（江西省）新余市2020年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市和市級預(yù)算草案的報告(書面)
關(guān)于新余市2020年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市和市級預(yù)算草案的報告(書面)
在新余市第九屆人民代表大會第七次會議上
市財政局局長 ?敖小忠
各位代表:
受市人民政府委托,我向大會報告2020年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全市和市級預(yù)算草案,根據(jù)《預(yù)算法實施條例》要求,市本級派出機構(gòu)高新區(qū)、仙女湖區(qū)2020年區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況與2021年區(qū)級預(yù)算草案一并報告,請予審議。并請市政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2020年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會的決勝之年,是“十三五”收官之年,面對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和突如其來的新冠肺炎疫情,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市各級財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),貫徹新發(fā)展理念,積極推進(jìn)“五型”政府建設(shè),著力打造“六個財政”,落實高質(zhì)量發(fā)展要求,攻堅克難、扎實工作,全年財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
(一)全市預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市財政總收入完成情況
2020年全市財政總收入完成155.7億元,同比增長2.2%,其中:稅收收入完成139.2億元,非稅收入完成16.5億元。稅收收入占財政總收入的比重為89.4%,同比下降2個百分點。總收入增幅和稅占比均位居全省第一。分級次看:市本級完成39.4億元,同比下降0.7%;高新區(qū)完成26.7億元,同比增長3.1%;分宜縣完成25.7億元,同比增長3.1%;渝水區(qū)完成43.5億元,同比增長3.3%;仙女湖區(qū)完成20.3億元,同比增長3.3%。
2.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算收入完成80.3億元,同比增長3.1 %。稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為79.5%,同比下降3.7個百分點。一般公共預(yù)算收入增幅和稅占比均位居全省第一。分級次看:市本級完成20.1億元,同比下降1.9%;高新區(qū)完成13.8億元,同比增長8.0%;分宜縣完成15.0億元,同比增長12.0%;渝水區(qū)完成22.8億元,同比增長2.9%;仙女湖區(qū)完成8.6億元,同比下降5.5%。
全市一般公共預(yù)算支出完成164.6億元,同比增長4.1%。分級次看:市本級完成50.1億元,同比下降8.9%;高新區(qū)完成17.9億元,同比增長4.5%;分宜縣完成33.6億元,同比增長10.3%;渝水區(qū)完成45.1億元,同比增長14.7%;仙女湖區(qū)完成17.8億元,同比增長10.0%。
3.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市政府性基金預(yù)算收入完成74.1億元,同比增長168.9%。分級次看:市本級完成57.6億元,同比增長326.2%;高新區(qū)完成2.1億元,同比增長26.2%;分宜縣完成13.2億元,同比增長14.7%;渝水區(qū)完成1.2億元,同比增長37.8%。
2020年全市政府性基金預(yù)算支出完成89.4億元,同比增長164.7%。分級次看:市本級完成34.4億元,同比增長207.5%;高新區(qū)完成14.2億元,同比增長154.2%;分宜縣完成20.9億元,同比增長50.4%;渝水區(qū)完成11.7億元,同比增長556.7%;仙女湖區(qū)完成8.2億元,同比增長524.5%。
????(二)市本級預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年市本級財政總收入完成39.4億元,完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.8%,同比下降0.7%,一般公共預(yù)算收入完成20.1億元,完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.9%,同比下降1.9%。其中:稅收收入完成13.7億元,同比下降8.3%;非稅收入完成6.4億元,同比增長15.5%。
2020年市本級一般公共預(yù)算支出完成501298萬元,同比下降8.9%。主要支出項目完成情況:一般公共服務(wù)支出39251萬元,同比下降3.9%;公共安全支出50835萬元,同比增長8.5%;教育支出104508萬元,同比增長16.1%;科學(xué)技術(shù)支出8152萬元,同比增長7.6%;文化旅游體育與傳媒支出10407萬元,同比增長5.8%;社會保障和就業(yè)支出63389萬元,同比下降31.7%;衛(wèi)生健康支出33310萬元,同比增長43.0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出41274萬元,同比增長6.5%;農(nóng)林水支出完成16144萬元,同比下降5.4%;交通運輸支出32956萬元,同比下降57.9%;住房保障支出24732萬元,同比下降26.9%;糧油物資儲備支出8781萬元、同比增長39.4%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4851萬元、同比增長38.2%;債務(wù)付息支出20385萬元、同比增長0.4%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年市本級政府性基金預(yù)算收入完成575741萬元,同比增長326.2%,主要是國有土地出讓收入增長384.6%。主要收入項目完成情況:國有土地使用權(quán)出讓收入564855萬元、彩票公益金收入2983萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3568萬元、污水處理費收入3850萬元、其他政府性基金收入460萬元。
2020年市本級政府性基金預(yù)算支出完成344216萬元,同比增長207.5%,主要是國有土地出讓支出增長408.9%。主要支出項目完成情況:征地拆遷和補償支出127038萬元、棚戶區(qū)改造支出124109萬元、其他國有土地使用權(quán)出讓安排的支出6063萬元、城市公共設(shè)施支出927萬元、城市環(huán)境衛(wèi)生支出1196萬元、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出733萬元、污水處理費安排的支出3179萬元、其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出66674萬元、彩票公益金安排的支出2255萬元、債務(wù)付息支出11850萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2670萬元,其中:產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入2500萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入170萬元。
2020年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成63萬元,均為其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年市本級社會保險基金預(yù)算收入完成110144萬元,其中:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入25115萬元、職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收入69843萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入83萬元、工傷保險基金收入11594萬元、失業(yè)保險基金收入3509萬元。
2020年市本級社會保險基金預(yù)算支出完成97220萬元,其中:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出27197萬元、職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金支出52547萬元、工傷保險基金支出10713萬元、失業(yè)保險基金支出6763萬元。
???(三)高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年高新區(qū)財政總收入完成266672萬元,同比增長3.1%,其中:稅收收入完成254161萬元,占財政總收入比重為95.3%。一般公共預(yù)算收入完成137970萬元,同比增長8%,其中:稅收收入完成125459萬元,占財政總收入比重為90.9%。
2020年高新區(qū)財政一般公共預(yù)算支出完成179871萬元,同比增長4.5%。支出項目完成情況:一般公共服務(wù)支出13977萬元、公共安全支出989萬元、教育支出14327萬元、科學(xué)技術(shù)支出1909萬元、文化旅游體育與傳媒支出187萬元、社會保障和就業(yè)支出15624萬元、衛(wèi)生健康支出4382萬元、節(jié)能環(huán)保支出1250萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出38154萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出15137萬元、交通運輸支出269萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出61394萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出174萬元、金融支出1272萬元、自然資源海洋氣象等支出109萬元、住房保障支出3939萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出989萬元、債務(wù)付息支出5776萬元、其他支出13萬元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年高新區(qū)政府性基金收入完成20663萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入19005萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入498萬元、污水處理費收入1160萬元。
2020年高新區(qū)政府性基金支出完成141757萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出247萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出99783萬元、其他支出39737萬元、債務(wù)付息支出1930萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出60萬元。
3.社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2020年高新區(qū)社會保險基金預(yù)算收入完成23795萬元。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入8516萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入3657萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入9922萬元、失業(yè)保險基金收入1700萬元。
2020年高新區(qū)社會保險基金預(yù)算支出完成16780萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3696萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出3360萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出7981萬元、失業(yè)保險基金支出1743萬元。
(四)仙女湖區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年仙女湖區(qū)財政總收入完成203127萬元,同比增長3.3%,其中:稅收收入完成196723萬元,稅收占比達(dá)96.8%。一般公共預(yù)算收入完成86290萬元,同比下降5.5%,其中:稅收收入完成79886萬元,稅收占比達(dá)92.6%。
2020年仙女湖區(qū)一般公共預(yù)算支出完成177924萬元,同比增加16177萬元,增長10.0%。支出項目完成情況:一般公共服務(wù)支出12531萬元、公共安全支出1687萬元、教育支出16750萬元、科學(xué)技術(shù)支出214萬元、文化旅游體育與傳媒支出6400萬元、社會保障和就業(yè)支出15251萬元、衛(wèi)生健康支出10135萬元、節(jié)能環(huán)保支出8195萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18677萬元、農(nóng)林水支出17240萬元、交通運輸支出1269萬元、資源勘探信息等支出58831萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出357萬元、金融支出135萬元、自然資源海洋氣象等支出4萬元、住房保障支出2206萬元、糧油物資儲備支出55萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1275萬元、債務(wù)付息支出6173萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出70萬元、其他支出469萬元、同比增長149.5%。
????2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年仙女湖區(qū)政府性基金支出完成82049萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出40880萬元,其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出39000萬元,大中型水庫移民后期扶持基金支出1864萬元。
????3.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年仙女湖區(qū)社會保險基金收入完成14153萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3762萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2562萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入7774萬元、失業(yè)保險基金收入55萬元。
2020年仙女湖區(qū)社會保險基金支出完成10909萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2129萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出2685萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出5915萬元、失業(yè)保險基金支出180萬元。
二、2020年市本級財政主要工作
2020年是極不尋常、極不平凡、極為不易的一年,面對持續(xù)下行的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、突如其來的新冠肺炎疫情、大力實施的減稅降費政策等多重減收因素,財政工作面臨的困難之多、挑戰(zhàn)之大,是前所未有的。困難面前,全市財政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政府的監(jiān)督支持下,勇于擔(dān)當(dāng)、積極作為,為統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了財政貢獻(xiàn),工作取得了顯著成效?？傮w概況為六個“千方百計”:
(一)千方百計保障疫情防控需要,詮釋人民至上、生命至上。面對疫情的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),全市財政系統(tǒng)聞令而動、及時響應(yīng)、果斷應(yīng)對,全力以赴支持做好疫情防控工作,切實維護(hù)人民生命安全和身體健康。成立應(yīng)急響應(yīng)指揮組,制定應(yīng)急預(yù)案,第一時間啟動疫情防控資金撥付綠色通道,累計撥付疫情防控經(jīng)費2.4億元,落實5500萬元國開行防疫貸資金使用清單;制定《新余市促進(jìn)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)央行再貸款專用額度貸款貼息管理辦法》,整合財政資金1000萬元對貸款主體給予補貼,貼息資金383.11萬元,500余家企業(yè)受益。積極發(fā)揮財政資金桿杠作用,發(fā)放電子消費券共計930萬元,拉動消費5000萬元,有效激發(fā)市場活力。
(二)千方百計抓好組織收入工作,有效應(yīng)對疫情沖擊。2020年,我市各級財政部門積極應(yīng)對疫情影響,加強調(diào)度,努力克服一季度收入斷崖式下滑的風(fēng)險挑戰(zhàn)。全年財政總收入增幅、一般公共預(yù)算收入增幅、稅收占財政總收入和一般公共預(yù)算收入比重四項指標(biāo)均居全省設(shè)區(qū)市第一位,其中:稅收占財政總收入和一般公共預(yù)算收入比重連續(xù)3年居全省設(shè)區(qū)市第一位。2020年全市財政總收入完成155.7億元、同比增長2.2%,一般公共預(yù)算收入完成80.3億元、同比增長3.1%,分別超過全省平均增幅1和2.3個百分點;稅收占財政總收入、一般公共預(yù)算收入的比重分別為89.4%和79.5%,分別超過全省平均水平9.3和11.6個百分點。
(三)千方百計貫徹新發(fā)展理念,全力助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是支持實體經(jīng)濟(jì)減負(fù)。兌現(xiàn)12個領(lǐng)域“三十條”政策資金1.32億元,全面落實各項減稅降費政策,全年全市新增減稅7.37億元。對標(biāo)對表完成對國家明令取消、停征、免征的行政事業(yè)性收費和政府性基金項目以及降低收費標(biāo)準(zhǔn)的非稅項目清理工作。二是加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金扶持?！柏攬@信貸通”獲貸總額累計13.77億元,同比增長53.52%,惠及346戶中小微企業(yè);完成“財政惠農(nóng)信貸通”信貸任務(wù)2.82億元;“科貸通”為13戶中小型科技企業(yè)發(fā)放貸款3757萬元,累計為72戶企業(yè)發(fā)放貸款24057萬元。三是支持重點項目建設(shè)。圍繞全市重點工程,加大資金籌集力度,爭取上級財政轉(zhuǎn)移支付資金7.84億元,市本級財政安排支付工程款1.43億元,下達(dá)12個節(jié)能減排財政政策綜合示范項目獎勵資金4663萬元。四是落實直達(dá)資金機制。按照直達(dá)資金管理要求,當(dāng)好“過路財神”又不當(dāng)“甩手掌柜”,全年10.95億元直達(dá)及參照直達(dá)管理資金全部在規(guī)定時間內(nèi)分配下達(dá),直接惠企利民。
(四)千方百計落實三保各項政策,持續(xù)改進(jìn)社會民生。綜合施策,精準(zhǔn)發(fā)力,籌集資金超過15億元確保50件民生實事圓滿完成。一是大力支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育。全市教育支出25.7億元,增長8.8%;市本級教育支出10.45億元,增長16.07%。積極籌措校建資金2.3億元化解大班額和大校額。安排“小荷工程”農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善經(jīng)費1154.55萬元,全市農(nóng)村義務(wù)教育受益學(xué)生達(dá)11364人;安排“水花行動”培訓(xùn)經(jīng)費177.28萬元,培訓(xùn)各年級學(xué)生4432人。二是織密織牢社會保障網(wǎng)?；I集市本級職業(yè)年金單位繳費部分3.2億元。全年下達(dá)社保補助資金14.3億元。安排農(nóng)村“黨建+頤養(yǎng)之家”運行補貼800萬元、縣區(qū)配套800萬元,補助服務(wù)站點736個,惠及入家老年人10309人。三是補齊住房保障短板。繼續(xù)做好房地產(chǎn)去庫存補貼發(fā)放工作,參加集中購買去庫存的開發(fā)企業(yè)達(dá)117戶,已備案銷售去庫存房屋12116套,面積139.4萬平米,已審核、發(fā)放補貼11057套,面積127.96萬平米,補貼款38392萬元。加強保障性住房建設(shè)支持力度,2020年爭取中央財政保障性住房專項補助我市1.76億元。
(五)千方百計統(tǒng)籌各類財政資源,支持打贏三大戰(zhàn)役。一是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。將政府債務(wù)管理納入績效考核,按照“化、轉(zhuǎn)、留、注、開、控、爭、創(chuàng)”的八字方針做好存量債務(wù)化解工作,加大土地市場盤活力度,實現(xiàn)土地出讓收入72.18億元,超額完成全年化解56.53億元的目標(biāo)任務(wù),實現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險由“橙”變“黃”,風(fēng)險等級下降一個檔次,達(dá)到全省平均水平。順利完成村級債務(wù)化解工作。二是大力支持脫貧攻堅。多渠道籌集財政扶貧資金,全市共籌集財政專項扶貧資金13525萬元,其中產(chǎn)業(yè)扶貧10227萬元,占比75.62%。完善財政支農(nóng)保障機制,統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金9173萬元,爭取上級高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補助資金3349萬元、水利建設(shè)補助資金11191萬元。持續(xù)做好財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控工作,全市開展扶貧資金績效自評項目90個,資金12988萬元,自評率達(dá)100%。加大教育扶貧投入,發(fā)放各類教育扶貧資金7555.62萬元,受益人數(shù)達(dá)10.47萬人次。三是積極支持污染防治。全年爭取中央、省級生態(tài)環(huán)保資金1.859億元,重點用于飲用水源保護(hù)、大氣污染防治,持續(xù)推動仙女湖湖泊生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目和孔目江流域治理項目實施。支持做好環(huán)保監(jiān)測機構(gòu)垂直管理改革。
(六)千方百計加大內(nèi)部挖潛力度,提升財政管理水平。一是全面開展盤活財政存量資金工作。以省審計廳開展的財政存量資金審計為契機,部署全面開展財政存量資金清理盤活工作,全面貫徹落實《新余市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈新余市市直部門財政存量資金定期清理工作實施方案〉〈新余市市直部門實有賬戶資金清理工作方案〉〈新余市市本級財政對外借款清收工作實施方案〉等三個文件的通知》(余府辦發(fā)〔2020〕31號)文件精神,對兩年以上的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金一律統(tǒng)籌收回,在2019年對三年以上結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理的基礎(chǔ)上,2020年對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余兩年以上的資金進(jìn)行了清理,取得了較為明顯的成效,共收回存量資金3.89億元,統(tǒng)籌使用2.4億元。二是抓好財政對外借款清收。按照(余府辦發(fā)〔2020〕31號)部署,成立了清收領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,全面做好前期各項工作,對市本級財政現(xiàn)有對外借款進(jìn)行全面摸排,明確債權(quán)債務(wù)主體,借款的具體期限和還款約定,落實借款清收責(zé)任,制定清收計劃,指定專人負(fù)責(zé),建立相關(guān)臺賬,加強后續(xù)管理。2019年末,市本級財政對外借款余額47849.19萬元,截至2020年底,已清理收回7254.13萬元。三是全面強化財政資金監(jiān)管。開展全市財政資安全隱患大排查大督查專項行動,堵塞財政資金支付風(fēng)險漏洞。積極做好政府性資金存儲管理整改和完善工作。重新調(diào)整市本級基本建設(shè)中央、省級預(yù)算資金審核撥付流程。組織對市直教育系統(tǒng)31個單位進(jìn)行年度會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查。
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年。五年來,全市財政改革發(fā)展工作取得了顯著成績,財政綜合實力逐漸增強,積極的財政政策全面落實,財政保障更加精準(zhǔn)有力,財政公共屬性充分彰顯,財政治理效能顯著提升,開創(chuàng)了財政高質(zhì)量跨越式發(fā)展的新局面。高質(zhì)量發(fā)展方面,整個“十三五”期間,財政總收入完成733.7億元,其中稅收收入完成616.6億元,稅收占財政總收入的比重達(dá)到84.0%;一般公共預(yù)算收入完成423億元,其中稅收收入完成307億元,稅收占一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)到72.6%;2018-2020連續(xù)三年稅收占財政總收入和一般公共預(yù)算收入比重居全省設(shè)區(qū)市第一位。防風(fēng)險方面,著力化解政府債務(wù)風(fēng)險,前瞻性地開展了存量債務(wù)化解工作,取得了良好成效,做到了平息“險事”,全市存量政府債務(wù)全部轉(zhuǎn)化為政府債券,相比市場化融資年度節(jié)約利息支出超過7億元,爭取新增債券超過70億元,年度節(jié)約資金成本超過2.5億元,全市全口徑債務(wù)率相比最高峰下降了近190個百分點,債務(wù)風(fēng)險等級由“紅”變“黃”,下降兩個等級;金融風(fēng)險方面,支持金融企業(yè)化解不良貸款,不良貸款率由2016年最高峰的12.1%降至1.7%,為近年來最低水平。惠民生方面,“十三五”期間民生支出達(dá)到532億元,占財政總支出的比重達(dá)到72.5%;實現(xiàn)了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和基本醫(yī)保、城鄉(xiāng)義務(wù)教育免學(xué)雜費和貧困生資助、城鄉(xiāng)困難群眾低?！叭采w”,基層組織運轉(zhuǎn)保障、城鎮(zhèn)貧困家庭學(xué)生補助、重大疾病救治等多項工作有特色有影響。促改革方面,預(yù)算管理更加科學(xué)規(guī)范,四套預(yù)算全部提交人大審議,預(yù)決算公開深入推進(jìn),零基預(yù)算順利推開,績效管理全面實施;稅制改革不斷提速,營改增圓滿完成,行政事業(yè)性收費項目大幅減少,市級涉企收費項目清零;政府舉債融資機制進(jìn)一步規(guī)范,初步形成債務(wù)監(jiān)督管理制度框架和風(fēng)險防控體系;財政內(nèi)控制度體系不斷健全,政府采購、非稅收入電子化收繳等重點領(lǐng)域改革深入推進(jìn),政府性資金存放管理不斷規(guī)范。
各位代表,過去一年財政工作的新進(jìn)展、新成效,得益于市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo),得益于市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo),得益于各級各部門和社會各界的熱忱關(guān)心和鼎力支持,是全市人民齊心協(xié)力、團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果。
在看到成績的同時也要清醒地認(rèn)識到,當(dāng)前全市財政運行還面臨一些困難和問題,主要是:宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大,重點稅源企業(yè)波動大;傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇仍然面臨重重困難,新興稅源培養(yǎng)與壯大緩慢;財政資金的監(jiān)管和使用效益還需加強,有的部門和項目資金沉淀仍然較多,預(yù)算績效管理亟需加強;可償債財力不足,存量債務(wù)化解任務(wù)艱巨;可用財力增長緩慢,剛性支出不斷攀升,財政平衡難度加大;財政監(jiān)督作用還不明顯,財政各項管理制度還需健全,推進(jìn)財政治理體系與治理能力現(xiàn)代化建設(shè)任重道遠(yuǎn),等等。對于這些困難和問題,我們將與全市各級各部門一道,高度重視,完善措施,逐步解決。
三、2021年全市和市本級預(yù)算草案
市委八屆十二次全會從當(dāng)前我市發(fā)展實情出發(fā),作出了6個統(tǒng)籌和打好6大戰(zhàn)役的安排,為做好全市財政工作提供了根本遵循。2021年全市財政工作要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,深入貫徹落實習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神,圍繞中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會議部署,以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題,以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)。推動積極財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù);加強財政資源統(tǒng)籌,保持適度支出強度,加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度,全面落實黨政機關(guān)過緊日子要求,增強國家重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障;深化財稅體制改革,加強風(fēng)險防范管理,強化地方政府債務(wù)管控,加快推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
2021年是“十四五”開局之年,黨的十九屆五中全會、省委十四屆十二次全會和市委八屆十二次全會,為做好“十四五”財政改革發(fā)展工作提供了科學(xué)指南,為此,我們要知重負(fù)重、起而行之,科學(xué)謀劃好“十四五”時期全市財政工作。整體看,要著重處理好“五對關(guān)系”:一是保持收入“質(zhì)”與“量”的平衡;二是加強稅源“增”與“減”的銜接;三是抓好土地市場“盤”與“收”的規(guī)劃;四是落實支出“保”與“壓”的優(yōu)化;五是做好債務(wù)“化”與“防”的統(tǒng)一。
(一)全市收入預(yù)算安排
2021年全市財政總收入預(yù)算安排同比增長6%左右;一般公共預(yù)算收入安排同口徑比增長6%左右。
(二)市本級預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收支安排情況
受新鋼公司稅收影響,市本級財政總收入預(yù)算安排356000萬元,同比下降9.7%。一般公共預(yù)算收入安排184912萬元,同口徑比下降7.8%,其中:稅收收入安排296000萬元、非稅收入安排60000萬元。按2021年省與市縣收入劃分體制改革新口徑測算,一般公共預(yù)算收入安排164664萬元,同比下降18.1%,其中:稅收收入安排104664萬元、非稅收入安排60000萬元。
一般公共預(yù)算收入安排加上省提前下達(dá)補助、稅收返還、各項結(jié)算補助、下級上解等,減去提前補助下級支出、上解上級支出等,2021年市本級預(yù)算收入合計288364萬元,相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出288364萬元,另上年結(jié)轉(zhuǎn)形成下年支出72356萬元、2021年市本級一般公共預(yù)算支出總計360720萬元,比2020年減少43683萬元,下降10.8%。下降的主要原因是2020年含提前下達(dá)新增一般債務(wù)限額,2021年尚未收到提前批次新增債券;一次性補繳職業(yè)年金單位負(fù)擔(dān)部分2020年已完成,2021年不需安排補繳支出等原因。
主要支出預(yù)算分科目的具體情況是:一般公共服務(wù)支出38655萬元、公共安全支出53243萬元、教育支出80505萬元、科學(xué)技術(shù)支出2775萬元、文化旅游體育與傳媒支出9204萬元、社會保障和就業(yè)支出32312萬元、衛(wèi)生健康支出11669萬元、節(jié)能環(huán)保支出7139萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出29970萬元、農(nóng)林水支出18659萬元、交通運輸支出4626萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出13809萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出827萬元、金融支出171萬元、自然資源海洋氣象等支出3082萬元、住房保障支出6785萬元、糧油物資儲備支出3166萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4923萬元、債務(wù)付息支出9000萬元、預(yù)備費 3000萬元、其他支出27200萬元。
2.政府性基金預(yù)算收支安排情況
2021年市本級政府性基金預(yù)算收入安排308777萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入300000萬元、彩票公益金收入2077萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3500萬元、污水處理費收入3200萬元。
2021年市本級政府性基金預(yù)算支出安排193427萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出180000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出3500萬元、污水處理費收入安排的支出3200萬元、彩票公益金安排的支出2727萬元、債務(wù)付息支出4000萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況
2021年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排4600萬元,均為利潤收入。
2021年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排301萬元。其中:解決歷史遺留問題及改革成本支出151萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出150萬元。
4.社會保險基金預(yù)算收支安排情況
2021年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金由省級統(tǒng)收統(tǒng)支、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金由市級統(tǒng)收統(tǒng)支。根據(jù)政策調(diào)整,2021年市本級社會保險基金收入安排204999萬元,其中:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入24554萬元、職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收入80398萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入88260萬元、工傷保險基金收入7524萬元、失業(yè)保險基金收入4263萬元。
2021年市本級社保基金支出183040萬元,其中:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出29016萬元、職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金支出64834萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出76815萬元、工傷保險基金支出9160萬元、失業(yè)保險基金支出3215萬元。
(三)高新區(qū)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收支安排情況
2021年高新區(qū)財政總收入預(yù)算安排300800萬元,同比增長12.8%。一般公共預(yù)算收入安排154377萬元,同口徑比增長12%,其中:稅收收139877萬元、非稅收入14500萬元。按2021年省與市縣收入劃分體制改革新口徑測算,一般公共預(yù)算收入安排134391萬元,同比下降2.6%,其中:稅收收入安排119891萬元、非稅收入安排14500萬元。
上述一般公共預(yù)算收入結(jié)合上級各項固定補助、轉(zhuǎn)移支付補助、結(jié)余及體制上劃、上解上級支出等因素,根據(jù)收支平衡原則,2021年高新區(qū)共安排支出153990萬元,比2020年預(yù)算調(diào)整數(shù)減少16889萬元,下降9.88%。?
具體安排如下:一般公共服務(wù)支出21648萬元、公共安全支出1843萬元、教育支出19445萬元、科學(xué)技術(shù)支出4133萬元、文化旅游體育與傳媒支出624萬元、社會保障和就業(yè)支出17234萬元、衛(wèi)生健康支出5659萬元、節(jié)能環(huán)保支出570萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出26143萬元、農(nóng)林水支出9085萬元、交通運輸支出485萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出30805萬元、金融支出530萬元、自然資源海洋氣象等支出600萬元、住房保障支出5000萬元、糧油物資儲備支出500萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1716萬元、預(yù)備費2000萬元、債務(wù)付息支出5270萬元、其他支出700萬元。
2.政府性基金收支預(yù)算安排情況
2021年高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排23700萬元,其中工業(yè)用地出讓價款收入為20400萬元、劃撥土地收入1500萬元、污水處理費收入1800萬元。
2021年高新區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排23700萬元,其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出21900萬元、污水處理費安排的支出1800萬元。
3.社會保險基金預(yù)算收支安排情況
企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金已全省統(tǒng)收統(tǒng)支,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險2021年由市級統(tǒng)收統(tǒng)支,相應(yīng)預(yù)算由省、市統(tǒng)一編制。
2021年高新區(qū)社會保險基金預(yù)算收入安排9285萬元,其中,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4545萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入3452萬元、失業(yè)保險基金收入1288萬元。
2021年高新區(qū)社會保險基金預(yù)算支出安排9079萬元。其中,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4221萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出3571萬元、失業(yè)保險基金支出1287萬元。
(四)仙女湖區(qū)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收支安排情況
2021年仙女湖區(qū)財政總收入預(yù)算安排224500萬元,同比增長10.5%。一般公共預(yù)算收入安排97175萬元,同口徑比增長12.6%。按2021年省與市縣收入劃分體制改革新口徑測算,一般公共預(yù)算收入安排83025萬元,同比下降3.8%,其中:稅收收入安排76025萬元、非稅收入安排7000萬元。
上述一般公共預(yù)算收入結(jié)合上級各項固定補助、轉(zhuǎn)移支付補助、結(jié)余及體制上劃、上解上級支出等因素,根據(jù)收支平衡原則,2021年全區(qū)共安排支出174700萬元。具體安排如下:一般公共服務(wù)支出11855萬元、公共安全支出1710萬元、教育支出17085萬元、科學(xué)技術(shù)支出150萬元、文化旅游體育與傳媒支出6500萬元、社會保障和就業(yè)支出15500萬元、衛(wèi)生健康支出10500萬元、節(jié)能環(huán)保支出8200萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18700萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出18000萬元、交通運輸支出1295萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出54775萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出365萬元、金融支出138萬元、自然資源海洋氣象等支出5萬元、住房保障支出2200萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1260萬元、債務(wù)付息支出6200萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出50萬元、其他支出212萬元。
2.社會保險基金預(yù)算收支安排情況
2021年仙女湖區(qū)社會保險基金預(yù)算收入安排5234萬元。其中:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2350萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2827萬元、失業(yè)保險基金收入57萬元。
社會保險基金預(yù)算支出安排4530萬元,其中:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出2725萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1775萬元、失業(yè)保險基金支出30萬元。
四、2021年財政工作舉措
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年,是“十四五”開局之年、也是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年,做好財政工作意義重大,使命光榮。全市財政部門將切實把思想和行動統(tǒng)一到全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局上來,把智慧和力量凝聚到全市經(jīng)濟(jì)工作的決策部署上來,深入把握經(jīng)濟(jì)財政發(fā)展新形勢,因勢而謀、應(yīng)勢而動、順勢而為。加強部門協(xié)調(diào)、信息共享與收入調(diào)度,全力組織抓好收入,確保應(yīng)收盡收,推動財政高質(zhì)量跨越式發(fā)展。2021年財政工作將圍繞六個方面“聚焦發(fā)力”。
一要在落實積極財政政策更可持續(xù)上聚焦發(fā)力,推動經(jīng)濟(jì)運行保持在合理區(qū)間。一是做好減稅降費政策落實工作。深入推進(jìn)“降成本、優(yōu)環(huán)境”專項行動,全面落實系列減稅降費政策,加大各類違規(guī)涉企收費整治力度,嚴(yán)控非稅收入不合理增長,堅決防止搞集中清欠稅收、亂收費現(xiàn)象,推動企業(yè)降本增效。二是抓好直達(dá)機制落實。嚴(yán)格落實中央直達(dá)資金管理辦法要求,緊扣直達(dá)資金使用范圍,統(tǒng)籌市級財力,按照“保運轉(zhuǎn)、?；久裆⒈Ｖ攸c、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的原則,科學(xué)合理分配和安排使用中央直達(dá)資金。依托直達(dá)資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),加強直達(dá)資金日常監(jiān)管和重點監(jiān)控,實現(xiàn)直達(dá)資金全覆蓋、全鏈條監(jiān)控。確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民,把有限、寶貴的資金用在刀刃上。三是用好地方政府專項債券。堅持“資金跟著項目走”,優(yōu)化債券投向結(jié)構(gòu),落實好擴大專項債券使用范圍等政策,加快建立項目儲備和前期準(zhǔn)備、評估、遴選等工作機制,積極發(fā)揮專項債券融資成本低、作用機制直接、政策見效快等優(yōu)勢,盡快擴大有效投資,形成對經(jīng)濟(jì)的有效拉動。
二要在支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級上聚焦發(fā)力,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量效益。一是大力支持科技創(chuàng)新。推動重大創(chuàng)新平臺建設(shè),支持打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)。優(yōu)化科研經(jīng)費管理,推進(jìn)重點領(lǐng)域重大創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。緊扣后疫情時代全球人才流動新機遇,大力支持實施高層次人才引進(jìn)計劃等行動。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,發(fā)揮財政投入引導(dǎo)作用,完善鼓勵企業(yè)增加研發(fā)投入的政策措施,加大全社會研發(fā)投入。二是強化科技平臺支撐。以國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)和創(chuàng)建國家創(chuàng)新型城市為抓手,深入推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新,鼓勵引導(dǎo)骨干企業(yè)與科研院所共同組建科技創(chuàng)新平臺,推動中科院與我市共建新余創(chuàng)新中心。大力實施社會研發(fā)投入攻堅行動和十大科技創(chuàng)新工程。支持國家高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展和認(rèn)定工作。三是大力支持生態(tài)文明建設(shè)。做好袁河和孔目江流域生態(tài)補償資金爭取工作,支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),支持推進(jìn)長江經(jīng)濟(jì)帶“共抓大保護(hù)”攻堅、推動落實重點水域禁捕退捕、推進(jìn)自然災(zāi)害防治體系建設(shè),支持開展仙女湖流域生態(tài)環(huán)境綜合整治行動、加快贛西危廢處置中心建設(shè)、推進(jìn)“兩江兩區(qū)”水生態(tài)環(huán)境治理和廢氣整治。
三要在強化對新輝煌重點工作支持上聚焦發(fā)力,主動融入新發(fā)展格局。一是全力支持建設(shè)新型工業(yè)強市。全方位支持市委梳理5年新輝煌275個重點事項,以大唐新余發(fā)電二期項目為龍頭,支持好配建的25萬千瓦平價光伏和煤儲基地項目,支持好中電投分宜電廠2×100萬千瓦擴建工程,支持好未來彎道超車的千億級硅灰石產(chǎn)業(yè)項目等一系列重大項目建設(shè)。二是支持好新宜吉六縣轉(zhuǎn)型合作示范區(qū)建設(shè)。持續(xù)支持推進(jìn)六縣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)、公共服務(wù)互通、產(chǎn)業(yè)發(fā)展互補。按照“一鎮(zhèn)三園”的規(guī)劃建設(shè)思路,支持在金融科技、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、建筑產(chǎn)業(yè)等方面精準(zhǔn)布局,提供支持三園建設(shè)的有力財稅優(yōu)惠政策,尤其要服務(wù)好投資130億元的恒大小鎮(zhèn)建設(shè)。三是支持抓好重點領(lǐng)域改革保障工作。支持扎實做好金融、政府債務(wù)、房地產(chǎn)等重點領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作,堅決守住不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險的底線,牽頭抓好債務(wù)管理工作,力爭債務(wù)風(fēng)險等級降為綠色。繼續(xù)支持解決“一老一小”問題,。支持持續(xù)化解大班額、大校額,抓好小荷工程、水花行動、明亮行動和潤心行動。發(fā)揮天人基金作用,健全重大疾病醫(yī)療保險和救助制度。
四要在支持改善人民生活品質(zhì)上聚焦發(fā)力,提升基本民生保障能力。一是在完善社會保障體系上持續(xù)發(fā)力。緊扣擴大內(nèi)需戰(zhàn)略基點,重點在促進(jìn)就業(yè)、完善社保、優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu)等方面加大支持力度,健全多層次社會保障體系。實施穩(wěn)就業(yè)三年行動、技工就業(yè)促進(jìn)計劃,幫扶重點群體多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)。健全重大疾病醫(yī)療保險和救助制度。完善基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險籌資和待遇調(diào)整機制,提高城鄉(xiāng)低保、撫恤救助、社會救助等標(biāo)準(zhǔn)。二是在完善公共服務(wù)體系上持續(xù)發(fā)力。大力調(diào)整優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu),推動財政教育投入進(jìn)一步向義務(wù)教育等基本公共服務(wù)、困難地區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)、教師隊伍建設(shè)傾斜,大力支持推進(jìn)新冠疫苗使用,提高應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力,為人民提供全方位全周期健康服務(wù)。三是在完善社會治理體系上持續(xù)發(fā)力。大力支持城鄉(xiāng)社區(qū)治理和服務(wù)體系建設(shè),減輕基層特別是村級組織負(fù)擔(dān),推進(jìn)社會治理創(chuàng)新;密切關(guān)注國內(nèi)外疫情形勢,全力保障常態(tài)化疫情防控所需,堅決守住疫情不反彈底線;支持優(yōu)化應(yīng)急管理體系,提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力;推進(jìn)掃黑除惡長效常治,確保社會安全、百姓安寧。
五要在做好風(fēng)險防范化解工作上聚焦發(fā)力,確保管控財政運行中的風(fēng)險隱患。一是確保財政運行安全。嚴(yán)格按照中央、省要求,抓實化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作,支持渝水區(qū)做好隱性債務(wù)風(fēng)險化解試點工作,爭取更多地區(qū)納入隱性債務(wù)風(fēng)險化解范疇,加大對地方隱性債務(wù)化解的審核監(jiān)督力度,確保債務(wù)和風(fēng)險同步降低;強化地方融資平臺監(jiān)管,健全市場化、法治化的債務(wù)違約處置機制,堅決防止風(fēng)險累積形成系統(tǒng)性風(fēng)險。加強對縣區(qū)“三?！鳖A(yù)算的審核,督促縣區(qū)打足“三?！鳖A(yù)算;堅決守住基層“三保”底線。二是嚴(yán)防外部風(fēng)險傳導(dǎo)。加強我市國有企業(yè)財務(wù)管理,推動地方企業(yè)財務(wù)管理從“成本費用約束”向“風(fēng)險管理控制”轉(zhuǎn)變;尤其要厘清財政與平臺公司權(quán)責(zé)關(guān)系,壓實相關(guān)企業(yè)主體責(zé)任,協(xié)助有關(guān)部門加強平臺公司資金動態(tài)監(jiān)控,嚴(yán)防資金鏈斷裂,有效穩(wěn)妥處置化解風(fēng)險;切實履行國有金融資本出資人職責(zé),嚴(yán)防金融領(lǐng)域風(fēng)險向財政傳導(dǎo)。三是保障財政資金安全。嚴(yán)明財政資金支付管理職責(zé)、深化國庫集中支付制度改革、加強和規(guī)范銀行賬戶管理、實施預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、落實財政內(nèi)控管理機制,保障財政資金支付規(guī)范、安全、高效。
六要在持續(xù)強化財政管理和監(jiān)督上聚焦發(fā)力,進(jìn)一步提升財政管理水平。一是堅持加力提效,在服務(wù)提升上求突破。要緊密圍繞市委、市政府決策部署,加強財政政策和資金引導(dǎo),全力保障落實“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?、鞏固好三大攻堅戰(zhàn)成果、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等重點工作,統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項工作,完善財稅部門收入?yún)f(xié)調(diào)工作機制,通過加強稅收征管、加快政府閑置資產(chǎn)處置等方式增加財政收入。二是立足科學(xué)精細(xì),在效益提高上見成效。堅持嚴(yán)把支出關(guān)口、厲行勤儉節(jié)約,真正把過緊日子要求落細(xì)落小落實,持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),把有限資金用在刀刃上,不斷提高財政資金的使用效益,2021年市本級“三公”經(jīng)費預(yù)算在連續(xù)8年壓縮基礎(chǔ)上,2021年再壓縮2.3%。加大力度壓減一般性支出,規(guī)范預(yù)算執(zhí)行,加快盤活財政存量資金,建立健全財政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合機制。三是突出嚴(yán)格規(guī)范,在監(jiān)管提升上上水平。牢固樹立將財政監(jiān)督檢查貫穿始終的理念,重點加強對民生項目、惠農(nóng)補貼和扶貧資金等項目資金落實情況的監(jiān)督檢查,保證資金監(jiān)管“全覆蓋”到每一個環(huán)節(jié)。統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)監(jiān)管平臺工作,扎實推進(jìn) “三公”經(jīng)費監(jiān)管平臺、財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、人大預(yù)算審查監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)工作,以財政信息化建設(shè)提升監(jiān)管能力。
各位代表,做好今年的財政工作意義重大、任務(wù)艱巨。我們有信心在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)和今年財政工作任務(wù),不忘初心、砥礪奮進(jìn),扎實做好財政改革發(fā)展各項工作,奮力奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展雙勝利,為推動我市高質(zhì)量跨越式發(fā)展、再鑄新時代“工小美”新輝煌的作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!
有關(guān)情況說明
1.一般公共預(yù)算支出中市本級完成50.1億元,同比下降8.9%。市本級支出下滑的主要原因:2019年環(huán)城路、區(qū)域軍民融合軍糧配送作為一次性補助項目上級轉(zhuǎn)移支付近10億元,2020年無相關(guān)一次性大額補助項目支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出63389萬元,同比下降31.7%。社會保障和就業(yè)支出下降的主要原因:2020年開始企業(yè)職工養(yǎng)老保險由全省統(tǒng)收統(tǒng)支,收支反映在省級。
3. 交通運輸支出32956萬元,同比下降57.9%。交通運輸支出下降的主要原因:2019年環(huán)城路一次性補助項目上級轉(zhuǎn)移支付超過8億元,2020年無相關(guān)一次性大額補助項目支出。
4. 住房保障支出24732萬元,同比下降26.9%。住房保障支出下降的主要原因:2020年中央下達(dá)住房保障轉(zhuǎn)移支付相比2019年減少10853萬元。
5.?2020年市本級政府性基金預(yù)算收入完成575741萬元,同比增長326.2%,主要是國有土地出讓收入增長384.6%。國有土地出讓金大幅增長的主要原因:2020年為有效應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行不利影響,加強了土地市場盤活與出讓,國有土地出讓收入大幅增長。
6.2020年市本級政府性基金預(yù)算支出完成344216萬元,同比增長207.5%,主要是國有土地出讓支出增長408.9%。國有土地出讓支出增長的主要原因是:在土地出讓收入大幅增長的同時,支出相應(yīng)大幅增加。
7. 一般公共預(yù)算收入安排同口徑比增長6%左右。2020年開始,我省實行新的收入劃分體制改革,增值稅由原省與市縣1:9分成,企業(yè)所得稅、個人所得稅和環(huán)保稅由原省與市縣2:8分成,統(tǒng)一調(diào)整為省與市縣3:7分成,增長6%左右是按原口徑測算,故為同口徑。
8. 市本級財政總收入預(yù)算安排356000萬元,同比下降9.7%,一般公共預(yù)算收入安排184912萬元,同口徑比下降7.8%;按2021年省與市縣收入劃分體制改革新口徑測算,一般公共預(yù)算收入安排164664萬元,同比下降18.1%。下降的主要原因是:預(yù)計新鋼公司2021年相比上年入庫稅收減收超過10億元,加上收入劃分體制改革影響,預(yù)計市本級一般公共預(yù)算收入將出現(xiàn)明顯下滑。
