（江西?。┤f載縣2021年全縣和縣級預算執(zhí)行情況與2022年全縣和縣級預算草案的報告（書面）
關于萬載縣2021年全縣和縣級預算執(zhí)行情況與2022年全縣和縣級預算草案的報告（書面）
——2022年2月27日在萬載縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
縣財政局局長? 陳環(huán)峰
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2021年全縣和縣級預算執(zhí)行情況與2022年全縣和縣級預算草案，請予審議，并請各位縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年全縣和縣級預算執(zhí)行情況
2021年是中國共產黨成立100周年，是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，過去的一年里，全縣財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記視察江西重要講話精神，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿眨苿痈哔|量跨越式發(fā)展取得新成效，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。
2021年，在面對錯綜復雜的國內外形勢以及困擾全球的疫情影響下，財政部門認真落實縣十六屆六次會議有關決議要求，充分發(fā)揮財政職能，實施積極財政政策，統(tǒng)籌財政資金資源，優(yōu)化支出結構，全縣經濟穩(wěn)定恢復、穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好，完成一般公共預算收入16.48億元，同比增長1.1%（考慮到省與市縣財政收入體制調整，同口徑增長12.1%），總量在全市排第六位，財政總體運行情況良好，主要工作開展情況如下：
（一）在資金供給上下真功夫，推動經濟社會全面發(fā)展。實施積極財政政策，擴大有效投資。落實落細中央和省出臺的系列減稅降費政策，及時公開、轉發(fā)中央、省、市減免行政事業(yè)性收費及政府基金目錄清單，有序推進落實各項非稅收入劃轉征收工作，2021年新增減稅降費1.52億元，幫助市場主體恢復元氣、增強活力，以政策紅利推動企業(yè)發(fā)展。用足用好“財園信貸通”、 “惠農信貸通”、“融資擔?！钡蓉斦鹑诠ぞ?，發(fā)揮財政資金四兩撥千斤作用，主動服務企業(yè)，有效緩解市場主體融資難題，財園信貸通放貸4.75億元，惠及企業(yè)126戶；惠農信貸通放貸1.6億元，惠及企業(yè)158戶；開展助貸業(yè)務310筆，涉及企業(yè)310戶，助貸金額19.05億元；信用擔保0.24億元。積極爭取新增地方政府債券10.91億元，支持用于棚戶區(qū)改造、三農、交通、醫(yī)院建設等領域共11個項目，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、擴內需、補短板的作用。強化財政投入力度，為我縣經濟社會發(fā)展保駕護航。多渠道籌措資金，支持我縣花炮企業(yè)轉型升級，實現(xiàn)花炮產業(yè)可持續(xù)高質量發(fā)展，2021年共撥付花炮產業(yè)退出獎補資金1.07億元；全力以赴打贏污染防治攻堅戰(zhàn)，支持“八大標志性戰(zhàn)役、30個專項行動”，共投入生態(tài)環(huán)境保護與治理經費4.31億元，占一般公共預算支出的9%；支持農業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展，累計安排資金3500萬元，推進2019-2020年畜禽糞污資源化利用整縣推進項目；鞏固脫貧攻堅成果，服務鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按照“四不摘”要求，保持銜接資金投入力度相對穩(wěn)定，統(tǒng)籌整合資金8729萬元，用于產業(yè)發(fā)展、基礎設施建設、教育、就業(yè)等領域幫扶；扎實推進高標準農田建設，統(tǒng)籌整合財政補助資金及發(fā)行地方政府債券資金共1.05億元，用于3.5萬畝、涉及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農田項目建設，促進農業(yè)生產發(fā)展提質增效；實施鄉(xiāng)村建設行動，投入資金5580萬元，支持全縣186個新農村點建設，促進農村宜居宜業(yè)、農民富裕富足。
（二）在保障民生上下實功夫，織牢織密民生保障網。發(fā)揮財政兜底保障作用，支持推進各項民生建設，基本公共服務體系更加健全，民生福祉持續(xù)改善。一是優(yōu)先保障各項民生拓面提標到位，提升人民群眾幸福感、獲得感。安排本級資金2.4億元，用于各項社保、醫(yī)療、教育等領域民生配套補助發(fā)放，確保農村特困人員供養(yǎng)、城市和農村居民最低生活保障、城鄉(xiāng)孤兒基本生活補助等民生提標資金需求，促進弱有所扶、老有所養(yǎng)、學有所教等惠民事業(yè)更加完善。二是聚集教育改革重點，推進教育事業(yè)高質量發(fā)展。落實《萬載縣教育改革發(fā)展重點十五條》要求，全年共投入教育經費10.81億元，占一般公共預算支出21%。同時，為減輕鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政負擔，縣財政安排資金1.27億元全額補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師政府獎勵補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、義務教育階段代課教師工資及養(yǎng)老保險等教育經費；安排債券資金2.63億元支持縣三中、五小、六小以及城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園建設；撥付資金299萬元促進提質強校區(qū)域合作；超前于宜春其他縣市落實非義務教育生均經費地方配套政策，安排資金1255萬元支持高中和學前教育生均經費補助達標。三是助力鄉(xiāng)村振興，支持三農建設。按112元/畝標準撥付耕地地力保護補貼資金5210萬元，按11.69元/畝的標準撥付種糧農民一次性補貼資金756萬元，調動農民保護耕地的積極性，保障種糧農民收益，提高糧食綜合生產能力；安排本級資金1052萬元發(fā)放早稻種植補貼，全力抓好糧食生產工作，推進水稻生產“單改雙”；撥付農機購置補貼資金563萬元，補齊水稻生產和機械化短板，促進水稻生產全程機械化；安排生態(tài)公益林補償、天然林停伐和管護等林業(yè)補助1860萬元，支持林業(yè)生態(tài)發(fā)展，打好“青山”保衛(wèi)戰(zhàn)。
（三）在債務風險防范上下苦功夫，守住風險防控底線。一是堅持底線思維，把防范化解地方政府隱性債務風險作為重要的政治紀律和政治規(guī)矩，堅決遏制隱性債務增量，決不允許新增隱性債務上新項目、鋪新攤子；二是統(tǒng)籌安排資金，妥善化解和處置隱性債務存量，按時足額支付債務本息，防止逾期風險。對政府法定債務本息支出列入財政預算剛性支出需求，優(yōu)先給予保障，2021年累計支出3.24億元，同時積極爭取上級再融資債券額度，緩解財政支付壓力，騰出更多資金空間支持各項民生實事建設；三是對政府隱性債務化解，通過盤活土地、處置存量資產等有效措施，按照計劃預期序時償還債務存量，2021年共化解隱性債務8.86億元；四是堅持“真化債、化真?zhèn)痹瓌t，嚴禁虛假化債、數(shù)字化債等違規(guī)行為，按季報送佐證資料，積極配合財政部江西監(jiān)管局對債務化解及政府債券資金使用管理核查工作，上下同步齊抓債務風險監(jiān)管；五是加大對平臺公司債務監(jiān)管。全面摸清平臺公司債務風險底數(shù)，聘請會計事務所對我縣平臺的債務風險情況進行全面核查，進一步規(guī)范融資平臺管理，促進平臺公司轉型落到實處。
（四）在資金監(jiān)管上下硬功夫，資金安全防線更加堅固。開展財政資金安全“大體檢”。對全縣所有預算單位的崗位設置、電子印章Ukey的使用管理、實物印章的保管、專網專機專用、銀行存款余額、平臺額度結余等內控制度建設進行深入核查，下發(fā)整改通知，組織 “回頭看”，抓好整改落實，同時，建立長效機制，印發(fā)《萬載縣財政局關于加強財政支付預算單位電子印章Ukey管理的通知》和《萬載縣財政數(shù)字證書及財政業(yè)務系統(tǒng)授權管理暫行辦法的通知》等規(guī)章制度，從源頭消除資金風險隱患。開展“小金庫”專項清查。組織全縣所有黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”自查自糾行動，進一步剖析“小金庫”產生的根源，挖掘單位管理薄弱環(huán)節(jié)，以強監(jiān)督、重教育、堵漏洞為中心，建立和完善防范“小金庫”長效機制。組織實地督查銜接資金管理。由縣財政局班子成員帶隊分組，下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)、深入項目，分筆分項核查財政銜接資金使用和項目實施進度，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照“一個項目、一個對策、一個計劃”制定實施方案，促進“財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金”規(guī)范管理走深走實，并印發(fā)《萬載縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》和《萬載縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效管理實施方案》，從制度上和行動上雙層保障財政銜接資金安全、規(guī)范使用。
（五）在推進財稅改革上下細功夫，預算管理改革持續(xù)深化。全面實施預算管理一體化建設。深入推進預算管理信息化建設，提升財政管理規(guī)范化、資金監(jiān)管精準化、財政信息集約化水平。于2021年8月開始，全面啟用一體化系統(tǒng)編制2022年度預算，9月份起，運用一體化系統(tǒng)實施2021年國庫集中支付，實現(xiàn)預算編制、預算執(zhí)行100%覆蓋。全面落實預算績效評價，強化績效目標剛性約束。2021年績效目標管理覆蓋所有項目資金，并將部門整體支出納入績效目標管理范圍，實現(xiàn)績效目標管理部門和項目“雙覆蓋”。全年共批復預算項目績效目標142個，涉及金額2.53億元；縣直各部門和單位開展2020年度項目自評個數(shù)165個，涉及79個單位，自評金額2.75億元；全縣93個一級預算單位均開展了部門整體支出自評。推進民生資金“碼上”監(jiān)督平臺建設。打通監(jiān)督最后一公里，運用大數(shù)據(jù)和信息化手段加強民生資金、村級“三資”和鄉(xiāng)村振興資金監(jiān)管，共涉及23個部門、25個民生項目、25個到戶資金項目信息、181個行政村的村級財務數(shù)據(jù)以及各類惠民利民政策，累計錄入數(shù)據(jù)98.3萬余條，涉及資金17.39億元，分配項目1700個，覆蓋群眾94.4萬人次。持續(xù)深化財政“放管服”改革。全面推行財政票據(jù)“無紙化”，推動非稅繳費“掌上辦”，非稅收入收繳管理系統(tǒng)共上線單位232家，開出票據(jù)203萬余份；穩(wěn)步推進“江西省教育繳費云平臺”學校非稅線上繳費，上線46所學校，累計14萬人次，繳費19萬余筆。實施財政資金直達機制常態(tài)化。安排專人管理，時刻關注監(jiān)控動態(tài)，建立時提醒、周督促、月調度管控機制，切實加快直達資金支出進度，全年共收到直達資金6.58億元，支付進度100%。
2021年全縣財政收支預算執(zhí)行情況
（一）全縣預算執(zhí)行情況
全縣一般公共預算收入執(zhí)行數(shù)16.48億元，完成匯總預算的100.4%，增長1.1%（考慮到省與市縣財政收入體制調整，同口徑增長12.1%）。收入項目執(zhí)行情況是：
稅收收入11.01億元，完成匯總預算的92%，其中：增值稅6.27億元，完成匯總預算的104%；企業(yè)所得稅0.53億元，完成匯總預算的93%；個人所得稅0.12億元，完成匯總預算的116%；其他稅收收入4.09億元，完成匯總預算的90%。非稅收入5.47億元，完成匯總預算的124%，其中專項收入0.75億元，完成匯總預算的121%；行政事業(yè)性收費收入2.76億元，完成匯總預算的121%；罰沒收入1.56億元，完成匯總預算的82%；其他收入0.4億元，完成匯總預算的133%。
全縣一般公共預算收入16.48億元，加上各項上級補助收入22.1億元、調入資金14.89億元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2億元、上年結余結轉收入0.05億元、地方政府一般債務轉貸收入2.89億元，減去上解上級支出1.51億元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金5.02億元、地方政府一般債務還本支出1.1億元后，一般公共預算總收入50.78億元。
2021年，全縣一般公共預算支出執(zhí)行數(shù)49.95億元，增長2.4%，完成匯總預算的134%，主要是年度執(zhí)行中上級追加轉移支付補助收入及新增一般債券轉貸收入等增加相關支出。其中：一般公共服務支出3.32億元，國防支出0.08億元，公共安全支出2.04億元，教育支出10.81億元，科學技術支出1.38億元，文化旅游體育與傳媒支出0.54億元，社會保障和就業(yè)支出5.47億元，衛(wèi)生健康支出2.65億元，節(jié)能環(huán)保支出2.51億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.3億元，農林水支出6.07億元，交通運輸支出2.33億元，資源勘探信息等支出2.38億元，商業(yè)服務業(yè)等支出0.09億元，自然資源海洋氣象等支出1.3億元，住房保障支出3.54億元，糧油物資儲備支出0.05億元，災害防治及應急管理支出0.46億元，其他支出24萬元，債務付息支出0.63億元，債務發(fā)行費用支出29萬元。
（二）縣級預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況
2021年，縣級一般公共預算收入執(zhí)行數(shù)7.34億元，完成預算的147%，同比下降4.8%（考慮到2021年縣工業(yè)園單獨財政體制調整，同口徑增長31.5%）。收入項目執(zhí)行情況是：
稅收收入3.06億元，完成調整預算的136%，其中：增值稅0.55億元，完成調整預算的148%，主要是疫情對企業(yè)影響相對減弱，企業(yè)稅收恢復增稅；企業(yè)所得稅0.19億元，完成調整預算的104%；個人所得稅0.06億元，完成調整預算的158%，主要是加強行業(yè)個人所得稅征繳；其他稅收收入2.26億元，完成調整預算的137%，主要是土地交易稅收增加。非稅收入4.28億元，完成調整預算的158%。其中專項收入0.27億元，完成調整預算的134%，主要是國有資源（資產）有償使用收入增加；行政事業(yè)性收費收入2.27億元，完成調整預算的165%，主要是落實審計整改要求，補繳以前年度收入；罰沒收入1.48億元，完成調整預算的78%；其他收入0.26億元，完成調整預算的93%。
縣級一般公共預算收入7.34億元，加各項上級補助收入22.1億元、下級上解收入7.43億元、調入資金14.89億元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2億元、上年結余結轉0.05億元、地方政府一般債務轉貸收入2.89億元，減去上解上級支出1.51億元、補助下級支出6.71億元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金5.02億元、地方政府一般債務還本支出1.1億元后，一般公共預算總收入42.36億元。
2021年，縣級一般公共預算支出執(zhí)行數(shù)41.53億元，增長2.4%，完成調整預算的98.1%。其中：一般公共服務支出1.62億元，國防支出0.08億元，公共安全支出1.97億元，教育支出8.96億元，科學技術支出0.57億元，文化旅游體育與傳媒支出0.43億元，社會保障和就業(yè)支出5.1億元，衛(wèi)生健康支出2.46億元，節(jié)能環(huán)保支出1.6億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.11億元，農林水支出5.19億元，交通運輸支出2.32億元，資源勘探信息等支出1.13億元，商業(yè)服務業(yè)等支出0.09億元，自然資源海洋氣象等支出1.3億元，住房保障支出3.47億元，糧油物資儲備支出0.05億元，災害防治及應急管理支出0.45億元，其他支出16萬元，債務付息支出0.63億元，債務發(fā)行費用支出29萬元。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年，縣級政府性基金預算收入執(zhí)行數(shù)43.97億元，完成調整預算99.8%,其中：國有土地使用權出讓收入41.95億元，國有土地收益金收入1.85億元，農業(yè)土地開發(fā)資金收入0.06億元，污水處理費收入0.07億元，彩票公益金收入0.04億元。加上各項上級補助收入0.13億元、地方政府專項債務轉貸收入9.3億元、調入資金0.25億元、上年結余結轉收入0.09億元，政府性基金預算收入執(zhí)行數(shù)總計53.74億元。
2021年，縣級政府性基金預算支出執(zhí)行數(shù)37.77億元，完成調整預算96.1%，其中：社會保障和就業(yè)支出0.06億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.4億元，其他支出3.29億元，債務付息支出1.02億元，債務發(fā)行費用支出8萬元。加上上解上級基金支出0.81億元、調出資金12.78億元、結轉下年支出1.89億元、地方政府專項債券還本支出0.49億元，政府性基金預算支出執(zhí)行數(shù)總計53.74億元。
3.國有資本經營預算執(zhí)行情況
2021年，縣級國有資本經營預算收入執(zhí)行數(shù)2.22億元，完成調整預算的90%。其中：資產出租收益0.39億元，資產處置收入75萬元，產權轉讓收入1.82億元，其他國有資本經營收入0.01億元。加上級轉移支付收入10萬元、上年結轉收入0.1億元，縣級國有資本經營預算收入執(zhí)行數(shù)總計2.32億元。
縣級國有資本經營預算支出執(zhí)行數(shù)0.01億元，主要是其他國有資本經營預算支出。加上調出資金2.11億元，結轉下年0.2億元，縣級國有資本經營預算支出執(zhí)行數(shù)總計2.32億元。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況
2021年，縣級社會保險基金預算收入執(zhí)行數(shù)3.78億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1.45億元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2.33億元。
縣級社會保險基金預算支出執(zhí)行數(shù)3.5億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1.17億元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出2.33億元。
當年社會保險基金預算收支相抵，結余0.28億元，加上年結余，滾存結余3.28億元。
成績是繼續(xù)前行的基礎，問題是必須突破的關卡。當前財政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)。這其中既有長期的老難題，例如：財政盤子總量仍然不大，收支矛盾仍然比較突出，績效評價主體責任還沒有得到完全落實，評價結果運用還需要強化等等。也有面臨的新挑戰(zhàn)，例如：落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿談傂灾С鲋辉霾粶p，加劇收支矛盾；債券項目資金使用進度有待提高等等。對此，我們要高度重視，認真研究，積極采取措施加以解決。
二、2022年全縣預算和縣級預算草案
2022年全縣財政工作和預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會以及中央經濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，進一步深化預算管理制度改革，全面實施零基預算。落實部門和單位預算管理主體責任，完善部門預算約束機制。實施預算管理一體化建設，建立健全項目庫及其管理制度，以信息化推進預算管理現(xiàn)代化。繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結構，落實好過“緊日子”要求，堅決兜住“三?！钡拙€，統(tǒng)籌保障好重點支出，堅定不移推進高質量跨越式發(fā)展。
（一）2022年全縣預算草案
2022年，全縣一般公共預算收入安排17.8億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加8%，收入項目安排情況是：
稅收收入12.22億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加11%。其中增值稅6.66億元，企業(yè)所得稅0.55億元，個人所得稅0.08億元，其他稅收收入1.93億元。非稅收入5.58億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2%。其中：專項收入0.8億元，行政事業(yè)性收費收入2.8億元，罰沒收入1.48億元，國有資源（資產）有償使用收入0.5億元。
全縣一般公共預算收入17.8億元(其中：縣級7億元，工業(yè)園4億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道6.8億元)，加各項上級補助收入16.46億元、地方政府一般債券轉貸收入0.98億元、調入資金7.13億元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2.65億元、上年結余結轉0.84億元，減去上解上級支出1.55億元等，2022年全縣一般公共預算財力44.31億元，全部用于安排支出。主要支出項目安排情況是：
一般公共服務支出4.01億元，國防支出0.02億元，公共安全支出1.09億元，教育支出8.91億元，科學技術支出2.71億元，文化旅游體育與傳媒支出0.25億元，社會保障和就業(yè)支出6.13億元，衛(wèi)生健康支出2.19億元，節(jié)能環(huán)保支出1.13億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.25億元，農林水支出4.66億元，交通運輸支出0.06億元，資源勘探工業(yè)信息等支出1.7億元，商業(yè)服務業(yè)等支出0.22億元，自然資源海洋氣象等支出0.16億元，住房保障支出1.05億元，糧油物資儲備支出0.03億元，災害防治及應急管理支出0.37億元，預備費0.48億元，其他支出3.39億元，債務還本支出2.79億元，債務付息支出0.69億元，債務發(fā)行費用支出0.02億元。
（二）2022年縣級預算草案
1.一般公共預算收支安排情況
2022年，縣級一般公共預算收入安排7億元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4.6%，收入項目安排情況是：
稅收收入3.3億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加8%。其中增值稅0.6億元，企業(yè)所得稅0.18億元，個人所得稅0.06億元，其他稅收收入2.46億元。非稅收入3.7億元，比上年執(zhí)行數(shù)減少13%，主要是2021年存在審計整改一次性補繳非稅收入。其中：專項收入0.26億元，行政事業(yè)性收費收入2億元，罰沒收入1億元，國有資源（資產）有償使用收入0.44億元。
縣級一般公共預算收入7億元，加各項上級補助收入16.46億元、地方政府一般債券轉貸收入0.98億元、下級上解收入6.07億元、調入資金7.13億元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2.65億元、上年結余結轉0.83億元，減去上解上級支出1.55億元和補助下級支出4.38億元等，2022年縣級一般公共預算財力35.19億元，全部用于安排支出。主要支出項目安排情況是：
一般公共服務支出2.1億元，國防支出0.02億元，公共安全支出0.97億元，教育支出7.52億元，科學技術支出1.09億元，文化旅游體育與傳媒支出0.15億元，社會保障和就業(yè)支出5.8億元，衛(wèi)生健康支出2.04億元，節(jié)能環(huán)保支出0.66億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.71億元，農林水支出4.06億元，交通運輸支出0.06億元，資源勘探工業(yè)信息等支出0.06億元，商業(yè)服務業(yè)等支出0.19億元，自然資源海洋氣象等支出0.12億元，住房保障支出0.96億元，糧油物資儲備支出0.03億元，災害防治及應急管理支出0.36億元，預備費0.48億元，其他支出3.31億元，債務還本支出2.79億元，債務付息支出0.69億元，債務發(fā)行費用支出0.02億元。
2.政府性基金預算收支安排情況
2022年縣級政府性基金預算收入安排12.11億元，較上年預算數(shù)增長25%，其中：國有土地使用權出讓收入12億元、污水處理費收入0.07億元、彩票公益金收入0.04億元。
政府性基金收入12.11億元加上年結余結轉收入1.88億元和地方政府專項債券轉貸收入4.84億元，減去調出資金5億元和上解支出0.24億元后，縣級政府性基金總收入為13.59億元，全部用于安排各項基金支出，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.82億元、其他支出6.56億元、專項債券付息支出1.3億元、專項債券發(fā)行費用支出80萬元、專項債券還本支出1.91億元。
3.國有資本經營預算收支安排情況
2022年縣級國有資本經營預算收入安排0.6億元，其中：股利股息收入0.01億元；其他國有資本經營收入0.59億元，包括資產出租收益0.5億元、資產占用收入0.08億元、旅游經營收入0.01億元。
縣級國有資本經營預算收入0.6億元加上年結余結轉收入0.2億元，減去調出資金0.5億元后，縣級國有資本經營預算總收入為0.3億元，全部用于安排支出，支出項目為其他國有資本經營預算支出。
4.社會保險基金預算收支安排情況
自2020年企業(yè)養(yǎng)老保險基金實行省級統(tǒng)收統(tǒng)支、工傷保險基金實行市級統(tǒng)收統(tǒng)支，2021年職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金和失業(yè)保險基金實行市級統(tǒng)收統(tǒng)支后，縣級不再編制該部分預算。
2022年，縣級各項社會保險基金預算收入4.1億元，其中：城鄉(xiāng)居民社會基本養(yǎng)老保險基金收入1.59億元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2.51億元。
2022年，縣級各項社會保險基金預算支出3.8億元，其中：城鄉(xiāng)居民社會基本養(yǎng)老保險基金支出1.29億元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出2.51億元。
當年社會保險基金預算收支相抵，結余0.3億元，加上年結余3.28億元，滾存結余3.58億元。
（三）縣文化廣電新聞出版旅游局部門預算收支情況
1.2022年萬載縣文化廣電新聞出版旅游局收入預算總額為678.02萬元，全部為財政撥款收入。
2.2022年萬載縣文化廣電新聞出版旅游局支出預算總額為678.02萬元。按支出項目類別劃分：基本支出645.25萬元，占支出預算總額的95.17%，包括工資福利支出597.59萬元、商品和服務支出42.08萬元、對個人和家庭的補助5.58萬元；項目支出32.77萬元，占支出預算總額的4.83%，包括商品和服務支出18.3萬元、對個人和家庭的補助14.47萬元。按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出489.60萬元，占支出預算總額的72.21%；社會保障和就業(yè)支出66.83萬元，占支出預算總額的9.86%；衛(wèi)生健康支出46.93萬元，占支出預算總額的6.92%；住房保障支出74.66萬元，占支出預算總額的11.01%。
三、凝心聚力，多措并舉，扎實做好2022年財政工作
1.堅定工業(yè)強縣戰(zhàn)略，實現(xiàn)經濟高質量發(fā)展。一是堅持發(fā)展實體經濟長遠目標不動搖，立足園區(qū)主戰(zhàn)場，強扶持、重培育、擠水分、提質量，以工業(yè)實力提升縣域經濟競爭力。二是優(yōu)化收入結構，著力培育地方稅源，密切跟蹤關注國家消費稅征收環(huán)節(jié)后移和房產稅改革動向，提前謀劃，推動改革落地，提高稅收收入比重。三是健全完善園區(qū)獨立財政體制改革，縱深推進“放管服”，全力優(yōu)化營商環(huán)境。四是充分發(fā)揮財政杠桿作用，精準實施“四貸一?！狈龀謾C制，壯大產業(yè)規(guī)模，支持企業(yè)做優(yōu)做強。五是持續(xù)推進減稅降費政策落地見效，讓企業(yè)有更多獲得感，為企業(yè)轉型升級增添動力，實現(xiàn)企業(yè)與地方經濟社會發(fā)展雙贏。
2.以人民為中心，著力增強民生福祉。堅持“穩(wěn)是前提、進是方向、改是動力”的工作思路，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，全力支持就業(yè)、醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、文化等民生保障服務，緊扣普惠性、基礎性、兜底性民生建設，強化困難群體保障和救助機制健全完備。深入貫徹《萬載縣教育改革發(fā)展重點十五條》，推動教育強縣建設，落實“一個一般不低于、兩個只增不減”要求，保障學前教育、義務教育、高中教育、特殊教育等各階段教育發(fā)展投入。優(yōu)化農業(yè)產業(yè)財政扶持，健全以綠色生態(tài)為導向的農業(yè)補貼政策，推動農業(yè)高質量發(fā)展，穩(wěn)妥推進農村人居環(huán)境優(yōu)化工程，支持美麗鄉(xiāng)村建設，深化農村綜合幫扶，促進農民持續(xù)增收。統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)村振興銜接資金，保持財政支持政策總體穩(wěn)定、銜接補助資金整體穩(wěn)定，落實好土地出讓收入安排用于農業(yè)農村建設政策要求，不斷開創(chuàng)鄉(xiāng)村振興新局面。牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念，進一步加大生態(tài)環(huán)保及生態(tài)文明建設投入力度，統(tǒng)籌推進農村環(huán)境綜合整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠、農村生活污水收集設施等重大環(huán)保項目建設，支持推進黑臭水體治理。鞏固提升城市綜合治理，重點支持城市老舊小區(qū)改造、貨運停車場等設施建設，提升市政基礎設施水平，補齊公共服務短板。
3.緊扣風險防范，促進經濟社會健康平穩(wěn)運行。兜牢“三?！钡拙€，足額安排“三?！鳖A算，強化庫款保障水平研判，防范財政支付風險，牢牢守住不發(fā)生“三保”運轉等突發(fā)性風險底線，維護社會穩(wěn)定大局。用好政府債券資金，充分發(fā)揮政府債券資金作為積極財政政策實現(xiàn)穩(wěn)投資內動力作用，聚焦推進民生實事及縣重點項目建設。提高政府債券資金使用效率，深化部門間協(xié)同配合，推動縣鄉(xiāng)兩級債券項目儲備，健全專項債券項目儲備庫入庫一批、發(fā)行使用一批、開工建設一批的常態(tài)化滾動機制，讓資金跟著項目走，確保債券“即發(fā)、即用、即見效”。堅持盡力而為、量力而行，債務率控制在合理范圍內，多渠道發(fā)力做好政府債務化解工作，落實落細化債責任，減存量、控增量，切實防范新增政府隱性債務風險。
4.以厲行節(jié)約為抓手，提升預算管理信息化建設。加強預算執(zhí)行管理，強化預算執(zhí)行控制，樹牢“先謀事、再排錢”理念，建立健全項目庫及其管理制度，編入年度預算的項目必須從項目庫挑選，未入庫項目一律不予安排預算。全面實施零基預算改革，加快支出標準體系建設，著力優(yōu)化財政支出結構，優(yōu)先保障“三?！辟Y金支出，重點保障中央、省、市和縣確定的重大政策、重要改革和教育、科技、生態(tài)等重點領域支出以及償還債務等剛性支出，推進預算一體化建設向縱深發(fā)展。堅決落實中央八項規(guī)定，大力壓縮一般性支出，加強公務消費網絡監(jiān)管，嚴控“三公”經費，切實降低行政運行成本，2022年部門業(yè)務經費安排較上年壓減10%。提升預算績效管理信息化水平，運用預算一體化系統(tǒng)開展績效目標、績效監(jiān)控、績效自評等全過程績效管理，實現(xiàn)預算績效管理鏈條的信息化，提高績效管理信息化水平和工作效率。2022年將持續(xù)擴大重點績效評價的項目數(shù)量和范圍，加大績效評價力度，推動績效評價結果應用。
各位代表，在實現(xiàn)第二個百年奮斗目標前進路上，做好2022年財政工作任務更加艱巨。我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委堅強領導下，自覺接受人大監(jiān)督，牢記初心使命，協(xié)力奮發(fā)進取，努力開創(chuàng)我縣財政工作新局面，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
