（江西?。┮舜菏性輩^(qū)2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
關(guān)于宜春市袁州區(qū)2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
—2022年3月1日在區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局 王永江
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審議；2022年區(qū)級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，砥礪奮進(jìn)、綜合施策、精準(zhǔn)發(fā)力，大力支持財(cái)源建設(shè)，持續(xù)深化財(cái)政預(yù)算改革，堅(jiān)決防范化解金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)民生領(lǐng)域投入，有力促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。全區(qū)財(cái)政總收入完成47.44億元，增長(zhǎng)14.4%；全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成25.22億元，增長(zhǎng)6.8%，增幅全市第三；全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成73.4億元，民生支出占比達(dá)到78%。堅(jiān)決防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)“由紅降橙”。
一年來(lái)，我們主要做了以下工作：
（一）撬動(dòng)杠桿推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是減稅降費(fèi)助企紓困。大力開(kāi)展“降成本優(yōu)環(huán)境”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策。全年累計(jì)為企業(yè)減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)約12.12億元，其中通過(guò)稅收減免政策為企業(yè)減負(fù)約11.76億元、降低企業(yè)社保繳費(fèi)率減負(fù)約0.36億元。二是加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展。規(guī)范基金設(shè)立和運(yùn)行，支持區(qū)財(cái)投與上海凱璞庭資本聯(lián)合發(fā)起設(shè)立20億元政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金，助力優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是發(fā)揮財(cái)政撬動(dòng)作用。2021年，通過(guò)“三貸一?！崩塾?jì)為企業(yè)發(fā)放貸款6.3億元，為167戶園區(qū)企業(yè)、農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體和中小微企業(yè)化解融資難題。四是增強(qiáng)平臺(tái)后續(xù)融資水平。支持區(qū)屬國(guó)有企業(yè)做大資產(chǎn)，增加注冊(cè)資本金30億元，有效降低企業(yè)負(fù)債率，提高企業(yè)持續(xù)融資能力。五是助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。2021年，落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶持資金3.25億元，有力支持園區(qū)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技能改造；安排債券資金1.1億元支持園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房和污水管網(wǎng)建設(shè)；安排財(cái)政資金1172萬(wàn)元兌現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）強(qiáng)化統(tǒng)籌穩(wěn)住財(cái)政運(yùn)行基本盤(pán)。一是加大爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)力度。2021年，全年累計(jì)下達(dá)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金約38.3億元，同口徑較上年增長(zhǎng)4.5%；爭(zhēng)取均衡性轉(zhuǎn)移支付增量補(bǔ)助1.2億元，全省頂格。爭(zhēng)取債券轉(zhuǎn)貸資金39.92億元，其中爭(zhēng)取財(cái)政部隱性債務(wù)置換債券30億元，全市唯一；爭(zhēng)取新增債券轉(zhuǎn)貸額度6.15億元。二是大力清理盤(pán)活存量資金。2021年，清理收回存量資金5.33億元，盤(pán)活使用存量資金7.47億元，統(tǒng)籌用于支持重點(diǎn)領(lǐng)域支出和補(bǔ)充安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等。三是全力兜住“三保”底線。集中有限財(cái)力優(yōu)先保障“三?！敝С鲱A(yù)算，2021年全區(qū)“三?！敝С鲱A(yù)算規(guī)模約34.7億元，全部按標(biāo)準(zhǔn)保障到位。實(shí)行“三?！痹聢?bào)制度，強(qiáng)化“三保”庫(kù)款調(diào)度。區(qū)級(jí)財(cái)政籌措資金近3.1億元落實(shí)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放，撥付2488萬(wàn)元兌現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員20%績(jī)效考核補(bǔ)助，安排村（居）黨建經(jīng)費(fèi)超1億元，保障了基層組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)。四是全力以赴防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。制定《袁州區(qū)2021年政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作實(shí)施方案》，落實(shí)落細(xì)化債責(zé)任和償債舉措，實(shí)行掛圖作戰(zhàn)，確保完成了政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)“由紅降橙”。消存量控增量，持續(xù)完善政府投資項(xiàng)目管理，加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證，落實(shí)資金平衡方案，嚴(yán)控后續(xù)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患。
（三）增進(jìn)民生福祉彰顯為民情懷。全年重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出累計(jì)完成57.2億元，占一般公共預(yù)算支出的78%。一是全力支持教育事業(yè)發(fā)展。全區(qū)教育支出規(guī)模連續(xù)兩年突破10億元，并保持穩(wěn)中有升增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。大力支持教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化教育布局，緩解教育資源供需矛盾。投資3.62億元完成宜春一小遷建、袁州小學(xué)及袁河小學(xué)新建、宜春十中改造項(xiàng)目、贛西中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校項(xiàng)目一期建設(shè)等教育補(bǔ)短板工程。二是健全多層次社會(huì)保障體系。城鄉(xiāng)低保對(duì)象、城鄉(xiāng)特困人員、孤兒等困難群體和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、優(yōu)撫對(duì)象等人員保障和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均得到提高。保障被征地農(nóng)民合法權(quán)益，及時(shí)清償被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼。三是做好常態(tài)化疫情防控保障。2021年，區(qū)本級(jí)財(cái)政累計(jì)撥付疫情防控資金2141萬(wàn)余元，用于對(duì)新冠肺炎患者的免費(fèi)救治、購(gòu)買(mǎi)防疫物資、隔離點(diǎn)支出、疫苗接種經(jīng)費(fèi)等支出，保障了疫情防控常態(tài)化。四是落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。2021年撥付鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接資金8166萬(wàn)元，積極落實(shí)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接資金保障政策，切實(shí)做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保資金投入總體穩(wěn)定。
（四）著力提升財(cái)政資金監(jiān)管水平。一是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。改變傳統(tǒng)管理理念、管理模式和管理機(jī)制，整合規(guī)范預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，建設(shè)貫通各級(jí)政府、各項(xiàng)環(huán)節(jié)的財(cái)政“云平臺(tái)”。自2021年8月起，我區(qū)全面啟動(dòng)預(yù)算管理一體化改革，一體化系統(tǒng)上線率達(dá)到100%。二是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系。2021年，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理部門(mén)和項(xiàng)目“雙覆蓋”，利用預(yù)算績(jī)效信息系統(tǒng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行在線“雙監(jiān)控”。2021年，選取2個(gè)部門(mén)和3個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及金額3.59億元，重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送區(qū)人大、區(qū)政府，作為追效問(wèn)責(zé)和財(cái)政下一年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。三是加強(qiáng)和規(guī)范政府采購(gòu)管理。嚴(yán)格落實(shí)“先預(yù)算后采購(gòu)、無(wú)預(yù)算不采購(gòu)”原則，執(zhí)行政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)章制度要求，確保政府采購(gòu)工作依法高效運(yùn)行。2021年全區(qū)政府采購(gòu)總額3.24億元，綜合節(jié)資率4.7%。四是持續(xù)完善政府投資項(xiàng)目管理。參與制定《袁州區(qū)政府投資項(xiàng)目決策管理暫行辦法》《袁州區(qū)政府投資項(xiàng)目審批流程圖》等規(guī)章制度，持續(xù)完善政府投資項(xiàng)目管理和審批。2021年，全年共計(jì)評(píng)審政府投資預(yù)決算項(xiàng)目581個(gè)，送審金額75.84億元，審定金額66.12億元，核減金額9.72億元，核減率達(dá)12.8%。五是強(qiáng)化中央直達(dá)資金監(jiān)管。依托中央直達(dá)資金系統(tǒng)，確保直達(dá)資金精準(zhǔn)快速落地見(jiàn)效，確保直接惠企利民。2021年，共收到中央直達(dá)資金11.27億元，資金分配率達(dá)到100%；全年累計(jì)支出11.27億元，支出進(jìn)度達(dá)到100%。
2021年財(cái)政收支預(yù)算具體執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)財(cái)政總收入完成474397萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.4%。
分部門(mén)情況：稅務(wù)部門(mén)完成398120萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.8%；財(cái)政部門(mén)完成76277萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.4%。
分級(jí)次情況：中央收入172821萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%；省級(jí)收入49329萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.6%；一般公共預(yù)算收入252247萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%。
一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目執(zhí)行情況：稅收收入175970萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%。其中：增值稅79383萬(wàn)元，下降19.2%；企業(yè)所得稅20914萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.3%；個(gè)人所得稅3933萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.7%;其他稅收收入71740萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.1%。非稅收入76277萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.4%。其中：專(zhuān)項(xiàng)收入7916萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入9594萬(wàn)元，下降36.5%；罰沒(méi)收入13222萬(wàn)元，增長(zhǎng)195.7%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用等其他收入45545萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.8%。
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)預(yù)計(jì)完成733811萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降13.8%，主要是醫(yī)保補(bǔ)助上劃、中央特殊轉(zhuǎn)移支付、一體化改革等政策性因素導(dǎo)致支出同比下降。重點(diǎn)支出執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出54823萬(wàn)元，下降2%；教育支出104345萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%；科學(xué)技術(shù)支出20807萬(wàn)元，下降17.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出105919萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%；衛(wèi)生健康支出57171萬(wàn)元，下降34.5%；節(jié)能環(huán)保支出16769萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出151914萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%；農(nóng)林水支出81567萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%；住房保障支出27728萬(wàn)元，下降32.2%。
2021年，預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行總體情況是：全區(qū)一般公共預(yù)算收入252247萬(wàn)元，返還性收入42502萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入273970萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入66307萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1845萬(wàn)元，調(diào)入資金182500萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入202279萬(wàn)元，收入總計(jì)1021650萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出733811萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出32813萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出184417萬(wàn)元，補(bǔ)充安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年36109萬(wàn)元（主要是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)），支出總計(jì)1021650萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)收支平衡。
2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年，區(qū)本級(jí)（含園區(qū)，下同）財(cái)政總收入執(zhí)行數(shù)預(yù)計(jì)完成240250萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.1%。其中：中央收入預(yù)計(jì)完成71267萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%；省級(jí)收入預(yù)計(jì)完成18745萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.5%；一般公共預(yù)算收入完成150238萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.7%。
2021年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成150238萬(wàn)元，其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成78037萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.3%；非稅收入預(yù)計(jì)完成72201萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.3%。
2021年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)預(yù)計(jì)完成549104萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.8%，較上年決算數(shù)下降18.1%，主要是由于醫(yī)保補(bǔ)助上劃、特殊轉(zhuǎn)移支付取消、一體化改革等政策性因素導(dǎo)致支出下降。主要項(xiàng)目支出執(zhí)行預(yù)計(jì)情況是：一般公共服務(wù)支出26051萬(wàn)元，下降9.8%；公共安全支出10348萬(wàn)元，下降29.1%；教育支出54989萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%；科學(xué)技術(shù)支出20807萬(wàn)元，下降17.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出96020萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；衛(wèi)生健康支出53008萬(wàn)元，下降36.1%；節(jié)能環(huán)保支出16628萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出125104萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.8%；農(nóng)林水支出47750萬(wàn)元，下降30.7%；資源勘探信息等支出42504萬(wàn)元，下降63%；住房保障支出21875萬(wàn)元，下降38.4%。
2021年，區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行總體情況預(yù)計(jì)是：一般公共預(yù)算收入150238萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)382779萬(wàn)元、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入202279萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1845萬(wàn)元、調(diào)入資金162000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收入總計(jì)899141萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)549104萬(wàn)元、上解上級(jí)支出32813萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出73031萬(wàn)元、債務(wù)還本支出184417萬(wàn)元、預(yù)計(jì)補(bǔ)充安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年34776萬(wàn)元，預(yù)計(jì)支出總計(jì)899141萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)90816萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。具體項(xiàng)目為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入87532萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入2746萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入517萬(wàn)元，彩票公益金收入21萬(wàn)元。
2021年，政府性基金支出執(zhí)行數(shù)預(yù)計(jì)完成245090萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的83.8%。主要項(xiàng)目是：文化體育與傳媒支出10萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2478萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出207961萬(wàn)元（含政府隱性債務(wù)還本支出約103762萬(wàn)元），其他支出8928萬(wàn)元，債務(wù)付息支出16108萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出200萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債資金安排的支出9405萬(wàn)元。
2021年，預(yù)計(jì)全區(qū)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行總體情況是：當(dāng)年政府性基金收入90816萬(wàn)元，上級(jí)基金補(bǔ)助收入167453萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11906萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入196943萬(wàn)元，收入總計(jì)預(yù)計(jì)467118萬(wàn)元；當(dāng)年政府性基金支出245090萬(wàn)元，上解上級(jí)支出5555萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出156580萬(wàn)元，調(diào)出資金42500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年17393萬(wàn)元，支出總計(jì)預(yù)計(jì)467118萬(wàn)元。全年收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入執(zhí)行數(shù)預(yù)計(jì)完成65979萬(wàn)元, 完成年初預(yù)算的103.7%，具體收入項(xiàng)目為：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入38253萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入998萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26728萬(wàn)元。上年結(jié)余收入94622萬(wàn)元。
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出執(zhí)行數(shù)預(yù)計(jì)完成61100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.9%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出40110萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出957萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20033萬(wàn)元。年終滾存結(jié)余預(yù)計(jì)99501萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)139772萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。加上轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助17萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)619萬(wàn)元，收入總計(jì)預(yù)計(jì)140408萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)預(yù)計(jì)完成4萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年調(diào)出資金安排140000萬(wàn)元，收支相抵后預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年404萬(wàn)元。全年收支平衡。
以上是2021年財(cái)政“四本”預(yù)算收支預(yù)計(jì)執(zhí)行情況，待年度決算批復(fù)后再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
2021年，面對(duì)艱巨的政府化債任務(wù)和財(cái)政收支平衡壓力，財(cái)政部門(mén)充分發(fā)揮職能作用，著力破解資金瓶頸制約，多渠道籌措資金，穩(wěn)住財(cái)政運(yùn)行基本盤(pán)，保障財(cái)政平穩(wěn)有序運(yùn)行。但當(dāng)前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)尚不牢固，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨較大下行壓力，財(cái)政緊平衡狀況加重。受收入劃分改革、國(guó)家醫(yī)藥集采等政策性調(diào)整以及房地產(chǎn)行情走低等市場(chǎng)性因素影響，財(cái)政增收壓力持續(xù)加大，而“三?！敝С觥⒅攸c(diǎn)民生等剛性支出逐年提升，政府債務(wù)仍處償還高峰期，財(cái)政收支矛盾更為凸顯。對(duì)此，在今后的工作中，我們將繼續(xù)圍繞區(qū)委區(qū)政府決策部署，以問(wèn)題為導(dǎo)向，找準(zhǔn)根源、精準(zhǔn)發(fā)力，努力改進(jìn)提高，確保2022年各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)工作按預(yù)期目標(biāo)順利完成?！?span style="display:none">工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_縣域經(jīng)濟(jì)
二、2022年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案
2022年，全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體要求是：堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府決策部署，圍繞經(jīng)濟(jì)工作及財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，持續(xù)扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。推動(dòng)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，全面落實(shí)過(guò)緊日子要求，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，加快補(bǔ)齊民生短板弱項(xiàng)。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，堅(jiān)決防范債務(wù)金融風(fēng)險(xiǎn)。加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，奮力推動(dòng)袁州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展邁上新臺(tái)階，為建設(shè)美好新袁州貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
按照上述總體要求，依據(jù)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，我們編制了2022年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案。
2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1.全區(qū)一般公共預(yù)算收支安排情況
根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，2022年財(cái)政預(yù)算安排如下：
（1）收入預(yù)算。2022年，全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)期增長(zhǎng)8.5%，計(jì)劃完成514720萬(wàn)元；一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)6.5%以上，計(jì)劃完成268578萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入268578萬(wàn)元，主要項(xiàng)目安排情況是：稅收收入190778萬(wàn)元，其中：增值稅88500萬(wàn)元，企業(yè)所得稅23500萬(wàn)元，個(gè)人所得稅4400萬(wàn)元，其他稅收收入74378萬(wàn)元。非稅收入77800萬(wàn)元，其中：專(zhuān)項(xiàng)收入8500萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)25100萬(wàn)元，罰沒(méi)收入4200萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入40000萬(wàn)元。
（2）支出預(yù)算。2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排數(shù)890698萬(wàn)元，較2021年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)19.6%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金相應(yīng)安排的支出及提前下達(dá)2022年新增一般債務(wù)限額等因素，致使2022年全區(qū)預(yù)算支出增幅較大，剔除結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及新增一般債券資金因素后，同口徑較上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)約10.2%。
2022年主要項(xiàng)目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出105888萬(wàn)元，國(guó)防支出373萬(wàn)元，公共安全支出2732萬(wàn)元，教育支出129097萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出28817萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出1797萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出165582萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出65669萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5408萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出66005萬(wàn)元，農(nóng)林水支出89949萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出4876萬(wàn)元，資源勘探信息等支出72459萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3271萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出3235萬(wàn)元，住房保障支出65239萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出2977萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6633萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)10000萬(wàn)元，債務(wù)付息支出13825萬(wàn)元，其他支出46866萬(wàn)元。
（3）平衡情況。2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入268578萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)數(shù)293418萬(wàn)元（其中返還性收入38680萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入242322萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入12416萬(wàn)元）、調(diào)入資金261944萬(wàn)元（其中從土地收入調(diào)入168000萬(wàn)元、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)調(diào)入82384萬(wàn)元、從其他資金調(diào)入11560萬(wàn)元），地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入11300萬(wàn)元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)36109萬(wàn)元、計(jì)劃動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金53200萬(wàn)元，收入總計(jì)924549萬(wàn)元；全區(qū)一般公共預(yù)算支出890698萬(wàn)元，上解上級(jí)支出33851萬(wàn)元，支出總計(jì)924549萬(wàn)元。全年收支平衡。
2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支安排情況
按照收支平衡原則，2022年區(qū)本級(jí)收支預(yù)算分別是：
（1）收入預(yù)算。2022年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排159929萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)293418萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入11300萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入預(yù)計(jì)34776萬(wàn)元、調(diào)入資金預(yù)計(jì)250384萬(wàn)元、計(jì)劃動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金53200萬(wàn)元，收入預(yù)算總計(jì)803007萬(wàn)元。
（2）支出預(yù)算。2022年，區(qū)本級(jí)支出總計(jì)安排803007萬(wàn)元，全年收支平衡。主要支出方向是：
①一般公共預(yù)算支出安排705914萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)21.6%，主要是預(yù)算一體化改革后上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入對(duì)應(yīng)安排的支出及提前下達(dá)新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金安排的支出增長(zhǎng)較大，剔除后同口徑增長(zhǎng)約9.6%。分項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出54771萬(wàn)元，國(guó)防支出343萬(wàn)元，公共安全支出2582萬(wàn)元，教育支出93702萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出28817萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出1472萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出158204萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出59934萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5248萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出54002萬(wàn)元，農(nóng)林水支出76933萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出3936萬(wàn)元，資源勘探信息等支出18839萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3222萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出3235萬(wàn)元，住房保障支出60772萬(wàn)元（含政府棚改債務(wù)還本支出約33000萬(wàn)元），糧油物資儲(chǔ)備支出2977萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6417萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)10000萬(wàn)元，其他支出46866萬(wàn)元，債務(wù)付息支出13643萬(wàn)元。
②安排轉(zhuǎn)移性支出約97093萬(wàn)元，其中：補(bǔ)助下級(jí)支出約63242萬(wàn)元、上解上級(jí)支出約33851萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
1.收入預(yù)算。2022年，全區(qū)土地出讓收入預(yù)計(jì)需完成447684萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)完成444698萬(wàn)元、國(guó)有土地收益基金收入2116萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入870萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)數(shù)81794萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入22500萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入17393萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算總計(jì)569371萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算。2022年，政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成376971萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3351萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出319832萬(wàn)元（含政府隱性債務(wù)還本支出約172144萬(wàn)元）、其他支出31698萬(wàn)元（含當(dāng)年預(yù)計(jì)新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金安排的支出22000萬(wàn)元）、債務(wù)付息支出22090萬(wàn)元。加上預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出10500萬(wàn)元、調(diào)出資金168000萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出13900萬(wàn)元，政府性基金支出預(yù)算總計(jì)569371萬(wàn)元。全年收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排68942萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)8.4%。分項(xiàng)目安排情況：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40651萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28291萬(wàn)元。上年結(jié)余64856萬(wàn)元，收入總計(jì)預(yù)計(jì)為133798萬(wàn)元。
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排63517萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)4.9%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出41949萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21568萬(wàn)元。年終結(jié)余預(yù)計(jì)70281萬(wàn)元，支出總計(jì)預(yù)計(jì)為133798萬(wàn)元。收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排82010萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入89萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)計(jì)404萬(wàn)元，收入預(yù)算總計(jì)82503萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排119萬(wàn)元，計(jì)劃調(diào)出至一般公共預(yù)算82384萬(wàn)元，支出預(yù)算總計(jì)82503萬(wàn)元。收支平衡。
（五）重點(diǎn)上會(huì)部門(mén)收支預(yù)算安排情況
2022年，重點(diǎn)審核區(qū)民政局、區(qū)教體局預(yù)算安排情況（含下屬二級(jí)預(yù)算單位）。
1.民政局部門(mén)預(yù)算收支情況。
2022年，民政局收入預(yù)算安排數(shù)33646萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款31957萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入1688萬(wàn)元、其他收入1萬(wàn)元。
2022年，民政局支出預(yù)算安排數(shù)33646萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)科目劃分：基本支出518萬(wàn)元，包括工資福利支出465萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元；項(xiàng)目支出33128萬(wàn)元。按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出33438萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出60萬(wàn)元，住房保障支出37萬(wàn)元，其他支出（彩票公益金結(jié)轉(zhuǎn)支出）111萬(wàn)元。
其中，2022年困難群眾救助補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算安排25163萬(wàn)元，具體項(xiàng)目為：城市低保4156萬(wàn)元、農(nóng)村低保14886萬(wàn)元、城鎮(zhèn)特困人員救助258萬(wàn)元、農(nóng)村特困人員救助4253萬(wàn)元、臨時(shí)救助資金731萬(wàn)元、孤兒補(bǔ)助資金879萬(wàn)元。
2.教體局部門(mén)預(yù)算收支情況。
2022年，教體局收入預(yù)算安排數(shù)40689萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款38020萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入2665萬(wàn)元、其他收入4萬(wàn)元。
2022年，教體局支出預(yù)算安排數(shù)40689萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)科目劃分：基本支出37838萬(wàn)元，包括工資福利支出32729萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出265萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出4792萬(wàn)元、資本性支出52萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2852萬(wàn)元。按支出功能科目劃分：教育支出31323萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出17萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3741萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2869萬(wàn)元，住房保障支出2650萬(wàn)元、其他支出89萬(wàn)元。
三、擔(dān)當(dāng)作為，奮力譜寫(xiě)2022年財(cái)政工作新篇章
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，做好全年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。全區(qū)財(cái)政部門(mén)將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，主動(dòng)作為、加壓奮進(jìn)，切實(shí)貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，為推動(dòng)袁州高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)有力支撐。
（一）聚焦固本培源，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)興區(qū)、工業(yè)強(qiáng)區(qū)”發(fā)展理念，堅(jiān)持積極財(cái)政政策加力提效，統(tǒng)籌安排各類(lèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，提升工業(yè)發(fā)展質(zhì)量，壯大延伸“2+2+N”產(chǎn)業(yè)鏈條。繼續(xù)激發(fā)市場(chǎng)活力，堅(jiān)決落實(shí)各級(jí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)舉措，進(jìn)一步清理規(guī)范政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)，確保各項(xiàng)惠企政策“落地有聲”，增強(qiáng)市場(chǎng)主體“獲得感”。促進(jìn)“三貸一?！碧豳|(zhì)擴(kuò)面增量，加大對(duì)優(yōu)勢(shì)支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)信貸支持力度。加大向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)力度，完善爭(zhēng)資考核機(jī)制，爭(zhēng)取更多資金支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)。探索做大做強(qiáng)政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金規(guī)模，推動(dòng)形成經(jīng)濟(jì)社會(huì)多元發(fā)展格局。
（二）增進(jìn)民生福祉，突出普惠兜牢底線。構(gòu)建財(cái)政教育投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，加大教育補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)力度，繼續(xù)消化解決城區(qū)“大班額”問(wèn)題，持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)穩(wěn)就業(yè)政策措施，援企穩(wěn)崗穩(wěn)定就業(yè)；兜牢社會(huì)救助保障底線，扎實(shí)做好基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼工作，更加突出民生保障基礎(chǔ)性和普惠性特征。提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，慎終如始支持常態(tài)化疫情防控工作。抓好城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，支持背街小巷、老舊小區(qū)提升改造，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。充分發(fā)揮財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金作用，探索建立涉農(nóng)資金整合長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)鞏固脫貧成果和鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接。增加生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域財(cái)政投入，協(xié)同推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)。
（三）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，筑牢財(cái)政安全防線。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)政府隱性債務(wù)中長(zhǎng)期化解計(jì)劃，繼續(xù)抓實(shí)抓細(xì)隱性債務(wù)化解工作，確保全區(qū)債務(wù)保持總體安全、風(fēng)險(xiǎn)可控。堅(jiān)決防范“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)，做好財(cái)政庫(kù)款運(yùn)行監(jiān)測(cè)，提高庫(kù)款保障水平，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政預(yù)算中的優(yōu)先地位，兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€。嚴(yán)格財(cái)政暫付性款項(xiàng)管理，加快推進(jìn)財(cái)政暫付性款項(xiàng)清理工作。穩(wěn)妥化解財(cái)政資金周轉(zhuǎn)壓力，維持財(cái)政整體平穩(wěn)運(yùn)行。做好社?；痫L(fēng)險(xiǎn)防控工作，不斷強(qiáng)化社?；鸸芾砗捅O(jiān)督，筑牢社保機(jī)制防線。堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模，堅(jiān)決取消低效、無(wú)效支出，加大存量資金清理盤(pán)活力度，統(tǒng)籌資金全力保障“六穩(wěn)六?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域支出。
（四）縱深推進(jìn)改革，健全財(cái)政治理體系。根據(jù)省市部署，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，整合規(guī)范財(cái)政運(yùn)行業(yè)務(wù)全流程，以規(guī)范、精細(xì)、高效管理，全面提高財(cái)政治理現(xiàn)代化水平。持續(xù)推進(jìn)完善零基預(yù)算改革，打破“基數(shù)+增長(zhǎng)”傳統(tǒng)預(yù)算固有模式。積極對(duì)接國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、礦產(chǎn)資源專(zhuān)項(xiàng)收入劃轉(zhuǎn)工作。持續(xù)跟進(jìn)實(shí)施好消費(fèi)稅、房產(chǎn)稅等稅制改革事項(xiàng)，落實(shí)事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。繼續(xù)構(gòu)建全過(guò)程、全覆蓋、全方位預(yù)算績(jī)效管理體系，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制、資金安排掛鉤機(jī)制，提高績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用水平。加強(qiáng)直達(dá)資金、鄉(xiāng)村振興資金、財(cái)政評(píng)審、政府采購(gòu)等重點(diǎn)領(lǐng)域管理效益，提高現(xiàn)代財(cái)政綜合管理水平。
各位代表，2022年，全區(qū)財(cái)政部門(mén)將繼續(xù)在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，擔(dān)當(dāng)實(shí)干、奮發(fā)作為、只爭(zhēng)朝夕、攻堅(jiān)克難，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)期目標(biāo)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為加快推進(jìn)袁州區(qū)高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
