（江西省）豐城市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于豐城市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2021年3月7日在豐城市第八屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) ?曾曉紅
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議；2021年預(yù)算草案,請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡、極不尋常、極不容易的一年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，全市各級(jí)財(cái)政部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，積極的財(cái)政政策更加積極有為，全力助推全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，較好完成了市八屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算。
2020年，全市財(cái)政總收入完成80.86億元，增長(zhǎng)1%,占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；一般公共預(yù)算支出完成106.16億元，增長(zhǎng)1.1%，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
（一）2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全市一般公共預(yù)算收入完成48.57億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入，收入合計(jì)為117.55億元；全市一般公共預(yù)算支出完成106.16億元，加上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，支出合計(jì)為117.55億元，收支平衡。全市教育支出23.54億元，占GDP的4.4%；科技支出2.34億元，占全市一般公共預(yù)算支出的2.3%；民生支出91.44億元，占全市一般公共預(yù)算支出的86.1%。
2.市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成27.35億元，增長(zhǎng)4.2%，加上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入，收入合計(jì)為87.71億元；市級(jí)一般公共預(yù)算支出完成81.99億元，增長(zhǎng)4.5%，加上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，支出合計(jì)為87.71億元，收支平衡。
（二）全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市政府性基金預(yù)算收入完成52.61億元，加上年結(jié)余、上級(jí)補(bǔ)助收入、上級(jí)下達(dá)新增專項(xiàng)債券，基金收入合計(jì)為78億元；全市政府性基金預(yù)算支出完成65.33億元，加上解支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出,基金支出合計(jì)為78億元，收支平衡。
（三）全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支及結(jié)余實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌，工傷保險(xiǎn)基金收支及結(jié)余實(shí)行宜春市級(jí)統(tǒng)籌，生育保險(xiǎn)基金與醫(yī)療保險(xiǎn)基金合并。
全市養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療等三大類社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成22.33億元，同口徑下降0.7%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成23.9億元，增長(zhǎng)16.9%，2020年收支相抵，年末結(jié)余為-1.56億元，加上年同口徑滾存結(jié)余21.51億元，年末滾存結(jié)余19.95億元。
（四）全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1.3億元；全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成1.25億元，加上調(diào)出資金0.05億元，支出合計(jì)為1.3億元，收支平衡。
以上是預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，年度決算后會(huì)有所變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）落實(shí)人大決議和重點(diǎn)工作情況
1.落實(shí)積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。一是全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。第一時(shí)間啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，開辟資金撥付、政府采購等“綠色通道”，支持落實(shí)常態(tài)化疫情防控各項(xiàng)措施，累計(jì)統(tǒng)籌疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.43億元，用于患者醫(yī)療救助、醫(yī)療設(shè)備和防控物資采購、醫(yī)療設(shè)施建設(shè)、惠企穩(wěn)崗、復(fù)產(chǎn)復(fù)工等相關(guān)支出。全面落實(shí)《關(guān)于全力做好疫情防控工作確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行30條措施》、《關(guān)于貫徹落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞯膶?shí)施方案》、《鼓勵(lì)企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工用電獎(jiǎng)勵(lì)辦法》等，發(fā)放穩(wěn)崗（失業(yè)）補(bǔ)助及減免租金等0.15億元，受益企業(yè)355家和19499人次，實(shí)行復(fù)產(chǎn)復(fù)工用電獎(jiǎng)勵(lì)、綜合保險(xiǎn)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼和專項(xiàng)再貸款貼息0.16億元，受益企業(yè)208家。二是積極落實(shí)減稅降費(fèi)和財(cái)稅優(yōu)惠政策，充分激發(fā)市場(chǎng)活力、培育內(nèi)生動(dòng)力。2020年, 全市新增減稅1.81億元，累計(jì)兌現(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)扶資金16.97億元。三是持續(xù)擴(kuò)大“四貸一保”業(yè)務(wù)規(guī)模和覆蓋面。2020年，全市開展“四貸一?！睒I(yè)務(wù)累計(jì)23.12億元，惠及中小企業(yè)638戶，為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、激發(fā)創(chuàng)新活力和擴(kuò)大就業(yè)發(fā)揮了重要作用。四是及時(shí)足額分配撥付直達(dá)資金，既當(dāng)好“過路財(cái)神” 又不當(dāng)“甩手掌柜”，建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，加強(qiáng)直達(dá)資金管理，累計(jì)收到直達(dá)資金7.89億元，其中：正常轉(zhuǎn)移支付1.15億元、特殊轉(zhuǎn)移支付2.91億元、抗疫特別國(guó)債3.83億元，全部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)分配下達(dá)，直接惠企利民。
2.精準(zhǔn)施策持續(xù)發(fā)力，支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是大力支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。整合安排精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)資金0.6億元，主要保障產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目、貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)扶貧信貸通和小額信貸貼息資金需求。強(qiáng)化資金監(jiān)管，以問題為導(dǎo)向，制訂《豐城市財(cái)政局脫貧攻堅(jiān)掛牌督戰(zhàn)工作方案》，調(diào)整工作責(zé)任落實(shí)機(jī)制，有效抓好認(rèn)領(lǐng)問題整改。二是積極推進(jìn)污染防治，助力長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶“共抓大保護(hù)”和鄱陽湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治攻堅(jiān)戰(zhàn)。2020年，安排節(jié)能環(huán)保資金3.72億元，主要保障了城鄉(xiāng)生活垃圾和污水處理、秸稈綜合利用、消滅Ⅴ類水及劣Ⅴ類水、廢棄礦山生態(tài)修復(fù)、淘汰落后產(chǎn)能、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖污染治理等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)資金需求。三是切實(shí)防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，在實(shí)行政府債務(wù)限額管理的基礎(chǔ)上，將新增債券及置換債券納入預(yù)算管理，編制預(yù)算調(diào)整方案，提請(qǐng)市人大常委會(huì)審議，接受社會(huì)監(jiān)督。
3.統(tǒng)籌兼顧節(jié)用裕民，有效增進(jìn)民生福祉。一是落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。統(tǒng)籌安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)助0.38億元，重點(diǎn)支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)人群就業(yè)；為減輕受疫情影響，支持企業(yè)穩(wěn)崗,為企業(yè)減免養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)1.14億元。二是織密織牢社會(huì)保障網(wǎng)。統(tǒng)籌安排社保資金13.4億元，不斷擴(kuò)大社保資金覆蓋面、持續(xù)提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)行省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，城鄉(xiāng)低保、特困人員、居民養(yǎng)老、企業(yè)退休養(yǎng)老金等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)提高，完善社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，統(tǒng)一農(nóng)村特困人員集中和分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。三是大力支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育。2020年，全市教育支出23.54億元，占財(cái)政支出的22.2%，鞏固了義務(wù)教育基本均衡成果，推進(jìn)了中等職業(yè)教育提質(zhì)創(chuàng)優(yōu)，保障了教師的平均工資水平不低于國(guó)家公務(wù)員的平均工資水平。四是加大對(duì)衛(wèi)生健康事業(yè)的投入，統(tǒng)籌14.3億元加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)，適當(dāng)提高居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，不斷增強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障能力。優(yōu)化資金投入結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)公立醫(yī)院建設(shè)，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生條件，切實(shí)補(bǔ)齊公共衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)域短板，全面提升常態(tài)化疫情防控和救治能力。五是累計(jì)發(fā)放“惠農(nóng)一卡通”資金6.8億元，發(fā)放116.88萬人次，涉及耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)村低保、教育補(bǔ)貼、優(yōu)撫補(bǔ)助、社會(huì)救助等24個(gè)大項(xiàng)65個(gè)小項(xiàng)的政策補(bǔ)貼。
4.深化財(cái)政體制改革，提升財(cái)政治理體系和治理能力。一是助力出臺(tái)《堅(jiān)持過“緊日子”思想13條措施》和《進(jìn)一步規(guī)范政府追加預(yù)算資金的意見》，大力壓縮一般性支出，硬化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)控?zé)o預(yù)算、超預(yù)算的新增支出，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)。二是開展財(cái)政存量資金清理。對(duì)全市部門（單位）及財(cái)政專戶存量資金進(jìn)行清理，清理可收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金3.02億元。三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)市委市政府重點(diǎn)工程、民生項(xiàng)目和社會(huì)關(guān)注度高的項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效管理，增強(qiáng)績(jī)效管理理念，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高資金使用效益。強(qiáng)化“用錢必問效、無效必問責(zé)”的理念，建立績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。四是大力開展政府項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審工作，2020年預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目260個(gè)，送審金額32.97億元，審減金額4.32億元，審減率為13.11%。五是規(guī)范政府采購行為和優(yōu)化采購程序，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+政府采購。2020年政府采購項(xiàng)目通過江西省公共資源電子交易平臺(tái)發(fā)生交易193次，交易總額3.06億元，節(jié)約資金0.1億元。六是深化非稅收入電子化改革?！摆M服通”教育繳費(fèi)全面覆蓋，衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療電子票改革穩(wěn)步推進(jìn)，全市非稅收繳一體化改革基本完成。2020年，全市完成非稅收入電子化收繳54萬筆，收繳金額3.4億元。
各位代表，過去的一年，極不平凡，財(cái)政工作面臨的困難之多、挑戰(zhàn)之大，前所未有。全市各級(jí)財(cái)政部門在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，勇于擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為，做了大量艱苦細(xì)致、卓有成效的工作，財(cái)政形勢(shì)穩(wěn)中向好，為統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。成績(jī)的取得，是市委統(tǒng)攬全局、科學(xué)決策的結(jié)果，是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界熱忱關(guān)心、鼎力支持的結(jié)果，是全市廣大財(cái)政干部職工櫛風(fēng)沐雨、矢志奮斗的結(jié)果。在此表示衷心感謝并致以崇高敬意！
同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行還面臨一些突出問題：國(guó)內(nèi)外宏觀形勢(shì)和疫情防控等疊加影響，財(cái)政增收壓力加大，實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)有待夯實(shí)；民生事業(yè)存在一些短板，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)有待加強(qiáng)；財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展有待提升，鄉(xiāng)級(jí)發(fā)展不平衡和可用財(cái)力較少，財(cái)政保障能力有待提高；財(cái)政收支規(guī)模總體較大，但人均收支水平仍然偏低；績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合不夠緊密，部分預(yù)算單位績(jī)效理念不強(qiáng)，主體責(zé)任落實(shí)不到位，等等。對(duì)此，我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，底線思維，下更大力氣加以解決，不斷提升財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
二、“十三五”財(cái)政工作簡(jiǎn)要回顧
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年?；仡欉^去五年，全市財(cái)政部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委決策部署，全面踐行新發(fā)展理念，抓收支強(qiáng)實(shí)力、保民生促發(fā)展、推改革優(yōu)管理，圓滿完成了財(cái)政“十三五”規(guī)劃各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，開創(chuàng)了全市財(cái)政事業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、跨越發(fā)展的新局面。
一是財(cái)政實(shí)力邁上新臺(tái)階?！笆濉币詠恚?017年、2019年財(cái)政總收入規(guī)模分別突破70億元、80億元大關(guān)。稅收收入占財(cái)政總收入比重逐年提高，財(cái)政收入質(zhì)量持續(xù)向好?！笆濉逼陂g，財(cái)政總收入完成370億元，年均增長(zhǎng)5.4%，比“十二五”期間增收125億元，增長(zhǎng)51%；一般公共預(yù)算收入完成246億元，年均增長(zhǎng)1.2%，比“十二五”期間增收70億元，增長(zhǎng)39.8%；稅收收入（296億元）占財(cái)政總收入的比重為80%,比“十二五”期間上升2.5個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政總收入和一般公共預(yù)算收入在全省縣（市、區(qū)）總量排名分列第四位和第二位。一般公共預(yù)算支出規(guī)模持續(xù)壯大，2016年、2017年、2019年先后突破80億元、90億元、100億元大關(guān)，一般公共預(yù)算支出完成480億元，年均增長(zhǎng)7.2%，比“十二五”期間增支186億元，增長(zhǎng)63.3%。累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)資金262億元，其中：無償資金209億元，債券資金53億元，有力支持了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
二是民生保障達(dá)到新水平。堅(jiān)持“以人民為中心”的發(fā)展思想，持續(xù)改善民生投入機(jī)制，“十三五”時(shí)期全市民生支出達(dá)到416億元，是“十二五”時(shí)期的1.6倍，民生支出占一般公共預(yù)算支出比重較“十二五”時(shí)期上升1個(gè)百分點(diǎn)。持續(xù)將新增財(cái)力辦好一大批具有帶動(dòng)性、引領(lǐng)性、示范性的民生實(shí)事和民生工程，著力解決群眾急難愁盼民生難題，全市民生和社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。將脫貧攻堅(jiān)作為最大的政治責(zé)任、最大的民生工程、最大的發(fā)展機(jī)遇，“十三五”時(shí)期累計(jì)投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2.26億元支持脫貧攻堅(jiān)取得決定性勝利，實(shí)現(xiàn)10個(gè)省級(jí)貧困村和1個(gè)市級(jí)貧困村全部退出、28103人建檔立卡貧困人口全部脫貧。
三是支持發(fā)展取得新成效。堅(jiān)持實(shí)施積極的財(cái)政政策，5年累計(jì)投入72.61億元支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效顯著，“151”產(chǎn)業(yè)體系初步建成，一大批具有基礎(chǔ)性、支撐性、引領(lǐng)性的重大項(xiàng)目建成投產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益持續(xù)釋放。落實(shí)力度前所未有的減稅降費(fèi)政策，全面推開“營(yíng)改增”試點(diǎn)，“十三五”時(shí)期累計(jì)新增減稅降費(fèi)超 8億元，實(shí)現(xiàn)各行業(yè)稅負(fù)只減不增。
四是財(cái)政改革實(shí)現(xiàn)新突破。全面深化財(cái)稅體制改革，出臺(tái)新的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制方案。健全全口徑政府預(yù)算體系，推進(jìn)零基預(yù)算改革，實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃管理，建立財(cái)政存量資金常態(tài)化清理機(jī)制，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，構(gòu)建預(yù)算公開標(biāo)準(zhǔn)化體系，全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度框架基本建立。環(huán)境保護(hù)稅有序開征，行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目大幅減少。政府舉債融資機(jī)制進(jìn)一步規(guī)范，初步形成債務(wù)監(jiān)督管理制度框架和風(fēng)險(xiǎn)防控體系。財(cái)政內(nèi)控制度體系不斷健全，政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審、公務(wù)消費(fèi)、扶貧資金、直達(dá)資金等納入預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)；政府采購、非稅收入票據(jù)電子化收繳、財(cái)政支付票據(jù)電子化等重點(diǎn)領(lǐng)域改革深入推進(jìn)，財(cái)政制度日趨完善。
五年的實(shí)踐讓我們更加堅(jiān)信，要發(fā)揮財(cái)政在市域治理中的基礎(chǔ)和支撐作用，必須始終做到:一是堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，更加注重以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政、政令財(cái)行，把準(zhǔn)財(cái)政治理方向，貫徹新發(fā)展理念，切實(shí)把黨中央治國(guó)理政各項(xiàng)要求落實(shí)到財(cái)政工作全過程各方面。二是堅(jiān)持人民對(duì)美好生活向往的奮斗目標(biāo)，更加注重節(jié)用裕民和支出精準(zhǔn)有效，補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，盡力而為、量力而行，可持續(xù)地滿足多層次、多樣化需求。三是堅(jiān)持以系統(tǒng)觀念和創(chuàng)新辦法與時(shí)俱進(jìn)推動(dòng)發(fā)展改革，更加注重激發(fā)市場(chǎng)活力和發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，以財(cái)政存量和增量的結(jié)構(gòu)性優(yōu)化、系統(tǒng)性增效，引導(dǎo)全社會(huì)共創(chuàng)共建新發(fā)展格局。
三、2021年預(yù)算草案
2021年全市財(cái)政預(yù)算安排指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度總體要求，緊緊圍繞中央、省、宜春市和市委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革開放為動(dòng)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)決落實(shí)政府真正過緊日子要求，精打細(xì)算，不斷滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要；繼續(xù)深化零基預(yù)算改革，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，做好“六穩(wěn)”工作，支持重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化；強(qiáng)化項(xiàng)目支出審核，健全預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用相結(jié)合的掛鉤機(jī)制，切實(shí)提高資金使用效益；加大預(yù)算公開力度，提高預(yù)算透明度，打造陽光財(cái)政。
2021年，全市財(cái)政總收入預(yù)期目標(biāo)86.11億元，增長(zhǎng)6.5%;一般公共預(yù)算收入46.64億元，按新財(cái)政體制同口徑增長(zhǎng)3%；一般公共預(yù)算支出安排108.18億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)1.9%。
根據(jù)上述總體要求，我們編制了2021年“四本預(yù)算”草案。
（一）2021年一般公共預(yù)算草案
1.全市一般公共預(yù)算草案。2021年，全市一般公共預(yù)算收入安排46.64億元，按新財(cái)政體制同口徑增長(zhǎng)3%，加上級(jí)補(bǔ)助48.55億元(含新財(cái)政體制省級(jí)增量分成比例調(diào)整返還4.86億元）、調(diào)入資金16.27億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.22億元，收入合計(jì)為111.68億元；全市一般公共預(yù)算支出安排108.18億元，加上解上級(jí)支出3.5億元，支出合計(jì)為111.68億元，收支平衡。
以上是市代編預(yù)算，待鄉(xiāng)級(jí)人大會(huì)審批的同級(jí)預(yù)算報(bào)市財(cái)政后，再匯編2021年全市總預(yù)算，報(bào)市人大常委會(huì)備案。
2.市級(jí)一般公共預(yù)算草案。2021年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入安排24.64億元，加上級(jí)補(bǔ)助40.49億元、調(diào)入資金16.27億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.21億元，收入合計(jì)為81.61億元；市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排83.88億元，加上解上級(jí)支出3.5億元，減去鄉(xiāng)級(jí)上解5.77億元，支出合計(jì)為81.61億元，收支平衡。
（二）全市政府性基金預(yù)算草案
2021年，全市政府性基金預(yù)算收入安排25.86億元，轉(zhuǎn)移性收入1.02億元（省財(cái)政暫未下達(dá)專項(xiàng)債券，不含專項(xiàng)債券），收入合計(jì)26.88億元；政府性基金預(yù)算支出安排10.52億元，轉(zhuǎn)移性支出16.36億元，支出合計(jì)26.88億元，收支平衡。
（三）全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2021年，全市養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療等三大類社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排24.95億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)11.7%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排21.73億元，比上年執(zhí)行數(shù)下降9.1%，收支相抵結(jié)余3.22億元，以前年度滾存結(jié)余19.95億元，累計(jì)滾存結(jié)余23.17億元。
（四）全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2021年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1.43億元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1億元，調(diào)出資金0.43億元，支出合計(jì)為1.43億元，收支平衡。
四、深化改革，真抓實(shí)干，全面完成2021年各項(xiàng)財(cái)政工作
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的關(guān)鍵之年。財(cái)政部門將深入貫徹中央、省、市決策部署，堅(jiān)持用創(chuàng)新的思維、改革的辦法、統(tǒng)籌配置資金、資產(chǎn)、資源，更加精準(zhǔn)有效打好財(cái)政政策“組合拳”，以更大的財(cái)政政策力度護(hù)航“六穩(wěn)”“六?！?，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，為“十四五”新征程開好局、起好步提供有力保障。
1.深度融入新發(fā)展格局，讓高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)力更強(qiáng)勁。一是繼續(xù)深入推進(jìn)“降成本、優(yōu)環(huán)境”專項(xiàng)行動(dòng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央一系列“減稅降費(fèi)”政策，增強(qiáng)企業(yè)獲得感，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。加大各類違規(guī)涉企收費(fèi)整治力度，嚴(yán)控非稅收入不合理增長(zhǎng)，堅(jiān)決防止搞集中清欠稅收、亂收費(fèi)現(xiàn)象，推動(dòng)企業(yè)降本增效。二是用好用活“四貸一?！必?cái)政政策工具，繼續(xù)推進(jìn)“銀稅通”和即征即退貸款擔(dān)保，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，引導(dǎo)金融資本，撬動(dòng)民間資本，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持企業(yè)做大做強(qiáng)做實(shí)。三是加大債券政策運(yùn)用力度。在省核定的政府債務(wù)限額內(nèi)，積極對(duì)接發(fā)改、農(nóng)業(yè)、扶貧、城建等相關(guān)部門，申報(bào)新增政府債券資金用于鄉(xiāng)村振興、污染防治、道路建設(shè)、城鄉(xiāng)教育基礎(chǔ)設(shè)施、水利基礎(chǔ)設(shè)施和城市基礎(chǔ)建設(shè)等重要項(xiàng)目建設(shè)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目順利建設(shè)。四是加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，做優(yōu)做強(qiáng)做大“151”產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合，增強(qiáng)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。
2.強(qiáng)化統(tǒng)籌財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)力綜合運(yùn)籌能力。一是堅(jiān)持政府帶頭過緊日子。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算。大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需項(xiàng)目支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)支出事項(xiàng)必要性、合理性的審核，不得安排無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的公務(wù)活動(dòng)。二是扎實(shí)推進(jìn)綜合治稅工作，完善綜合治稅平臺(tái)功能，健全財(cái)稅庫聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)收入調(diào)度，加大稅收稽查清理力度，強(qiáng)化非稅收入征管，確保均衡入庫。三是加大財(cái)政資金統(tǒng)籌整合力度。堅(jiān)持大預(yù)算、全口徑預(yù)算理念，加強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算之間的有機(jī)銜接，加大政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算力度，提高國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的比例，全力推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，確保各項(xiàng)重大決策部署有效落實(shí)。四是進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金，提高資金使用績(jī)效，對(duì)上級(jí)補(bǔ)助資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2年以上和本級(jí)資金當(dāng)年未使用完的收回財(cái)政統(tǒng)籌使用。
3.優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，將有限的資金用在刀刃上。堅(jiān)持以人民為中心的理財(cái)思想，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控追加事項(xiàng)，將更多的資金統(tǒng)籌用于促進(jìn)發(fā)展和保障基本民生。切實(shí)保障好教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保與就業(yè)等民生支出，強(qiáng)化財(cái)政對(duì)民生事業(yè)發(fā)展的兜底保障功能。一是健全多層次社會(huì)保障體系。重點(diǎn)在促進(jìn)就業(yè)、完善社保、優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu)等方面加大支持力度，幫扶重點(diǎn)群體多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)。推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)基金市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，健全重大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助制度。完善基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資和待遇調(diào)整機(jī)制，提高城鄉(xiāng)低保、撫恤救助、社會(huì)救助等標(biāo)準(zhǔn)。二是繼續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)。加大財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入，推進(jìn)涉農(nóng)扶貧資金整合工作，促進(jìn)財(cái)政扶貧資金精準(zhǔn)投放、精準(zhǔn)使用，加大扶貧資金監(jiān)管力度。三是加大力度保障教育支出。統(tǒng)籌資金加大教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，改善教育教學(xué)條件，大力支持辦好人民滿意教育。推進(jìn)大學(xué)城建設(shè)。四是進(jìn)一步完善醫(yī)療保障和服務(wù)體系。做好公立醫(yī)院改革工作，推進(jìn)全市醫(yī)療資源有效整合。加大公共衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，大力支持推進(jìn)新冠疫苗使用，全力保障常態(tài)化疫情防控資金需求。完善養(yǎng)老護(hù)理體系，加快推進(jìn)健康豐城建設(shè)。
4.健全政府債務(wù)管理，讓財(cái)政發(fā)展更加持續(xù)。繼續(xù)完善政府債務(wù)管理制度體系，不斷壓實(shí)債務(wù)管理主體責(zé)任，積極穩(wěn)妥有序化解債務(wù)存量。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理，積極爭(zhēng)取新增債務(wù)限額，優(yōu)先支持在建項(xiàng)目和補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)。進(jìn)一步規(guī)范政府舉債擔(dān)保行為，依法依規(guī)管理好、使用好債券資金，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。加快推進(jìn)政府投融資公司市場(chǎng)化、實(shí)體化運(yùn)行，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政出資方式，強(qiáng)化績(jī)效考評(píng)，切實(shí)提高國(guó)有企業(yè)防風(fēng)險(xiǎn)能力。
5.深化財(cái)政體制改革，讓財(cái)政政策更加提質(zhì)增效。一是啟動(dòng)新一輪市鄉(xiāng)財(cái)政體制改革，推進(jìn)市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，完善市對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付制度，進(jìn)一步構(gòu)建科學(xué)公平、權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)的市鄉(xiāng)財(cái)政關(guān)系。二是全面實(shí)施績(jī)效管理，健全完善預(yù)算項(xiàng)目庫，加快建設(shè)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，深入開展績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效監(jiān)控及結(jié)果運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算安排與績(jī)效管理的深度融合，著力改變政策碎片化、資金零散化現(xiàn)象。三是深化預(yù)決算公開，健全預(yù)決算公開平臺(tái)，細(xì)化公開內(nèi)容，創(chuàng)新公開形式，拓展公開渠道，力求讓公眾“找得到”“看得懂”“能監(jiān)督”。四是深化政府采購制度改革，繼續(xù)推進(jìn)政府采購電子商城建設(shè)，著力打造公平、公正、公開、高效的政府采購環(huán)境。五是落實(shí)向人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況制度，健全政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編報(bào)，全面反映政府資產(chǎn)負(fù)債與運(yùn)行成本，促進(jìn)政府財(cái)務(wù)管理水平提高和財(cái)政經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。
各位代表，汗水澆灌收獲之花，實(shí)干篤定前行之路。新的一年，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取市政協(xié)的意見建議，以更開闊的視野、更開放的思維、更創(chuàng)新的方法謀劃推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展，砥礪前行、主動(dòng)作為，扎實(shí)完成各項(xiàng)工作，以優(yōu)異成績(jī)向中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年獻(xiàn)禮！
名 詞 解 釋
六穩(wěn)六保：“六穩(wěn)”：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期?！傲！保罕＞用窬蜆I(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)。
直達(dá)資金：按照“中央切塊、省級(jí)細(xì)化、備案同意、快速直達(dá)”的原則，將納入直達(dá)資金范圍的中央轉(zhuǎn)移支付直接下達(dá)到基層，直接惠民利企。
特殊轉(zhuǎn)移支付：是一種在特定條件下上級(jí)政府給予下級(jí)政府的轉(zhuǎn)移支付。特殊轉(zhuǎn)移支付不是經(jīng)常存在，其數(shù)量和期限要有專門的法律規(guī)范。
抗疫特別國(guó)債：為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響，由中央財(cái)政統(tǒng)一發(fā)行的特殊國(guó)債，不計(jì)入財(cái)政赤字，納入國(guó)債余額限額，全部轉(zhuǎn)給地方主要用于公共衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出，并帶有一定財(cái)力補(bǔ)助的性質(zhì)。
專項(xiàng)再貸款：指中央銀行為實(shí)現(xiàn)貨幣政策目標(biāo)而對(duì)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放的專項(xiàng)貸款。其中，再貸款有兩種含義，狹義的再貸款是指中央銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)貸款的總稱；廣義的再貸款是指再融資的概念，包含票據(jù)再貼現(xiàn)。為發(fā)揮結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的作用，中國(guó)人民銀行設(shè)立專項(xiàng)貸款，支持金融機(jī)構(gòu)向疫情防控重點(diǎn)企業(yè)提供優(yōu)惠利率貸款。
“四貸一?！保杭础柏?cái)園信貸通”、“惠農(nóng)信貸通”、“應(yīng)急倒貸”、“科貸通”、“財(cái)政信用擔(dān)?！薄?span style="display:none">（江西?。┴S城市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
