（江西?。┿~鼓縣2021年財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政總預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于銅鼓縣2021年財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政總預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年2月18日在縣十七屆人大第二次會議上
縣財(cái)政局局長 吳濟(jì)忠
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報(bào)告2021年全縣財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財(cái)政總預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年全縣財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全縣財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，推動高質(zhì)量跨越式發(fā)展取得新成效，為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局打下了扎實(shí)基礎(chǔ)。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣2021年財(cái)政總收入執(zhí)行數(shù)92971萬元，比上年增長17.8%,完成年初預(yù)算數(shù)的110.1%；一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)51505萬元，比上年增長9.5%，增幅列全市第一，完成年初預(yù)算數(shù)的108.4%，全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)241796萬元，比上年增長17.2%。
縣本級2021年財(cái)政總收入執(zhí)行數(shù)58118萬元，比上年增長14.3%，一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)39391萬元，比上年增長22.8%，完成年初預(yù)算數(shù)112.7%。2021年縣本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)214218萬元，剔除已支付上級專項(xiàng)支出、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等，縣本級地方一般公共預(yù)算支出為168694萬元，比上年增長66.8%，完成年初預(yù)算數(shù)的154.9%。縣本級地方一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出13111萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.7%；公共安全支出10380萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.8%；教育支出23948萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的104.9%；科學(xué)技術(shù)支出1793萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的116.8%；文化旅游體育與傳媒支出1802萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的104.5%；社會保障和就業(yè)支出16835萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的105.9%；衛(wèi)生健康支出7104萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.1%；節(jié)能環(huán)保支出4905萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的103.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4608萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的104.3%；農(nóng)林水支出12636萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的103.9%；交通運(yùn)輸支出1802萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.9%；資源勘探信息等支出53864萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的5327.8%（主要是向銅發(fā)集團(tuán)增加注冊資本金）；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1656萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.9%；自然資源海洋氣象等支出1311萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的108.8%；住房保障支出4510萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的105.6%；糧油物資儲備支出450萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的103.4%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1557萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的105.9%；債務(wù)付息支出3720萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出20萬元；其它支出2682萬元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
2021年縣本級政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)53494萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的28.7%，主要原因是國有土地出讓不理想導(dǎo)致與年初預(yù)算差距較大。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入53079萬元，彩票公益金收入415萬元。加上上級基金補(bǔ)助收入1343萬元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入59085萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1911萬元，政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)總計(jì)115833萬元。
2021年縣本級政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)97078萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的47.9%。其中：社會保障和就業(yè)支出783萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出76607萬元，其他支出15141萬元，債務(wù)付息支出4098萬元，債券發(fā)行費(fèi)用支出51萬元，抗疫特別國債安排的支出398萬元。加上上解上級基金支出1060萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15478萬元(其中：新增專項(xiàng)債券資金結(jié)轉(zhuǎn)11881萬元)，專項(xiàng)債務(wù)還本支出2217萬元，政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)總計(jì)115833萬元。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)100556萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的502.8%，主要是銅發(fā)集團(tuán)繳交其它國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等。加上上級補(bǔ)助收入6萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)總計(jì)100568萬元。
2021年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)6萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的3%，主要是為了加大一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，將國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)入一般公共預(yù)算。加上調(diào)出資金100556萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)總計(jì)100568萬元。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)15520萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的91.9%，主要是失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)行市級統(tǒng)收統(tǒng)支。其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入3481萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12039萬元。加上滾存結(jié)余收入13981萬元，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)總計(jì)29501萬元。
2021年縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)13964萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的102%，其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2731萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11233萬元。加上年終滾存結(jié)余15537萬元，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)總計(jì)29501萬元。
?。ㄎ澹﹤鶆?wù)限額及省轉(zhuǎn)貸債券資金情況
省財(cái)政廳核定我縣2021年度地方政府債務(wù)限額為335061.92萬元，其中：一般債務(wù)限額153639.92萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額181422萬元。截至2021年底，我縣地方政府債務(wù)余額288582.1萬元，其中：一般債務(wù)余額123111.14萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額165470.96萬元，均在限額之內(nèi)。2021年我縣爭取新增債券73172萬元，其中：新增一般債券14557萬元，新增專項(xiàng)債券58615萬元，債券期限7-15年，利率2.96%-3.73%。新增一般債券均用于我縣路網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目，新增專項(xiàng)債券用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目（3556萬元）、標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目（11000萬元）、城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目（44059萬元）。2021年度我縣還本付息合計(jì)15292.33萬元，其中：本金7473.57萬元(含再融資債券歸還本金5723萬元)，利息7818.76萬元。
?。╊A(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
2021年我縣安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12000萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額12000萬元，控制在全縣一般公共預(yù)算支出總額的5%以內(nèi)，符合國家規(guī)定。
以上是預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，年度決算后會稍有變化，屆時(shí)再向縣人大常委會報(bào)告。
2021年，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)縣十六屆人大六次會議相關(guān)決議，堅(jiān)決貫徹“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，為推動全縣高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。具體工作情況如下：
?。ㄒ唬┐_保收支穩(wěn)中有進(jìn)，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)向好
在財(cái)政收支緊平穩(wěn)狀態(tài)下，加強(qiáng)一般公共預(yù)算資金的統(tǒng)籌管理，全縣一般公共預(yù)算收入完成51505萬元，同比增長9.5%，高于全市平均增長水平（2.7%）近7個(gè)百分點(diǎn)，同比增幅位列全市第一位，全縣一般公共預(yù)算支出241796萬元，同比增長17.16%，同比增幅位列全省前列。做大我縣綜合財(cái)力，確保我縣政府綜合債務(wù)率不變色。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，助企紓困激發(fā)活力，全年累計(jì)減免各項(xiàng)稅收6603萬元，其中執(zhí)行新的減稅降費(fèi)政策減免企業(yè)負(fù)擔(dān)2603萬元，讓企業(yè)輕裝上陣活力不斷增強(qiáng)。充分利用好“財(cái)源信貸通”桿杠作用，全年累計(jì)發(fā)放貸款16508萬元，為36家企業(yè)解決融資難問題，助推企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
（二）統(tǒng)籌城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展，重大項(xiàng)目保障有力
鄉(xiāng)村建設(shè)取得新進(jìn)展。新農(nóng)村建設(shè)投入財(cái)政資金1500萬元，完成50個(gè)新農(nóng)村點(diǎn)“七改三網(wǎng)”建設(shè)；村莊長效管護(hù)投入資金364萬元，村莊環(huán)境長效管護(hù)工作列全市第1、全省第12；美麗宜居投入財(cái)政資金162萬元，打造美麗宜居鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)、美麗宜居村莊10個(gè)、美麗宜居庭院1055個(gè)。交通出行更加便利。全年撥付路網(wǎng)工程建設(shè)資金23635萬元，鳳凰路、懷遠(yuǎn)路順利通車，4個(gè)國省道及2個(gè)縣道升級改造項(xiàng)目全面完成。安居工程全面開工。鳳凰小區(qū)、馨和小區(qū)（已順利封頂）、馨雅小區(qū)、金盆小區(qū)、惠民小區(qū)等棚改安置點(diǎn)全部開工建設(shè)，2021完成撥付工程建設(shè)資金14882萬元；老舊小區(qū)改造撥付資金1659萬元，改造步行街、長紅長林等老舊小區(qū)20個(gè)，改造提升背街小巷13條。
?。ㄈ┯行ПＵ细纳泼裆?，人民幸福感持續(xù)提升
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。累計(jì)安排鄉(xiāng)村振興銜接資金7629.82萬元，2061戶易地扶貧搬遷群眾全部確權(quán)“領(lǐng)證”，1478戶2971名有效勞動力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。舉辦現(xiàn)場招聘會15場，提供就業(yè)崗位3500個(gè)，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款7530萬元。做好常態(tài)化疫情防控工作。全年投入疫情防控資金1166.5萬元，切實(shí)保障人民群眾生命健康安全，其中：疫苗接種經(jīng)費(fèi)69.44萬元、常態(tài)化疫情防控856.96萬元、縣公安局疫情防控技術(shù)裝備采購66.5萬元。密切關(guān)注弱勢群體，切實(shí)兜牢民生底線。累計(jì)救助困難群眾9600余人，發(fā)放低保金2452.68萬元，發(fā)放特困人員供養(yǎng)資金474萬元，撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助款602.95萬。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。保障了義務(wù)教育教師收入不低于同等級公務(wù)員待遇；安排教育扶貧專項(xiàng)資金23.82萬元，資助學(xué)生470人次，安排義務(wù)教育階段貧困家庭學(xué)生生活補(bǔ)助127.79萬，資助學(xué)生3907人次，安排2021年普通高中貧困生國家助學(xué)金90.53萬元，資助學(xué)生832人次，安排2021年中等職業(yè)學(xué)習(xí)國家助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金119.81萬元，資助學(xué)生2347人次。
2021年財(cái)政工作取得的成績，是縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，是全縣上下攻堅(jiān)克難、砥礪拼搏的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行存在的困難和挑戰(zhàn)：我縣經(jīng)濟(jì)總量小、人均水平低、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不優(yōu)、競爭力不強(qiáng)的問題仍然存在；收入增長趨勢明顯放緩，剛性支出需求不斷增長，財(cái)政收支矛盾將愈加凸顯；債務(wù)進(jìn)入償還高峰期，后續(xù)化債任務(wù)依然艱巨；預(yù)算績效管理主體責(zé)任落實(shí)不到位，評價(jià)結(jié)果運(yùn)用還需進(jìn)一步強(qiáng)化，等等。對此我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，認(rèn)真研究、強(qiáng)化舉措、積極解決。
二、2022年全縣財(cái)政總預(yù)算草案
2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察江西重要講話要求，圍繞中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作部署和縣委“生態(tài)立縣、工業(yè)強(qiáng)縣、文旅興縣、依法治縣”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，切實(shí)提升積極財(cái)政政策效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)；貫徹落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，持續(xù)減輕市場主體負(fù)擔(dān)；加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，保證支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三保”支出；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，提高支出精準(zhǔn)性有效性；堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，堅(jiān)定不移推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，綜合考慮各種收支增減因素，按照穩(wěn)中求進(jìn)的原則，對2022年全縣及縣本級預(yù)算安排如下：
(一)一般公共預(yù)算收支安排情況
2022年，全縣財(cái)政總收入安排102268萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長10%。全縣一般公共預(yù)算收入安排56141萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入36141萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長15.12%。其中：增值稅18872萬元，企業(yè)所得稅3200萬元，個(gè)人所得稅360萬元，其他稅收13709萬元。非稅收入20000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0.56%。其中：專項(xiàng)收入1400萬元，罰沒收入4600萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入14000萬元。
上述一般公共預(yù)算收入加上預(yù)計(jì)上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金和新增一般債券收入，減去預(yù)計(jì)上解上級支出、結(jié)轉(zhuǎn)支出等，2022年全縣一般公共預(yù)算財(cái)力241839萬元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出241839萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長0.1%。
2022年，縣本級一般公共預(yù)算收入安排40820萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長3.62%。收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入20820萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長8%。其中：增值稅7774萬元，企業(yè)所得稅1868萬元，個(gè)人所得稅283萬元，其他稅收10895萬元。非稅收入20000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0.56%。其中：專項(xiàng)收入1400萬元，罰沒收入4600萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入14000萬元。
上述一般公共預(yù)算收入加上預(yù)計(jì)上級財(cái)力性補(bǔ)助收入、調(diào)入資金和下級上解收入，減去預(yù)計(jì)上解上級支出、補(bǔ)助下級支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出后，縣本級一般公共預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)125708萬元，相應(yīng)安排地方一般公共預(yù)算支出125708萬元。縣本級地方一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出13700萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長4.49%；公共安全支出10809萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長4.13%；教育支出25140萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長4.98%；科學(xué)技術(shù)支出1855萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長3.46%；文化旅游體育與傳媒支出1904萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長5.66%；社會保障和就業(yè)支出17678萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長5.01%；衛(wèi)生健康支出7250萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長2.06%；節(jié)能環(huán)保支出5021萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長2.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4705萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長2.11%；農(nóng)林水支出13083萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長3.53%；交通運(yùn)輸支出1838萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長2%；資源勘探信息等支出5666萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降89.48%（主要是上年預(yù)算執(zhí)行中安排銅發(fā)集團(tuán)注冊資本金規(guī)模較大）；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1703萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長2.84%；金融支出18萬元；自然資源海洋氣象等支出1374萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長4.81%；住房保障支出4645萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長2.99%；糧油物資儲備支出468萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長4%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1612萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長3.53%；預(yù)備費(fèi)3000萬元（按本級一般公共預(yù)算支出的1-3%設(shè)置）；債務(wù)付息支出4219萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長13.41%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出20萬元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算收支安排情況
2022年，縣本級政府性基金預(yù)算收入安排246979萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入246479元、彩票公益金收入500萬元。加上預(yù)計(jì)上級基金補(bǔ)助收入1500萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入15478萬元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入57057萬元，縣本級政府性基金預(yù)算收入安排數(shù)總計(jì)321014萬元。
2022年，縣本級政府性基金預(yù)算支出安排258226萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出246413萬元、其他支出6050萬元、債務(wù)付息支出5763萬元。加上上解上級基金支出4900萬元、調(diào)出資金48450萬元、專項(xiàng)債券還本支出7538萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年1900萬元，縣本級政府性基金預(yù)算支出安排數(shù)總計(jì)321014萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況
2022年，縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排200萬元，均為其他國有資本經(jīng)營收入200萬元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)206萬元。
2022年，縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排206萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出6萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出200萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)206萬元。
?。ㄋ模┥鐣ｋU(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2022年，縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排15986萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3938萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12048萬元。加上滾存結(jié)余收入15537萬元，縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排數(shù)總計(jì)31523萬元。
2022年，縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排14805萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3014萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11791萬元。加上年終滾存結(jié)余16718萬元，縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排數(shù)總計(jì)31523萬元。
三、2022年全縣“三?！鳖A(yù)算安排
按照中央及省級關(guān)于2022年縣級“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”（以下簡稱“三?！保┲С鲰?xiàng)目范圍及保障標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我縣實(shí)際，2022年全縣一般公共預(yù)算共安排“三?！敝С?08911萬元，占一般公共預(yù)算支出的45%，其中：保工資支出38152萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出4647萬元、保基本民生支出66112萬元?！叭！敝С霰Ｕ纤竭_(dá)到中央及省級相關(guān)要求，符合我縣實(shí)際。
具體安排情況：
?。ㄒ唬┍９べY安排38152萬元，其中：基本工資安排16714萬元；在職年終一次性獎(jiǎng)金安排340萬元；離休人員經(jīng)費(fèi)安排16萬元；地方津補(bǔ)貼（含績效工資）安排8588萬元；艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼安排645萬元；在職工資附加性支出（包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、行政事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助、工會經(jīng)費(fèi)等）安排10374萬元；機(jī)關(guān)人員職務(wù)與職級并行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、差額撥款單位職業(yè)年金、完善人民警察工資待遇政策等安排1475萬元。
?。ǘ┍＿\(yùn)轉(zhuǎn)安排4647萬元，主要用于保障行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)的一般性支出。其中：行政部門安排1003萬元，人均保障標(biāo)準(zhǔn)約1.2萬元/年，符合中央及省級按在職人均1.2-1.8萬元的保障標(biāo)準(zhǔn)；公檢法部門安排855萬元，人均保障標(biāo)準(zhǔn)約3.2萬元/年，符合中央及省級按在職人均2.4-3.6萬元的保障標(biāo)準(zhǔn)；其他部門（不含教育、衛(wèi)生部門）安排2789萬元，人均保障標(biāo)準(zhǔn)約0.96萬元/年，符合中央及省級按在職人均0.96-1.44萬元的保障標(biāo)準(zhǔn)。
?。ㄈ┍；久裆С霭才?6112萬元，其中縣本級需配套34255萬元，配套比例52%。分項(xiàng)目情況：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接支出安排7635萬元，教育支出安排1827萬元，文化支出安排291萬元，社會保障支出安排7847萬元，衛(wèi)生健康支出安排7803萬元，村級支出安排2178萬元，其他民生支出安排38531萬元。
四、凝心聚力，扎實(shí)做好2022年各項(xiàng)財(cái)政工作
?。ㄒ唬┡嘤哂袊疑鷳B(tài)縣特征的財(cái)源體系，推動財(cái)政可持續(xù)發(fā)展
統(tǒng)籌政策資金培育優(yōu)質(zhì)財(cái)源，縣財(cái)政年初預(yù)算安排工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1.2億元，以生物醫(yī)藥、電子信息兩大產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，大力支持企業(yè)開展創(chuàng)新研究，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政收入可持續(xù)增長的內(nèi)生動力，培育潛力中小微企業(yè)和重點(diǎn)財(cái)源企業(yè)，推動二產(chǎn)提質(zhì)、三產(chǎn)增效。貫徹落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化對中小微企業(yè)、冷鏈物流園個(gè)體工商戶、制造業(yè)的支持力度。健全財(cái)政支持政策和財(cái)源發(fā)現(xiàn)機(jī)制，充分發(fā)揮“財(cái)園信貸通”和“惠農(nóng)信貸通”的杠桿作用及“輸血”功能，完善政府與市場功能互補(bǔ)的擔(dān)保政策體系，提高緩解中小微企業(yè)融資難的針對性、有效性。
?。ǘ┲С殖鞘泄δ芎推焚|(zhì)提升，改善人居環(huán)境
以文明城創(chuàng)建為引領(lǐng)，加大對棚改安置點(diǎn)、老舊小區(qū)改造的資金支持力度，推動一河兩岸改造提升、城區(qū)地下綜合管網(wǎng)工程建設(shè)、市政公用工程等項(xiàng)目建設(shè)步伐。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，按規(guī)定安排國有土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村，強(qiáng)化高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展，深入推進(jìn)廁所革命，加強(qiáng)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境整治。
?。ㄈ┚劢菇逃托l(wèi)生領(lǐng)域補(bǔ)短板，持續(xù)改善民生
按照盡力而為、量力而行的原則，做好國家基本公共服務(wù)保障，推進(jìn)民生事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。建立健全“三?！鳖A(yù)算事前審核制度，確保全縣基本民生支出、人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等保障到位。大力優(yōu)化教育領(lǐng)域支出結(jié)構(gòu)，結(jié)合“三孩”等人口可持續(xù)政策，加大對學(xué)前教育等薄弱環(huán)節(jié)傾斜力度，保障義務(wù)教育教師待遇足額發(fā)放，加快推進(jìn)教體園區(qū)建設(shè)步伐。健全新冠肺炎常態(tài)化疫情防控的資金保障機(jī)制，鞏固完善縣鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生治理體系，積極向上爭取新建銅鼓縣人民醫(yī)院等項(xiàng)目專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金。
?。ㄋ模┥罨?cái)政預(yù)算改革，提升財(cái)政治理效能
加強(qiáng)項(xiàng)目全生命周期管理，督促指導(dǎo)各部門加強(qiáng)部門項(xiàng)目庫建設(shè)，建立項(xiàng)目常態(tài)化儲備機(jī)制，推動預(yù)算單位提前編細(xì)編實(shí)項(xiàng)目預(yù)算，對所有預(yù)算項(xiàng)目按輕重緩急、成熟度進(jìn)行排序，分清優(yōu)先等次，突出保障重點(diǎn)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，借助預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，編制部門全口徑收支預(yù)算，將單位自有資金納入國庫集中支付管理，激活沉淀資金；落實(shí)過緊日子各項(xiàng)硬措施，加強(qiáng)公務(wù)消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制；積極開展財(cái)政可承受能力評估及應(yīng)用工作。
?。ㄎ澹┓婪痘庳?cái)政風(fēng)險(xiǎn)，筑牢財(cái)政安全運(yùn)行防線
平衡好促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢分析，關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢、土地市場波動等情況，做好應(yīng)對經(jīng)濟(jì)不確定性的工作預(yù)案；進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理，科學(xué)測算債務(wù)規(guī)模水平，將政府債務(wù)率保持在合理區(qū)間，加強(qiáng)平臺公司的債務(wù)監(jiān)測，防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線；發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督源頭治理作用，圍繞預(yù)決算管理、部門單位財(cái)務(wù)管理，做好監(jiān)督檢查工作；加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，提高預(yù)算單位運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)手段加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的能力和水平，強(qiáng)化監(jiān)督檢查結(jié)果運(yùn)用。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，秉承初心、踐行使命、迎難而上、聚力趕超，為建設(shè)開放、創(chuàng)新、文明、和諧新銅鼓提供堅(jiān)實(shí)有力保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
