（江西省）新余市2021年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
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——2022年1月23日在新余市第十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 敖小忠
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2021年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市級(jí)預(yù)算草案，根據(jù)《預(yù)算法實(shí)施條例》要求，市本級(jí)派出機(jī)構(gòu)高新區(qū)、仙女湖區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案一并報(bào)告，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2021年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”開局之年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和全球蔓延的新冠肺炎疫情，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，全面做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，攻堅(jiān)克難、扎實(shí)工作，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市財(cái)政總收入完成情況
2021年全市財(cái)政總收入完成177.3億元，同比增長(zhǎng)13.9%，其中：稅收收入159.1億元，非稅收入18.2億元。稅收收入占財(cái)政總收入的比重為89.7%。分級(jí)次看：市本級(jí)完成37.3億元，同比下降5.5%；高新區(qū)完成35.8億元，同比增長(zhǎng)34.1%；分宜縣完成30.6億元，同比增長(zhǎng)19.0%；渝水區(qū)完成49.6億元，同比增長(zhǎng)13.8%；仙女湖區(qū)完成24.1億元，同比增長(zhǎng)18.5%。
2.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算收入完成81.6億元，同比增長(zhǎng)1.5%，同口徑比增長(zhǎng)14.7%。其中：稅收收入63.4億元、非稅收入18.2億元。稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為77.7%，位居全省第一。分級(jí)次看：市本級(jí)完成18.0億元，同比下降10.4%；高新區(qū)完成15.8億元，同比增長(zhǎng)14.7%；分宜縣完成16.1億元，同比增長(zhǎng)7.1%；渝水區(qū)完成22.6億元，同比下降1.0%；仙女湖區(qū)完成9.1億元，同比增長(zhǎng)5.1%。
全市一般公共預(yù)算支出完成157.7億元，同比下降3.7%。分級(jí)次看：市本級(jí)完成43.4億元，同比下降13.3%；高新區(qū)完成22.7億元，同比增長(zhǎng)26.2%；分宜縣完成29.8億元，同比下降11.2%；渝水區(qū)完成42.8億元，同比下降4.9%；仙女湖區(qū)完成18.9億元，同比增長(zhǎng)11.0%。
3.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市政府性基金預(yù)算收入完成85.0億元，同比增長(zhǎng)14.8%。分級(jí)次看：市本級(jí)完成52.9億元，同比下降8.0%；高新區(qū)完成13.4億元，同比增長(zhǎng)550.9%；分宜縣完成13.2億元，同比下降0.1%；渝水區(qū)完成5.4億元，同比增長(zhǎng)345.7%。
2021年全市政府性基金預(yù)算支出完成108.3億元，同比增長(zhǎng)20.9%。分級(jí)次看：市本級(jí)完成50.6億元，同比增長(zhǎng)47.0%；高新區(qū)完成26.0億元，同比增長(zhǎng)83.2%；分宜縣完成10.5億元，同比下降49.6%；渝水區(qū)完成9.8億元，同比下降15.8%；仙女湖區(qū)完成11.4億元，同比增長(zhǎng)35.9%。
（二）市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年市本級(jí)財(cái)政總收入完成372668萬元，完成預(yù)算數(shù)的104.7%；一般公共預(yù)算收入完成179769萬元，完成預(yù)算數(shù)的109.2%，同比下降10.4%，同口徑比增長(zhǎng)0.1%。其中：稅收收入完成108208萬元，同比下降21.0%；非稅收入完成71561萬元，同比增長(zhǎng)12.3%。
2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成434375萬元，同比下降13.3%。主要支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出32995萬元，同比下降15.9%；公共安全支出48169萬元，同比下降5.2%；教育支出105842萬元，同比增長(zhǎng)1.3%；科學(xué)技術(shù)支出1816萬元，同比下降77.7%；文化旅游體育與傳媒支出8978萬元，同比下降13.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33683萬元，同比下降46.9%；衛(wèi)生健康支出67173萬元，同比增長(zhǎng)101.6%；節(jié)能環(huán)保支出19291萬元，同比增長(zhǎng)93.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15887萬元，同比下降61.5%；農(nóng)林水支出完成11970萬元，同比下降25.9%；交通運(yùn)輸支出10358萬元，同比下降68.6%；資源勘探工業(yè)信息等支出12950萬元，同比下降14.5%；住房保障支出33260萬元，同比增長(zhǎng)34.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4063萬元，同比下降16.2%；債務(wù)付息支出22222萬元，同比增長(zhǎng)9.0%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成529419萬元，同比下降8.0%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入下降9.1%。收入分項(xiàng)目完成情況：國有土地使用權(quán)出讓收入513374萬元，彩票公益金收入2119萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入7759萬元，污水處理費(fèi)收入3300萬元，其他政府性基金收入69萬元，專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2798萬元。
2021年市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成505867萬元，同比增長(zhǎng)47.0%，主要是國有土地使用權(quán)出讓支出增長(zhǎng)62.8%。支出分項(xiàng)目完成情況：大中型水庫移民后期扶持基金支出19萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出418897萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出209萬元，污水處理費(fèi)安排的支出2858萬元，其他政府性基金安排的支出544萬元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出67044萬元，彩票公益金安排的支出1386萬元，債務(wù)付息支出14801萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出109萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成29311萬元，其中：利潤收入4451萬元，股利、股息收入96萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入24764萬元。
2021年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成293萬元，其中：國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼105萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出188萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
自2021年起，全市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支。根據(jù)政策安排，2021年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成225004萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25643萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入89261萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入92142萬元、工傷保險(xiǎn)基金收入12151萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入5807萬元。
2021年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成205789萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出29527萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出78536萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出82111萬元、工傷保險(xiǎn)基金支出9382萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出6233萬元。
（三）高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年高新區(qū)財(cái)政總收入完成357562萬元，同比增長(zhǎng)34.1%，其中：稅收收入339234萬元、非稅收入18328萬元，稅收收入占財(cái)政總收入的比重為94.9%。一般公共預(yù)算收入完成158257萬元，同比增長(zhǎng)14.7%，其中：稅收收入139929萬元、非稅收入18328萬元，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為88.4%。
2021年高新區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算支出完成227195萬元，同比增長(zhǎng)26.2%。支出分項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出19258萬元，公共安全支出1312萬元，教育支出26583萬元，科學(xué)技術(shù)支出1353萬元，文化旅游體育與傳媒支出373萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17488萬元，衛(wèi)生健康支出3554萬元，節(jié)能環(huán)保支出1108萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35554萬元，農(nóng)林水支出13004萬元，交通運(yùn)輸支出468萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出94635萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出383萬元，金融支出229萬元，自然資源海洋氣象等支出522萬元，住房保障支出4095萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出295萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1505萬元，債務(wù)付息支出5278萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出9萬元，其他支出189萬元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年高新區(qū)政府性基金收入完成134489萬元，同比增長(zhǎng)550.9%。收入分項(xiàng)目完成情況：國有土地使用權(quán)出讓收入124707萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5304萬元、污水處理費(fèi)收入1186萬元、其他政府性基金收入140萬元、專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入3152萬元。
2021年高新區(qū)政府性基金支出完成259857萬元，同比增長(zhǎng)83.2%。支出分項(xiàng)目完成情況：國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出1萬元、大中型水庫移民后期扶持基金支出76萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出125712萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出2109萬元、污水處理費(fèi)安排的支出1338萬元、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出4500萬元、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出122988萬元、彩票公益金安排的支出218萬元、債務(wù)付息支出2807萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出108萬元。
3.社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2021年高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成10493萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7120萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3373萬元。
2021年高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成7733萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4203萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3530萬元。
（四）仙女湖區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年仙女湖區(qū)財(cái)政總收入完成240693萬元，同比增長(zhǎng)18.5%，其中：稅收收入233593萬元、非稅收入7100萬元，稅收收入占財(cái)政總收入的比重達(dá)97.1%。一般公共預(yù)算收入完成90708萬元，同比增長(zhǎng)5.1%，其中：稅收收入完成83608萬元、非稅收入7100萬元，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)92.2%。
2021年仙女湖區(qū)一般公共預(yù)算支出完成188668萬元，同比增長(zhǎng)11.0%。支出分項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出10437萬元，公共安全支出1405萬元，教育支出17773萬元，科學(xué)技術(shù)支出12萬元，文化旅游體育與傳媒支出3691萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13647萬元，衛(wèi)生健康支出8365萬元，節(jié)能環(huán)保支出4872萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21039萬元，農(nóng)林水支出13580萬元，交通運(yùn)輸支出3392萬元，資源勘探信息等支出79258萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出127萬元，金融支出130萬元，自然資源海洋氣象等支出88萬元，住房保障支出3487萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2245萬元，債務(wù)付息支出4625萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出19萬元，其他支出476萬元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年仙女湖區(qū)政府性基金支出完成113796萬元，同比增長(zhǎng)35.9%。支出分項(xiàng)目完成情況：旅游發(fā)展基金支出2萬元、大中型水庫移民后期扶持基金支出2112萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出63179萬元、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出45766萬元、彩票公益金安排的支出163萬元、債務(wù)付息支出2510萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出64萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年仙女湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成6527萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3699萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2570萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入258萬元。
2021年仙女湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成5503萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2549萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2822萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出132萬元。
二、2021年財(cái)政主要工作
2021年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國際國內(nèi)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇中的矛盾問題、省與市縣收入劃分改革和我市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)等多重壓力，全市財(cái)政部門勇于擔(dān)當(dāng)、積極作為，充分發(fā)揮財(cái)政在“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革”中的積極作用，全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)、符合預(yù)期，財(cái)政運(yùn)行整體平穩(wěn)，呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，為統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了財(cái)政貢獻(xiàn)。總體概況為：
（一）穩(wěn)中求進(jìn)，“十四五”實(shí)現(xiàn)良好開局。2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，也必將是載入史冊(cè)的一年。一年來，全市財(cái)政部門立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保任務(wù)”，圍繞“愛我工小美、五年更輝煌”發(fā)展藍(lán)圖，全力推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，超額完成市九屆人大七次會(huì)議確定的財(cái)政工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。全市財(cái)政總收入完成177.3億元，同比增長(zhǎng)13.9%，其中：稅收收入完成159.1億元，同比增長(zhǎng)14.3%；非稅收入完成18.2億元，同比增長(zhǎng)10.3%；稅收占財(cái)政總收入的比重89.7%；一般公共預(yù)算收入完成約81.6億元，同比增長(zhǎng)1.5%，同口徑比增長(zhǎng)約14.7%，列全省第二，稅收占一般公共預(yù)算收入的比重約77.7%、列全省第一。
（二）涵養(yǎng)財(cái)源，全力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于減稅降費(fèi)政策的決策部署，確保各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策落實(shí)落細(xì)、直達(dá)市場(chǎng)主體。2021年全年全部稅費(fèi)優(yōu)惠政策減免稅費(fèi)超過35億元，累計(jì)新增減稅降費(fèi)超過6.5億元，其中：2021年新出臺(tái)的政策新增減稅降費(fèi)和2021年展期實(shí)施政策新增減稅降費(fèi)均超過3億元。完善創(chuàng)新財(cái)政支持方式，發(fā)揮積極財(cái)政政策穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用，支持17個(gè)領(lǐng)域三十條政策落地，籌集資金3.6億元。及時(shí)足額兌現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)政策，對(duì)已完成股份制改造并符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的9家企業(yè)撥付股改掛牌獎(jiǎng)勵(lì)資金220萬元。開展惠企政策進(jìn)園區(qū)、進(jìn)企業(yè)活動(dòng)，走訪5個(gè)工業(yè)園區(qū)，上門服務(wù)企業(yè)1200多戶，發(fā)放《財(cái)政惠企政策匯編》1400多套。繼續(xù)做好“財(cái)園信貸通”“惠農(nóng)信貸通”“科貸通”工作，“三通”全年發(fā)放貸款近13億元，惠及企業(yè)950戶，“財(cái)園信貸通”戶均貸款較上年增長(zhǎng)12.1%、“惠農(nóng)信貸通”增長(zhǎng)2.9%、“科貸通”增長(zhǎng)4.7%。
（三）兜牢底線，持續(xù)改善社會(huì)民生福祉。抓好保民生工作，醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老保險(xiǎn)、困難救助、化解大班額大校額、頤養(yǎng)之家、水花行動(dòng)等各項(xiàng)民生事業(yè)有效保障，全年民生支出118.4億元，占比75.1%。疫苗接種2.47億元，化解大班額大校額投入1.72億元，困難補(bǔ)助1.5億元。健全社會(huì)保障，下達(dá)社會(huì)保障直達(dá)資金12.2億元，安排中央和市級(jí)困難群眾救助和優(yōu)撫補(bǔ)助3.99億元，撥付疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1億元，籌集0.2億元設(shè)立天人基金對(duì)民生領(lǐng)域和生活困難群眾實(shí)施特別救助。支持辦人民滿意教育事業(yè)，2021年全市教育支出達(dá)25.79億元，市本級(jí)財(cái)政發(fā)放各類教育扶貧資金0.76億元，惠及10.65萬人次，安排“小荷工程”農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善經(jīng)費(fèi)1078萬元。持續(xù)改善老百姓居住條件，發(fā)放房地產(chǎn)去庫存補(bǔ)貼0.33億元，下達(dá)中央和省財(cái)政保障性住房專項(xiàng)補(bǔ)助資金1.19億元。
（四）深化改革，財(cái)政運(yùn)行機(jī)制不斷完善。深化預(yù)算制度改革，順利完成預(yù)算管理一體化改革上線工作，成為全省擴(kuò)面市縣（區(qū)）首個(gè)全部財(cái)政級(jí)次成功上線的設(shè)區(qū)市。加強(qiáng)市本級(jí)政府非稅收入管理，出臺(tái)新的非稅收入預(yù)算管理辦法，原則上各單位返還比例不超過50%，全年非稅收入完成7.2億元，同比增加1.2億元，非稅形成財(cái)力3.7億元。完善政府債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，完成年度化債計(jì)劃的109.4%，渝水區(qū)開展建制縣隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解試點(diǎn)發(fā)行再融資債券25億元，全市債務(wù)率相比上年再下降約17個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)保持黃色。組織開展全市956個(gè)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查，核實(shí)總計(jì)162.88億元資產(chǎn)，催繳2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4400余萬元，切實(shí)提高國有資產(chǎn)使用效益。
（五）規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。推進(jìn)全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，部門預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%；創(chuàng)新財(cái)政評(píng)審模式，擴(kuò)大評(píng)審范圍，試行“駐點(diǎn)評(píng)審”模式，累計(jì)完成工程預(yù)結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目81個(gè)，評(píng)審金額22.78億元，審減資金2.86億元，審減率12.6%。全面推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)管理改革，上線電子票據(jù)超126萬份，收繳金額61.7億元，全市71家公辦及民辦非盈利性醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療電子票據(jù)改革實(shí)現(xiàn)全覆蓋。全市政府購買服務(wù)項(xiàng)目210個(gè)、資金超2億元；政府采購項(xiàng)目237筆、金額3.99億元，節(jié)約率6.1%。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，市直教育系統(tǒng)30個(gè)市直單位413項(xiàng)需整改問題中397項(xiàng)已整改到位，收繳違規(guī)資金278.53萬元，整改到位率96.1%。對(duì)違規(guī)設(shè)立“小金庫”問題、領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)使用公用經(jīng)費(fèi)典型問題、全市政府采購代理、落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神等開展監(jiān)督檢查。
道阻且長(zhǎng)，行則將至。各位代表，回顧過去一年的工作，我們堅(jiān)定不移以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為強(qiáng)大思想和行動(dòng)指南，堅(jiān)定不移圍繞市委、市政府重點(diǎn)工作服務(wù)大局、精準(zhǔn)施策，克服了國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策性減收的多重不利因素，奮力爭(zhēng)取全年最好成果。成績(jī)的取得，得益于市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于各級(jí)各部門和社會(huì)各界的熱忱關(guān)心和鼎力支持。
在看到成績(jī)的同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前全市財(cái)政運(yùn)行還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：財(cái)政收入的盤子仍然偏小，可用財(cái)力不足；財(cái)政管理體制不夠完善，宏觀調(diào)控的力度有待加強(qiáng)；預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)作用發(fā)揮不充分，評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用還需強(qiáng)化；政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的聯(lián)動(dòng)機(jī)制還不夠順暢，存量債務(wù)化解的難度依然較大；財(cái)政監(jiān)督作用還不明顯，財(cái)政各項(xiàng)管理制度還需健全，推進(jìn)財(cái)政治理體系與治理能力現(xiàn)代化建設(shè)任重道遠(yuǎn)，等等。對(duì)于這些困難和問題，我們將高度重視，認(rèn)真研究，完善措施，逐步解決。
三、2022年全市和市本級(jí)預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開之年，是全面落實(shí)市第九次黨代會(huì)決策部署的第一年，也是落實(shí)“十四五”財(cái)政規(guī)劃的重要之年。做好財(cái)政工作意義重大、責(zé)任重大。2022年全市財(cái)政工作要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，按照市第九次黨代會(huì)部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，圍繞“工小美”戰(zhàn)略，緊扣“四地”目標(biāo)，落實(shí)“七提”要求，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生。推動(dòng)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范管理，強(qiáng)化地方政府債務(wù)管控，加快推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
（一）全市收入預(yù)算安排
2022年全市一般公共預(yù)算收入安排同比增長(zhǎng)6%左右。
（二）市本級(jí)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收支安排情況
2022年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排185100萬元，同比增長(zhǎng)3.0%，其中：稅收收入安排111000萬元、非稅收入安排74100萬元。
一般公共預(yù)算收入安排加上省提前下達(dá)補(bǔ)助、稅收返還、各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助、下級(jí)上解等，減去提前補(bǔ)助下級(jí)支出、上解上級(jí)支出等，2022年市本級(jí)預(yù)算收入合計(jì)321410萬元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出321410萬元，另上年結(jié)轉(zhuǎn)省指標(biāo)和專項(xiàng)資金等形成支出66075萬元，各部門單位國庫集中支付結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)78203萬元，2022年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)465688萬元，較2021年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)29.1%。增長(zhǎng)的主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加22076萬元；二是2022年預(yù)算中含提前下達(dá)新增一般債務(wù)限額13400萬元，2021年預(yù)算中無提前批次新增債券；三是由于2021年以后不再采取權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，2022年預(yù)算中增加了各部門（單位）國庫集中支付結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)形成支出的78203萬元。
支出預(yù)算分科目具體情況是：一般公共服務(wù)支出45934萬元、國防支出100萬元、公共安全支出67396萬元、教育支出99738萬元、科學(xué)技術(shù)支出3961萬元、文化旅游體育與傳媒支出11282萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出36641萬元、衛(wèi)生健康支出20905萬元、節(jié)能環(huán)保支出17974萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38821萬元、農(nóng)林水支出29773萬元、交通運(yùn)輸支出13343萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出9179萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4343萬元、金融支出702萬元、自然資源海洋氣象等支出6647萬元、住房保障支出6687萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出5831萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6915萬元、債務(wù)付息支出10173萬元、預(yù)備費(fèi) 3000萬元、其他支出26343萬元。
2.政府性基金預(yù)算收支安排情況
2022年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排459000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入450000萬元、彩票公益金收入1500萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2600萬元、污水處理費(fèi)收入2700萬元、專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2200萬元。
2022年市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排367033萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出303342萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出2748萬元、污水處理費(fèi)收入安排的支出2700萬元、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出51119萬元、彩票公益金安排的支出2759萬元、債務(wù)付息支出4000萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出100萬元、其他政府性基金安排的支出265萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況
2022年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1100萬元，均為股利、股息收入。
2022年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排970萬元。其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出500萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出470萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2022年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排233312萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25310萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入93944萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入99056萬元、工傷保險(xiǎn)基金收入8960萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入6042萬元。
2022年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排208467萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31262萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出79353萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出83424萬元、工傷保險(xiǎn)基金支出9598萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出4830萬元。
（三）高新區(qū)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收支安排情況
2022年高新區(qū)一般公共預(yù)算收入安排186700萬元，同比增長(zhǎng)18.0%，其中：稅收收入169700萬元、非稅收入17000萬元。稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為90.9%。
上述一般公共預(yù)算收入結(jié)合上級(jí)各項(xiàng)固定補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、結(jié)余及體制上劃、上解上級(jí)支出等因素，根據(jù)收支平衡原則，2022年高新區(qū)共安排支出211259萬元，較2021年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)37.2%。
支出預(yù)算分科目具體情況是：一般公共服務(wù)支出25390萬元，國防支出17萬元，公共安全支出2717萬元，教育支出27619萬元，科學(xué)技術(shù)支出4201萬元，文化旅游體育與傳媒支出583萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14680萬元，衛(wèi)生健康支出7377萬元，節(jié)能環(huán)保支出780萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出38963萬元，農(nóng)林水支出10632萬元，交通運(yùn)輸支出583萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出59337萬元，金融支出530萬元，自然資源海洋氣象等支出605萬元，住房保障支出3383萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出1385萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2541萬元，預(yù)備費(fèi)3500萬元，債務(wù)付息支出5426萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出10萬元，其他支出1000萬元。
2.政府性基金收支預(yù)算安排情況
2022年高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排59060萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入54760萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2500萬元，污水處理費(fèi)收入1800萬元。
2022年高新區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排59918萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出54760萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出2500萬元，污水處理費(fèi)安排的支出1800萬元，其他支出858萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排9379萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5964萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3415萬元。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排8572萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4798萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3774萬元。
（四）仙女湖區(qū)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收支安排情況
2022年仙女湖區(qū)一般公共預(yù)算收入安排91200萬元，同比增長(zhǎng)0.5%。其中：稅收收入84200萬元、非稅收入7000萬元。稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為92.3%。
上述一般公共預(yù)算收入結(jié)合上級(jí)各項(xiàng)固定補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、結(jié)余及體制上劃、上解上級(jí)支出等因素，根據(jù)收支平衡原則，2022年仙女湖區(qū)共安排支出189530萬元，較2021年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)8.5%。
支出預(yù)算分科目具體情況是：一般公共服務(wù)支出11080萬元，公共安全支出1430萬元，教育支出17869萬元，科學(xué)技術(shù)支出150萬元，文化旅游體育與傳媒支出3680萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13185萬元，衛(wèi)生健康支出8897萬元，節(jié)能環(huán)保支出5008萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14515萬元，農(nóng)林水支出15355萬元，交通運(yùn)輸支出4490萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出79300萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出140萬元，金融支出130萬元，自然資源海洋氣象等支出90萬元，住房保障支出3530萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2210萬元，債務(wù)付息支出4651萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出20萬元，預(yù)備費(fèi)3200萬元，其他支出600萬元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2022年仙女湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排7456萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2982萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4389萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入85萬元。
2022年仙女湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排6208萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3006萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3169萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出33萬元。
四、2022年財(cái)政工作舉措
2022年，站在開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新起點(diǎn)上，我們將全面貫徹落實(shí)市第九次黨代會(huì)精神，銳意進(jìn)取、勇毅前行、積極作為，努力在“愛我工小美、五年更輝煌，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化民生城市”中爭(zhēng)先鋒、作表率。2022年工作做到“五堅(jiān)持、五全”：
（一）堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)先，全面精準(zhǔn)落實(shí)積極財(cái)政政策。進(jìn)一步完善積極的財(cái)政政策實(shí)施機(jī)制，著力在及時(shí)、精準(zhǔn)、有效上下功夫，打好“組合拳”，下好“先手棋”，切實(shí)提升政策效能。全面落實(shí)新的更大力度減稅降費(fèi)政策，與現(xiàn)有稅收減免、社保降費(fèi)、公積金緩繳等惠企紓困政策形成合力。嚴(yán)格落實(shí)直達(dá)資金管理辦法要求，緊扣直達(dá)資金使用范圍，統(tǒng)籌市級(jí)財(cái)力，按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的原則，科學(xué)合理分配和安排使用中央直達(dá)資金，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民，把有限、寶貴的資金用在刀刃上。用好地方政府專項(xiàng)債券，加快建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期準(zhǔn)備、評(píng)估、遴選等工作機(jī)制，積極發(fā)揮專項(xiàng)債券融資成本低、作用機(jī)制直接、政策見效快等優(yōu)勢(shì)，盡快擴(kuò)大有效投資，形成對(duì)經(jīng)濟(jì)的有效拉動(dòng)。創(chuàng)新財(cái)政支持方式，靈活運(yùn)用基金、擔(dān)保、獎(jiǎng)補(bǔ)、貼息等市場(chǎng)方式吸引社會(huì)資本資源，參與政府性項(xiàng)目建設(shè)。
（二）堅(jiān)持培育動(dòng)能，全力助推激發(fā)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力。貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略不動(dòng)搖，以支持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為著力點(diǎn)，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈、布局創(chuàng)新鏈、完善供應(yīng)鏈、配置要素鏈，支持把鋼做強(qiáng)、把鋰做透、把光做亮、把硅做深、把鞋做精的發(fā)展戰(zhàn)略。支持新鋼實(shí)施數(shù)智精品戰(zhàn)略，打造高品質(zhì)綠色鋼鐵制造基地和鋼材深加工產(chǎn)業(yè)基地，圍繞鋰電產(chǎn)業(yè)千億計(jì)劃、光伏產(chǎn)業(yè)重振計(jì)劃，全力支持新能源科技城建設(shè)，推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大企業(yè)上市支持力度，推動(dòng)企業(yè)上市映山紅行動(dòng)，推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號(hào)工程”，落實(shí)《新余市圍繞京東版塊等龍頭帶動(dòng)加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展三十條措施》。支持產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化、產(chǎn)品高端化、定制個(gè)性化，推動(dòng)新履小鎮(zhèn)向中部鞋都邁進(jìn)。增添發(fā)展后勁，堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，暢通要素循環(huán)，加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)提檔升級(jí)。主動(dòng)融入“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、中部崛起、前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)等國家戰(zhàn)略，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。
（三）堅(jiān)持財(cái)政為民，全心打造全國知名民生城市。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞市委、市政府決策部署，按照守住底線、完善制度和突出重點(diǎn)的要求，統(tǒng)籌做好民生保障工作，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。全力支持2022年50件民生實(shí)事的實(shí)施，努力籌集資金，確保項(xiàng)目早落地、早見效。發(fā)揮財(cái)政兜底職責(zé)，著力解決就業(yè)崗位、托幼園位、上學(xué)學(xué)位、醫(yī)療床位、養(yǎng)老點(diǎn)位等人民群眾急難愁盼問題，提升基本公共服務(wù)水平。推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，持續(xù)打造小荷工程、水花行動(dòng)、明亮行動(dòng)、潤心行動(dòng)等教育品牌。支持職業(yè)教育發(fā)展，重振職業(yè)教育往日雄風(fēng)。支持實(shí)施健康新余行動(dòng)，加強(qiáng)?？平ㄔO(shè)和中醫(yī)振興，加快推進(jìn)專項(xiàng)債券建設(shè)的“三衛(wèi)一體”項(xiàng)目實(shí)施，提升基層醫(yī)療水平。健全社保體系，提高基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、低保等保障水平強(qiáng)化困難群體保障和救助，擴(kuò)大養(yǎng)老和托育服務(wù)有效供給。
（四）堅(jiān)持科學(xué)創(chuàng)新，全速推動(dòng)構(gòu)建現(xiàn)代管理體制。按照財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理要求，敢于正視制約財(cái)政發(fā)展的深層次障礙，堅(jiān)持問題和目標(biāo)導(dǎo)向，以更大魄力、在更高起點(diǎn)上推進(jìn)財(cái)政改革。進(jìn)一步完善市與縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)的形式，合理確定市與縣（區(qū)）之間的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，提升政府履職績(jī)效，推進(jìn)市與縣（區(qū)）收入劃分體制改革。全面實(shí)施績(jī)效管理，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變預(yù)算資金分配的固化格局。加強(qiáng)統(tǒng)籌整合，整合使用產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等資金，高度關(guān)注資金績(jī)效，避免浪費(fèi)。完善土地收入分配機(jī)制，精心謀劃，做好土地一級(jí)開發(fā)，完善周邊的市政配套設(shè)施建設(shè)，提高土地出讓收益，增加可用財(cái)力。嚴(yán)格落實(shí)進(jìn)一步防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)17條硬措施，完善政府債務(wù)管理和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系。
（五）堅(jiān)持以財(cái)輔政，全方位加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政的領(lǐng)導(dǎo)。突出“政”的引領(lǐng)和布局，立足全市發(fā)展大局制定政策、安排資金，積極轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風(fēng)。牢牢把握財(cái)政職能定位，始終站在服務(wù)全市轉(zhuǎn)型發(fā)展、提升治理能力的高度，科學(xué)謀劃、狠抓落實(shí)，確保沿著正確方向篤定前行。堅(jiān)持黨建與業(yè)務(wù)工作同謀劃同部署同落實(shí)。加強(qiáng)政治建設(shè)，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，堅(jiān)決把紀(jì)律挺在前面，把責(zé)任扛在肩上，真抓真管，從根本上增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”；加強(qiáng)思想建設(shè)，抓學(xué)習(xí)、牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，抓教育、深化拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，不斷凝聚奮進(jìn)力量；加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持民主集中制，規(guī)范選人用人，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建設(shè)德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，把藍(lán)圖變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，是一場(chǎng)新的長(zhǎng)征。在實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)新的趕考路上，我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和今年財(cái)政工作任務(wù)，牢記使命、砥礪奮進(jìn)，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為推動(dòng)我市高質(zhì)量跨越式發(fā)展、為“愛我工小美、五年更輝煌”，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化民生城市作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
新余市十屆人大二次會(huì)議秘書處 2022年1月 |
