完成年初預(yù)算78.09%，主要是部分項目按實際用途調(diào)整列入科技支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出511萬元，均為上級追加專項補助支出；自然資源海洋氣象等支出235萬元，完成年初預(yù)算87.04%，主要是國土空間規(guī)劃編制項目尾款未支付；住房保障支出274萬元，完成年初預(yù)算26.55%，主要是保障性住房運營管理單位請款時間延遲至次年1月；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1542萬元，完成年初預(yù)算38.43%，主要是安排的消防站建設(shè)項目未達(dá)支付進度；債務(wù)付息及發(fā)行費用支出1206萬元，完成年初預(yù)算91.92%。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)總計9.28億元，完成預(yù)算70.0%，主要是受疫情影響，土地出讓未達(dá)預(yù)期。其中：污水處理費收入1347萬元，基金補助收入5.07億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入8669萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入3.2億元。
2020年，政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)總計9.28億元，完成預(yù)算70.0%，主要是收入未達(dá)預(yù)期相應(yīng)減少支出。其中：社會保障和就業(yè)支出3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.90億元，新增專項債對應(yīng)安排支出3.2億元，福利彩票公益性支出34萬元，專項債務(wù)付息及債務(wù)發(fā)行支出3475萬元，調(diào)出資金1.5億元，上解市級1100萬元，專項債務(wù)還本支出596萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1513萬元。
2021年預(yù)算安排情況
2021年是十四五規(guī)劃的開局之年，宜春經(jīng)開區(qū)將按照市委、市政府對經(jīng)開區(qū)提出的“奮力當(dāng)好中心城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展主力軍、強攻工業(yè)排頭兵”要求，以強大定力、旺盛斗志、過硬作風(fēng)打好翻身仗。
一、一般公共預(yù)算收支安排情況
2021年，一般公共預(yù)算收入安排6.98億元，較上年執(zhí)行數(shù)下降6.35%，主要是省以下收入劃分改革影響，同口徑增長5%。主要收入項目安排情況是:
稅收收入5.58億元，比上年執(zhí)行數(shù)下降8.31%。其中:增值稅2.60億元，比上年執(zhí)行數(shù)下降6.16%，主要是省增加分享比例；企業(yè)所得稅6400萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降3.80%，主要是省增加分享比例；個人所得稅800萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降2.43%，主要是省增加分享比例；城鎮(zhèn)土地稅8800萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降18.33%，主要是去年開展稅收政策宣傳，規(guī)范清理了一批欠繳的城鎮(zhèn)土地稅；土地增值稅1700萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長44.18%，主要是預(yù)計為促進產(chǎn)城融合發(fā)展，將刺激土地出讓和商用房地產(chǎn)項目；其他稅收收入1.21億元，比上年執(zhí)行數(shù)下降11.83%，主要是預(yù)計受疫情影響，流動性不足，房地產(chǎn)租賃稅收下降。非稅收入1.40億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長2.39%。其中:專項收入2500萬元，行政事業(yè)性收費4500萬元，罰沒收入500萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入5900萬元，政府住房基金收入600萬元。
上述一般公共預(yù)算收入加上上級補助收入、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，減去上解上級支出，一般公共預(yù)算財力12.29億元，相應(yīng)一般公共預(yù)算支出安排12.29億元。主要支出項目安排情況是:
一般公共服務(wù)支出1.40億元，比上年預(yù)算增長1.48%；公共安全支出5167萬元，比上年預(yù)算增長112.63%，主要是增加區(qū)公共防護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)發(fā)大道提升改造及人流密集廠區(qū)安全警示防護建設(shè)支出；教育支出6714萬元，比上年預(yù)算增長61.12%，主要是提高學(xué)校代課老師待遇，增加經(jīng)都學(xué)校二期擴建校區(qū)設(shè)備購置支出；科學(xué)與技術(shù)支出5.18億元，比上年預(yù)算增長14.74%，主要是加大支持園區(qū)智能制造及企業(yè)科技創(chuàng)新力度；社會保障和就業(yè)支出4331萬元，比上年預(yù)算增長51.75%，主要是引進人才費用調(diào)整至社會保障和就業(yè)支出科目，增加勞動監(jiān)察專項支出；衛(wèi)生健康支出475萬元，比上年預(yù)算增長239.28%，主要是增加購置防疫物資及核酸檢測支出；節(jié)能環(huán)保支出2792萬元，比上年預(yù)算增長205.80%，主要是增加環(huán)保信息化平臺建設(shè)項目支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.46億元，比上年預(yù)算增長0.58%；農(nóng)林水支出560萬元，比上年預(yù)算增長45.45%，主要是新增基層組織建設(shè)支出；資源勘探信息等支出1.23億元，比上年預(yù)算增長16.96%，主要增加了企業(yè)發(fā)展資金；自然資源海洋氣象等支出269萬元，與上年基本持平；住房保障支出1029萬元，與上年基本持平；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4753萬元，比上年預(yù)算增長18.44%，主要是增加智慧消防119項目及提高自然災(zāi)害生活救助專項資金；預(yù)備費2800萬元，比上年預(yù)算增長16.66%，占一般公共預(yù)算支出2.28%；債務(wù)付息支出1192萬元，比上年預(yù)算下降9.14%，主要是根據(jù)我區(qū)實際還本付息情況安排所需資金。
二、政府性基金預(yù)算安排情況
2021年，政府性基金預(yù)算收入安排數(shù)總計10.39億元，其中：污水處理費收入1500萬元，上級基金預(yù)算補助收入10.16億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入718萬元。
2021年，政府性基金預(yù)算支出安排數(shù)總計10.39億元，其中：社會保障和就業(yè)支出3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.30億元，債務(wù)付息支出3923萬元，上解上級支出1895萬元，調(diào)出資金1.5億元。
2021年工作舉措
一是著力優(yōu)化營商環(huán)境。著力推進二三產(chǎn)業(yè)融合，以“全域城市化”標(biāo)準(zhǔn)打造開發(fā)區(qū)，推動產(chǎn)業(yè)新城更新?lián)Q代、提檔升級；著力加快推進宜商大道、春風(fēng)路、宜工大道等3條道路提升改造，污水處理廠三期建設(shè)等一批補短板項目；著力深化城鄉(xiāng)環(huán)境整治，推動文明城市創(chuàng)建，讓“藍(lán)天碧水凈土”成為開發(fā)區(qū)最亮麗的底色。
二是持續(xù)抓好財源建設(shè)。持續(xù)加大互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟的引入，穩(wěn)社會經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期；持續(xù)搶抓靈活用工企業(yè)引入的窗口期，做活稅源增長點；持續(xù)增加政府有效投資，綜合用好財政獎補、稅收優(yōu)惠、投資基金等政策工具，形成政府、金融、企業(yè)、社會等多元化的投入格局，在招大引強、選優(yōu)擇強上發(fā)力。
三是對接抓好金融服務(wù)。一方面對接好金融機構(gòu)落戶及銀行網(wǎng)點建設(shè)洽談，爭取更多的銀行在經(jīng)開區(qū)落地服務(wù)；另一方面對接好上級金融服務(wù)政策，突出加強與金融政策銜接聯(lián)動，依法依規(guī)運用政府引導(dǎo)基金、融資擔(dān)保、PPP等政策工具，最大限度發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用。
四是強化抓好預(yù)算管理。強化項目庫建設(shè)，構(gòu)建以宏觀目標(biāo)為導(dǎo)向、以規(guī)范的項目管理為基礎(chǔ)、以預(yù)算評審和績效管理為支撐的項目支出預(yù)算管理模式；強化預(yù)算績效管理，健全績效評價體系，加大績效評價結(jié)果運用力度；強化財政數(shù)據(jù)聯(lián)動應(yīng)用，推進預(yù)算管理一體化，探索“數(shù)字財政”和“智慧財政”建設(shè)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力的數(shù)據(jù)分析與支持。
五是提高抓好風(fēng)險管控。一方面提高財務(wù)管理風(fēng)險意識，根據(jù)隱性債務(wù)化解要求，足額將隱性債化解任務(wù)、政府平臺性債務(wù)還本付息支出列入年初預(yù)算統(tǒng)籌保障，將債務(wù)率控制在合理區(qū)間；另一方面提高新增專項債券獲評率，通過全力擴庫容、報項目，著重抓好專項債管理，確保資金撥付進度達(dá)標(biāo)，提高入庫專項債獲批率，保障重大項目資金需求。
