（江西?。┬掠嗍邢膳^(qū)2021年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算草案的報告（書面）
關(guān)于仙女湖區(qū)2021年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算草案的報告（書面）
——2022年1月25日在新余市第十屆人民代表大會第二次會議上
仙女湖區(qū)財政金融局局長 胡志軍
各位代表：
受仙女湖區(qū)管委會委托，現(xiàn)將仙女湖區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，提請市十屆人大二次會議審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年全區(qū)預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)財政總收入完成240692萬元，同比增加37566萬元，增長18.5%，其中稅收收入完成233592萬元，非稅收入完成7100萬元，稅收占比達(dá)97.1%。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成90708萬元，同比增加4418萬元，增長5.1%，其中稅收收入完成83608萬元，稅收占比達(dá)92.2%。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成188668萬元，同比增加18725萬元，增長11.1%。主要支出項目完成情況為：一般公共服務(wù)支出完成10437萬元，同比起降10.2%；公共安全支出完成1405萬元，同比下降16.7%；教育支出完成17773萬元，同比增長6.1%；科學(xué)技術(shù)支出完成12萬元, 同比下降94%；文化旅游體育與傳媒支出完成3691萬元，同比下降42.3%；社會保障和就業(yè)支出完成13647元，同比下降9.7%；衛(wèi)生健康支出完成8365萬元，同比下降18.6%；節(jié)能環(huán)保支出完成4872萬元，同比下降40.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成21039萬元，同比增長17.3%；農(nóng)林水支出完成13580萬元，同比下降21.2%；交通運輸支出完成3392萬元，同比增長170.2%；資源勘探信息等支出完成79258萬元，同比增長46.3%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成127萬元，同比下降64.4%；金融支出130萬元，同比下降3.7%；自然資源海洋氣象等支出完成88萬元，同比增長210%；住房保障支出完成3487萬元，同比增長60.9%；糧油物資儲備支出完成0萬元，同比下降100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成2245萬元，同比增長76.1%；債務(wù)付息支出4625萬元，同比下降0.1%；債務(wù)發(fā)行費用支出19萬元，同比下降5%；其他支出476萬元，同比增長1.3%。
（二）全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金收入完成151746萬元，其中：政府性基金轉(zhuǎn)移收入69985萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入76180萬元、上年結(jié)余收入5581萬元。
2021年全區(qū)政府性基金支出完成113949萬元，其中：本級支出113796萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出715萬元，年終結(jié)余37235萬元。主要支出項目有：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出63179萬元，其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出45766萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出2112萬元。
（三）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成4萬元，其中：上級補(bǔ)助收入2萬元、上年結(jié)余收入2萬元。2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成0萬元，年終結(jié)余4萬元。
（四）全區(qū)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)社會保險基金收入完成6527萬元，同比下降53.9%。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3699萬元，同比下降1.8%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2570萬元，同比增長0.3%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入0萬元，同比下降100%；失業(yè)保險基金收入258萬元，同比增長369.1%。
2021年全區(qū)社會保險基金支出完成5503萬元，同比下降49.5%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2549萬元，同比增長19.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出2822萬元，同比增長5.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出0萬元，同比下降100%；失業(yè)保險基金支出132萬元，同比下降26.6%。
過去一年，全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，同時也面臨著不少困難和問題：我區(qū)實體經(jīng)濟(jì)薄弱，財源短缺，財政增收難度大，總量偏小、質(zhì)量不高；受新冠肺炎疫情影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展遇到較大困難，企業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)；政府債務(wù)沉重，融資渠道狹窄；財政財務(wù)管理與規(guī)范要求仍有差距，需進(jìn)一步提高財政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。對于這些問題，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
二、2022年全區(qū)預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察江西時的重要講話精神和對江西工作的重要指示要求，按照黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府以及上級財政部門和區(qū)委、區(qū)管委會的決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，推動全區(qū)社會經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過緊日子思想，大力壓減一般性支出，有效盤活財政存量資金，保障重點支出；加強(qiáng)預(yù)算公開，提高預(yù)算工作透明度，切實提高資金使用效率，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。
預(yù)算編制遵循以下原則：
（一）統(tǒng)籌兼顧原則。堅持積極穩(wěn)妥、全面完整、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的要求，財政收入安排做到實事求是，堅持量入為出，不編赤字預(yù)算。支出預(yù)算安排做到與全區(qū)財力相適應(yīng)，在保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)等基本服務(wù)基礎(chǔ)上，盡可能集中財力，推進(jìn)各項社會事業(yè)發(fā)展，支持區(qū)委、區(qū)管委會重大工作舉措，兼顧保增長與保穩(wěn)定的需要，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
（二）厲行節(jié)約原則。堅決貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”和國務(wù)院“約法三章”要求，認(rèn)真落實《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》從嚴(yán)從緊安排預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費和一般性支出，降低行政運行成本。
（三）績效評價原則。堅持“講績效、重績效”、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，著力構(gòu)建“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的績效管理機(jī)制，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。
按照新《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將全區(qū)2022年財政收支預(yù)算草案報告如下：
（1）一般公共預(yù)算收支安排情況
2022年全區(qū)財政總收入預(yù)算安排234800萬元，同比下降2.4%,其中一般公共預(yù)算收入安排91200萬元，同比增長0.5%。一般公共預(yù)算收入中，稅收收入安排84200萬元，同比增長0.7%；非稅收入安排7000萬元，同比持平。
上述一般公共預(yù)算收入結(jié)合上級各項固定補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、結(jié)余及體制上劃、上解上級支出等因素，根據(jù)收支平衡原則，2022年全區(qū)共安排支出189530萬元，同比2021年增加862萬元，增長0.5%。按主要支出項目看，具體情況是：一般公共服務(wù)支出11080萬元；公共安全支出1430萬元；教育支出17869萬元；科學(xué)技術(shù)支出150萬元；文化旅游體育與傳媒支出3680萬元；社會保障和就業(yè)支出13185萬元；衛(wèi)生健康支出8897萬元；節(jié)能環(huán)保支出5008萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14515萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出15355萬元；交通運輸支出4490萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出79300萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出140萬元；金融支出130萬元；自然資源海洋氣象等支出90萬元；住房保障支出3530萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2210萬元；債務(wù)付息支出4651萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出20萬元；其他支出600萬元；預(yù)備費3200萬元。
（2）社會保險基金預(yù)算收支安排情況
2022年仙女湖區(qū)社會保險基金預(yù)算收入安排7456萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2982萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4389萬元，失業(yè)保險基金收入85萬元。
社會保險基金預(yù)算支出安排6208萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出3006萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3169萬元，失業(yè)保險基金支出33萬元。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險分別由省級和市級統(tǒng)收統(tǒng)支，區(qū)級預(yù)算不做安排。
三、砥礪前行，確保圓滿完成2022年預(yù)算任務(wù)
2022年是黨的二十大召開之年，做好財政預(yù)算工作十分重要，我們將緊緊圍繞市委、市政府決策部署，直面問題，擔(dān)當(dāng)作為，履職盡責(zé)，化壓力為動力，變挑戰(zhàn)為機(jī)遇，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，將重點做好以下幾個方面的工作：
一是筑牢財源建設(shè)基礎(chǔ)。堅持項目為王，做優(yōu)做強(qiáng)“五型經(jīng)濟(jì)”，促進(jìn)新舊動能轉(zhuǎn)換，加大對重點財源、新興財源的扶持力度，增強(qiáng)我區(qū)財政增收的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。
二是提高財政保障能力。強(qiáng)化財政收入組織力度，完善稅收征管，確保減稅降費政策落實到位。積極爭取上級資金支持，增強(qiáng)財政保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會大局穩(wěn)定的能力。
三是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，黨政機(jī)關(guān)堅持過緊日子，保障重點領(lǐng)域和剛性支出財力需求，持續(xù)改善民生，提高支出精準(zhǔn)度。
四是深化預(yù)算績效管理。推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行和績效管理同步監(jiān)控，提高績效評價質(zhì)量，強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果與改進(jìn)管理、完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接。
五是防范化解財政風(fēng)險。加大對區(qū)域地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展支持力度，提高基層財政保障能力。堅決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，有效防范化解重大風(fēng)險。
各位代表，做好今年財政預(yù)算工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，緊扣市委、市政府“愛我工小美、五年更輝煌”決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，確保圓滿完成2022年財政預(yù)算任務(wù)，以優(yōu)異成績慶祝黨的二十大勝利召開！
以上報告，請予審議。
