（江西?。┿~鼓縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
關(guān)于銅鼓縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
——2021年3月4日在縣十六屆人大第六次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) ?吳濟(jì)忠
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，是“十三五”的收官之年，也是脫貧攻堅(jiān)決勝年，全縣財(cái)政部門緊緊圍繞縣委縣政府的決策部署和上級(jí)財(cái)政部門要求，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，堅(jiān)決落實(shí)“六保”任務(wù)，為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
2020年，全縣實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入78907萬(wàn)元，比上年增收3563萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%，其中：稅收收入完成62523萬(wàn)元，占財(cái)政總收入的比重為79.2%，比上年增長(zhǎng)1.2%，非稅收入完成16384萬(wàn)元,占財(cái)政總收入的比重為20.8%，比上年增長(zhǎng)21%。2020年重點(diǎn)開(kāi)展了以下工作：
（一）挖掘潛力培財(cái)源，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基石。一是財(cái)政收入增幅平穩(wěn)?？朔靶鹿凇币咔?、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等因素影響，加大固定資產(chǎn)投入，加快項(xiàng)目建設(shè)，加大盤活國(guó)有資產(chǎn)，確保了財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)回暖勢(shì)頭良好，財(cái)政總收入比上年增長(zhǎng)4.7%，增幅居全市第一。二是強(qiáng)化總部經(jīng)濟(jì)管理。加強(qiáng)收入預(yù)期管理，強(qiáng)化稅收依法監(jiān)管，堵塞征管漏洞，努力挖潛增收，成立了總部經(jīng)濟(jì)辦公室，建立了財(cái)源稅源調(diào)度分析機(jī)制，確保財(cái)政收入穩(wěn)預(yù)期、有質(zhì)量、可持續(xù)。三是全面貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策。堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央減稅降費(fèi)要求，盡力幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶渡過(guò)難關(guān)，2020年全縣落實(shí)減稅降費(fèi)政策減收18500萬(wàn)元。
（二）精準(zhǔn)發(fā)力謀發(fā)展，推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。一是安排各類疫情防控資金2463萬(wàn)元，用于醫(yī)療救助、疫情防控設(shè)備和物資采購(gòu)，積極應(yīng)對(duì)疫情。二是對(duì)實(shí)體工業(yè)企業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，縣財(cái)政在企業(yè)享受原有優(yōu)惠政策的前提下，再對(duì)企業(yè)2020年2月與3月繳交稅款地方實(shí)得的50%給予扶持。三是對(duì)實(shí)體工業(yè)企業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)于2020年2月與3月產(chǎn)生的水費(fèi)、電費(fèi)、污水處理費(fèi)按不低50%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助。四是對(duì)租賃國(guó)有資產(chǎn)類店面、經(jīng)營(yíng)用房等的個(gè)體工商戶，2020年免收3個(gè)月房租費(fèi)。五是對(duì)復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)的疑似病人或密切接觸者給予800元/人的生活補(bǔ)助。經(jīng)對(duì)全縣89家企業(yè)提供的資料及繳費(fèi)憑證進(jìn)行審核，兌現(xiàn)扶持資金900萬(wàn)元。
（三）凝心聚力抓實(shí)干，全面決勝脫貧攻堅(jiān)。一是全年安排扶貧資金7835萬(wàn)元，其中:上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金6662萬(wàn)元，縣級(jí)配套1173萬(wàn)元，對(duì)照“兩不愁 三保障”目標(biāo)任務(wù)，補(bǔ)齊問(wèn)題短板。二是撥付易地搬遷債券資金3005萬(wàn)元。三是聯(lián)合審計(jì)部門及第三方中介機(jī)構(gòu)，對(duì)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金進(jìn)行全面檢查，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政班子領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)制度，對(duì)扶貧資金績(jī)效情況進(jìn)行每周調(diào)度，督促、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)扶貧資金使用中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改。
（四）預(yù)算支出守底線，保障基層穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。一是明確保障次序，優(yōu)先保障人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，確保人員工資及時(shí)發(fā)放到位。二是加強(qiáng)對(duì)庫(kù)款運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和分析，定期調(diào)度預(yù)撥付資金情況，做好提前應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，把有限的資金用到“刀刃上”、緊要處。三是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，制定了《關(guān)于嚴(yán)把財(cái)政支出關(guān)口堅(jiān)持過(guò)緊日子的二十條措施》，區(qū)分輕重緩急，優(yōu)先保障好各類剛性、急需和縣委縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目支出，確保人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、重點(diǎn)民生、脫貧攻堅(jiān)、污染防治經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放，一般公共服務(wù)支出下降23.6%。
（五）落實(shí)政策惠民生，兜牢民生保障底線。一是加大社會(huì)救助保障力度。全年共發(fā)放各項(xiàng)社保補(bǔ)助資金6387萬(wàn)元，其中：農(nóng)村低保金1435萬(wàn)元，城市低保金779萬(wàn)元，困難群眾價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼327萬(wàn)元，特困人員供養(yǎng)金666萬(wàn)元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼221萬(wàn)元，全力保障了全縣城鄉(xiāng)低保對(duì)象、城鄉(xiāng)特困人員、優(yōu)撫對(duì)象基本生活及醫(yī)療等待遇落實(shí)。二是全力保障就業(yè)。安排就業(yè)配套資金210萬(wàn)元；對(duì)裁員率不高于5.5% 的中小微企業(yè)，按其上年度實(shí)際繳納的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)從50%提高到100%進(jìn)行返還；對(duì)參保職工30人（含）以下的企業(yè)，裁員率放寬至不超過(guò)企業(yè)職工總數(shù)的20%，從失業(yè)保險(xiǎn)基金財(cái)政專戶中撥付穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金已惠及企業(yè)83家。三是積極推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。全年教育支出達(dá)27389萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%。
（六）直達(dá)資金優(yōu)結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政支出進(jìn)度。2020年全縣共收到直達(dá)資金43387萬(wàn)元。為確保直達(dá)資金“落得下”“跟得上”“用得好”，縣財(cái)政局定期召開(kāi)直達(dá)資金業(yè)務(wù)推進(jìn)會(huì)，嚴(yán)把業(yè)務(wù)流程,緊盯支出形成,每周定期調(diào)度資金撥付進(jìn)度,督促加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程,盡快形成實(shí)物工作量。截至2020年底，完成直達(dá)資金支付42705萬(wàn)元,支付進(jìn)度為99.69%，排名全市第一。
2020年全縣財(cái)政收支預(yù)算的具體執(zhí)行情況:
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目執(zhí)行情況:
2020年，全縣一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)47035萬(wàn)元，比上年減收1311萬(wàn)元，下降2.7%。
稅收收入30651萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)下降11.95%。其中:增值稅20126萬(wàn)元（含改征增值稅）,比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)8.8%；企業(yè)所得稅2064萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)25%；個(gè)人所得稅328萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降19.8%；其他稅收8133萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)下降42.9%。
非稅收入16384萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)21%。其中:專項(xiàng)收入1464萬(wàn)元,行政事業(yè)性收費(fèi)收入6萬(wàn)元,罰沒(méi)收入3623萬(wàn)元,國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入11291萬(wàn)元。
2020年，全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)206276萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增長(zhǎng)4.7%。剔除已支付上級(jí)專項(xiàng)支出、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等，全縣地方一般公共預(yù)算支出為132871萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)支出110825萬(wàn)元，占年初預(yù)算108155萬(wàn)元的102%。
2020年全縣地方一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目執(zhí)行情況：
一般公共服務(wù)支出18787萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)15149萬(wàn)元，完成預(yù)算17973萬(wàn)元的84%；
公共安全支出10206萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)10181萬(wàn)元，完成預(yù)算9552萬(wàn)元的107%；
教育支出26619萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)22799萬(wàn)元，完成預(yù)算22663萬(wàn)元的101%；
科學(xué)技術(shù)支出2921萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)1526萬(wàn)元，完成預(yù)算1836萬(wàn)元的83%；
文化體育旅游與傳媒支出1845萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)1708萬(wàn)元，完成預(yù)算1380萬(wàn)元的124%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出15980萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)15805萬(wàn)元，完成預(yù)算15242萬(wàn)元的104%；
衛(wèi)生健康支出7188萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)6955萬(wàn)元，完成預(yù)算6409萬(wàn)元的109%；
節(jié)能環(huán)保支出5875萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)4741萬(wàn)元，完成預(yù)算4187萬(wàn)元的113%；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6261萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)4408萬(wàn)元，完成預(yù)算5630萬(wàn)元的78%；
農(nóng)林水事務(wù)支出18405萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)12106萬(wàn)元，完成預(yù)算11398萬(wàn)元的106%；
交通運(yùn)輸支出1804萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)1747萬(wàn)元，完成預(yù)算1306萬(wàn)元的134%；
資源勘探電力信息等事務(wù)支出2091萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)1002萬(wàn)元，完成預(yù)算983萬(wàn)元的102%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1587萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)1587萬(wàn)元，完成預(yù)算1184萬(wàn)元的134%；
自然資源氣象海洋氣象等事務(wù)支出1193萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)1193萬(wàn)元，完成預(yù)算1281萬(wàn)元的93%；
住房保障支出4266萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)4266萬(wàn)元，完成預(yù)算3042萬(wàn)元的140%；
糧油物資管理事務(wù)支出433萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)433萬(wàn)元，完成預(yù)算330萬(wàn)元的131%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1546萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)1461萬(wàn)元，完成預(yù)算915萬(wàn)元的160%。
其他支出2444萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)338萬(wàn)元；
債務(wù)付息支出及發(fā)行費(fèi)用3420萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)3420萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年縣級(jí)基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)115640萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)36516萬(wàn)元的317%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入115589萬(wàn)元，彩票公益金收入51萬(wàn)元。加上級(jí)基金預(yù)算補(bǔ)助收入9351萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸地方政府專項(xiàng)債券收入34629萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2588萬(wàn)元，基金預(yù)算總收入執(zhí)行數(shù)162208萬(wàn)元。
2020年縣級(jí)基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為146997萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)35841萬(wàn)元的410%。其中：文化旅游體育與傳媒支出9萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1589萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出101268萬(wàn)元，其它支出33120萬(wàn)元,債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出3109萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出7902萬(wàn)元。加上解上級(jí)支出2280萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出4192萬(wàn)元，調(diào)出基金7500萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余1239萬(wàn)元，基金預(yù)算總支出執(zhí)行數(shù)162208萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
2020年，縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況（2020年起企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支）
2020年，縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)16681萬(wàn)元，完成預(yù)算39114萬(wàn)元的43%，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2925萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13313萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入443萬(wàn)元。加上年滾存結(jié)余收入10706萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入執(zhí)行數(shù)27387萬(wàn)元。
2020年，縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)12888萬(wàn)元，完成預(yù)算52561萬(wàn)元的25%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2162萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10360萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出366萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余14499萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出執(zhí)行數(shù)27387萬(wàn)元。
2020年，財(cái)政部門牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，克服疫情影響和經(jīng)濟(jì)下行壓力，凝心聚力，精準(zhǔn)發(fā)力，確保了財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。這得益于縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策，得益于縣人大、縣政協(xié)及代表委員們依法監(jiān)督和悉心指導(dǎo)，得益于全縣廣大干部群眾齊心協(xié)力和奮發(fā)拼搏。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問(wèn)題，主要是：財(cái)政收支平衡仍存在較大壓力；預(yù)算管理還不夠科學(xué)精細(xì)；預(yù)算績(jī)效管理還有待完善；預(yù)算執(zhí)行約束力還不夠嚴(yán)格，監(jiān)管責(zé)任需進(jìn)一步壓實(shí)；在防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上，仍需樹(shù)牢意識(shí)、守住底線。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年，財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞中央、省委、市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，樹(shù)牢“項(xiàng)目為王”理念，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障服務(wù)“三縣四區(qū)”主戰(zhàn)場(chǎng)和“四個(gè)倍增”總目標(biāo)，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，確保“十四五”起好步、開(kāi)好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年。
?（一）一般公共財(cái)政預(yù)算收支安排情況
2021年，全縣財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成84430萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7%；其中一般公共預(yù)算收入為47505萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)1%,同口徑增長(zhǎng)6%。其中：縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入34950萬(wàn)元，主要項(xiàng)目的安排情況是：稅收收入17950萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)14.36%。其中:增值稅7814萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)下降10.28%；企業(yè)所得稅1130萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)下降3.82%；個(gè)人所得稅235萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)下降3.68%（主要原因是實(shí)施省以下收入劃分改革，省級(jí)提高分成比例，地方留存部分減少）；其他稅收8771萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)57.5%（主要是土地增值稅和契稅預(yù)計(jì)大幅增長(zhǎng)）。非稅收入17000萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)3.79%。其中:專項(xiàng)收入1800萬(wàn)元,罰沒(méi)收入4600萬(wàn)元,國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入10600萬(wàn)元。
上述縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入34950萬(wàn)元加上預(yù)計(jì)中央、省對(duì)縣級(jí)的稅收返還等補(bǔ)助收入,減去預(yù)計(jì)上解省、市財(cái)政支出和補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出后，縣本級(jí)可用財(cái)力為108874萬(wàn)元，相應(yīng)安排縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出108874萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出12893萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)下降14.89%；
公共安全支出10200萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.19%；
教育支出22808萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.04%；
科學(xué)技術(shù)支出1534萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.52%；
文化旅游體育與傳媒支出1725萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出15890萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.54%；
衛(wèi)生健康支出7023萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.98%；
節(jié)能環(huán)保支出4752萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.23%；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4416萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.18%；
農(nóng)林水事務(wù)支出12163萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.47%；
交通運(yùn)輸支出1750萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.17%；
資源勘探電力信息等事務(wù)支出1011萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.9%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1609萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.39%；
自然資源海洋氣象等事務(wù)支出1205萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.01%；
住房保障支出4270萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.09%；
糧油物資管理事務(wù)支出435萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.46%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1470萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.62%；
債務(wù)付息支出3720萬(wàn)元。
(二)基金預(yù)算收支安排情況
2021年縣級(jí)基金預(yù)算收入安排186157萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入186107萬(wàn)元，彩票公益金收入50萬(wàn)元?；痤A(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入1700萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1239萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸地方政府專項(xiàng)債券收入30000萬(wàn)元，收入總計(jì)219096萬(wàn)元。
2021年縣級(jí)基金預(yù)算支出安排202505萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出7556萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26587萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出14040萬(wàn)元，其它支出150000萬(wàn)元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出3924萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債支出398萬(wàn)元，再加上上解上級(jí)基金預(yù)算支出4000萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)874萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出2217萬(wàn)元，調(diào)出資金9500萬(wàn)元，支出總計(jì)219096萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
2021年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排200萬(wàn)元。其中：利潤(rùn)收入100萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入100萬(wàn)元。
2021年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排200萬(wàn)元。主要用于其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出200萬(wàn)元。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2021年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排16882萬(wàn)元,其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3030萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13478萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入374萬(wàn)元。上年滾存結(jié)余收入14499萬(wàn)元。
2021年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排13691萬(wàn)元,其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2279萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出11096萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出316萬(wàn)元。年終滾存結(jié)余17690萬(wàn)元。
三、2021年全縣“三?！鳖A(yù)算安排
按照中央及省級(jí)關(guān)于2021年縣級(jí)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆保ㄒ韵潞?jiǎn)稱“三?！保┲С鲰?xiàng)目范圍及保障標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我縣實(shí)際，2021年全縣一般公共預(yù)算共安排“三?！敝С?18959萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的55%，其中：保工資支出46032萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出5518萬(wàn)元、保基本民生支出67409萬(wàn)元?！叭！敝С霰Ｕ纤竭_(dá)到中央及省級(jí)相關(guān)要求，符合我縣實(shí)際。
具體安排情況：
（一）保工資安排46032萬(wàn)元，其中：基本工資安排20012萬(wàn)元；在職年終獎(jiǎng)金（十三月工資）安排1667萬(wàn)元；離休人員經(jīng)費(fèi)安排35萬(wàn)元；地方津補(bǔ)貼（含績(jī)效工資）安排9828萬(wàn)元；艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼安排130萬(wàn)元；在職工資附加性支出（包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、行政事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）安排12918萬(wàn)元；機(jī)關(guān)人員職務(wù)與職級(jí)并行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、差額撥款單位職業(yè)年金、完善人民警察工資待遇政策等安排1442萬(wàn)元。
（二）保運(yùn)轉(zhuǎn)安排5518萬(wàn)元，主要用于保障行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)的一般性支出。其中：行政部門安排1453萬(wàn)元，人均保障標(biāo)準(zhǔn)約1.8萬(wàn)元/年，符合中央及省級(jí)按在職人均1.2-1.8萬(wàn)元的保障標(biāo)準(zhǔn)；公檢法部門安排1469萬(wàn)元，人均保障標(biāo)準(zhǔn)約3.6萬(wàn)元/年，符合中央及省級(jí)按在職人均2.4-3.6萬(wàn)元的保障標(biāo)準(zhǔn)；其他部門（不含教育、衛(wèi)生部門）安排2596萬(wàn)元，人均保障標(biāo)準(zhǔn)約1.44萬(wàn)元/年，符合中央及省級(jí)按在職人均0.96-1.44萬(wàn)元的保障標(biāo)準(zhǔn)。
（三）保基本民生支出安排67409萬(wàn)元，其中縣本級(jí)需配套30002萬(wàn)元，配套比例44.5%。分項(xiàng)目情況：扶貧開(kāi)發(fā)支出安排9051萬(wàn)元，教育支出安排1897萬(wàn)元，文化支出安排161萬(wàn)元，社會(huì)保障支出安排7302萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出安排8499萬(wàn)元，村級(jí)支出安排146萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)支出21194萬(wàn)元，保障性住房和棚戶區(qū)改造支出安排8688萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出安排3018萬(wàn)元，污水處理廠（管網(wǎng)）改造提標(biāo)、城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)、護(hù)理等其他民生支出安排7453萬(wàn)元。
四、以財(cái)輔政，扎實(shí)做好2021年財(cái)政保障工作
2021年是 “十四五”開(kāi)局起步、開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新征程的關(guān)鍵之年， 縣財(cái)政局將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市和縣委、縣政府工作要求，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
（一）加強(qiáng)疫情防控，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。一是繼續(xù)加大疫情防控經(jīng)費(fèi)保障力度。統(tǒng)籌做好資金調(diào)度，優(yōu)先保障和撥付疫情防控資金，切實(shí)保障基層疫情防控支出需求。二是抓好已出臺(tái)的財(cái)政貼息、減稅降費(fèi)等財(cái)稅政策的執(zhí)行，適時(shí)研究出臺(tái)階段性、有針對(duì)性的財(cái)政扶持優(yōu)惠政策，重點(diǎn)幫助中小企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。
（二）充分挖潛增收，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。一要著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，培育壯大優(yōu)質(zhì)稅源。繼續(xù)落實(shí)財(cái)政扶持政策，積極爭(zhēng)取上級(jí)各類專項(xiàng)資金，加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的支持保障力度；不折不扣落實(shí)中小企業(yè)稅收減免政策，進(jìn)一步降低中小企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；著力推進(jìn)創(chuàng)新引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，圍繞121416工程，聚焦“六大經(jīng)濟(jì)形態(tài)”，加大服務(wù)項(xiàng)目攻堅(jiān)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)。二要做好新增稅源培植，大力挖掘增收潛力。密切跟蹤財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，切實(shí)抓好招商引資和投資促進(jìn)工作，招引高稅負(fù)企業(yè)，推進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三要加強(qiáng)依法征收，全力做好稅收保障。繼續(xù)堅(jiān)持壓力傳遞、責(zé)任分擔(dān)的工作機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)與稅收控管的無(wú)縫隙對(duì)接，依法加強(qiáng)征管。
（三）做好有效銜接，助推鄉(xiāng)村振興。合理安排財(cái)政扶持政策，保障脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興對(duì)接，著力提升農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益，支持鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，努力讓農(nóng)業(yè)強(qiáng)起來(lái)、農(nóng)村美起來(lái)、農(nóng)民富起來(lái)。持續(xù)推進(jìn)構(gòu)建鄉(xiāng)村振興格局、提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量、發(fā)展鄉(xiāng)村富民產(chǎn)業(yè)、加快宜居鄉(xiāng)村建設(shè)、繁榮鄉(xiāng)村文化事業(yè)、深化農(nóng)村綜合改革、改善農(nóng)村人居環(huán)境、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
（四）持續(xù)改善民生，增強(qiáng)人民群眾獲得感。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，進(jìn)一步筑牢基本民生安全網(wǎng)，持之以恒推進(jìn)民生實(shí)事工程，健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，推進(jìn)老舊小區(qū)改造。加強(qiáng)政策研究，吃透政策，將更多的資金向教育、醫(yī)療、社保等民生方面傾斜。切實(shí)兜牢基本民生底線，持續(xù)在完善社會(huì)保障體系、完善公共服務(wù)體系、完善社會(huì)治理體系上發(fā)力。
（五）推進(jìn)制度改革，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步完善預(yù)算管理方式，健全預(yù)算管理要素，強(qiáng)化預(yù)算制度約束，全面提高預(yù)算管理的現(xiàn)代化水平。強(qiáng)化財(cái)政資金管理，防范外部風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)，確保財(cái)政運(yùn)行安全。從2022年開(kāi)始，逐步實(shí)行零基預(yù)算，打破部門資金固化格局。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用管理體系，做到“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，逐步建立政府性債務(wù)和國(guó)有平臺(tái)公司其他債務(wù)“借、用、管、還”預(yù)算管理制度。將政府性債務(wù)分類納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算管理，確保到期債務(wù)本息按時(shí)償付。
各位代表！新的一年，我們將在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大的監(jiān)督，虛心聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)建議，堅(jiān)定信心，真抓實(shí)干，圓滿完成2021年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，確?！笆奈濉睂?shí)現(xiàn)良好開(kāi)局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年！
