（福建?。╆P(guān)于泉州市豐澤區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于泉州市豐澤區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報告
——2022年12月29日在泉州市豐澤區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議上
泉州市豐澤區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將泉州市豐澤區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案提請區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，面對復(fù)雜嚴(yán)峻國內(nèi)外形勢，各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，全面貫徹落實中央、省委、市委決策部署，全面落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”，穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，落實新的組合式稅費支持政策，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，財政安全平穩(wěn)運行。
（一）2022年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算總收入預(yù)計290000萬元，比上年增長4.2%，完成預(yù)算的100%，還原增值稅留抵退稅后預(yù)計308200萬元，可比增長6.5%，完成年度預(yù)算的106.3%；地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計181600萬元，比上年增長1.6%，完成預(yù)算的96.9%，還原增值稅留抵退稅后預(yù)計190700萬元，可比增長3.5%，完成年度預(yù)算的101.7%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計262989萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入安排的支出，下同），比上年增長17%。
地方一般公共預(yù)算收入項目執(zhí)行情況：
稅收收入預(yù)計完成126600萬元，比上年下降7.1%。其中，增值稅預(yù)計完成42800萬元，比上年下降10.5%；企業(yè)所得稅預(yù)計完成32200萬元，比上年增長60.2%；個人所得稅預(yù)計完成8700萬元，比上年下降2.7%；其他中小稅種預(yù)計完成42900萬元，比上年下降27.9%。
非稅收入預(yù)計完成55000萬元，比上年增長29.8%。
一般公共預(yù)算支出主要項目執(zhí)行情況：
教育支出預(yù)計82428萬元，比上年增長17.8%，占一般公共預(yù)算支出的31.3%。主要用于保障教師津貼補貼改革及新建校區(qū)、學(xué)校擴容改造等。投入7708萬元實施學(xué)校擴容改造；投入5908萬元支持第五中心小學(xué)毓財校區(qū)建設(shè)；投入1476萬元資助學(xué)生，減免學(xué)費學(xué)雜費等；投入665萬元用于幼兒園修繕和設(shè)備購置。
科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計10566萬元，比上年下降4.6%。主要用于落實穩(wěn)市場主體，兌現(xiàn)企業(yè)研發(fā)等扶持政策。
文化旅游體育與傳媒支出預(yù)計6137萬元，比上年增長0.4%。主要用于支持文化旅游等行業(yè)發(fā)展。投入517萬元支持文明城市創(chuàng)建；投入370萬元支持文旅行業(yè)應(yīng)對疫情；投入150萬元用于海絲史跡及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護。
社會保障和就業(yè)支出預(yù)計30445萬元，比上年增長32.7 %。主要用于穩(wěn)就業(yè)、扶老助殘等民生保障。投入5463萬元用于保障城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險支出；投入2773萬元用于落實穩(wěn)就業(yè)政策；投入3006萬元用于落實退役安置政策；投入2599萬元用于落實各類優(yōu)撫政策；投入1699萬元用于困難群眾生活補助、參保補助；投入819萬元用于推進殘疾人事業(yè)發(fā)展；投入378萬元用于完善養(yǎng)老服務(wù)體系；投入28萬元用于英雄烈士紀(jì)念設(shè)施整修和保護。
衛(wèi)生健康支出預(yù)計44011萬元，比上年增長51.7%。主要用于疫情防控及基本公共衛(wèi)生服務(wù)。投入27928萬元用于保障新冠肺炎疫情防控工作；投入6546萬元用于落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助政策；投入7886萬元用于保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化；投入654萬元支持老齡衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。
節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計4299萬元，比上年增長34.2%。主要用于水環(huán)境保護及城市環(huán)境維護。投入2037萬元用于晉江、洛陽江上游水資源保護；投入1650萬元用于城市環(huán)境衛(wèi)生治理；投入359萬元用于支持水環(huán)境綜合整治；投入101萬元用于保障海漂垃圾綜合治理。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計20942萬元，比上年增長8.2%。主要用于城市道路保潔、保障社區(qū)運轉(zhuǎn)等。投入5029萬元用于城市道路保潔支出；投入2652萬元保障基層社區(qū)運轉(zhuǎn)；投入1222萬元用于支持美麗社區(qū)建設(shè)；投入453萬元用于支持海絲申遺點江口碼頭和真武廟環(huán)境整治。
農(nóng)林水支出預(yù)計4381萬元，比上年增長20.3%。主要用于漁業(yè)、林業(yè)管護及支援順昌地區(qū)發(fā)展等。投入1603萬元用于支持海洋漁業(yè)養(yǎng)護與發(fā)展；撥付1200萬元支援順昌地區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展；投入538萬元用于落實水資源保護和水土保持政策；投入428萬元用于支持林業(yè)資源培育與管護。
資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)計6944萬元，比上年增長38.9%。主要用于穩(wěn)市場主體，兌現(xiàn)扶持企業(yè)政策。
住房保障支出預(yù)計9192萬元，比上年增長142.5%。主要用于開展老舊小區(qū)改造、公共租賃住房維護。
2.政府性基金預(yù)算
區(qū)本級沒有政府性基金收入，政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計125000萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入142697萬元(其中，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入20782萬元)、上年結(jié)余收入23368萬元，收入合計291065萬元。支出預(yù)計290003萬元，其中，政府性基金預(yù)算支出219956萬元、債務(wù)還本支出20927萬元(其中，再融資轉(zhuǎn)貸收入安排的還本支出20782萬元)、調(diào)出資金49120萬元。年終結(jié)余預(yù)計1062萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計30萬元，比上年增長66.7%，完成年度預(yù)算的115.4%，國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入50萬元，上年結(jié)余收入47萬元，收入合計127萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計115萬元，比上年增長64.3%，調(diào)出資金8萬元，支出合計123萬元。年終結(jié)余預(yù)計4萬元。
4.社會保險基金預(yù)算
社會保險基金收入預(yù)計18703萬元，比上年下降5.5%，完成年度預(yù)算的96.2%，上年結(jié)余收入13190萬元，收入合計31893萬元。社會保險基金支出預(yù)計17040萬元，比上年下降24%，完成年度預(yù)算的94.3%。支出降幅較大主要是受去年一次性機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金轉(zhuǎn)移性支出拉高基數(shù)影響。年終結(jié)余預(yù)計14853萬元。
（二）政府債務(wù)情況
2022年年初政府債務(wù)余額337814萬元 (其中，一般債務(wù)余額144121萬元、專項債務(wù)余額193693萬元），年度新增政府債務(wù)162902萬元(其中，一般債務(wù)20205萬元、專項債務(wù)142697萬元），償還到期債務(wù)53499萬元(其中，一般債務(wù)32572萬元、專項債務(wù)20927萬元），年末政府債務(wù)余額447217萬元(其中，一般債務(wù)余額131754萬元、專項債務(wù)余額315463萬元）。2022年新增政府債務(wù)限額128128萬元，年末政府債務(wù)限額507917萬元（其中，一般債務(wù)165127萬元，專項債務(wù)342790萬元），政府債務(wù)規(guī)?？刂圃谡畟鶆?wù)限額內(nèi)。
由于年度尚未結(jié)束和決算尚未形成，預(yù)算實際執(zhí)行結(jié)果可能會有所偏差，待決算編成后再報請區(qū)人大常委會審批。
（三）落實區(qū)人大預(yù)算決議及預(yù)算執(zhí)行管理工作情況
嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，全面落實區(qū)六屆人大一次會議決議及區(qū)人大常委會的審查意見，著力做好以下五個方面工作：
1.抓實抓細(xì)財政收入，提升財力保障水平
一是全面落實新組合式稅費支持政策。全年企業(yè)減稅、退稅、緩征稅費等支持政策紅利105000萬元，以“真金白銀”保市場主體穩(wěn)就業(yè)。二是強化扶持企業(yè)措施培植稅源。制定《關(guān)于促進泉州中央商務(wù)區(qū)加快繁榮發(fā)展若干意見》等一系列招商引資政策；結(jié)合疫情實際修改部份扶持政策，提振企業(yè)信心。三是細(xì)化組織收入工作。堅持收入分析月例會制度，逐項分析收入潛力，強化稅收征管，盤活國有資產(chǎn)資源，在反復(fù)疫情及復(fù)雜經(jīng)濟形勢下，各部門凝心聚力、攻堅克難，逐月落實收入進度，努力實現(xiàn)財政收入增長。四是積極向上爭取資金。爭取上級減稅、退稅資金轉(zhuǎn)移支付收入11611萬元；爭取債券轉(zhuǎn)貸資金162902萬元，其中，用于支持重點工作和重點建設(shè)項目資金128128萬元，用于再融資債券償還到期債務(wù)本金34774萬元。
2.加強財政資金統(tǒng)籌，支持防控保障就業(yè)
一是高度重視疫情防控工作。疫情初始，開通資金撥付“綠色通道”，疫情防控資金迅速下達發(fā)揮效用；簡化政府采購流程，確保應(yīng)急醫(yī)療物資及時采購到位。預(yù)計“03.13”突發(fā)疫情和后期常態(tài)化防控投入資金規(guī)模將超6億元。二是精準(zhǔn)制定幫扶政策保市場主體。出臺《豐澤區(qū)積極應(yīng)對新冠疫情進一步助企紓困恢復(fù)發(fā)展若干措施》等應(yīng)對疫情政策措施，支持市場主體復(fù)工復(fù)產(chǎn)。兌現(xiàn)各級各類惠企資金28744萬元；幫助197家企業(yè)獲得銀行紓困貸授信67921萬元，其中，190家企業(yè)到位貸款57098萬元；減免321戶租戶租金1726萬元。三是推動惠企政策線上運行。運用惠企直達兌現(xiàn)平臺，梳理發(fā)布143條政策條款，推薦92家企業(yè)向上申報補助資金，審核通過180家企業(yè)申報區(qū)級補助資金。四是落實就業(yè)穩(wěn)崗補助政策。采取一次性穩(wěn)就業(yè)獎補、高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)補助、職業(yè)技能培訓(xùn)等措施力保居民就業(yè)。
3.有保有壓嚴(yán)控支出，兜牢兜實民生底線
一是建立財政收支執(zhí)行、“三?！敝С鰣?zhí)行、政府債務(wù)風(fēng)險、庫款運行等動態(tài)監(jiān)測機制，確保財政安全平穩(wěn)。二是厲行勤儉節(jié)約。堅持政府帶頭過緊日子，大力壓減一般性支出，壓減“三公”經(jīng)費支出，壓減非急需、非剛性支出。三是兜牢“三?！薄猿帧叭！敝С鲈谪斦С龅膬?yōu)先地位，足額安排，足額保障。“三?！蹦瓿躅A(yù)算資金129347萬元，截止12月中旬“三保”支出133713萬元。四是兜實民生支出。注重教育投入，支持幼兒園、中小學(xué)增園增校、擴容擴班；加強社會保障體系建設(shè)，保障居民社保、醫(yī)保；持續(xù)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。民生領(lǐng)域支出214697萬元，占一般公共預(yù)算支出比重81.6%。
4.扎實推進財政改革，提升財政治理能力
一是持續(xù)深化財政改革。完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，逐步將 “三?！睒?biāo)識、直達資金、“三公”經(jīng)費、賬務(wù)核算等納入系統(tǒng)統(tǒng)一管理，完善規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。二是深化零基預(yù)算。堅持以收定支、量入為出，打破固有觀念，突出?；?、守底線，從嚴(yán)從實做好預(yù)算編制。三是完善預(yù)決算公開制度。依法及時公開政府預(yù)決算信息、政府債務(wù)信息，并對重要信息進行說明。四是深化預(yù)算績效管理。聘請第三方機構(gòu)完成事前績效評估項目1個，部門整體評價2個，重點支出項目2個。抽取預(yù)算單位5個自評項目進行檢查，提升預(yù)算單位績效主體責(zé)任意識。開展部門評價工作，實現(xiàn)預(yù)算單位100%覆蓋。五是深化“兩電”票據(jù)改革。發(fā)放電子證書100枚，上線開票85家，涉及收費的行政事業(yè)單位全部改革到位，社團、民辦非企業(yè)實時推進，打通便民服務(wù)“最后一公里”。六是履行財政財會監(jiān)督職責(zé)。開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪巫圆樽约m和整改規(guī)范，常態(tài)化開展預(yù)算單位“1+X”專項檢查、預(yù)決算公開檢查和會計信息質(zhì)量檢查，開展穩(wěn)崗返還、最低生活保障、文物和世界文化遺產(chǎn)保護等專項資金檢查；建立采購領(lǐng)域聯(lián)動執(zhí)法協(xié)作機制，提升我區(qū)政府采購營商環(huán)境。加強政府采購監(jiān)管，檢查指導(dǎo)采購人、采購代理機構(gòu)規(guī)范編制采購文件，提高采購需求合法合規(guī)性，年度節(jié)約采購資金809萬元；加強財政投資資金監(jiān)管，年度審核工程預(yù)算115028萬元，核減4595萬元，審核工程結(jié)算71638萬元，核減4190萬元。
5.強化國資國企監(jiān)管，深化國資國企改革
一是完善國資國企監(jiān)管制度。以管資本為主推進職能轉(zhuǎn)變，加快國資監(jiān)管規(guī)章制度建立，出臺經(jīng)營業(yè)績考核、“三重一大”專項報告、債務(wù)監(jiān)測風(fēng)險管控、工資總額預(yù)算管理、企業(yè)負(fù)責(zé)人履職業(yè)務(wù)招待及企業(yè)房產(chǎn)租賃規(guī)范等國資監(jiān)管規(guī)章制度。二是開展國有資產(chǎn)清查。對全區(qū)國有土地和房產(chǎn)進行清查，切實加強我區(qū)國有資產(chǎn)管理。三是落實國有資產(chǎn)管理情況報告制度。開展國有資產(chǎn)管理情況報告編制、審核、匯總、分析等工作，編制綜合報告和金融企業(yè)國有資產(chǎn)專項報告。四是持續(xù)推進國企重組整合。整合6家國有糧食政策性購銷企業(yè)及1家集體所有制企業(yè)劃轉(zhuǎn)至區(qū)國投集團，有序推進華大知創(chuàng)園公司、勞務(wù)派遣公司的清產(chǎn)核資、人員交接等，完成劃轉(zhuǎn)后的工作移交。五是積極融入新發(fā)展格局。支持區(qū)屬國企推進南埔山片區(qū)改造、助力繁榮中央商務(wù)區(qū)，推進泉州數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園、建筑服務(wù)產(chǎn)業(yè)園等園區(qū)建設(shè)。支持區(qū)屬國企與市屬國企等開展合作，在充分評估投資項目風(fēng)險的基礎(chǔ)上，以市場化方式參與投資。六是發(fā)揮國有經(jīng)濟保障社會民生事業(yè)發(fā)展作用。區(qū)國投集團運營六所幼兒園，累計開設(shè)班級42個，提供學(xué)位1300余個。區(qū)城建集團有序推進老舊小區(qū)改造、區(qū)社會福利中心、北峰片區(qū)小滯洪區(qū)連通渠新建工程等項目建設(shè)。
今年來，預(yù)算執(zhí)行工作在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，各部門主動作為、協(xié)同協(xié)作，攻堅克難，取得較好成效。但當(dāng)前財政運行也存在一些困難和問題，主要是：在嚴(yán)峻疫情及復(fù)雜外部形勢下，企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)上升，服務(wù)業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域受到很大沖擊，疊加減稅、退稅、緩征等政策因素，稅收貢獻與預(yù)期差距較大，財政收入質(zhì)量下降。落實上級重大決策部署、支持疫情防控等支出增長較快，財政運行處于常態(tài)化“緊平衡”。近年來持續(xù)加大重點建設(shè)項目投入，政府債務(wù)總額上升較快，債務(wù)還本付息壓力持續(xù)增大等。我們將高度重視這些問題，認(rèn)真聽取各位代表、各位委員的意見建議，積極采取措施逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，加強黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，按照上級經(jīng)濟工作會議及區(qū)委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)深化財政改革，加強財政資源統(tǒng)籌，保持財政支出強度，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，為推進“五城”“五區(qū)”建設(shè)、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和民生社會事業(yè)改善，打造“海絲名城、智造強市、品質(zhì)泉州”核心區(qū)提供堅實財力保障。
（一）2023年財政預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算
2023年，收入預(yù)算按照“依法合規(guī)、實事求是、扎實穩(wěn)妥、”的原則編制；支出預(yù)算按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、零基預(yù)算、講求績效和收支平衡”的原則編制。收入方面綜合考慮疫情影響和宏觀經(jīng)濟走向，對接我區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo)預(yù)期。支出方面堅持有保有壓保平衡，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費及其他一般性支出，優(yōu)先保障“三?！?、保障區(qū)委區(qū)政府重點工作。
一般公共預(yù)算總收入安排307500萬元，增長6%；地方一般公共預(yù)算收入安排189800萬元，增長4.5%。加上返還性收入36384萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入26682萬元、上級提前下達轉(zhuǎn)移支付補助9812萬元、調(diào)入資金55000萬元，減去體制上解87136萬元、地方政府債券還本支出10730萬元，可用財力219812萬元。相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出219812萬元。其中，民生領(lǐng)域安排支出178836萬元。
區(qū)本級主要支出項目安排情況：
教育支出81859萬元，可比增長36.9%。占一般公共預(yù)算支出的37.2%。補教育短板中小學(xué)擴容，教育增人增資等剛性支出基數(shù)持續(xù)擴大；
科學(xué)技術(shù)支出5374萬元，可比增長11.4%；
文化旅游體育與傳媒支出1367萬元，可比增長24.5%；
社會保障和就業(yè)支出24333萬元，可比增長18.3%；
衛(wèi)生健康支出39062萬元，可比增長74.9%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出17040萬元，可比下降1.2%。下降主要是受社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費從本科目調(diào)整到“社會保障和就業(yè)支出”科目安排影響；
糧油物資儲備支出1200萬元，可比下降51.2%。區(qū)糧食風(fēng)險基金專戶歷年結(jié)余較多，今年儲備糧輪換差價補貼據(jù)實從歷年結(jié)余解決，相應(yīng)減少預(yù)算安排。
2.政府性基金預(yù)算
區(qū)本級沒有政府性基金收入，政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計180000萬元、上年結(jié)余收入1062萬元，收入合計181062萬元。支出安排181062萬元。其中，安排政府性基金預(yù)算支出124298萬元（其中，債務(wù)付息支出10950萬元）、調(diào)出資金55000萬元、政府專項債務(wù)還本支出1764萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
區(qū)屬國有企業(yè)持續(xù)推進整合重組，2022年6家國有糧食政策性購銷企業(yè)劃轉(zhuǎn)至區(qū)國投集團，按合并報表口徑預(yù)測，區(qū)屬國有企業(yè)經(jīng)營未能產(chǎn)生利潤，無需上繳利潤收入，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算未有收入，上年結(jié)余4萬元，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4萬元。收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算
社會保險基金收入安排21694萬元，比上年預(yù)計完成數(shù)增長16%，加上上年結(jié)余收入14853萬元，收入合計36547萬元。社會保險基金支出安排18537萬元，比上年預(yù)計完成數(shù)增長8.8%。預(yù)計年終結(jié)余18010萬元。
（二）2023年財政主要工作
為確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，我們著重抓好以下工作：
1.加強組織收入，夯實財政收入基礎(chǔ)
一是壓實收入責(zé)任。堅持把組織收入作為全年財政工作的重中之重，加強部門間溝通配合，繼續(xù)壓實主體責(zé)任，抓實抓細(xì)組織收入工作。二是加強稅源監(jiān)測分析。繼續(xù)實施重點稅源實時監(jiān)測、其他稅源適時監(jiān)測機制，密切跟蹤房地產(chǎn)、建安和重大一次性稅源，防止稅收滯后及流失。三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。加大現(xiàn)有市場主體，特別是重點稅源企業(yè)的扶持力度，支持企業(yè)做強做大，不斷增強區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力。四是加強招商引資促增長。發(fā)揮惠企政策及國企參與產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)作用，大力培育總部經(jīng)濟、現(xiàn)代服務(wù)、電子商務(wù)、數(shù)據(jù)信息等新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮新興產(chǎn)業(yè)帶動倍增效應(yīng)，培育財政收入新增長點。
2.兜牢兜實民生，提升財政保障水平
一是兜牢“三?！敝С?。嚴(yán)格落實縣級基本財力保障主體責(zé)任，測算2023年“三?！笔《?biāo)準(zhǔn)需求128403萬元，預(yù)算安排159366萬元，其中，?；久裆?4498萬元、保工資79846萬元、保運轉(zhuǎn)5022萬元，確?！叭！表椖抠Y金保障到位。二是嚴(yán)控一般性支出和新增支出。堅持政府帶頭過緊日子，壓減一般性支出，臨時、應(yīng)急等新增支出優(yōu)先通過調(diào)劑部門同類項目資金解決。三是兜實民生保障。安排6176萬元落實為民辦實事項目；安排2907萬元穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)；安排14389萬元兜底居民醫(yī)保、社保；安排12000萬元保障疫情防控經(jīng)費；安排5964萬元保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)；安排1900萬元用于學(xué)生資助和普惠性幼兒園建設(shè)；安排446萬元用于創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)體系；安排229萬元購買居家養(yǎng)老及社區(qū)助老服務(wù)等。
3.推進制度改革，提升預(yù)算管理水平
一是持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。編細(xì)編實部門年度預(yù)算，實施零基預(yù)算，打破支出固化格局，規(guī)范轉(zhuǎn)移支付預(yù)算編制，強化“四本預(yù)算”銜接，建立全面規(guī)范的預(yù)算管理制度。二是推進預(yù)算管理一體化建設(shè)。完善現(xiàn)有管理模塊運行，逐步將國有資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等納入一體化系統(tǒng)，提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化水平。三是深入實施預(yù)算績效管理。建立績效評價指標(biāo)庫，完善標(biāo)準(zhǔn)體系。推進績效管理和預(yù)算管理融合一體化，落實“先有績效、后有預(yù)算”要求，注重績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機制，推動財政資金聚力增效。四是深化國庫管理制度改革。持續(xù)優(yōu)化國庫集中收付管理體系，實施財政收支、“三?！眻?zhí)行、直達資金、債務(wù)風(fēng)險等動態(tài)監(jiān)測，守牢財政風(fēng)險底線。五是深入推進預(yù)決算公開。繼續(xù)健全預(yù)決算公開標(biāo)準(zhǔn)體系，進一步細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容，持續(xù)提高預(yù)算管理透明度。六是進一步深化國企改革。堅持授權(quán)與監(jiān)管相結(jié)合、放活與管好相統(tǒng)一，繼續(xù)支持區(qū)屬國企與更多各級國企、優(yōu)質(zhì)民企進行項目深度對接，力爭再生成好項目、大項目。深化國有企業(yè)內(nèi)部資源整合，促進資金、人才、技術(shù)等要素集中。拓展思路、深入研究盤活、激活、用好現(xiàn)有國有資產(chǎn)，促使國有企業(yè)資產(chǎn)效益最大化。
4.加強債務(wù)管理，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險
一是提升風(fēng)險防范意識。嚴(yán)格落實地方政府債務(wù)管理規(guī)定，增強債務(wù)風(fēng)險意識，注重防患未然，“借、用、管、還”全鏈條、全過程跟蹤，確保風(fēng)險可控。二是提升政府債券申報工作質(zhì)量。研究債券投入要求，選好項目入庫，完善項目資料，爭取更多項目獲得債券資金支持。三是規(guī)范使用債券資金提升效益。加強債券資金使用監(jiān)管，嚴(yán)格按債券資金使用項目要求及范圍組織撥付，督促項目進度盡早形成實物工作量，提升債券資金使用效率。四是做好債務(wù)還本付息工作。加強資金統(tǒng)籌，結(jié)合預(yù)算安排、再融資債券及挖掘項目潛力等方式，多方籌集資金確保按時還本付息，防范債務(wù)本息償付風(fēng)險。
各位代表，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，開好局、起好步，意義重大。我們要在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受人大法律監(jiān)督，認(rèn)真聽取政協(xié)意見建議，主動作為、擔(dān)當(dāng)作為，積極發(fā)揮財政職能作用，為全方位推進高質(zhì)量發(fā)展超越和建設(shè)“海絲名城、智造強市、品質(zhì)泉州”核心區(qū)做出更大貢獻。
