（江西?。┚暗骆?zhèn)市景德鎮(zhèn)高新區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于景德鎮(zhèn)高新區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
各位代表：
2021年是“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)歷史交匯點(diǎn)，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年。高新區(qū)管委會在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹中共中央國務(wù)院《關(guān)于新時(shí)代推動(dòng)中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)稅體制改革，落實(shí)“六穩(wěn)”、“六保”工作，以更加積極有為的財(cái)政政策，推動(dòng)園區(qū)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和民生改善作出更大努力?，F(xiàn)應(yīng)市財(cái)政統(tǒng)一部署，按《預(yù)算法》要求，將景德鎮(zhèn)高新區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案情況匯報(bào)如下：
一、2021年高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年景德鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱高新區(qū)）完成一般公共預(yù)算收入52056萬元，完成年初預(yù)算75.7%，同比下降23.8%。
高新區(qū)一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
稅收收入23064萬元，同比下降12.4%，其中：增值稅8290萬元，同比下降11.8%；企業(yè)所得稅4119萬元，同比增長7.7%，個(gè)人所得稅1286萬元，同比增長116.9%；城市維護(hù)建設(shè)稅2265萬元，同比下降6.5%；房產(chǎn)稅1790萬元，同比增長8.6%；印花稅713萬元，同比增長20.2%；城鎮(zhèn)土地使用稅3916萬元，同比下降41.6%，主要因我區(qū)今年土地使用稅清理力度放緩；土地增值稅670萬元，同比下降41%；車船稅16萬元，同比增長23.1%；契稅-1萬元，主要是退稅收體制改革前的款項(xiàng)。非稅收入28992萬元，同比下降31%，其中：專項(xiàng)收入1207萬元，同比增長46.5%；罰沒收入30萬元，同比增長50%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入27711萬元，同比減少31.2%。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成103817萬元，比上年增長26.7%。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
1.一般公共服務(wù)支出10009萬元，增長74.9%，增長的原因主要是增加了新辦公大樓管養(yǎng)費(fèi)。
2.公共安全支出385萬元，增長7.2%。
3.教育支出37萬元，增長32.1%，主要是本年度社會事業(yè)局開展教育相關(guān)工作。
4.科學(xué)技術(shù)支出11371萬元，同比去年增長30.4%。主要是增加了北航景德鎮(zhèn)分院項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
5.文化旅游體育與傳媒支出485萬元，增長623.9%，主要是旅發(fā)大會高新區(qū)會場相關(guān)費(fèi)用增加。
6.社會保障和就業(yè)支出267萬元，減少64%，主要是本年度上級轉(zhuǎn)移支付資金支出減少。
7.衛(wèi)生健康支出168萬元，增長44.8%，主要是本年防疫相關(guān)支出。
8.節(jié)能環(huán)保支出1995萬元，增長8.3%，主要是上級轉(zhuǎn)移支付中新增第二城市污水處理廠一期二步處理費(fèi)的支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出69378萬元，增長30.2%，主要根據(jù)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和雙創(chuàng)雙修項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金需要安排相關(guān)支出。
10.農(nóng)林水事務(wù)支出673萬元，增長0.1%，自呂蒙鄉(xiāng)劃轉(zhuǎn)昌江區(qū)后，我區(qū)已無經(jīng)常性農(nóng)林水事務(wù)支出，現(xiàn)有支出主要是對呂蒙鄉(xiāng)原被征地各行政村的稅收分成及退股款等事項(xiàng)及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金。
11.資源勘探信息等事務(wù)支出5315萬元，增長156.3%，主要原因在于增加了對園區(qū)企業(yè)的技術(shù)改造等大額上級轉(zhuǎn)移支付的支出。
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出337萬元，下降22.4%，主要是上年兌現(xiàn)較多對外經(jīng)貿(mào)企業(yè)發(fā)展扶持的上級轉(zhuǎn)移支付。
13.金融支出140元，下降7.3%，主要是上年度增加疫情防控保障企業(yè)優(yōu)惠貸款財(cái)政貼息資金。
14.自然資源海洋氣象等支出35萬元，下降70.8%，主要是本年度園區(qū)土地開發(fā)相關(guān)的各項(xiàng)評估、測繪等費(fèi)用開支的減少。
15.其他支出60萬元，下降98.1%，主要是上年度支出了有關(guān)2020年老工業(yè)地區(qū)振興發(fā)展專項(xiàng)資金中央基建投資的資金。
16.債務(wù)付息支出2229萬元，下降0.6%，主要是本年新增的上級政府轉(zhuǎn)貸債券帶來的利息支出下降。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出919萬元，減少14.4%，主要是上年增加了暴雨洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助中央基建投資的上級資金。
18.債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出14萬元，主要是本年度有新增債券發(fā)行。
考慮上級轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)余、置換債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、上解支出、債券還本支出等因素，2021年高新區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年高新區(qū)政府性基金入庫收入247994萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入243506萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入381萬元、專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2754萬元。同時(shí)，我區(qū)當(dāng)年收到62000萬元新增專項(xiàng)債券收入，用于支持園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。
2021年高新區(qū)政府性基金支出264947萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出199538萬元，專項(xiàng)債券收入安排的支出62000萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出3353萬元，專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出56萬元。
考慮上級轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)余、上解支出、調(diào)出資金等因素，2021年高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）其他
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算方面，由于作為市政府派出機(jī)構(gòu)，高新區(qū)無獨(dú)立社會保險(xiǎn)基金，相關(guān)社保基金均同于其他市直部門繳納至市社保部門，故暫不具備單獨(dú)編制社保基金預(yù)算條件。
國有資本經(jīng)營預(yù)算方面，由于高新區(qū)現(xiàn)有區(qū)屬公司合盛公司，由市國控集團(tuán)與高新區(qū)以51%和49%的股權(quán)比例合資。根據(jù)此股權(quán)比例，合盛公司本年的國有資本經(jīng)營收入按比例分別上繳市財(cái)政與區(qū)財(cái)政。其中2021年上繳區(qū)財(cái)政554萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算用于與區(qū)屬公司相關(guān)的航空小鎮(zhèn)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
二、2022年高新區(qū)預(yù)算安排情況
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
2022年高新區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算收入安排5.47億元，比2021年執(zhí)行數(shù)增長5%。
一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)目安排情況：稅收收入26525萬元，其中：增值稅9536萬元、企業(yè)所得稅4736萬元、個(gè)人所得稅1478萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅2605萬元、土地使用稅4503萬元、土地增值稅770萬元、房產(chǎn)稅2059萬元、車船稅18萬元；非稅收入28130萬元。
2022年高新區(qū)一般公共預(yù)算收入，加上稅收返還、提前告知部分的各項(xiàng)補(bǔ)助等、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金，減去上解支出等，預(yù)算收支平衡。
支出項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)10422萬元，公共安全445萬元，教育37萬元，科學(xué)技術(shù)11440萬元，文化旅游體育與傳媒47萬元，社會保障和就業(yè)800萬元，衛(wèi)生健康支出362萬元，節(jié)能環(huán)保1626萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)57574萬元，農(nóng)林水事務(wù)675萬元，資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)23106萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出551萬元，金融支出200萬元，自然資源海洋氣象等事務(wù)80萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理1286萬元，其他支出160萬元，債務(wù)付息支出2380萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出14萬元。
（二）基金預(yù)算收支安排情況
2022年市高新區(qū)基金收入預(yù)算安排198819萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入194000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入400萬元，專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入4419萬元。
2022年市高新區(qū)基金支出預(yù)算安排172568萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出167234萬元，其他支出372萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出4882萬元，債券發(fā)行費(fèi)用支出80萬元。
考慮上級轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)余、上解支出、調(diào)出資金等因素，2022年高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況
考慮我區(qū)原有區(qū)屬公司被市國控集團(tuán)收購控股，但我區(qū)仍有30%的持股比例，因此本年按相應(yīng)的股權(quán)比例編列國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2022年高新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排550萬元，均為企業(yè)按我區(qū)持股比例上繳的利潤收入550萬元。
2022年高新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排550萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算用于與區(qū)屬公司相關(guān)的航空小鎮(zhèn)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
2022年高新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
三、2022年度財(cái)政工作重點(diǎn)
2022年，高新區(qū)將繼續(xù)在區(qū)黨工委、管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家目標(biāo)任務(wù)，面對風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，加大質(zhì)量變革、效率變革和動(dòng)力變革力度，積極發(fā)揮財(cái)政作用，為統(tǒng)籌推進(jìn)“三年倍增”計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作提供有力保障支撐。
（一）調(diào)配保障資金，助推經(jīng)濟(jì)建設(shè)
積極盤活清理園區(qū)低效和閑置用地，根據(jù)行業(yè)發(fā)展前景和園區(qū)定位，重新規(guī)劃布局產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)土地利用率和使用效率的最大化，做好企業(yè)服務(wù)工作，逐步孵化出有潛力有市場有發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈，既做好已有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，又要加大對新興產(chǎn)業(yè)的謀劃布局。全力支持招商引資工作，做強(qiáng)做優(yōu)總部經(jīng)濟(jì)，優(yōu)化營商環(huán)境，進(jìn)一步落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，確保重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源的穩(wěn)定，支持園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，扶持企業(yè)上市，幫助解決企業(yè)融資難的問題，進(jìn)一步培植和涵養(yǎng)稅源，樹立“挖潛力、保增長”的工作理念，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。嚴(yán)格按照省市局組織收入要求做好稅收入庫工作，堅(jiān)持應(yīng)收盡收、應(yīng)享盡享，做好小微企業(yè)普惠性政策退稅相關(guān)工作，切實(shí)幫助企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)，為企業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境和空間。
（二）履行公共職能，著力保障民生
圍繞黨工委、管委會決策部署，按照公共財(cái)政支出方向，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保重點(diǎn)壓一般，穩(wěn)增量，盤存量，力保平衡。一是最大程度提高可支配財(cái)力。繼續(xù)加大依法征稅治費(fèi)力度，加大個(gè)稅、土地使用稅、房產(chǎn)稅等稅費(fèi)清繳力度，堵塞征管漏洞。加大專項(xiàng)收入統(tǒng)籌安排力度，進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余資金管理，加大存量資金盤活力度，提高可支配財(cái)力。二是強(qiáng)化預(yù)算支出執(zhí)行。圍繞年度預(yù)算目標(biāo)，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高預(yù)算支出的及時(shí)性、均衡性、有效性和安全性。加大各類財(cái)政資金整合力度，突出財(cái)政投入重點(diǎn)。繼續(xù)推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格預(yù)算約束，從嚴(yán)控制各種支出的追加，大力壓縮各項(xiàng)行政開支和一般性支出。三是進(jìn)一步規(guī)范地方政府債務(wù)管理。按照“控規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)管理、防風(fēng)險(xiǎn)”的總體要求，通過增收節(jié)支、整合資源、完善制度、動(dòng)態(tài)監(jiān)控等一系列舉措著力防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。多措并舉，有序化解隱性債務(wù)存量，完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)守不發(fā)生系統(tǒng)性和區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線，促進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
（三）推進(jìn)財(cái)政改革，實(shí)現(xiàn)科學(xué)理財(cái)
一是啟動(dòng)部門預(yù)算編制改革。推行“零基預(yù)算”，科學(xué)確定定額，推進(jìn)項(xiàng)目庫建設(shè)，提高預(yù)算編制的時(shí)效性、完整性和規(guī)范性。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，積極爭取上級債券額度，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控，健全風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是全面啟動(dòng)預(yù)算績效評價(jià)工作，提升財(cái)政資金使用效率。四是有序推動(dòng)預(yù)算一體化改革進(jìn)程，完成預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑等各模塊上線運(yùn)行；五是繼續(xù)實(shí)施全面規(guī)范的預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開，進(jìn)一步規(guī)范公開程序，細(xì)化公開內(nèi)容，推進(jìn)陽光財(cái)政、規(guī)范財(cái)政、安全財(cái)政、健康財(cái)政建設(shè)。
新的一年，高新區(qū)將繼續(xù)緊密圍繞市委、市政府的決策部署，自覺接受市人大的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，認(rèn)真汲取市政協(xié)的監(jiān)督意見和建議，求真務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)和各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，鼓足干勁、積極作為，按照勇當(dāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展火車頭、爭做產(chǎn)城融合示范區(qū)的定位，為建設(shè)繁榮和諧魅力瓷都和全面建成小康社會做出新的貢獻(xiàn)！
