（江西省）贛州市章貢區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
贛州市章貢區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
—— 2022年1月13日在贛州市章貢區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 何東
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告全區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況及所做主要工作
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開(kāi)局之年。區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察江西和贛州重要講話(huà)精神，緊扣“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”[1]，聚焦“一區(qū)四中心”[2]、奮力建設(shè)“五個(gè)章貢”[3]。財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，始終以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（一）2021年預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算[4]執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入22.7億元，為預(yù)算的103.7%，與上年基本持平，考慮調(diào)整省與市縣收入劃分改革因素同口徑增長(zhǎng)9.4%。其中，稅收收入14.45億元、非稅收入8.25億元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出39.5億元，為調(diào)整預(yù)算的101.1%，下降3.8%，主要是居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助實(shí)行市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，上級(jí)不再下達(dá)相應(yīng)的補(bǔ)助，以及國(guó)務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革的要求，結(jié)轉(zhuǎn)資金不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，支出相應(yīng)減少。主要支出項(xiàng)目情況是：
一般公共服務(wù)支出36955萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.6%；
公共安全支出10312萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101%；
教育支出72732萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.2%；
科學(xué)技術(shù)支出13130萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
文化旅游體育與傳媒支出10038萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出40340萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
衛(wèi)生健康支出22149萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
節(jié)能環(huán)保支出16035萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出61249萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
農(nóng)林水支出27124萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
交通運(yùn)輸支出3045萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
資源勘探工業(yè)信息等支出15900萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
住房保障支出53314萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%；
2.政府性基金預(yù)算[5]執(zhí)行情況。全區(qū)政府性基金收入11.82億元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，主要是：土地出讓收入11.61億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.16億元，彩票公益金收入0.05億元。政府性基金支出14.31億元（含新增專(zhuān)項(xiàng)債券安排支出），為調(diào)整預(yù)算的100.8%，主要是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.14億元、其他支出4.64億元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算[6]執(zhí)行情況。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入3.22億元，為預(yù)算的103.5%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出2.65億元，為預(yù)算的99.3%，主要是2021年失業(yè)保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，支出計(jì)入市級(jí)。社會(huì)保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余4.95億元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算[7]執(zhí)行情況。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入370萬(wàn)元，為預(yù)算的105.7%，上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助收入554萬(wàn)元，收入總計(jì)924萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出370萬(wàn)元，為預(yù)算的96.4%，主要是上級(jí)補(bǔ)助資金在年末下達(dá)，結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度支出。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》等規(guī)定,地方政府債務(wù)要分門(mén)別類(lèi)納入全口徑預(yù)算，并實(shí)行限額管理。2021年12月，江西省財(cái)政廳核定我區(qū)2021年末地方政府債務(wù)限額為52億元。截至2021年底，全區(qū)政府債務(wù)余額48.16億元，在限額范圍內(nèi)。
根據(jù)上級(jí)工作部署，在年度決算完成后以上數(shù)據(jù)可能有所變動(dòng)，屆時(shí)與收支平衡情況一并向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）圍繞預(yù)算執(zhí)行所做主要工作
1.聚焦戰(zhàn)略行動(dòng)，高質(zhì)量發(fā)展保障有力。緊緊圍繞全市“三大戰(zhàn)略”和“八大行動(dòng)”，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域支出的保障力度，為章貢區(qū)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。一是著力保障工業(yè)倍增升級(jí)。安排資金2.26億元支持標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房及配套設(shè)施建設(shè)，大力提升園區(qū)工業(yè)發(fā)展承載能力，增強(qiáng)發(fā)展后勁。安排1.09億元支持“藥品+醫(yī)療器械”生物制藥、“信創(chuàng)+網(wǎng)安”數(shù)字經(jīng)濟(jì)等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，搭建了集技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、醫(yī)藥物流、醫(yī)療服務(wù)為一體的大健康產(chǎn)業(yè)體系，推進(jìn)5G基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車(chē)及充電樁、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)中心、智慧城市等數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是著力保障科技創(chuàng)新賦能。全年科技創(chuàng)新投入1.31億元，優(yōu)先扶持新能源、環(huán)境保護(hù)、新材料等重點(diǎn)領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用與創(chuàng)新，支持重大成果和重點(diǎn)領(lǐng)域科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化。三是著力保障鄉(xiāng)村全面振興。全年鄉(xiāng)村振興投入2.95億元，其中投入美麗鄉(xiāng)村及農(nóng)村人居環(huán)境整治資金7000萬(wàn)元，農(nóng)村生活環(huán)境持續(xù)提升；統(tǒng)籌安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金3325萬(wàn)元，構(gòu)建起以休閑農(nóng)業(yè)為主導(dǎo),蔬菜（食用菌）、花卉苗木、精品果業(yè)為特色的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，促進(jìn)三產(chǎn)融合發(fā)展；安排農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)資金3810萬(wàn)元，補(bǔ)齊農(nóng)村交通短板。四是著力保障城市能級(jí)提升。統(tǒng)籌資金全力保障城市建管。安排4.6億元實(shí)施老舊小區(qū)提升改造、棚戶(hù)區(qū)改造；安排1.5億元保障城管環(huán)衛(wèi)、治違拆違、文明城市常態(tài)化等支出。五是著力保障提高民生品質(zhì)。全年投入疫苗接種、核酸檢測(cè)、隔離點(diǎn)等疫情防控資金5627萬(wàn)元，有力支持筑牢防疫體系，保障群眾健康安全。教育投入7.27億元，其中投入1.79億元支持實(shí)施校建項(xiàng)目23個(gè)，新增學(xué)位6730個(gè)，緩解了中小學(xué)“大班額”和幼兒園“入園難”。支持污染治理，投入資金2900萬(wàn)元支持城鎮(zhèn)雨污分流改造、2100萬(wàn)元新建園區(qū)企業(yè)污水處理管網(wǎng)、3193萬(wàn)元進(jìn)行污染地塊深度治理修復(fù)、污水治理。補(bǔ)齊公共衛(wèi)生服務(wù)短板，撥付資金1.4億元支持市立醫(yī)院提升改造、區(qū)中醫(yī)院建設(shè)，提高我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生保障能力。
2.夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，助推產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。通過(guò)政策引導(dǎo)、資金扶持、多點(diǎn)帶動(dòng)的方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培植壯大財(cái)源。一是突出“減負(fù)增效”，切實(shí)執(zhí)行財(cái)稅優(yōu)惠政策。堅(jiān)決落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，全年減免稅收13.05億元，比上一年增加3.43億元，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。其中執(zhí)行西部大開(kāi)發(fā)稅收優(yōu)惠政策為企業(yè)減免稅收8140萬(wàn)元，有效激發(fā)市場(chǎng)活力。二是突出“紓困解難”，有效落實(shí)財(cái)政扶持政策。積極籌措資金兌現(xiàn)政策獎(jiǎng)補(bǔ)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，全年撥付企業(yè)獎(jiǎng)扶資金4.5億元，推動(dòng)培育了一批專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)[8]，以及支持落實(shí)“映山紅”行動(dòng)[9]和建設(shè)普惠金融改革試驗(yàn)區(qū)。三是突出“惠企利民”，精準(zhǔn)滴灌財(cái)政直達(dá)資金。按政策將直達(dá)資金[10]6.15億元精準(zhǔn)“滴灌”到163家受益企業(yè)、44617名受益人員，提升民生領(lǐng)域支出保障能力，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能。四是突出“資金杠桿”，有效緩解市場(chǎng)主體融資難題。充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的杠桿作用，全年共發(fā)放“信貸通”[11]貸款12.57億元，惠及454家企業(yè)（農(nóng)戶(hù)），幫助企業(yè)降低融資成本，有效緩解中小微企業(yè)融資壓力，進(jìn)一步優(yōu)化了企業(yè)發(fā)展環(huán)境。
3.搶抓政策機(jī)遇，推動(dòng)政策落地落實(shí)。緊緊抓住《國(guó)務(wù)院關(guān)于新時(shí)代支持革命老區(qū)振興發(fā)展的意見(jiàn)》政策出臺(tái)的重大歷史機(jī)遇，切實(shí)將政策紅利轉(zhuǎn)化為全面振興、跨越發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。一是瞄準(zhǔn)爭(zhēng)資重點(diǎn)，爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付有成果。全年共爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金17.75億元，有力緩解了我區(qū)財(cái)政支出壓力。二是加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，爭(zhēng)取債券額度有實(shí)效。加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，以項(xiàng)目為依托，積極爭(zhēng)取債券額度傾斜支持。全年?duì)幦⌒略稣畟~度9.14億元，有力保障了重大項(xiàng)目建設(shè)資金需求；爭(zhēng)取再融資債券2.87億元，對(duì)到期政府債券進(jìn)行了接續(xù)償還，有效緩解債務(wù)集中償付壓力、平滑還債曲線(xiàn)。三是緊盯政策動(dòng)態(tài)，爭(zhēng)取體制調(diào)整有突破。市與區(qū)土地體制實(shí)現(xiàn)大突破，歸屬我區(qū)的土地出讓收入范圍擴(kuò)大，我區(qū)范圍內(nèi)土地實(shí)現(xiàn)的出讓收入實(shí)行市、區(qū)分成；區(qū)與鎮(zhèn)街體制更具活力，結(jié)合區(qū)情實(shí)際，出臺(tái)了優(yōu)化招商引資獎(jiǎng)勵(lì)政策、設(shè)立鎮(zhèn)街經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)基金等支持鎮(zhèn)街發(fā)展的若干條政策措施。
4.深化預(yù)算改革，激發(fā)財(cái)政發(fā)展活力。以建立現(xiàn)代財(cái)政制度為抓手，增強(qiáng)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。一是切實(shí)推進(jìn)零基預(yù)算[12]改革。打破基數(shù)概念和支出固化格局，根據(jù)事業(yè)發(fā)展實(shí)際需要和財(cái)力大小科學(xué)核定預(yù)算、安排支出，探索建立能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。二是深入開(kāi)展財(cái)政資金績(jī)效管理工作。組織開(kāi)展了2020年度全區(qū)預(yù)算單位中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作、部門(mén)預(yù)算整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，2021年財(cái)政政策綜合評(píng)價(jià)、項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控工作，通過(guò)客觀(guān)評(píng)價(jià)，減少財(cái)政資金損失，有效提高財(cái)政資金使用效益。三是預(yù)算管理數(shù)字化改革深入推進(jìn)。2021年上線(xiàn)全新的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)[13]，財(cái)政各業(yè)務(wù)流程關(guān)聯(lián)性加強(qiáng)，資金撥付鏈條更加清晰，有效增強(qiáng)了預(yù)算約束力。以直達(dá)資金系統(tǒng)為支撐，建立直達(dá)資金臺(tái)賬，對(duì)直達(dá)資金預(yù)算分解下達(dá)、資金支付、惠企利民資金發(fā)放進(jìn)行常態(tài)化管理，精準(zhǔn)高效發(fā)揮直達(dá)資金效益。
各位代表，總體來(lái)看，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況良好，有力保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，但我們也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行中還存在一些問(wèn)題，主要是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，同時(shí)在世紀(jì)疫情沖擊下，百年變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定。從我區(qū)來(lái)看，傳統(tǒng)稅源增收乏力，資金投入渠道較單一，市場(chǎng)化運(yùn)作水平有待提高；基本民生保障提標(biāo)擴(kuò)面，人員經(jīng)費(fèi)支出需求較大，地方政府債務(wù)進(jìn)入了償債高峰期。今后一個(gè)時(shí)期，財(cái)政將面臨減收因素多，增支需求大的困難局面。對(duì)此，我們將堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，認(rèn)真研究，采取切實(shí)有效措施加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是貫徹落實(shí)區(qū)第六次黨代會(huì)精神的開(kāi)局之年，做好今年的財(cái)政工作意義重大。隨著一系列國(guó)家支持、區(qū)域戰(zhàn)略、發(fā)展紅利的釋放，全市“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”的深入推進(jìn)和市區(qū)體制的重大調(diào)整，章貢區(qū)作為主城區(qū)，處于重要的發(fā)展機(jī)遇期，趁勢(shì)而上正當(dāng)其時(shí)、大有可為。今年工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察江西和贛州重要講話(huà)精神，全面落實(shí)省、市、區(qū)黨代會(huì)部署要求，大力弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，深入實(shí)施市委“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”，為縱深推進(jìn)“一區(qū)四中心、五個(gè)章貢”建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將2022年全區(qū)預(yù)算草案報(bào)告如下：
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
一般公共預(yù)算收入24.07億元，增長(zhǎng)6%。一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入減去上解上級(jí)支出，公共預(yù)算總財(cái)力為38.27億元，按照收支平衡的原則，一般公共預(yù)算支出38.27億元。主要項(xiàng)目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出41202萬(wàn)元；公共安全支出4517萬(wàn)元；教育支出88221萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出16637萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出6144萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出46076萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出22284萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出9106萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34934萬(wàn)元；農(nóng)林水支出29852萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出6793萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出19508萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4096萬(wàn)元；住房保障支出38262萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出588萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3080萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
政府性基金預(yù)算收入30.14億元。政府性基金收入加上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入減去上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等，政府性基金預(yù)算財(cái)力為25.29億元，主要項(xiàng)目安排情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.3億元、其他支出0.11億元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入3.56億元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入1.89億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入1.39億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2.71億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余5.8億元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入384萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入554萬(wàn)元，收入合計(jì)938萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出938萬(wàn)元，安排用于解決企業(yè)改革改制以及歷史遺留問(wèn)題等支出。
需要說(shuō)明的是，因2022年預(yù)算年度已開(kāi)始，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，在本預(yù)算草案經(jīng)區(qū)人代會(huì)批準(zhǔn)前，按規(guī)定的資金審批程序安排了部分必須支付的本年度部門(mén)基本支出、項(xiàng)目支出。
三、2022年財(cái)政工作主要措施
2022年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，發(fā)揮好財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用，重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作。
（一）主動(dòng)作為，以更大力度推進(jìn)財(cái)政增收。堅(jiān)持“向內(nèi)挖潛、向深統(tǒng)籌”相結(jié)合，積極保存量、拓增量，提質(zhì)量，不斷壯大財(cái)力總量。一是積極培植財(cái)源。落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)措施，嚴(yán)格執(zhí)行制度性減稅和結(jié)構(gòu)性降費(fèi)政策，全力支持招商引資，持續(xù)放大政策疊加效應(yīng)，培植骨干稅源，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，厚植增收基礎(chǔ)。優(yōu)化企業(yè)獎(jiǎng)扶資金撥付流程，加快獎(jiǎng)扶資金撥付，增強(qiáng)助企援企時(shí)效性。二是收入齊抓共管。落實(shí)部門(mén)征管責(zé)任，加強(qiáng)收入動(dòng)態(tài)監(jiān)控和結(jié)構(gòu)分析，抓住重點(diǎn)稅源，挖掘零散稅源，嚴(yán)防稅收“跑冒滴漏”；激發(fā)鎮(zhèn)街活力，鼓勵(lì)鎮(zhèn)街招引優(yōu)質(zhì)稅源、發(fā)掘轄區(qū)存量稅源，積極盤(pán)活轄區(qū)資產(chǎn)資源，增加經(jīng)營(yíng)性收入。三是用好土地分成政策。認(rèn)真謀劃全年土地出讓工作，系統(tǒng)梳理土地供給情況，控制土地開(kāi)發(fā)成本，算好土地收支賬，實(shí)現(xiàn)土地收益最大化。加強(qiáng)土地收入與一般公共預(yù)算收入的統(tǒng)籌平衡，增強(qiáng)公共預(yù)算財(cái)力保障。四是激發(fā)鎮(zhèn)街發(fā)展活力。鎮(zhèn)街經(jīng)濟(jì)作為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)和重要組成部分，對(duì)推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興具有重要意義。設(shè)立鎮(zhèn)街經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)基金，根據(jù)鎮(zhèn)街資源稟賦的不同，鼓勵(lì)鎮(zhèn)街之間差異化發(fā)展，錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。五是統(tǒng)籌盤(pán)活存量資金。健全完善“限期使用、定期清理、超期收回”長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)確無(wú)必要或無(wú)法執(zhí)行的項(xiàng)目以及符合盤(pán)活規(guī)定的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，及時(shí)清理收回，統(tǒng)籌用于亟需資金支持的領(lǐng)域，切實(shí)壓縮資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模，減少資源資產(chǎn)閑置浪費(fèi)。
（二）解放思想，以更強(qiáng)擔(dān)當(dāng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。緊緊圍繞全區(qū)規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)，統(tǒng)籌兼顧保重點(diǎn)、集中財(cái)力辦大事。一是以爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)資金為突破口。落實(shí)部門(mén)爭(zhēng)資責(zé)任，發(fā)揮有效對(duì)接作用，用足利好政策，緊盯投資導(dǎo)向，積極靠前銜接，全程密切跟蹤，以?xún)?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、道路交通、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)保為重點(diǎn)，謀劃儲(chǔ)備、選優(yōu)申報(bào)、多點(diǎn)實(shí)施一批打基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn)、輻射面廣、帶動(dòng)性強(qiáng)的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目。二是以保障重點(diǎn)支出為主抓手。加大鄉(xiāng)村振興投入力度，加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合，支持實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)；按照還債計(jì)劃穩(wěn)妥有序做好做好政府債務(wù)還本付息工作，確保不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。采取統(tǒng)籌整合資金、爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金、盤(pán)活存量資金等有效途徑，保障區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)。三是以市場(chǎng)力量為助推器。參考三江口片區(qū)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，積極探索區(qū)建興集團(tuán)和第三方公司合作開(kāi)發(fā)的模式，在城市更新、老舊小區(qū)改造、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)等項(xiàng)目中吸引社會(huì)資本合作，通過(guò)市場(chǎng)化途徑緩解財(cái)政支出壓力。
（三）加強(qiáng)統(tǒng)籌，以更實(shí)舉措保障改善民生。全面優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)推進(jìn)民生財(cái)政建設(shè)。一是兜牢“三保”底線(xiàn)。把落實(shí)“三?！弊鳛樨?cái)政工作的重中之重，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，全力以赴?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)。堅(jiān)持量力而行、盡力而為，除上級(jí)和區(qū)委、區(qū)政府明確要求外，預(yù)算執(zhí)行中各部門(mén)原則上不再追加資金。二是增強(qiáng)民生保障。進(jìn)一步加大民生領(lǐng)域資金投入，聚焦教科文衛(wèi)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生政策，加大投入力度，足額落實(shí)資金，用“真金白銀、真情實(shí)意”增進(jìn)民生福祉，提升幸福指數(shù)。三是堅(jiān)持“過(guò)緊日子”。嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，進(jìn)一步壓減一般性、非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”。立足“花小錢(qián)辦大事”，充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金的導(dǎo)向作用，深入挖掘節(jié)支潛力，統(tǒng)籌整合零散、性質(zhì)相同項(xiàng)目，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。
（四）拓寬思路，以更高標(biāo)準(zhǔn)深化財(cái)政改革。完善機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)，以深化改革引領(lǐng)財(cái)政事業(yè)發(fā)展。一是著力推動(dòng)績(jī)效管理擴(kuò)圍提質(zhì)。完善項(xiàng)目編制管理，加強(qiáng)項(xiàng)目評(píng)審論證，強(qiáng)化事前、事中、事后績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，健全績(jī)效指標(biāo)管理機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，著力加大獎(jiǎng)懲約束。深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，提高資金使用績(jī)效。二是加快推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)。完善預(yù)算管理一體化預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等模塊設(shè)置，全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理，加快推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加大預(yù)算管理一體化系統(tǒng)使用力度，全面提高預(yù)算編制規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。三是全面實(shí)施零基預(yù)算。以實(shí)際支出需求為導(dǎo)向，以項(xiàng)目績(jī)效為核心，以執(zhí)行率為依據(jù)，按照“統(tǒng)籌平衡、量力而行、講求績(jī)效”的原則，打破以往“基數(shù)+增長(zhǎng)”的預(yù)算編制模式，重新安排預(yù)算單位年度內(nèi)各項(xiàng)支出。四是積極爭(zhēng)取更有利于強(qiáng)市活區(qū)的體制。當(dāng)前五區(qū)一體化深入推進(jìn)，抓住體制調(diào)整的契機(jī)，積極向上對(duì)接匯報(bào)，爭(zhēng)取建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市區(qū)財(cái)政關(guān)系，推動(dòng)形成穩(wěn)定可持續(xù)的政府事權(quán)、支出責(zé)任和財(cái)力相適應(yīng)的制度。五是不斷加強(qiáng)自身建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè),強(qiáng)化財(cái)政權(quán)力運(yùn)行制約，不斷提高財(cái)政服務(wù)質(zhì)量和效率。完善財(cái)政干部教育培訓(xùn)機(jī)制，健全綜合考核評(píng)價(jià)機(jī)制，著力打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，2022年百年變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，今年將召開(kāi)黨的二十大，做好今年的財(cái)政工作意義重大、任務(wù)艱巨。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大依法監(jiān)督、區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督以及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，充分發(fā)揚(yáng)真抓實(shí)干、積極進(jìn)取的精神，為加快建設(shè)“一區(qū)四中心、五個(gè)章貢”提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障！
《預(yù)算報(bào)告》有關(guān)名詞解釋
[1]三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)：推進(jìn)新時(shí)代贛南蘇區(qū)振興發(fā)展、打造對(duì)接融入粵港澳大灣區(qū)橋頭堡和建設(shè)省域副中心城市“三大戰(zhàn)略”;工業(yè)倍增升級(jí)、科技創(chuàng)新賦能、深化改革開(kāi)放、鄉(xiāng)村全面振興、城市能級(jí)提升、美麗贛州建設(shè)、提高民生品質(zhì)、黨建質(zhì)量過(guò)硬“八大行動(dòng)”。
[2]一區(qū)四中心：“一區(qū)”即建設(shè)全省高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)，“四中心”即建設(shè)區(qū)域科技和數(shù)字創(chuàng)新中心、大健康產(chǎn)業(yè)中心、文化旅游中心、金融商務(wù)中心。
[3]五個(gè)章貢：實(shí)力、數(shù)智、人文、美麗、幸福章貢。
[4]一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
[5]政府性基金預(yù)算：對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
[6]社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。
[7]國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
[8]專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)：專(zhuān)精特新企業(yè)中的佼佼者，是專(zhuān)注于細(xì)分市場(chǎng)、創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場(chǎng)占有率高、掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、質(zhì)量效益優(yōu)的排頭兵企業(yè)。
[9]映山紅行動(dòng)：是全省上市公司倍增行動(dòng)，旨在加快推進(jìn)企業(yè)上市、壯大資本市場(chǎng)。
[10]直達(dá)資金：通過(guò)特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，直達(dá)市縣基層、直接惠企利民的資金，主要用于保就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體、支持減稅降費(fèi)、減租降息、擴(kuò)大消費(fèi)和投資等。
[11]信貸通：財(cái)園信貸通、小微信貸通、創(chuàng)業(yè)信貸通、財(cái)政惠農(nóng)信貸通、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)振興信貸通、集體經(jīng)濟(jì)信貸通。
[12]零基預(yù)算：不考慮過(guò)去的項(xiàng)目和收支，以零為基點(diǎn)編制預(yù)算，不受以往預(yù)算安排情況的影響，一切從實(shí)際需要出發(fā)，逐項(xiàng)審議預(yù)算年度內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用的內(nèi)容及其開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合財(cái)力狀況，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制預(yù)算的現(xiàn)代預(yù)算編制方法。
[13]預(yù)算管理一體化系統(tǒng)：運(yùn)用信息化手段，在統(tǒng)一核心業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、省級(jí)數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理的基礎(chǔ)上，構(gòu)建覆蓋財(cái)政預(yù)算管理全流程的業(yè)務(wù)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)省、市、縣、鄉(xiāng)各級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的一體化貫通，進(jìn)一步提升財(cái)政預(yù)算管理的現(xiàn)代化水平。
