（江西?。┥细呖h2022年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告(書(shū)面)
關(guān)于上高縣2022年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告(書(shū)面)
——2023年2月2日在上高縣第十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) ?黃光華
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2022年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，縣財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府和上級(jí)財(cái)政部門的工作部署，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大十七屆二次會(huì)議審議通過(guò)的2022年度財(cái)政收支預(yù)算，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，著力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤，全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)“穩(wěn)中向好、進(jìn)中提質(zhì)”的態(tài)勢(shì)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
(一)2022年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.財(cái)政收入情況
2022年，全縣財(cái)政總收入完成45.3億元，比上年增收6.2億元，增長(zhǎng)15.8%，其中：一般公共預(yù)算收入完成21.1億元，比上年增收1.91億元，增長(zhǎng)9.9%。各主要收入項(xiàng)目完成情況如下：
稅收收入37.33億元，增長(zhǎng)13.6%。其中：增值稅26.23億元，增長(zhǎng)14.3%；消費(fèi)稅1.06億元，下降15%；企業(yè)所得稅4.44億元，增長(zhǎng)13.7%；個(gè)人所得稅0.9億元，增長(zhǎng)56.4%；城市維護(hù)建設(shè)稅0.86億元，下降12.4%；契稅1.04億元，增長(zhǎng)51.6%；土地增值稅0.77億元，增長(zhǎng)29.7%；煙葉稅0.07億元，增長(zhǎng)25.7%；土地使用稅0.8億元，增長(zhǎng)24%；其他稅收收入1.16億元，下降53%。非稅收入7.97億元，增長(zhǎng)26.8%。其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入2.48億元；專項(xiàng)收入0.74億元；罰沒(méi)收入1.69億元；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2.66億元，其他非稅收入0.4億元。
2.財(cái)政支出情況
2022年，全縣財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)42.2億元，比上年決算數(shù)增支0.62億元，增長(zhǎng)1.5%。各主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出3.69億元；國(guó)防支出0.03億元；公共安全支出1.86億元；教育支出8.02億元；科學(xué)技術(shù)支出2.53億元；文化旅游體育與傳媒支出0.54億元；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.33億元；衛(wèi)生健康支出3.64億元；節(jié)能環(huán)保支出1.37億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.75億元；農(nóng)林水支出5.95億元；交通運(yùn)輸支出0.72億元；資源勘探工業(yè)信息等支出0.32億元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.22億元；金融支出0.01億元；自然資源海洋氣象等支出0.18億元；住房保障支出0.99億元；糧油物資儲(chǔ)備支出0.11億元；債務(wù)付息支出0.64億元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.26億元；其他支出0.02億元。
?(二)縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.縣級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，縣級(jí)一般公共預(yù)算收入完成10.35億元，比上年增收2.5億元，增長(zhǎng)31.9%。
2022年，縣級(jí)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)29.3億元，比上年增支0.93億元，增長(zhǎng)3.3%。各主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出1.92億元；國(guó)防支出0.03億元；公共安全支出1.76億元；教育支出5.12億元；科學(xué)技術(shù)支出?0.36億元；文化旅游體育與傳媒支出0.31億元；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.01億元；衛(wèi)生健康支出3.45億元；節(jié)能環(huán)保支出0.84億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.32億元；農(nóng)林水支出3.97億元；交通運(yùn)輸支出0.72億元；資源勘探工業(yè)信息等支出0.29億元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.22億元；金融支出0.01億元；自然資源海洋氣象等支出0.18億元；住房保障支出0.79億元；糧油物資儲(chǔ)備支出0.11億元；債務(wù)付息支出0.64億元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.26億元；其他支出0.01億元。
2.縣級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入11.81億元，比上年增長(zhǎng)72.6%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入11.74億元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.07億元。
2022年縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出19.89億元，比上年增長(zhǎng)119.1%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出0.12億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.81億元；其他支出11.03億元；債務(wù)付息支出0.92億元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0.01億元。
3.縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.02億元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入0.02億元。
2022年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.02億元。
4.縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入3.7億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.45億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.25億元。
2022年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出3.3億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.04億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2.26億元。
二、2022年工作回顧
2022年，是黨的二十大召開(kāi)之年，縣財(cái)政部門面對(duì)外部環(huán)境復(fù)雜、疫情防控持續(xù)壓力與大規(guī)模退稅減稅降費(fèi)疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，以強(qiáng)作風(fēng)促落實(shí)，以重實(shí)干求實(shí)效，積極財(cái)政政策靠前發(fā)力、充分發(fā)力、精準(zhǔn)發(fā)力，全力穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保民生、促發(fā)展、開(kāi)新局，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
1.聚焦生財(cái)聚財(cái)抓收入，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤。把穩(wěn)經(jīng)濟(jì)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，全年財(cái)政運(yùn)行情況良好。一是多措并舉組織收入。圍繞年初目標(biāo)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、疫情及減稅降費(fèi)政策等因素疊加影響，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，扎實(shí)做好收入動(dòng)態(tài)監(jiān)控，不斷強(qiáng)化收入征管，較好的完成了收入目標(biāo)，全縣一般公共預(yù)算收入完成21.1億元，增長(zhǎng)9.9%。二是多策并用向上爭(zhēng)資。把握政策資金扶持方向，有針對(duì)性的向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，全年向上爭(zhēng)取各項(xiàng)補(bǔ)助資金32.9億元（含專項(xiàng)債券11億元、一般債券2.3億元、再融資債券2.6億元），為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障。三是多方并管清理存量。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長(zhǎng)效機(jī)制，通過(guò)對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金清理，共清理收回財(cái)政統(tǒng)籌使用3.2億元，進(jìn)一步彌補(bǔ)一般公共預(yù)算財(cái)力缺口，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
2.聚焦用財(cái)理財(cái)保民生，把握支出優(yōu)先順序。始終把民生作為財(cái)政支出“優(yōu)先選項(xiàng)”，全縣民生支出35.4億元，占一般公共預(yù)算支出的比重為83.8％，比上年同期提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。一是扎實(shí)做好社會(huì)保障工作。全年社會(huì)保障支出53251萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.2%。其中：投入22632萬(wàn)元用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老金支出；投入10447萬(wàn)元用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；投入8330萬(wàn)元用于發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金、城鄉(xiāng)特困人員救助。二是持續(xù)穩(wěn)定就業(yè)形勢(shì)。利用小額擔(dān)保財(cái)政貼息政策擴(kuò)大就業(yè)、鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)，為中小企業(yè)提供小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息249萬(wàn)元；為1050人提供個(gè)人創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息775萬(wàn)元；支持企業(yè)開(kāi)展職業(yè)技能提升培訓(xùn)，共為12家企業(yè)發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)貼120萬(wàn)元，全縣就業(yè)形勢(shì)保持穩(wěn)定。三是教育投入穩(wěn)定增長(zhǎng)。堅(jiān)持把教育作為戰(zhàn)略性投入予以優(yōu)先保障，全縣教育支出80227萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1％。統(tǒng)籌各項(xiàng)資金16172萬(wàn)元用于緩解我縣義務(wù)教育大班額問(wèn)題和改善學(xué)校辦學(xué)條件；實(shí)現(xiàn)了教師工資收入與公務(wù)員工資收入水平聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保我縣義務(wù)教育教師工資收入水平不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員工資收入水平，穩(wěn)定了教師隊(duì)伍。
3.聚焦集中財(cái)力辦大事，保障重大戰(zhàn)略實(shí)施。強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，為事關(guān)全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)的大事、要事提供持續(xù)穩(wěn)定的資金支持。一是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)振興。全力落實(shí)省“二十八條”、市“四十條”、縣“五十條”，以更大力度支持幫助中小微企業(yè)渡過(guò)難關(guān)、恢復(fù)生產(chǎn)發(fā)展，共為113家客商企業(yè)提供“財(cái)園信貸通”貸款42040萬(wàn)元；共為47家中小微企業(yè)發(fā)放續(xù)貸幫扶資金24083萬(wàn)元；共為257家中小微企業(yè)提供工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金扶持資金2877萬(wàn)元；共為30家企業(yè)給予援企穩(wěn)崗穩(wěn)員補(bǔ)貼483萬(wàn)元；對(duì)61個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目給予穩(wěn)員補(bǔ)助80萬(wàn)元。二是持續(xù)發(fā)力鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。共投入銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3776萬(wàn)元；共為85戶農(nóng)戶發(fā)放“財(cái)政惠農(nóng)信貸通”6069萬(wàn)元，確?！懊状印薄ⅰ安嘶@子”市場(chǎng)供應(yīng)；通過(guò)“一卡通”發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼和種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金等8939萬(wàn)元。三是重點(diǎn)保障疫情防控經(jīng)費(fèi)。已撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)4688萬(wàn)元，其中：新建一個(gè)PCR核酸實(shí)驗(yàn)室167萬(wàn)元，醫(yī)療物資及設(shè)備購(gòu)置1364萬(wàn)元，發(fā)熱門診及隔離點(diǎn)等建設(shè)1228萬(wàn)元，核酸檢測(cè)費(fèi)用1445萬(wàn)元，方艙醫(yī)院基礎(chǔ)建設(shè)407萬(wàn)元，其他防疫支出77萬(wàn)元。
4.聚焦財(cái)政管財(cái)促創(chuàng)新，深化財(cái)稅體制改革。積極發(fā)揮財(cái)政改革突破和先導(dǎo)作用，持續(xù)深化財(cái)政改革創(chuàng)新，加快健全現(xiàn)代財(cái)政制度，不斷提升財(cái)政治理水平。一是持續(xù)深化預(yù)算管理改革。推進(jìn)零基預(yù)算改革，破解預(yù)算固化格局，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性；推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，推動(dòng)建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系；扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，穩(wěn)步推進(jìn)系統(tǒng)化、智能化、信息化。二是完善財(cái)政投資評(píng)審工作。為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審工作，結(jié)合我縣實(shí)際起草修訂《上高縣政府投資項(xiàng)目預(yù)結(jié)算管理暫行辦法》和《縣級(jí)財(cái)政投資評(píng)審優(yōu)選中介服務(wù)和項(xiàng)目委托實(shí)施細(xì)則》，規(guī)范了政府投資建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)政評(píng)審行為。同時(shí)，持續(xù)加大財(cái)政投資評(píng)審力度，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)資金的評(píng)審和跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)控項(xiàng)目隨意變更、增加投資。全年，財(cái)政投資評(píng)審已完結(jié)送審金額44246萬(wàn)元，審定金額38902萬(wàn)元，核減金額5344萬(wàn)元，核減率12.1%。
2022年全縣財(cái)政運(yùn)行比較平穩(wěn)，但也面臨一些不容忽視的困難和問(wèn)題，如：受經(jīng)濟(jì)下行、外部環(huán)境和減稅降費(fèi)等政策性減收因素疊加影響，財(cái)政收入恢復(fù)性增長(zhǎng)的基礎(chǔ)仍不牢固，收支平衡壓力較大；就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域，距離群眾期盼還有差距，需要加快補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)；部門預(yù)算管理規(guī)范性有待提高，零基預(yù)算理念仍需強(qiáng)化，等等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
三、2023年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案
2023年全縣財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)及二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察江西重要講話精神，圍繞中央、省、市、縣各項(xiàng)決策部署，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，鞏固提升零基預(yù)算改革成果，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，全面支持“六個(gè)江西”建設(shè)，為上高實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照全縣2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并考慮相關(guān)的政策因素，提請(qǐng)研究審議的2023年財(cái)政預(yù)算草案如下：
(一)2023年全縣預(yù)算草案
2023年，全縣財(cái)政總收入計(jì)劃安排47億元，比2022年完成數(shù)45.3億元增長(zhǎng)3.8%。其中：一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排22.48億元，比2022年完成數(shù)21.1億元增長(zhǎng)6.5%。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目安排情況是：
稅收收入174795萬(wàn)元，其中：增值稅109055萬(wàn)元，企業(yè)所得稅13250萬(wàn)元，個(gè)人所得稅2670萬(wàn)元，資源稅3210萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅9120萬(wàn)元，房產(chǎn)稅3250萬(wàn)元，印花稅2020萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅8490萬(wàn)元，土地增值稅8220萬(wàn)元，車船稅3000萬(wàn)元，耕地占用稅420萬(wàn)元，契稅11030萬(wàn)元，煙葉稅740萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅320萬(wàn)元。
非稅收入50000萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)收入10000萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入20000萬(wàn)元，罰沒(méi)收入17797萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2203萬(wàn)元。
上述一般公共預(yù)算收入224795萬(wàn)元加上預(yù)計(jì)中央、省、市對(duì)縣的稅收返還25493萬(wàn)元，預(yù)計(jì)一般性轉(zhuǎn)移支付收入52473萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入29580萬(wàn)元，上年結(jié)余12000萬(wàn)元，調(diào)入資金47054萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37948萬(wàn)元，地方政府一般債券收入20921萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總收入合計(jì)為450264萬(wàn)元。
2023年共安排一般公共預(yù)算總支出450264萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出419236萬(wàn)元，上解上級(jí)支出20000萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出11028萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出419236萬(wàn)元的主要支出項(xiàng)目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出61425萬(wàn)元，國(guó)防支出301萬(wàn)元，公共安全支出17215萬(wàn)元，教育支出75362萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出16391萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出4530萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出44374萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29628萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出25561萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出43587萬(wàn)元，農(nóng)林水支出54799萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出3650萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出9605萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出907萬(wàn)元，金融支出100萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1491萬(wàn)元，住房保障支出6593萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出149萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2362萬(wàn)元，其他支出4115萬(wàn)元，債務(wù)付息支出6373萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)10718萬(wàn)元。
?(二)2023年縣級(jí)預(yù)算草案
1．一般公共預(yù)算收支安排情況
2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入安排9.58億元，比上年完成數(shù)下降7.4%。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目安排情況是：
稅收收入53040萬(wàn)元，其中：增值稅21805萬(wàn)元，企業(yè)所得稅6106萬(wàn)元，個(gè)人所得稅26萬(wàn)元，資源稅700萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅720萬(wàn)元，房產(chǎn)稅1060萬(wàn)元，印花稅320萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅3090萬(wàn)元，土地增值稅7190萬(wàn)元，車船稅1798萬(wàn)元，耕地占用稅420萬(wàn)元，契稅9732萬(wàn)元，煙葉稅40萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅33萬(wàn)元。
非稅收入42760萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)收入2760萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入20000萬(wàn)元，罰沒(méi)收入17797萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2203萬(wàn)元。
上述一般公共預(yù)算收入95800萬(wàn)元加上預(yù)計(jì)中央、省、市對(duì)縣的稅收返還6561萬(wàn)元，預(yù)計(jì)一般性轉(zhuǎn)移支付收入42939萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入29580萬(wàn)元，上年結(jié)余12000萬(wàn)元，調(diào)入資金47054萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37948萬(wàn)元，地方政府一般債券收入20921萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總收入合計(jì)為292803萬(wàn)元。
2023年共安排一般公共預(yù)算總支出292803萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出276475萬(wàn)元，上解上級(jí)支出5300萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出11028萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出276475萬(wàn)元的主要支出項(xiàng)目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出36886萬(wàn)元，國(guó)防支出238萬(wàn)元，公共安全支出16423萬(wàn)元，教育支出58139萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出6302萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出2766萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出40562萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出26842萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出3468萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12026萬(wàn)元，農(nóng)林水支出41897萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出3580萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出582萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出667萬(wàn)元，金融支出100萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1476萬(wàn)元，住房保障支出4390萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出139萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2254萬(wàn)元，其他支出4115萬(wàn)元，債務(wù)付息支出6373萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)7250萬(wàn)元。
2．政府性基金預(yù)算收支安排情況
2023年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排178037萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入106000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入800萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入560萬(wàn)元，上年結(jié)余收入5000萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入65677萬(wàn)元。
2023年縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排178037萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出93573萬(wàn)元，其他支出38655萬(wàn)元,債務(wù)付息支出10652萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2120萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出29740萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年3297萬(wàn)元。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
2023年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1834萬(wàn)元，其中：股利、股息收入334萬(wàn)元(國(guó)資公司入股農(nóng)商行分紅)，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1500萬(wàn)元(國(guó)資公司政府性資產(chǎn)出租收入)。
2023年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1834萬(wàn)元，其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出425萬(wàn)元，調(diào)出資金1409萬(wàn)元(調(diào)入一般公共預(yù)算)。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2023年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入40745萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14469萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26276萬(wàn)元。
2023年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出35015萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11080萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23935萬(wàn)元。
四、切實(shí)做好2023年財(cái)政工作
?2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。縣財(cái)政部門將把黨的二十大精神落實(shí)到財(cái)政工作全過(guò)程各方面,認(rèn)真貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和省、市、縣有關(guān)要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要加力提效，凝心聚力保障重大戰(zhàn)略實(shí)施，兜緊兜牢基本民生底線，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。我們將重點(diǎn)做好以下工作：
1.發(fā)揮財(cái)政職能，筑牢經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本盤。一是積極組織財(cái)政收入。堅(jiān)持依法依規(guī)組織財(cái)政收入，完善綜合治稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，壯大培植稅源，重點(diǎn)提高制造業(yè)、建筑業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)的稅收貢獻(xiàn)度，積極清理盤活各類資金資產(chǎn)資源，多渠道增加可用財(cái)力，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。二是用足用好政府債券。堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”的原則, 積極爭(zhēng)取新增政府債券額度，圍繞專項(xiàng)債券“十一大領(lǐng)域”儲(chǔ)備重大項(xiàng)目債券資金需求，推動(dòng)早發(fā)行、早使用、早見(jiàn)效，形成更多實(shí)物工作量，更好發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、補(bǔ)短板作用。
2.增進(jìn)民生福祉，兜牢“三?！钡拙€。一是強(qiáng)化民生投入保障。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，盡力而為、量力而行，努力在發(fā)展中保障和改善民生，民生支出占比保持在八成左右。統(tǒng)籌資金支持辦好民生實(shí)事，著力加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，增強(qiáng)惠民政策獲得感和可持續(xù)性。緊盯民生領(lǐng)域財(cái)政資金使用管理“最后一公里”，促進(jìn)民生政策落地見(jiàn)效。二是兜牢“三保”底線。將“過(guò)緊日子”作為部門預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€；加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓、以收定支、保障重點(diǎn)，集中有限財(cái)力全力保障“三?！敝С?。
3.加強(qiáng)財(cái)政管理，確保財(cái)政安全可持續(xù)。一是推進(jìn)零基預(yù)算改革。健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，轉(zhuǎn)變預(yù)算理念，破解預(yù)算固化格局，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性。二是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。強(qiáng)化地方政府債券“借、用、管、還”的全鏈條、全方位管理；完善政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險(xiǎn)總體可控。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。健全財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)管制度，提升直達(dá)資金使用效益和管理水平，切實(shí)發(fā)揮資金惠企利民實(shí)效；深入推進(jìn)財(cái)政領(lǐng)域清廉建設(shè)，突出監(jiān)督重點(diǎn)，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)肅性，護(hù)航全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
各位代表，新的一年，新的征程，新的奮斗，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持依法理財(cái)、為民理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、不斷提高預(yù)算管理水平和財(cái)政治理能力，努力完成年度預(yù)算收支任務(wù)，為我縣的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)！
