（江西?。椞妒性潞^(qū)2020年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
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2021年2月3日在月湖區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 馮木太
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)提交2020年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2021年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算草案的書面報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2020年全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全區(qū)財(cái)政總收入完成12.77億元（不含信江新區(qū)，下同），完成調(diào)整預(yù)算的102.2%，比上年執(zhí)行數(shù)（下同）下降13.8%，稅收收入占財(cái)政總收入的76.1%。全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入完成8.02億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，下降13.5%。
在公共財(cái)政預(yù)算收入中，主要收入項(xiàng)目完成情況是：稅收收入完成4.97億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，下降24.3%。非稅收入完成3.05億元，完成預(yù)算的152.5%，增長(zhǎng)12.6%。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成15.11億元, 完成調(diào)整預(yù)算的101.1％（剔除專項(xiàng)支出計(jì)算，下同），增長(zhǎng)12.4%。詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)附表。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。 2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成0.69億元，完成調(diào)整預(yù)算的92.0%。2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成7.44億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.6%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成219萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌219萬(wàn)元，完成預(yù)算37%。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成1.43億元，完成調(diào)整預(yù)算的166.8%。2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成1.44億元，完成調(diào)整預(yù)算的211.7%。
（二）區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年區(qū)級(jí)財(cái)政總收入完成11.53億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.2%，下降13.8 %。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入完成7.24億元，下降13.5％。
在區(qū)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入中，主要收入項(xiàng)目完成情況是：稅收收入完成4.49億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2％，下降24.3％。非稅收入完成2.75億元，完成預(yù)算的152.5％，增長(zhǎng)12.6%。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出完成14.56億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.1％，增長(zhǎng)12.6%。詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)附表。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年區(qū)級(jí)政府基金預(yù)算收入同全區(qū)政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2020年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成7.34億元。其中：本年基金支出7.34億元，其他同全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。同全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。同全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
以上2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)，編成決算并報(bào)市財(cái)政局批復(fù)后還會(huì)有些變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（三）2020年財(cái)政主要工作。
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年,在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)稅部門深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，為統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了財(cái)政貢獻(xiàn)。
1.穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)“基本盤” 。
受“新冠”疫情和“減稅降費(fèi)”政策的雙重影響，我區(qū)財(cái)政總收入和公共財(cái)政收入下降較為嚴(yán)重。為保障各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政部門一方面貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，壓縮一般性支出 2170萬(wàn)元，盤活存量資金3590萬(wàn)元，有效緩解財(cái)政支出壓力；另一方面積極向上爭(zhēng)取資金，包括爭(zhēng)取新增債券額度6.56億元、抗疫特別國(guó)債0.71億元、中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助資金3.86億元、特殊轉(zhuǎn)移支付資金1.11億元等，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。同時(shí)，堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年共減免稅收達(dá)4406萬(wàn)元，極大地減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，釋放出市場(chǎng)活力。一年來(lái)，財(cái)政部門以增收節(jié)支為抓手，以減稅降費(fèi)為導(dǎo)向，有效穩(wěn)住了經(jīng)濟(jì)“基本盤”，確保了我區(qū)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。
2.聚焦統(tǒng)籌“發(fā)力點(diǎn)”。
直達(dá)資金作為一項(xiàng)特殊的轉(zhuǎn)移支付資金，是做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)的有力保障，是緩解財(cái)政收支壓力的“及時(shí)雨”。2020年，全區(qū)共計(jì)收到直達(dá)資金3.3億元。為全面發(fā)揮直達(dá)資金使用績(jī)效，財(cái)政部門堅(jiān)持“快、準(zhǔn)、實(shí)、嚴(yán)”的工作作風(fēng)，在時(shí)效性、準(zhǔn)確性等方面狠下功夫，細(xì)化分配方案，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)聚焦?；久裆?、保就業(yè)、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)，疫情防控、幫扶市場(chǎng)主體和困難群眾以及支持重大項(xiàng)目建設(shè)等領(lǐng)域，充分發(fā)揮直達(dá)資金在支持疫情防控、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤、保障基本民生等方面的重要作用。截止2020年年底，資金分配率100%，完成支付3.1億元，支付進(jìn)度為93.1%，受到省廳領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)。
3.助力打贏“攻堅(jiān)戰(zhàn)”。
加強(qiáng)政府債務(wù)管理。建立健全債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等機(jī)制，債務(wù)余額控制在省核定我區(qū)債務(wù)限額之內(nèi)，超額完成全年隱性債務(wù)化解任務(wù)，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控；加快融資平臺(tái)實(shí)質(zhì)性整合，已完成并入市投資控股集團(tuán)有限公司工商登記變更。
大力支持脫貧攻堅(jiān)。2020年財(cái)政扶貧資金共撥付1357萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。輔助做好各項(xiàng)扶貧工作，完善扶貧項(xiàng)目績(jī)效管理，建立提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧保險(xiǎn)、防止返貧致貧保險(xiǎn)等長(zhǎng)效機(jī)制。
全力協(xié)助污染防治。大力實(shí)施農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目，投入債券資金5000萬(wàn)元；加強(qiáng)生態(tài)流域治理，積極推動(dòng)水源地生態(tài)保護(hù)工程，全區(qū)節(jié)能環(huán)保支出完成969萬(wàn)元，增長(zhǎng)410%。
4.綜合施策“一盤棋”。
財(cái)政部門綜合施策，積極作為，牢固樹立全局“一盤棋”的思想，主動(dòng)融入月湖發(fā)展新格局。
扎實(shí)推進(jìn)疫情防控工作。2020年撥付疫情防控資金1092萬(wàn)元，安排抗疫特別國(guó)債944萬(wàn)元用于月湖區(qū)疾控中心建設(shè)；支持84家小微企業(yè)、個(gè)體工商戶減免房租191萬(wàn)余元，審批復(fù)工復(fù)產(chǎn)貸及財(cái)園信貸通企業(yè)27家，發(fā)放貸款5900余萬(wàn)元；開(kāi)辟抗疫特別擔(dān)保貸款通道，籌集貸款資金3500萬(wàn)元。
著力推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。2020年持續(xù)夯實(shí)新農(nóng)村建設(shè)成果，全年投入2306萬(wàn)元用于新農(nóng)村建設(shè)。投入659萬(wàn)元全面提升農(nóng)村環(huán)境整治水平；大力推動(dòng)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，投入416萬(wàn)元新建、改造鄉(xiāng)村道路，推進(jìn)城鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)智慧發(fā)展；投入951萬(wàn)元完善農(nóng)村供水設(shè)施和供水管網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)供水設(shè)施一體化。
全面提升城市功能與品質(zhì)。構(gòu)建“四新月湖”。2020年城市建設(shè)資金共投入3.56億元。其中，老舊小區(qū)環(huán)境及配套設(shè)施改造投入資金1.22億元，推進(jìn)城市“雙創(chuàng)”、“雙修”及城市環(huán)境衛(wèi)生治理投入2197萬(wàn)元；小街小巷整修投入827萬(wàn)元；撥付“三供一業(yè)”改造資金8690萬(wàn)元，持續(xù)推動(dòng)央企退休人員社會(huì)化工作。
深入實(shí)施民生實(shí)事工程。全區(qū)民生支出達(dá)到10.55億元，占財(cái)政支出比重70.0%。
全年教育支出1.97億元。50個(gè)校建項(xiàng)目投入資金達(dá)8028萬(wàn)，包括新建童家中學(xué)幼兒園、教育園區(qū)二期初中宿舍，市一小新城校區(qū)在內(nèi)的一大批校建項(xiàng)目有序?qū)嵤?，撥付城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障資金1436萬(wàn)，投入4561萬(wàn)元用于支持學(xué)前教育擴(kuò)充資源建設(shè)，推動(dòng)城區(qū)公辦學(xué)前教育擴(kuò)容增效。
全年社保資金支出1.87億元。其中：全年養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入1.16億元，社區(qū)養(yǎng)老中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)約600萬(wàn)元，發(fā)放再就業(yè)資金985萬(wàn)元，安排支持職業(yè)技能提升行動(dòng)303萬(wàn)元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款409萬(wàn)元；2020年每個(gè)社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)達(dá)到10.5萬(wàn)元，社區(qū)工作人員人均增資1014元，村干部報(bào)酬人均增資1000元左右；城鎮(zhèn)低保月均保障標(biāo)準(zhǔn)提高到705元，農(nóng)村低保月均保障標(biāo)準(zhǔn)提高到470元，城市特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高到每月915元，農(nóng)村特困人員集中供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高到615元，分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高至510元，其他困難群體財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)也得到不同程度提高。
各位代表：2020年財(cái)政工作目標(biāo)的完成和取得的新進(jìn)展，是區(qū)委、區(qū)政府運(yùn)籌帷幄、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，是全區(qū)人民齊心協(xié)力、奮發(fā)拼搏的結(jié)果，各項(xiàng)成績(jī)來(lái)之不易。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我區(qū)發(fā)展中還存在諸多不可忽視的矛盾和問(wèn)題。主要表現(xiàn)為：全區(qū)經(jīng)濟(jì)總量不大，收入增長(zhǎng)缺乏支撐，收入質(zhì)量不高，財(cái)政收支矛盾突出，面臨的保障壓力巨大，預(yù)算績(jī)效管理亟需加強(qiáng)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控化解任務(wù)依然艱巨。
二、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，緊扣中央、全省、全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，立足“兩區(qū)兩園”主戰(zhàn)場(chǎng)，全面實(shí)施高品質(zhì)“強(qiáng)中心”戰(zhàn)略，精準(zhǔn)落實(shí)更加積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌強(qiáng)化重大戰(zhàn)略保障支撐，深入推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革攻堅(jiān)，切實(shí)兜牢基本民生底線，有效防范化解財(cái)政領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)。確?！笆奈濉遍_(kāi)好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，我們編制了2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案。
（一）全區(qū)預(yù)算草案。
1.一般公共預(yù)算。2021年全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)算安排13.8億元，比2020年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)8.0%，公共財(cái)政預(yù)算收入安排7.72億元，比2020年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6.5%（原口徑）。全區(qū)一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)財(cái)力10.3億元，支出預(yù)算安排10.3億元，收支平衡。詳細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)見(jiàn)附表。
2.政府性基金預(yù)算。2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排為1.18億元，2020年年終基金滾存結(jié)余6656萬(wàn)元，全區(qū)基金預(yù)算支出1.64億元，2021年基金預(yù)算結(jié)余2116萬(wàn)元。詳細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)見(jiàn)附表。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入592萬(wàn)元。其中：大觀園購(gòu)物中心租金收入292萬(wàn)元；月湖區(qū)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司（含市興月投資有限公司）股利股息300萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出592萬(wàn)元。調(diào)入一般公共預(yù)算592萬(wàn)元。其中:大觀園購(gòu)物中心人員工資費(fèi)用68.4萬(wàn)元,水電費(fèi)等其他費(fèi)用30.4萬(wàn)元，租金收入應(yīng)繳稅費(fèi)52萬(wàn)元，一般公共預(yù)算統(tǒng)籌441.2萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入8011萬(wàn)元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出7176萬(wàn)元。2021年滾存結(jié)余1.29億元。詳細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)見(jiàn)附表。
（二）區(qū)級(jí)預(yù)算草案。
1.一般公共預(yù)算。2021年區(qū)級(jí)財(cái)政總收入預(yù)算安排12.46億元，增長(zhǎng)8.0%。公共財(cái)政預(yù)算收入安排6.97億元，增長(zhǎng)6.5%（原口徑）。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)財(cái)力9.75億元，支出安排9.75億元，收支平衡。詳細(xì)預(yù)算數(shù)據(jù)見(jiàn)附表。
2.政府性基金預(yù)算。同2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。同2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。同2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
三、2021年財(cái)政工作思路
（一）不斷拓展增收挖潛意識(shí)，提升財(cái)政收入質(zhì)量。
一是確保完成財(cái)政收入，做好做足稅源調(diào)查工作，依法依規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)，拓寬增收渠道。二是充分利用“兩園兩區(qū)”建設(shè)平臺(tái)，加強(qiáng)招商引資力度，推動(dòng)物流產(chǎn)業(yè)和電子信息產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，強(qiáng)化人口和產(chǎn)業(yè)集群，從而促進(jìn)消費(fèi)，激發(fā)生產(chǎn)能動(dòng)，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)和稅收增長(zhǎng)。
（二）繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。
統(tǒng)籌強(qiáng)化重大戰(zhàn)略保障支撐，大力支持科技創(chuàng)新、區(qū)域城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。切實(shí)兜牢基本民生底線，在完善社會(huì)保障體系、完善公共服務(wù)體系、完善社會(huì)治理體系上持續(xù)發(fā)力。
一是落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策。堅(jiān)持“放水養(yǎng)魚、涵養(yǎng)稅源”，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)短期對(duì)財(cái)政收入的沖擊。
二是堅(jiān)持政府帶頭過(guò)“緊日子”。為應(yīng)對(duì)當(dāng)前財(cái)政收入回落，財(cái)政平衡難度加大的不利局面，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)，打破部門預(yù)算“自留地”的固化思維，積極盤活財(cái)政存量資金。
三是做好基層“三保”工作。充分認(rèn)識(shí)到做好“三?！惫ぷ髦匾裕袑?shí)做好人員工資、基層運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生保障工作，為區(qū)委、區(qū)政府重大戰(zhàn)略實(shí)施提供有力支撐。
持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，提高財(cái)政治理水平。
一是深化預(yù)算改革。推進(jìn)綜合預(yù)算管理，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)工作，編制財(cái)政“十四五”規(guī)劃；二是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理一體化。更好運(yùn)用績(jī)效管理平臺(tái)約束，真正做到“花錢必有效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”；三是有效防范化解財(cái)政領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，確保全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控；強(qiáng)化直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督，促進(jìn)資金規(guī)范高效使用；四是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，加快經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管進(jìn)程；五是健全政府采購(gòu)支持政策，強(qiáng)化采購(gòu)人主體責(zé)任，推動(dòng)重點(diǎn)公共服務(wù)領(lǐng)域購(gòu)買服務(wù)改革。六是堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政法制宣傳教育，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
