（江西?。┵F溪市2020年市級(jí)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年市級(jí)財(cái)政總預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于貴溪市2020年市級(jí)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年市級(jí)財(cái)政總預(yù)算（草案）的報(bào)告
（2021年1 月 15日在貴溪市第六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上）
貴溪市財(cái)政局 李壩根
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告我市2020年市級(jí)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年市級(jí)財(cái)政總預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和各位列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我市2020年財(cái)政運(yùn)行形勢(shì)和預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，財(cái)政收入完成了市人大批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整任務(wù)，保障了各項(xiàng)預(yù)算支出執(zhí)行到位，實(shí)現(xiàn)了收支平衡的目標(biāo)。
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年全市財(cái)政總收入完成68.76億元，完成調(diào)整預(yù)算任務(wù)的101%，較2019年決算數(shù)增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱增長(zhǎng)）3%，一般公共預(yù)算收入完成39.18億元，完成調(diào)整預(yù)算任務(wù)的101%，增長(zhǎng)4.8%。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
（1）稅收收入285926萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算任務(wù)的100%，其中：工商稅收259532萬(wàn)元、契稅和耕地占用稅8722萬(wàn)元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）17672萬(wàn)元；
（2）非稅收入105854萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算任務(wù)的105%，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒(méi)收入21231萬(wàn)元、專項(xiàng)收入18232萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)及國(guó)有資源有償使用收入65537萬(wàn)元、捐贈(zèng)收入297萬(wàn)元、政府住房基金收入525萬(wàn)元、其他收入32萬(wàn)元。
2020年全市完成一般公共預(yù)算支出66.98億元，增長(zhǎng)19.5%。主要項(xiàng)目支出情況如下：
一般公共服務(wù)支出完成32135萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%；
國(guó)防支出完成3271萬(wàn)元，剔除以前年度人防易地建設(shè)費(fèi)安排支出因素，同比增長(zhǎng)7%；
公共安全支出完成18415萬(wàn)元，下降8%；
教育支出完成140585萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%；
科學(xué)技術(shù)支出完成15749萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；
文化旅游體育與傳媒支出完成11096萬(wàn)元，增長(zhǎng)246%，主要是加大了對(duì)文化體育傳媒方面的投入；
社會(huì)保障和就業(yè)支出完成71604萬(wàn)元，下降25%，主要是企業(yè)職業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)由省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支；
衛(wèi)生健康支出完成51170萬(wàn)元，下降25%，主要是醫(yī)保由鷹潭市統(tǒng)收統(tǒng)支；
節(jié)能環(huán)保支出完成25479萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成43118萬(wàn)元，與上年持平；
農(nóng)林水支出完成65041萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%；
交通運(yùn)輸支出完成3242萬(wàn)元，下降36%，主要是上級(jí)補(bǔ)助減少2695萬(wàn)元；
資源勘探信息等支出完成112891萬(wàn)元，剔除科目調(diào)整因素同比增長(zhǎng)17%，主要是疫情加大了對(duì)企業(yè)的扶持力度；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成1116萬(wàn)元,下降40%，主要是上級(jí)補(bǔ)助減少703萬(wàn)元；
金融支出完成112萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助支出；
自然資源海洋氣象等支出完成15668萬(wàn)元，增長(zhǎng)496%，主要是上級(jí)補(bǔ)助增加11110萬(wàn)元；
住房保障支出完成35117萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%，主要是上級(jí)補(bǔ)助增加10063萬(wàn)元；
糧油物資儲(chǔ)備支出完成174萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助支出；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成12377萬(wàn)元，增長(zhǎng)304%，主要是上級(jí)補(bǔ)助增加9663萬(wàn)元；
其他支出完成246萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助支出；
債務(wù)付息支出完成11134萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出完成64萬(wàn)元，增長(zhǎng)89%。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年全市政府性基金收入為210158萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算任務(wù)的107%，增長(zhǎng)108%，增長(zhǎng)的原因主要是當(dāng)年土地出讓收入增加108109萬(wàn)元。主要收入項(xiàng)目完成情況是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成206254萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成1644萬(wàn)元；彩票公益金收入完成614萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入完成1646萬(wàn)元。
2020年全市政府性基金支出完成284232萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，增長(zhǎng)146%，增長(zhǎng)的原因主要是新增專項(xiàng)債券收入安排的支出54290萬(wàn)元及抗疫特別國(guó)債安排的支出35852萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目完成情況是：其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出25萬(wàn)元、地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助5萬(wàn)元、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出1717萬(wàn)元、小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出111萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成198381萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出完成23萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成1830萬(wàn)元；彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成1740萬(wàn)元；污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成743萬(wàn)元；大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出18萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出69萬(wàn)元、其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成37148萬(wàn)元；公共衛(wèi)生體系建設(shè)7550萬(wàn)元、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)22670萬(wàn)元、市政設(shè)施建設(shè)5632萬(wàn)元、債務(wù)付息支出6570萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成64165萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，全部為國(guó)控集團(tuán)利潤(rùn)收入64165萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入全部調(diào)入一般公共預(yù)算管理。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)51301萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入26797萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入23564萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)收入943萬(wàn)元；2020年企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支。
2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)39611萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出24143萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出11433萬(wàn)元;失業(yè)保險(xiǎn)支出4035萬(wàn)元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余11689萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余58018萬(wàn)元。
（二）市本級(jí)（不含“兩園”及鄉(xiāng)鎮(zhèn)）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年市本級(jí)財(cái)政總收入完成218720萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算任務(wù)的103%，一般公共預(yù)算收入完成142097萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算任務(wù)的102%，具體執(zhí)行情況是：
（1）稅收收入60720萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算任務(wù)的95%，其中：工商稅收40004萬(wàn)元、契稅和耕地占用稅5983萬(wàn)元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）14733萬(wàn)元；
（2）非稅收入81377萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算任務(wù)的120%，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒(méi)收入21231萬(wàn)元、專項(xiàng)收入2658萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)及國(guó)有資源有償使用收入56634萬(wàn)元、捐贈(zèng)收入297萬(wàn)元、政府住房基金收入525萬(wàn)元、其他收入32萬(wàn)元。
2020年市本級(jí)完成一般公共預(yù)算支出436334萬(wàn)元，剔除上級(jí)專補(bǔ)和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出，當(dāng)年市本級(jí)完成一般公共預(yù)算支出235477萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)235800萬(wàn)元的100%，主要項(xiàng)目支出情況如下：
一般公共服務(wù)支出完成20002萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
國(guó)防支出完成3230萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
公共安全支出完成16310萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
教育支出完成78806萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
科學(xué)技術(shù)支出完成594萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
文化旅游體育與傳媒支出完成1597萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出完成31160萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
衛(wèi)生健康支出完成18969萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
節(jié)能環(huán)保支出完成3622萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成25681萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
農(nóng)林水支出完成14789萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
交通運(yùn)輸支出完成1371萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
資源勘探信息等支出完成824萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成227萬(wàn)元, 占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%;
自然資源海洋氣象等支出完成3120萬(wàn)元, 占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%;
住房保障支出完成3460萬(wàn)元, 占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%%;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成518萬(wàn)元,占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%;
債務(wù)付息支出完成11134萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出完成64萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年市本級(jí)政府性基金收入為182620萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算任務(wù)的109%，增長(zhǎng)132%，增長(zhǎng)的原因主要是當(dāng)年土地出讓收入增加108109萬(wàn)元。主要收入項(xiàng)目完成情況是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成178716萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成1644萬(wàn)元；彩票公益金收入完成614萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入完成1646萬(wàn)元。
2020年市本級(jí)政府性基金支出完成257520萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，增長(zhǎng)174%，增長(zhǎng)的原因主要是新增專項(xiàng)債券收入安排的支出54290萬(wàn)元及抗疫特別國(guó)債安排的支出35852萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目完成情況是：其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出25萬(wàn)元、地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助5萬(wàn)元、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出1717萬(wàn)元、小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出111萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成171669萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出完成23萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成1830萬(wàn)元；彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成1740萬(wàn)元；污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成743萬(wàn)元；大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出18萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出69萬(wàn)元、其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成37148萬(wàn)元；公共衛(wèi)生體系建設(shè)7550萬(wàn)元、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)22670萬(wàn)元、市政設(shè)施建設(shè)5632萬(wàn)元、債務(wù)付息支出6570萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成64165萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，全部為國(guó)控集團(tuán)利潤(rùn)收入64165萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入全部調(diào)入一般公共預(yù)算管理。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)51301萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入26797萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入23564萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)收入943萬(wàn)元；2020年企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支。
2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)39611萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出24143萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出11433萬(wàn)元;失業(yè)保險(xiǎn)支出4035萬(wàn)元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余11689萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余58018萬(wàn)元。
（三）“兩園”預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年“兩園”財(cái)政總收入完成453242萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算任務(wù)的100%，一般公共預(yù)算收入完成241944萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算任務(wù)的100%，具體執(zhí)行情況是：稅收收入217818萬(wàn)元、非稅收入24126萬(wàn)元。
2020年“兩園”完成一般公共預(yù)算支出211041萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)209500萬(wàn)元的100.7%。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年“兩園”政府性基金收入完成27538萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100% ，政府性基金預(yù)算支出完成26712萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
以上數(shù)字是預(yù)算執(zhí)行數(shù)，待實(shí)際執(zhí)行數(shù)編成決算并報(bào)省財(cái)政廳批復(fù)后，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政主要工作
2020年，財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹國(guó)家積極的財(cái)政政策，按照統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展以及穩(wěn)中求進(jìn)的要求，圍繞脫貧攻堅(jiān)、全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)和圓滿完成“十三五”規(guī)劃確定的財(cái)政工作目標(biāo)，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了積極的支持作用。
1.落實(shí)政策，支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展
為努力克服新冠肺炎疫情對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的不利影響，財(cái)政在持續(xù)加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控的同時(shí)，堅(jiān)持把支持發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，全面落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，加大財(cái)政支持力度，扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)崗就業(yè)。積極做好疫情防控資金保障工作，安排落實(shí)資金2760萬(wàn)元用于醫(yī)療救治及設(shè)備物資采購(gòu)。全面落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)的政策，2020年減稅降費(fèi)規(guī)模將達(dá)到2.8億元，為企業(yè)減免租金643.6萬(wàn)元。為應(yīng)對(duì)疫情進(jìn)一步加大對(duì)企業(yè)的扶持力度，全年共計(jì)撥付企業(yè)扶持資金20.92億元。采取多種形式融通資金支持重大項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，通過(guò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金，幫助企業(yè)解決生產(chǎn)發(fā)展急需資金的困難，利用“財(cái)園信貸通”、“惠農(nóng)信貸通”為企業(yè)提供融資信貸擔(dān)保，有效支持了企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。積極實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大三農(nóng)投入促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)繁榮。
2.強(qiáng)化征管，財(cái)政收入穩(wěn)中有增
面對(duì)新冠肺炎疫情和國(guó)家加大減稅降費(fèi)力度以及夏季洪澇災(zāi)害對(duì)財(cái)政收入的疊加影響，我們始終把強(qiáng)化收入征管作為財(cái)政工作的重要任務(wù)。緊盯預(yù)算收入目標(biāo)，切實(shí)履行組織收入職責(zé)，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)，強(qiáng)化與稅務(wù)部門溝通，加強(qiáng)調(diào)度，堅(jiān)持稅收收入和非稅收入并重，一年來(lái)，財(cái)政運(yùn)行形勢(shì)總體平穩(wěn)，財(cái)政收入始終保持穩(wěn)中有進(jìn)，進(jìn)中有增態(tài)勢(shì)。全年全市完成財(cái)政總收入68.76億元，較上年同期增長(zhǎng)3%，全省排名第5；一般公共預(yù)算收入完成39.18億元，較上年同期增長(zhǎng)4.8%，稅收收入占財(cái)政總收入的比重為84.6%。與“十三五”規(guī)劃的預(yù)期目標(biāo)68億元增加7600萬(wàn)元，比“十二五”期末的46.75億元凈增22億元。
3.突出民生，公共財(cái)政保障有序
堅(jiān)持以人為本，民生為先的理財(cái)思想，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)增加民生投入，加強(qiáng)公共財(cái)政建設(shè)，民生保障體系進(jìn)一步健全，積極兜牢民生底線，民生進(jìn)一步改善。多渠道加大財(cái)政投入積極實(shí)施脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略，2020年落實(shí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金6515萬(wàn)元，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)扶貧資金4948.85萬(wàn)元，有效支持了我市11個(gè)省級(jí)貧困村全部退出和市建檔立卡貧困戶如期脫貧。不斷加大城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施，農(nóng)村危房改造，新農(nóng)村建設(shè)投入和村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金投入，有效地改善了城鄉(xiāng)居民的生產(chǎn)生活條件。按照民生投入只增不減的要求，持續(xù)增加民生保障資金的投入，民生保障網(wǎng)越織越密，民生保障在鞏固和拓展“城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障、九年義務(wù)免費(fèi)教育保障、城鄉(xiāng)居民基本住房保障”全覆蓋的基礎(chǔ)上，保障水平繼續(xù)提高，2020年財(cái)政用于城鄉(xiāng)困難群眾低保、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療和大病救治、困難群眾生活補(bǔ)貼、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、就業(yè)保障等方面惠及廣大人民群眾的民生保障資金達(dá)到7.08億元。2020年財(cái)政投入保障性住房建設(shè)資金38716萬(wàn)元，農(nóng)村人居環(huán)境整治資金2000萬(wàn)元，土壤污染、大氣污染治理等環(huán)保資金4083.3萬(wàn)元，防治農(nóng)業(yè)面源污染資金1500萬(wàn)元，災(zāi)后重建和農(nóng)村電子商務(wù)7200萬(wàn)元，統(tǒng)籌涉農(nóng)資金2億元，重點(diǎn)用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，水利、林業(yè)及新農(nóng)村建設(shè)。全面落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，2020年撥付早稻種植獎(jiǎng)補(bǔ)資金3652.31萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼904.34萬(wàn)元， 稻谷補(bǔ)貼2484.4萬(wàn)元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金6163.51萬(wàn)元。財(cái)政補(bǔ)助資金1300萬(wàn)元，鞏固全市農(nóng)村客運(yùn)班線實(shí)施城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化成果，降低群眾出行成本。
4.加強(qiáng)監(jiān)管，提高資金使用效益
緊緊圍繞財(cái)政支出績(jī)效和資金運(yùn)行安全開(kāi)展監(jiān)督檢查，將預(yù)算執(zhí)行、民生資金、“三公”經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)、政府投資工程、國(guó)有資產(chǎn)、公共資源交易、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量等事項(xiàng)列入財(cái)政常態(tài)化監(jiān)管。嚴(yán)格預(yù)算管理，對(duì)部門實(shí)行“零基預(yù)算”，凡沒(méi)有明確政策依據(jù)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)予以清理，共清理項(xiàng)目資金3855萬(wàn)元。按照過(guò)緊日子的要求，制定了財(cái)政部門加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政支出管理的責(zé)任清單，大力壓縮一般性支出，推進(jìn)過(guò)緊日子的各項(xiàng)措施落實(shí)到位。認(rèn)真執(zhí)行《貴溪市資金報(bào)告管理辦法》，對(duì)市政府轉(zhuǎn)來(lái)的1200余份資金報(bào)告按照規(guī)范的程序及相關(guān)政策及時(shí)提出意見(jiàn)供市政府領(lǐng)導(dǎo)決策參考。切實(shí)加強(qiáng)了財(cái)政直達(dá)資金的管理，確保直達(dá)資金真正惠企利民，促進(jìn)資金使用效益。定期對(duì)財(cái)政暫付款、暫存款進(jìn)行核查，對(duì)全市各單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行全面清理，2020年共盤活財(cái)政存量資金21900萬(wàn)元，由政府統(tǒng)籌安排重點(diǎn)用于“三?！敝С?。依托公務(wù)消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督平臺(tái)，對(duì)全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，努力降低行政成本，2020年1-12月份，全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年同期下降24.45%。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家非稅征管政策，加強(qiáng)非稅收繳系統(tǒng)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，全面實(shí)行“以票控費(fèi)”，全年完成行政事業(yè)性收費(fèi)收入15074萬(wàn)元。嚴(yán)格土地出讓金征管，全年已組織入庫(kù)土地出讓金相關(guān)收入206254.27萬(wàn)元。認(rèn)真執(zhí)行政府采購(gòu)法規(guī)和政府投資評(píng)審制度，全年共監(jiān)督完成政府采購(gòu)207個(gè)項(xiàng)目，成交金額37654.74萬(wàn)元，比預(yù)算金額節(jié)約5.41%。按照掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的部署，深入開(kāi)展了政府采購(gòu)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理，對(duì)各采購(gòu)單位和代理機(jī)構(gòu)的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行核查，對(duì)違反《政府采購(gòu)法》的行為依法進(jìn)行了行政處罰。進(jìn)一步完善了政府投資評(píng)審中介機(jī)構(gòu)的管理辦法，2020年全年完成政府投資評(píng)審項(xiàng)目1328個(gè)，審減節(jié)約投資3.39億元。全面履行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，組織對(duì)原四中15套公房公開(kāi)拍賣和公車改革車輛的拍賣，拍賣收入共516.5萬(wàn)元已全額繳入國(guó)庫(kù)。規(guī)范政府性債務(wù)管理，2020年已爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債35852萬(wàn)元、一般債券25400萬(wàn)元、專項(xiàng)債券59148萬(wàn)元，共計(jì)12.04億元，有效支持了我市公共衛(wèi)生體系建設(shè)及交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極穩(wěn)妥地做好政府隱性債務(wù)化解工作，爭(zhēng)取到財(cái)政部建制縣區(qū)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解試點(diǎn)縣，全年完成隱性債務(wù)化解金額14.59億元。嚴(yán)格國(guó)庫(kù)集中支付管理，規(guī)范了財(cái)政項(xiàng)目資金的審核監(jiān)管，提高了項(xiàng)目資金的投入效益。
財(cái)政在全面履職的同時(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)中心工作任務(wù)的落實(shí)。圍繞“五型”政府建設(shè)，積極實(shí)施“放管服”改革。按照依法治市的要求，持續(xù)開(kāi)展普法學(xué)習(xí)宣傳，落實(shí)平安建設(shè)責(zé)任，有序推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的有關(guān)工作。堅(jiān)持把辦理人大代表議案和政協(xié)委員提案作為聽(tīng)取代表意見(jiàn)建議，接受人大、政協(xié)監(jiān)督，提高依法理財(cái)能力的重要內(nèi)容，市政府交辦的人大代表議案1件和政協(xié)委員提案6件均在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)辦理答復(fù)完畢，經(jīng)征求意見(jiàn)，滿意率達(dá)100%。對(duì)市政府轉(zhuǎn)來(lái)人大閉會(huì)期間代表建議進(jìn)行了認(rèn)真的研究辦理，全年共落實(shí)代表建議所涉民生改善的公益事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)資金1000萬(wàn)元。積極推行政務(wù)公開(kāi)，財(cái)政預(yù)決算情況以及有關(guān)財(cái)政惠民政策及時(shí)在財(cái)政網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)。
各位代表：2020年是我市財(cái)政工作極不平凡的一年，全市經(jīng)濟(jì)在經(jīng)受新冠肺炎疫情等多重壓力考驗(yàn)的情況下，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行能夠達(dá)到預(yù)期的成效實(shí)屬不易。這是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持以及全市上下共同努力的結(jié)果。在2020年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中，我們也十分清醒地認(rèn)識(shí)到，我市財(cái)政收支矛盾依然突出，可用財(cái)力的增長(zhǎng)跟不上剛性支出的增長(zhǎng)，科學(xué)理財(cái)?shù)膲毫哟蟆＿@些問(wèn)題我們將高度重視，并在今后的實(shí)踐中，努力尋求解決的辦法。
三、2021年市級(jí)財(cái)政總預(yù)算（草案）
按照規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算要求和實(shí)事求是、以收定支、量入為出、量力而行、盡力而為、收支平衡的原則，我們編制了2021年市級(jí)財(cái)政總預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議批準(zhǔn)。
（一）全市預(yù)算（草案）
1.一般公共預(yù)算收支預(yù)算（草案）
2021年全市財(cái)政總收入預(yù)算為74.3億元，較上年完成數(shù)增長(zhǎng)8%，其中一般公共預(yù)算收入（地方財(cái)政收入，下同）預(yù)算為37.5億元，較上年下降4%（剔除調(diào)整省與市縣收入劃分改革影響因素，原口徑同比增長(zhǎng)7%）。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目安排是：
（1）稅收收入263200萬(wàn)元，下降7.9%，其中：
工商稅收242436萬(wàn)元、契稅和耕地占用稅5000萬(wàn)元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）15764萬(wàn)元。
（2）非稅收入111800萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%，其中：
行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒(méi)收入20000萬(wàn)元，專項(xiàng)收入18000元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)及國(guó)有資源有償使用收入73100萬(wàn)元，捐贈(zèng)收入250萬(wàn)元，政府性住房基金收入450萬(wàn)元。
2021年市級(jí)可用財(cái)力424500萬(wàn)元加上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助84175萬(wàn)元，全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排508675萬(wàn)元，具體科目安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出29177萬(wàn)元，下降10%（與上年預(yù)算數(shù)相比，下同）;
國(guó)防支出397萬(wàn)元，剔除調(diào)整至政府性基金安排因素，同比增長(zhǎng)16%；
公共安全支出18256萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%；
教育支出111720萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；
科學(xué)技術(shù)支出12582萬(wàn)元，與上年持平；
文化旅游體育與傳媒支出2277萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出56312萬(wàn)元，下降42%，主要是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)由省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支以及機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)兜底減少；
衛(wèi)生健康支出26924萬(wàn)元，下降66%，主要是醫(yī)保由由鷹潭市統(tǒng)收統(tǒng)支以及關(guān)破改及困難農(nóng)林水企業(yè)醫(yī)保調(diào)整至政府性基金安排；
節(jié)能環(huán)保支出23695萬(wàn)元，增長(zhǎng)90%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出30402萬(wàn)元，下降46%，主要是上年含新增債券支出以及部分支出調(diào)整至政府性基金安排；
農(nóng)林水支出37145萬(wàn)元，增長(zhǎng)56%，主要是村級(jí)干部及社區(qū)干部報(bào)酬預(yù)留增加2239萬(wàn)元；
交通運(yùn)輸支出1330萬(wàn)元，下降34%，剔除上級(jí)補(bǔ)助因素，與上年持平；
資源勘探工業(yè)信息等支出119223萬(wàn)元，與上年持平；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出210萬(wàn)元，下降5%；
自然資源海洋氣象等支出2262萬(wàn)元,下降27%，主要是部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整至政府性基金列支；
住房保障支出3935萬(wàn)元，下降1%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出828萬(wàn)元，增長(zhǎng)88%，主要是機(jī)構(gòu)改革后，將部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整至應(yīng)急部門；
預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元, 增長(zhǎng)25%；
債務(wù)付息支出27000萬(wàn)元，增長(zhǎng)129%，主要是增加了隱性債務(wù)化解15500萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算（草案）
2021年全市政府性基金收入安排120700萬(wàn)元，加各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入3025萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收入總計(jì)123725萬(wàn)元。
2021年全市政府性基金支出安排112285萬(wàn)元，加各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支出11440萬(wàn)元，具體為：上解上級(jí)支出3530萬(wàn)元，債務(wù)還本支出7910萬(wàn)元。預(yù)計(jì)支出總計(jì)123725萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入30000萬(wàn)元（全部為國(guó)控集團(tuán)利潤(rùn)收入），未安排支出，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)47093萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入22321萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入22260萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)收入2512萬(wàn)元。
2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)42993萬(wàn)元，其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出27500萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出11720萬(wàn)元;失業(yè)保險(xiǎn)支出3773萬(wàn)元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余4100萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余62118萬(wàn)元。
（二）市本級(jí)預(yù)算（草案）
1.一般公共預(yù)算收支預(yù)算（草案）
2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排按照“全口徑預(yù)算、綜合預(yù)算、零基預(yù)算、積極穩(wěn)妥、厲行節(jié)約、注重績(jī)效”的編制原則編制本級(jí)預(yù)算、確保本級(jí)預(yù)算收支平衡。
2021年市本級(jí)財(cái)政總收入預(yù)算為23.77億元，較上年完成數(shù)增長(zhǎng)8.68%，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算為14.97億元，較上年增長(zhǎng)5.4%。具體情況是：
（1）稅收收入63400萬(wàn)元，其中：
工商稅收46481萬(wàn)元、契稅和耕地占用稅2967萬(wàn)元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）13952萬(wàn)元。
（2）非稅收入86300萬(wàn)元，其中：
行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒(méi)收入20000萬(wàn)元，專項(xiàng)收入934元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)及國(guó)有資源有償使用收入64666萬(wàn)元，其他收入700萬(wàn)元。
2021年市本級(jí)可用財(cái)力189500萬(wàn)元，加上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助68675萬(wàn)元，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排258175萬(wàn)元，剔除上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助一般公共預(yù)算支出安排189500萬(wàn)元，下降31%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要科目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出13345萬(wàn)元，下降27%;
國(guó)防支出397萬(wàn)元，，剔除調(diào)整至政府性基金安排因素，同比增長(zhǎng)16%；
公共安全支出16629萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%；
教育支出55957萬(wàn)元，剔除調(diào)整政府性基金安排等因素，同比增長(zhǎng)0.43%；
科學(xué)技術(shù)支出582萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%；
文化旅游體育與傳媒支出1615萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出27524萬(wàn)元，下降35%，主要是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)由省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支以及機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)兜底減少；
衛(wèi)生健康支出22166萬(wàn)元，下降39%，主要是醫(yī)保由由鷹潭市統(tǒng)收統(tǒng)支以及關(guān)破改及困難農(nóng)林水企業(yè)醫(yī)保調(diào)整至政府性基金安排；
節(jié)能環(huán)保支出6938萬(wàn)元，下降44%，主要是環(huán)保部門人員及運(yùn)轉(zhuǎn)支出上解鷹潭市列支；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出8152萬(wàn)元，下降81%，主要是較上年減少提前下達(dá)新增債券支出，且將部分專項(xiàng)支出調(diào)整至政府性基金列支；
農(nóng)林水支出12319萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；
交通運(yùn)輸支出593萬(wàn)元，與上年持平；
資源勘探信息等支出514萬(wàn)元，下降35%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出210萬(wàn)元，下降5%；
自然資源海洋氣象等支出2247萬(wàn)元,下降28%，主要是部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整至政府性基金列支；
住房保障支出2984萬(wàn)元，下降14%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出828萬(wàn)元，與上年持平；
預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元, 增長(zhǎng)25%；
債務(wù)付息支出11500萬(wàn)元，下降3%。
2.政府性基金預(yù)算（草案）
2021年市本級(jí)政府性基金收入安排103000萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成100000萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成1500萬(wàn)元；彩票公益金收入完成500萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入完成1000萬(wàn)元。加上各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入3025萬(wàn)元，預(yù)計(jì)收入總計(jì)106025萬(wàn)元。
2021年市本級(jí)政府性基金支出安排95115萬(wàn)元，加各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支出10910萬(wàn)元，預(yù)計(jì)支出總計(jì)106025萬(wàn)元。2021年市本級(jí)政府性基金支出具體情況是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成83097萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1500萬(wàn)元；彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出500萬(wàn)元；污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1000萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息9018萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入30000萬(wàn)元（全部為國(guó)控集團(tuán)利潤(rùn)收入），未安排支出，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì)47093萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入22321萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入22260萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)收入2512萬(wàn)元。
2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)42993萬(wàn)元，其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出27500萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出11720萬(wàn)元;失業(yè)保險(xiǎn)支出3773萬(wàn)元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余4100萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余62118萬(wàn)元。
（三）“兩園”預(yù)算（草案）
1.一般公共預(yù)算收支預(yù)算（草案）
2021年“兩園”財(cái)政總收入預(yù)算為48.96億元，較上年完成數(shù)增長(zhǎng)8%，其中一般公共預(yù)算收入（地方財(cái)政收入，下同）預(yù)算為21.89億元，較上年下降9.5%?！皟蓤@”一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目安排情況是：
（1）稅收收入193700萬(wàn)元，其中：
工商稅收190302萬(wàn)元，契稅和耕地占用稅1863萬(wàn)元，
企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）1535萬(wàn)元；
（2）非稅收入25200萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)收入16297萬(wàn)元、國(guó)有資產(chǎn)收益收入8903萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入218900萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入減上解支出，“兩園”可用財(cái)力為213000萬(wàn)元，“兩園”一般公共預(yù)算支出安排213000萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算（草案）
2021年“兩園”政府性基金收入預(yù)算17700萬(wàn)元（土地出讓收入），較上年完成數(shù)下降35.6%。剔除上解上級(jí)支出530萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出安排17170萬(wàn)元。全部為國(guó)有土地出讓權(quán)收入安排的支出17170萬(wàn)元。
四、銳意進(jìn)取，擔(dān)當(dāng)實(shí)干，努力做好新一年的財(cái)政工作
2021年是偉大的中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年的大慶之年，是全面實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。做好開(kāi)局之年的財(cái)政工作，必須堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)定不移地貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，把思想統(tǒng)一到黨中央對(duì)“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的判斷上來(lái)。既要看到國(guó)家發(fā)展仍然處于戰(zhàn)略機(jī)遇期的總體形勢(shì)，也要看到我市財(cái)政面臨的困難與挑戰(zhàn)。要按照市委六屆十二次全會(huì)對(duì)“十四五”時(shí)期的總體工作部署，增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，把握發(fā)展規(guī)律，發(fā)揚(yáng)斗爭(zhēng)精神，善于在危機(jī)中育新機(jī)，于變局中開(kāi)新局，抓住機(jī)遇，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，趨利避害，迎難奮進(jìn)。緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展的要求，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入有質(zhì)量的增長(zhǎng)，全面完成六屆人大六次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政收入預(yù)算任務(wù)，確保各項(xiàng)預(yù)算支出執(zhí)行到位，做到收支平衡、略有節(jié)余。
1.突出發(fā)展為先，拓寬聚財(cái)之道。堅(jiān)定不移地把發(fā)展作為財(cái)政工作的第一要?jiǎng)?wù)，對(duì)照新時(shí)代、新思路和高質(zhì)量發(fā)展的新要求，把財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，放在質(zhì)量和效益提高上。對(duì)財(cái)政支持企業(yè)發(fā)展的獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策進(jìn)行清理，不斷優(yōu)化完善財(cái)政扶持政策，及時(shí)廢止或調(diào)整影響市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)以及低效無(wú)效的政策，充分發(fā)揮財(cái)政扶持政策對(duì)企業(yè)發(fā)展再生產(chǎn)，穩(wěn)定就業(yè)，促進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新，節(jié)能減排，轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效的激勵(lì)作用，不斷鞏固主體財(cái)源，發(fā)展新興財(cái)源，培植后續(xù)財(cái)源。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)，強(qiáng)化收入調(diào)度，力爭(zhēng)2021年財(cái)政收入比上年增長(zhǎng)8%，總量達(dá)到74.3億元。
2.堅(jiān)持民生為本，保障民生改善。始終把民生改善作為財(cái)政工作的根本，切實(shí)做好常態(tài)化疫情防控的資金保障工作。以扎實(shí)的措施，鞏固脫貧攻堅(jiān)的成果，整合資金，加大投入，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)民生改善政策，優(yōu)先安排落實(shí)民生保障資金，確保民生投入只增不減，兜牢基本民生底線，增強(qiáng)居民消費(fèi)預(yù)期，擴(kuò)大內(nèi)需，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督檢查的職能作用，有計(jì)劃有重點(diǎn)地開(kāi)展民生領(lǐng)域資金的檢查，推進(jìn)黨和國(guó)家各項(xiàng)惠民政策落地生根見(jiàn)成效。
3.支持結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)三產(chǎn)發(fā)展。大力支持三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加大財(cái)政扶持激勵(lì)引導(dǎo)力度，著力構(gòu)建新興產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)、新制造經(jīng)濟(jì)為主體、新服務(wù)經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系。大力支持發(fā)展電商、文化娛樂(lè)、交通物流、旅游等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提高第三產(chǎn)業(yè)在地區(qū)總產(chǎn)值中的比重，培植優(yōu)質(zhì)財(cái)源，增加可用財(cái)力。
4.嚴(yán)肅預(yù)算執(zhí)行，提高用財(cái)之效。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)的研判，科學(xué)編制財(cái)政收支預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家稅收和非稅法規(guī)政策，該減該降的決不打折扣，該征該收的必須依法征收，應(yīng)收盡收。在稅費(fèi)征管中，既要注重財(cái)政總量的增長(zhǎng)更要重視收入質(zhì)量的提高，努力增加可用財(cái)力。要按照實(shí)事求是，據(jù)實(shí)征收的原則，把我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果真實(shí)地反映到財(cái)政收入中來(lái)。認(rèn)真貫徹實(shí)施《預(yù)算法》，全面落實(shí)預(yù)算法要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，努力做到?jīng)]有預(yù)算的不安排資金，確屬政策性、突發(fā)性、救災(zāi)應(yīng)急等必需的資金應(yīng)按規(guī)定程序予以追加。積極盤活財(cái)政存量資金，嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)定，及時(shí)收回沉淀資金統(tǒng)籌用于急需支持的領(lǐng)域。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，有重點(diǎn)地開(kāi)展預(yù)算資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)，著力提高財(cái)政資金使用績(jī)效。
5.增強(qiáng)憂患意識(shí)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)我市的可用財(cái)力情況要有清醒的認(rèn)識(shí)。2021年，要始終堅(jiān)持過(guò)緊日子的思想，切實(shí)增強(qiáng)憂患意識(shí)，從嚴(yán)控制一般經(jīng)費(fèi)支出，努力降低行政成本，有限的可用財(cái)力應(yīng)重點(diǎn)用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生。切實(shí)加強(qiáng)債務(wù)管理，采取積極的措施，有計(jì)劃地化解隱性債務(wù)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。及時(shí)了解、掌握國(guó)家財(cái)政政策信息，積極爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我市地方債券發(fā)行額度，支持重大項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
6.加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，提升服務(wù)效能。堅(jiān)持不懈地抓好財(cái)政系統(tǒng)黨的建設(shè)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，確保黨的路線、方針政策在財(cái)政工作中全面貫徹落實(shí)。圍繞“五型”政府建設(shè)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，認(rèn)真落實(shí)心系群眾財(cái)政為民的理念，以真抓實(shí)干的工作作風(fēng)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)。
各位代表，新的一年，新的征程要求我們必須創(chuàng)新思路，以新的舉措開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面。我們一定在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取人大代表和政協(xié)委員的批評(píng)、建議、意見(jiàn)，以銳意進(jìn)取和擔(dān)當(dāng)實(shí)干的精神努力完成本次大會(huì)確定的財(cái)政工作任務(wù)，為“十四五”規(guī)劃的實(shí)施開(kāi)好頭起好步，以扎實(shí)的財(cái)政工作成效隆重慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年。
