（江西?。┚暗骆?zhèn)市2022年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全市和市級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于景德鎮(zhèn)市2022年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全市和市級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月21日在市十六屆人大三次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng)??蘆繼云
各位代表:
受市人民政府委托,現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2022年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全市和市級(jí)預(yù)算草案,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年,全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨的十九大、黨的二十大會(huì)議精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察江西重要講話(huà)精神,全面落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求,以景德鎮(zhèn)國(guó)家陶瓷文化傳承創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),堅(jiān)持牢牢穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán),堅(jiān)守不發(fā)生財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn),堅(jiān)定強(qiáng)化重點(diǎn)民生支出保障,全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn),預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。情況如下:
(一)全市預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市一般公共預(yù)算收入94億元,扣除留抵退稅因素后完成107.66億元,可比口徑增長(zhǎng)6.1%。收入主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是:稅收收入47.18億元,非稅收入46.82億元。
全市一般公共預(yù)算支出247.5億元,主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是:一般公共服務(wù)支出23.53億元、國(guó)防支出0.83億元、公共安全支出10.35億元、教育支出41.5億元、科學(xué)技術(shù)支出6.96億元、文化旅游體育與傳媒支出4.69億元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.33億元、衛(wèi)生健康支出21.99億元、節(jié)能環(huán)保支出5.97億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.71億元、農(nóng)林水支出20.18億元、交通運(yùn)輸支出9.9億元、資源勘探信息等支出8.35億元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.34億元、自然資源海洋氣象等支出2.07億元、住房保障支出5.78億元、糧油物資儲(chǔ)備支出0.56億元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2億元、其他支出7.73億元、債務(wù)付息支出5.61億元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市政府性基金預(yù)算收入222.87億元,主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是:國(guó)有土地收益基金收入7.46億元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入0.39億元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入204.97億元、彩票公益金收入0.32億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1.88億元、污水處理費(fèi)收入0.23億元、專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入7.6億元。
全市政府性基金預(yù)算支出291.83億元,主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是:社會(huì)保障和就業(yè)支出0.5億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.76億元、其他支出98.94億元(其中地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出98.52億元)、債務(wù)付息支出9.29億元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入43.46億元、支出38.71億元。其中:城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.21億元、支出3.23億元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12.57億元、支出12.37億元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入12.22億元、支出9.92億元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入12.28億元、支出10.55億元;工傷保險(xiǎn)基金收入1.62億元、支出1.41億元;失業(yè)保險(xiǎn)基金收入0.56億元、支出1.22億元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3.74億元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.48億元。
(二)市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年市級(jí)一般公共預(yù)算收入36.26億元,主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是:稅收收入13.58億元,非稅收入22.68億元。
市級(jí)一般公共預(yù)算支出85.88億元,主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是:一般公共服務(wù)支出5.9億元、國(guó)防支出0.62億元、公共安全支出7.35億元、教育支出11.38億元、科學(xué)技術(shù)支出3.08億元、文化旅游體育與傳媒支出2.24億元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.13億元、衛(wèi)生健康支出14.03億元、節(jié)能環(huán)保支出2.25億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.43億元、農(nóng)林水支出3.29億元、交通運(yùn)輸支出5.07億元、資源勘探信息等支出0.59億元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.48億元、自然資源海洋氣象等支出1億元、住房保障支出2.99億元、糧油物資儲(chǔ)備支出0.3億元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.66億元、其他支出2.28億元、債務(wù)付息支出3.7億元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入121.11億元,主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是:國(guó)有土地收益基金收入5.18億元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入0.16億元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入111.15億元、彩票公益金收入0.2億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1.14億元、專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入3.28億元。
市級(jí)政府性基金預(yù)算支出160.94億元,主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是:城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.81億元、其他支出47.86億元(其中地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出47.63億元)、債務(wù)付息支出5.24億元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入32.23億元、支出28.58億元。其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5.55億元、支出5.48億元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入12.22億元、支出9.92億元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入12.28億元、支出10.55億元;工傷保險(xiǎn)基金收入1.62億元、支出1.41億元;失業(yè)保險(xiǎn)基金收入0.56億元、支出1.22億元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.19億元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.47億元。
以上為全市預(yù)算和市級(jí)預(yù)算2022年執(zhí)行數(shù),在年度決算編成后以及與省財(cái)政結(jié)算后還將會(huì)發(fā)生一些變化,屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
2022年,全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)認(rèn)真落實(shí)市委、市政府決策部署,主動(dòng)接受人大監(jiān)督和指導(dǎo),牢固樹(shù)立“大財(cái)政”的理念,以當(dāng)家的思維履行好管家的職責(zé),財(cái)政政策更加積極有為,財(cái)政體制改革深入推進(jìn),財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用得到有效發(fā)揮。
一是堅(jiān)持精準(zhǔn)施策、靠前發(fā)力,著力穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。全面落實(shí)國(guó)務(wù)院和省、市穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施,著力穩(wěn)市場(chǎng)主體、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈,以有力有效的政策舉措穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)。千方百計(jì)激發(fā)市場(chǎng)主體活力。推進(jìn)國(guó)家“退、減、免、延、緩”的稅費(fèi)優(yōu)惠政策落地見(jiàn)效,累計(jì)完成增值稅留抵退稅39億元,以看得見(jiàn)的實(shí)惠支持市場(chǎng)主體紓困解難。出臺(tái)承租國(guó)有房屋租金減免政策,減免租金832.24萬(wàn)元,減免746戶(hù)。落實(shí)“映山紅行動(dòng)”,13家企業(yè)獲得130萬(wàn)元股改掛牌獎(jiǎng)勵(lì)資金。加大政府性融資擔(dān)保支持力度,推動(dòng)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)綜合擔(dān)保費(fèi)率控制在1%以下,進(jìn)一步減輕企業(yè)融資成本。放大財(cái)政資金乘數(shù)效應(yīng),“財(cái)園信貸通”“財(cái)政惠農(nóng)信貸通”融資擔(dān)保等財(cái)政金融工具累計(jì)撬動(dòng)社會(huì)資本73.1億元,有力支持市場(chǎng)主體紓困發(fā)展。堅(jiān)定不移實(shí)施工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略。聚焦財(cái)政組織收入職責(zé),用好用活國(guó)家試驗(yàn)區(qū)增值稅簡(jiǎn)易征收政策,不斷拓寬財(cái)政增收渠道。依托“互聯(lián)網(wǎng)+陶瓷產(chǎn)業(yè)”新業(yè)態(tài)模式,制定出臺(tái)《景德鎮(zhèn)手工技法陶瓷規(guī)范管理實(shí)施方案(試行)》,規(guī)范數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)(電商)在我市設(shè)立納稅主體,按照屬地原則征收稅款,著力培育陶瓷數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為我市新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn),2022年陶瓷電商企業(yè)貢獻(xiàn)增值稅2100萬(wàn)元,稅收總量突破3000萬(wàn)元。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控,緊盯重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種實(shí)時(shí)跟蹤與動(dòng)態(tài)監(jiān)控,加強(qiáng)收支管控,堅(jiān)決防止稅源跑冒滴漏,確保稅收應(yīng)收盡收、顆粒歸倉(cāng)。充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿放大效應(yīng),拓寬與社會(huì)資本合作渠道,設(shè)立我省地市級(jí)首支政府引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基金——景德鎮(zhèn)市科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基金,母基金初始規(guī)模10億元,全面助力實(shí)施全市工業(yè)倍增三年行動(dòng)計(jì)劃。全力以赴向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。加大爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)工作力度,爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)基建項(xiàng)目40個(gè),資金9.1億元;新增專(zhuān)項(xiàng)債限額59.62億元,一般債限額11.92億元,發(fā)行地方政府債券71.54億元,有力支持鄉(xiāng)村振興、交通、水利等領(lǐng)域86個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),持續(xù)擴(kuò)大有效投資,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展拉動(dòng)力。搶抓專(zhuān)項(xiàng)債政策窗口期,強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,積極開(kāi)展2023年專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目需求申報(bào)工作,102個(gè)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目通過(guò)了專(zhuān)家評(píng)審,總投資385.49億元,專(zhuān)項(xiàng)債資金需求161.7億元。持之以恒樹(shù)牢過(guò)緊日子思想。全面加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,硬化實(shí)化預(yù)算約束機(jī)制,制定出臺(tái)“五嚴(yán)控十不得”規(guī)定。堅(jiān)持厲行節(jié)約,市本級(jí)大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出1億元,“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減414萬(wàn)元。完善結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回使用機(jī)制,有效盤(pán)活財(cái)政存量資金7.1億元,把有限財(cái)力用在推動(dòng)發(fā)展、改善民生上。
二是堅(jiān)持人民至上、民生優(yōu)先,全力增強(qiáng)人民幸福質(zhì)感。始終把保障和改善民生作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),不斷補(bǔ)齊民生短板,持續(xù)增強(qiáng)民生福祉,讓發(fā)展成果更多更好地惠及全市人民。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌落實(shí)鄉(xiāng)村振興資金2.58億元,鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。實(shí)施“一領(lǐng)辦四參與”財(cái)政貸款貼息政策,落實(shí)財(cái)政貼息資金1043.46萬(wàn)元,撬動(dòng)金融貸款2.42億元,助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展。守穩(wěn)糧食安全“壓艙石”,落實(shí)高標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)項(xiàng)目資金3.48億元,支持建設(shè)11.6萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田;加大市級(jí)糧油儲(chǔ)備資金保障力度,落實(shí)市級(jí)糧油儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)資金1080.84萬(wàn)元。推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提標(biāo)、增品、擴(kuò)面,全市農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)到7141萬(wàn)元,有力推進(jìn)全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。加快補(bǔ)齊防災(zāi)基礎(chǔ)設(shè)施短板,落實(shí)資金1.2億元完成540余處水毀設(shè)施修復(fù);累計(jì)落實(shí)全社會(huì)水利投資總額26.04億元,支持景德鎮(zhèn)水利樞紐工程等重大水利項(xiàng)目建設(shè)。全力保障疫情防控資金需求。11月下旬我市突發(fā)新冠感染疫情以來(lái),按照“急事急辦、特事特辦”的原則,市財(cái)政立即啟動(dòng)《景德鎮(zhèn)市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控財(cái)政應(yīng)急保障方案》,統(tǒng)籌調(diào)度財(cái)稅庫(kù)銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),開(kāi)辟暢通資金撥付和政府采購(gòu)綠色通道,緊急調(diào)撥1億元庫(kù)款資金到各縣(市、區(qū)),全力確保疫情防控資金“調(diào)得出、跟得上、保得好”,堅(jiān)決以最快速度、最大力度為奪取全市疫情防控殲滅戰(zhàn)全面勝利提供強(qiáng)有力的財(cái)政保障。同時(shí),做好常態(tài)化疫情防控資金安排,落實(shí)3598萬(wàn)元用于援萬(wàn)隔離工作經(jīng)費(fèi),1250萬(wàn)元用于核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行,增加安排700萬(wàn)元疫情防控應(yīng)急資金,按新冠疫苗購(gòu)置及接種經(jīng)費(fèi)的30%對(duì)醫(yī)?；疬M(jìn)行補(bǔ)助,增強(qiáng)基層疫情防控能力。社會(huì)保障體系穩(wěn)健運(yùn)行。堅(jiān)持將穩(wěn)就業(yè)擺在突出位置,實(shí)施普惠性失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策,發(fā)放穩(wěn)崗返還資金1347萬(wàn)元;落實(shí)就業(yè)“直補(bǔ)”資金599.7萬(wàn)元,統(tǒng)籌用于高校畢業(yè)生等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。完善創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息政策,加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支持力度,撥付貼息資金212.21萬(wàn)元。全面完成醫(yī)?；鹗屑?jí)統(tǒng)收統(tǒng)支,做好門(mén)診費(fèi)用跨省直接結(jié)算試點(diǎn)工作,支持公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革,建立科學(xué)合理的分級(jí)診療制度。完善企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,貫徹實(shí)施基本養(yǎng)老金合理調(diào)整機(jī)制方案,城鄉(xiāng)低保、醫(yī)保、優(yōu)撫對(duì)象等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不同程度提高。積極推進(jìn)社會(huì)救助資源統(tǒng)籌整合,健全退役軍人服務(wù)保障體系。科教文化事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。支持教育優(yōu)先發(fā)展,按照“一個(gè)不低于、兩個(gè)只增不減”原則,持續(xù)加大教育基本建設(shè)投入,全市教育支出35.74億元,促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,提升大中院校職業(yè)教育能力。統(tǒng)籌安排文化旅游專(zhuān)項(xiàng)資金1.36億元,用于支持文化產(chǎn)業(yè)、文物保護(hù)、文化旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、“三館一站”免費(fèi)開(kāi)放等。加大科技創(chuàng)新投入力度,落實(shí)科技專(zhuān)項(xiàng)資金1.13億元,加快重大科技成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用,充分發(fā)揮創(chuàng)新在發(fā)展中的引領(lǐng)作用。持續(xù)鞏固污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。牢固樹(shù)立綠水青山就是金山銀山理念,統(tǒng)籌落實(shí)預(yù)算內(nèi)生態(tài)環(huán)保資金5000萬(wàn)元,持續(xù)優(yōu)化我市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,空氣優(yōu)良天數(shù)排名全省第一,城鎮(zhèn)集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%,排名全省第一。積極爭(zhēng)取上級(jí)生態(tài)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金7200萬(wàn)元,進(jìn)一步助力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),全力支持以高標(biāo)準(zhǔn)打造“美麗瓷都”新樣板,讓景德鎮(zhèn)的天更藍(lán)、水更清、草更綠,空氣更潔凈、市容更美麗。
三是堅(jiān)持系統(tǒng)思維、嚴(yán)守底線(xiàn),強(qiáng)力防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持樹(shù)牢底線(xiàn)思維,完善長(zhǎng)效機(jī)制,全力以赴做好重大風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作,堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€(xiàn)。堅(jiān)持把“三?！狈旁趦?yōu)先位置,足額保障和支付基本支出,特別是保障教師等重點(diǎn)群體的工資和養(yǎng)老金等按時(shí)發(fā)放到位。加大財(cái)力下沉力度,加強(qiáng)庫(kù)款調(diào)度和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),累計(jì)向各縣(市、區(qū))調(diào)度庫(kù)款31.14億元,切實(shí)保障基層“三?！敝С鲂枰?。規(guī)范建立縣級(jí)“三?！睂?zhuān)戶(hù),對(duì)“三?！辟Y金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理、封閉運(yùn)行、專(zhuān)項(xiàng)使用,確?；鶎悠椒€(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理制度,嚴(yán)禁新增政府隱性債務(wù),多渠道籌措化債資金,按計(jì)劃有序化解存量政府隱性債務(wù)。加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目收益催繳力度,有效緩解財(cái)政資金壓力。加大專(zhuān)項(xiàng)債券下沉力度,下沉專(zhuān)項(xiàng)債券資金11.15億元,開(kāi)啟我市專(zhuān)項(xiàng)債由縣區(qū)承接的歷史。穩(wěn)步推進(jìn)融資平臺(tái)公司優(yōu)化升級(jí)。制定出臺(tái)《景德鎮(zhèn)市屬政府融資平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)實(shí)施方案》,穩(wěn)步推進(jìn)融資平臺(tái)公司整合升級(jí),防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展能力。積極緩釋平臺(tái)公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)平臺(tái)公司存量債務(wù)應(yīng)延盡延、應(yīng)降盡降,爭(zhēng)取新增貸款年利率降到5%以下,有效降低平臺(tái)公司融資成本,有力應(yīng)對(duì)資本市場(chǎng)兌付風(fēng)險(xiǎn)。全面落實(shí)上級(jí)相關(guān)部門(mén)對(duì)財(cái)政工作的整改要求。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)相關(guān)部門(mén)整改工作要求,堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、效果導(dǎo)向相統(tǒng)一,始終把高位推動(dòng)、高效協(xié)同、高標(biāo)落實(shí)貫穿于整改全過(guò)程,嚴(yán)之又嚴(yán)、細(xì)之又細(xì)、實(shí)之又實(shí)、快之又快地推動(dòng)各項(xiàng)整改措施落到實(shí)處,按時(shí)按質(zhì)按量全面完成了各項(xiàng)整改任務(wù),高速高效打開(kāi)了交易商協(xié)會(huì)市場(chǎng),防范了金融風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),深化整改成果,完善長(zhǎng)效機(jī)制,舉一反三補(bǔ)齊短板,以抓鐵有痕的勁頭做好整改“后半篇文章”。
四是堅(jiān)持深化改革、創(chuàng)新引領(lǐng),努力提升財(cái)政治理效能。聚焦改革破題、創(chuàng)新制勝,持續(xù)深化財(cái)稅體制改革,加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制。深化預(yù)算管理制度改革。制定出臺(tái)《景德鎮(zhèn)市關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》,加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理,改革完善預(yù)算分配制度,推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)政工作提質(zhì)增效。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè),推動(dòng)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告全面融入預(yù)算管理一體化系統(tǒng),修訂完善相關(guān)預(yù)算管理制度規(guī)程,實(shí)現(xiàn)財(cái)政業(yè)務(wù)和資金正向可追蹤、逆向可溯源,構(gòu)建財(cái)政管理“制度+系統(tǒng)”雙重管控格局。優(yōu)化財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》,扎實(shí)推進(jìn)市以下財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革,制定出臺(tái)《景德鎮(zhèn)市公路養(yǎng)護(hù)領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分調(diào)整實(shí)施方案》《景德鎮(zhèn)市全域公交一體化改革市與縣(市、區(qū))支出責(zé)任劃分實(shí)施方案》,完成全市縣區(qū)法檢兩院財(cái)物統(tǒng)一管理改革,穩(wěn)步推進(jìn)教育等領(lǐng)域改革,加快建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市與縣(市、區(qū))財(cái)政關(guān)系。完善政府投資項(xiàng)目制度建設(shè)。加強(qiáng)財(cái)政可承受能力評(píng)估,強(qiáng)化市級(jí)政府投資項(xiàng)目預(yù)、決算和財(cái)政投資評(píng)審管理,制定出臺(tái)《景德鎮(zhèn)市市級(jí)政府投資建設(shè)項(xiàng)目投資評(píng)審管理辦法》《景德鎮(zhèn)市本級(jí)基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審核批復(fù)管理辦法》,從制度上規(guī)范了市級(jí)政府投資項(xiàng)目工作流程,做到項(xiàng)目規(guī)模、支出可控,確保財(cái)政可承受。優(yōu)化升級(jí)財(cái)政領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境改革。深入推進(jìn)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化升級(jí)“一號(hào)改革工程”,全力打造營(yíng)商環(huán)境財(cái)政服務(wù)“金字招牌”,積極落實(shí)國(guó)家和省、市系列政府采購(gòu)政策,推行政府采購(gòu)供應(yīng)商基本資格條件承諾制,制定景德鎮(zhèn)市政府采購(gòu)負(fù)面清單和“首違輕微違法”免罰事項(xiàng)清單,推動(dòng)建成政府采購(gòu)“不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)”系統(tǒng)和不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)政采專(zhuān)廳,全面完成政府采購(gòu)領(lǐng)域12項(xiàng)營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)指標(biāo)。深化“證照分離”改革,代理記賬許可電子證照簽發(fā)成功上線(xiàn),會(huì)計(jì)資格證書(shū)開(kāi)通郵政快遞免費(fèi)送達(dá),實(shí)現(xiàn)財(cái)政業(yè)務(wù)辦理全流程“無(wú)紙化”“零跑路”。全面加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。堅(jiān)持點(diǎn)面結(jié)合,加快完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,不斷在績(jī)效管理質(zhì)量和實(shí)效上下功夫,著力做好事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)全市預(yù)算部門(mén)近600個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)審核,并對(duì)二類(lèi)和三類(lèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展重點(diǎn)審核,增強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性;制定出臺(tái)《景德鎮(zhèn)市陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》,對(duì)陶瓷產(chǎn)業(yè)財(cái)政資金使用情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),提高資金配置效率和使用效益。
五是堅(jiān)持錨定重點(diǎn)、查改一體,大力推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督管理。嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律各項(xiàng)政策要求,認(rèn)真履行財(cái)政部門(mén)監(jiān)督管理職責(zé),以監(jiān)督促規(guī)范、以規(guī)范促提升。統(tǒng)籌開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查。將財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督與業(yè)務(wù)部門(mén)日常管理有機(jī)結(jié)合,貫穿于財(cái)政資金收支管理的全過(guò)程,認(rèn)真組織開(kāi)展全市地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)、地方預(yù)決算公開(kāi)情況專(zhuān)項(xiàng)檢查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量核查、“吃公函”、“三公”經(jīng)費(fèi)管理等監(jiān)督檢查,規(guī)范管理會(huì)計(jì)代理記賬機(jī)構(gòu),推動(dòng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督做細(xì)做實(shí)做好。加強(qiáng)直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控。堅(jiān)持重點(diǎn)監(jiān)控和日常監(jiān)督并舉,依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)和預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)對(duì)資金流向全過(guò)程監(jiān)控,嚴(yán)格規(guī)范直達(dá)資金分配、下達(dá)、支付管理,落實(shí)支出進(jìn)度考核通報(bào)和約談機(jī)制,加快推進(jìn)直達(dá)資金支出進(jìn)度,累計(jì)收到上級(jí)直達(dá)資金37.26億元,支出28.13億元,有力保障惠企利民政策加速落地生效。提升財(cái)政資金使用效益。加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管,市本級(jí)共完成采購(gòu)預(yù)算金額2.14億元,實(shí)際采購(gòu)金額2.13億元,節(jié)約金額約1000萬(wàn)元。強(qiáng)化政府投資評(píng)審,評(píng)審市本級(jí)政府投資建設(shè)工程項(xiàng)目19個(gè),報(bào)送評(píng)審金額1.49億元,定審金額1.31億元,審減金額1827.59萬(wàn)元,審減率12.23%,有效提升財(cái)政資金使用效益。完善財(cái)政監(jiān)管制度建設(shè)。深入推進(jìn)“大監(jiān)督”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),健全財(cái)政內(nèi)部控制制度,進(jìn)一步修訂完善了21項(xiàng)財(cái)政管理制度、25項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法,進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)流程,提升財(cái)政業(yè)務(wù)水平,強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行制約。積極開(kāi)展會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育、考試培訓(xùn),進(jìn)一步提升全市財(cái)政會(huì)計(jì)人員的政策水平和業(yè)務(wù)能力。扎實(shí)做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作,著力提升行政事業(yè)單位治理效能。實(shí)施“雙隨機(jī)一公開(kāi)”隨機(jī)抽查制度,規(guī)范財(cái)政執(zhí)法和監(jiān)管行為。
2022年財(cái)政工作取得的成績(jī),是市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果,是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果,是全市上下銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的結(jié)果。然而,我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,財(cái)政運(yùn)行還存在一些困難和問(wèn)題。主要是:受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力和疫情因素影響,財(cái)政增收乏力;預(yù)算剛性支出持續(xù)增長(zhǎng),財(cái)政平衡壓力日益凸顯;政府債務(wù)不斷增長(zhǎng),財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)艱巨;“三?！彼鑷?guó)庫(kù)庫(kù)款的調(diào)控空間逐漸縮減;預(yù)算績(jī)效和投資評(píng)審的科學(xué)性、專(zhuān)業(yè)性結(jié)果運(yùn)用仍需提高。對(duì)此,我們將堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向,采取積極有力的舉措不斷完善改進(jìn)。
二、2023年全市和市級(jí)預(yù)算草案
2023年全市財(cái)政工作的總體要求是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神,聚焦“作示范、勇?tīng)?zhēng)先”目標(biāo)定位,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),突出穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià),以國(guó)家陶瓷文化傳承創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),堅(jiān)持“五新”戰(zhàn)略行動(dòng),堅(jiān)持工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略,堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需,堅(jiān)持保障民生,堅(jiān)持防范風(fēng)險(xiǎn),加力提效落實(shí)積極的財(cái)政政策,注重精準(zhǔn)、更可持續(xù),健全現(xiàn)代預(yù)算制度,硬化預(yù)算約束、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化支出效能、細(xì)化事權(quán)和支出責(zé)任、實(shí)化績(jī)效獎(jiǎng)懲,一體推進(jìn)民生實(shí)事工程和全面建設(shè)幸福景德鎮(zhèn),加大財(cái)政投入和政策保障,著力解決群眾的急難愁盼問(wèn)題,不斷開(kāi)創(chuàng)全市財(cái)政事業(yè)發(fā)展新局面,加快全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)際瓷都。
(一)2023年預(yù)算安排的主要原則
2023年全市財(cái)政在確保平穩(wěn)、兜牢底線(xiàn)、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,按照以下原則編制預(yù)算。
一是突出保障重點(diǎn)。將落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院重大決策部署作為預(yù)算安排的首要任務(wù),圍繞省委、省政府和市委、市政府重大戰(zhàn)略、重要規(guī)劃、重點(diǎn)任務(wù),強(qiáng)化財(cái)力保障機(jī)制,持續(xù)加大財(cái)政對(duì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展的投入力度,提高財(cái)政資源配置效率,集中力量辦大事。
二是嚴(yán)格只減不增。堅(jiān)決落實(shí)《預(yù)算法》規(guī)定和黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求,從預(yù)算編制源頭入手,從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi),嚴(yán)控一般性支出,確保相關(guān)支出只減不增,持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上、關(guān)鍵處。
三是硬化預(yù)算約束。嚴(yán)格全口徑預(yù)算管理和財(cái)政收支總額控制,將事業(yè)單位事業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)性收入全部納入部門(mén)預(yù)算管理,未納入預(yù)算的不安排支出,嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算安排支出行為。以收定支從嚴(yán)把控超收入進(jìn)入、超收入可能撥付資金的行為。嚴(yán)禁以政府“抄告單”形式無(wú)預(yù)算動(dòng)用庫(kù)款。嚴(yán)控各類(lèi)預(yù)算追加,規(guī)范預(yù)算調(diào)整調(diào)劑行為。
四是強(qiáng)化績(jī)效引導(dǎo)。完善績(jī)效管理鏈條,做實(shí)做細(xì)事前績(jī)效評(píng)估,嚴(yán)把項(xiàng)目入庫(kù)審核關(guān)口。嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理,加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,提升績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)效。硬化績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機(jī)制,強(qiáng)化績(jī)效考核的激勵(lì)約束作用。
五是嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。堅(jiān)決保證“三?！痹陬A(yù)算安排和財(cái)政支出中的優(yōu)先順序,牢牢守住“三保”底線(xiàn)。足額安排債務(wù)還本付息預(yù)算,防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估應(yīng)用,不脫離實(shí)際、超越財(cái)力資源隨意增加政府支出責(zé)任。
(二)2023年全市預(yù)算
1.一般公共預(yù)算收支安排情況
2023年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)95.5億元,比2022年增長(zhǎng)2.1%左右,可比口徑增長(zhǎng)6%左右。一般公共預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補(bǔ)助、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等,減去上解支出等,預(yù)算財(cái)力約為234億元。據(jù)此,2023年全市一般公共預(yù)算支出安排234億元,預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支安排情況
2023年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)246.41億元。政府性基金預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補(bǔ)助,減去上解支出、調(diào)出資金等,預(yù)算財(cái)力約為186.28億元。據(jù)此,2023年全市政府性基金預(yù)算支出安排186.28億元,預(yù)算收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2023年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排44.8億元、支出安排40.58億元。其中:城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.41億元、支出3.4億元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13.72億元、支出12.87億元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11.23億元、支出10.84億元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入12.25億元、支出11.27億元;工傷保險(xiǎn)基金收入1.54億元、支出1.44億元;失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.65億元、支出0.76億元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
2023年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)4.19億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補(bǔ)助,減去調(diào)出資金等,預(yù)算財(cái)力約為3.48億元。據(jù)此,2023年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排3.48億元,預(yù)算收支平衡。
(三)2023年市級(jí)預(yù)算
1.一般公共預(yù)算收支安排情況
2023年市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)36億元。一般公共預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補(bǔ)助、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等,減去上解支出、補(bǔ)助下級(jí)支出等,預(yù)算財(cái)力約為80億元。據(jù)此,2023年市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排80億元,預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支安排情況
2023年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)142.56億元。政府性基金預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補(bǔ)助,減去上解支出、調(diào)出資金等,預(yù)算財(cái)力約為107億元。據(jù)此,2023年市級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排107億元,預(yù)算收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2023年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排32.66億元、支出安排29.89億元。其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5.99億元、支出5.58億元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入11.23億元、支出10.84億元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入12.25億元、支出11.27億元;工傷保險(xiǎn)基金收入1.54億元、支出1.44億元;失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.65億元、支出0.76億元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
2023年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)2.33億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補(bǔ)助,減去調(diào)出資金等,預(yù)算財(cái)力約為1.64億元。據(jù)此,2023年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1.64億元,預(yù)算收支平衡。
需要說(shuō)明的是:2023年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算是各級(jí)上報(bào)的匯總數(shù);全市一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是市代編預(yù)算,待各級(jí)人代會(huì)批準(zhǔn)同級(jí)預(yù)算并逐級(jí)上報(bào)后,再匯編全市一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,報(bào)市人大常委會(huì)備案。
(四)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算收支情況
按照市人大常委會(huì)的要求,今年重點(diǎn)審查市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市教體局、市自然資源和規(guī)劃局部門(mén)預(yù)算草案。
1.市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門(mén)預(yù)算收支安排的主要情況
收入預(yù)算4443.99萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政撥款4145.54萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入52.63萬(wàn)元,其他收入224.82萬(wàn)元,非財(cái)政撥款結(jié)余21萬(wàn)元。
支出預(yù)算4443.99萬(wàn)元,按支出項(xiàng)目分類(lèi)的情況是:基本支出4109.62萬(wàn)元,包括人員類(lèi)基本支出3608.65萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)基本支出500.97萬(wàn)元;項(xiàng)目支出334.37萬(wàn)元,全部為特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出。
公共財(cái)政撥款對(duì)應(yīng)的支出4145.54萬(wàn)元,按支出功能科目分類(lèi)的情況是:社會(huì)保障和就業(yè)支出443.81萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出260.31萬(wàn)元、農(nóng)林水支出3209.1萬(wàn)元、住房保障支出232.32萬(wàn)元。
2.市教體局2023年部門(mén)預(yù)算收支安排的主要情況
收入預(yù)算51832.13萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政撥款47201.58萬(wàn)元,教育收費(fèi)資金收入903.48萬(wàn)元,其他收入3727.07萬(wàn)元。
支出預(yù)算51832.13萬(wàn)元,按支出項(xiàng)目分類(lèi)的情況是:基本支出43867.98萬(wàn)元,包括人員類(lèi)基本支出41322.27萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)基本支出2545.71萬(wàn)元;項(xiàng)目支出7964.15萬(wàn)元,包括其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出1127.12萬(wàn)元、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出6837.03萬(wàn)元。
公共財(cái)政撥款對(duì)應(yīng)的支出47201.58萬(wàn)元,按支出功能科目分類(lèi)的情況是:教育支出32404.28萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出485.35萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6340.25萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出3584.52萬(wàn)元、住房保障支出3179.19萬(wàn)元、其他支出1208萬(wàn)元。
3.市自然資源和規(guī)劃局2023年部門(mén)預(yù)算收支安排的主要情況
收入預(yù)算4227.4萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政撥款3629.4萬(wàn)元,其他收入598萬(wàn)元。
支出預(yù)算4227.4萬(wàn)元,按支出項(xiàng)目分類(lèi)的情況是:基本支出2350.2萬(wàn)元,包括人員類(lèi)基本支出2142.14萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)基本支出208.06萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1877.2萬(wàn)元,包括其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出1536.2萬(wàn)元、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出341萬(wàn)元。
公共財(cái)政撥款對(duì)應(yīng)的支出3629.4萬(wàn)元,按支出功能科目分類(lèi)的情況是:社會(huì)保障和就業(yè)支出278.54萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出126.55萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出3031.74萬(wàn)元、住房保障支出152.56萬(wàn)元。
以上是市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市教體局、市自然資源和規(guī)劃局及所屬單位收支預(yù)算總體安排情況。同時(shí),還附上市高新區(qū)和昌南新區(qū)預(yù)算執(zhí)行和安排情況,請(qǐng)各位代表審閱。
三、認(rèn)真做好2023年財(cái)政各項(xiàng)工作
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年,是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年,是推進(jìn)國(guó)家試驗(yàn)區(qū)樹(shù)標(biāo)桿的重要之年。全市財(cái)政部門(mén)將準(zhǔn)確落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和財(cái)政工作會(huì)議精神,貫徹落實(shí)積極高效的財(cái)政政策,提升政策效應(yīng)和資金效益。
(一)提升積極財(cái)政政策與金融資本協(xié)同配合,全力促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展
堅(jiān)持以推動(dòng)高質(zhì)量跨越式發(fā)展為主線(xiàn),加強(qiáng)財(cái)政政策與金融資本、招商引資、消費(fèi)投資、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等政策舉措的高效協(xié)作,合力推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。一是加力實(shí)施積極的財(cái)政政策。強(qiáng)化“大財(cái)政”理念,建立健全財(cái)政與金融資本政策工具的協(xié)同機(jī)制,用活用好財(cái)政資金的杠桿效應(yīng),引導(dǎo)和撬動(dòng)金融資本市場(chǎng)將更多資產(chǎn)、資源、資金注入我市支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目,最大程度激發(fā)市場(chǎng)主體活力,全力促進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展。擴(kuò)大政府債券項(xiàng)目有效投資,穩(wěn)步擴(kuò)大內(nèi)需,增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用和投資對(duì)優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用。優(yōu)中選優(yōu)落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目?jī)?chǔ)備入庫(kù),提升債券資金對(duì)社會(huì)投資的拉動(dòng)作用。二是用好科創(chuàng)基金等產(chǎn)業(yè)加速器。遵循“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、科學(xué)決策、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則,落實(shí)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基金投資決策機(jī)制,選準(zhǔn)企業(yè)、選好項(xiàng)目。以“工業(yè)倍增三年行動(dòng)計(jì)劃”為主抓手,全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,加快構(gòu)建“陶瓷、航空、精細(xì)化工和醫(yī)藥”+文化旅游+其他優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的“3+1+X”特色產(chǎn)業(yè)體系。支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展,推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與先進(jìn)陶瓷、航空等高新技術(shù)領(lǐng)域深度融合,打造具有景德鎮(zhèn)特色的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)體系。三是用活國(guó)家試驗(yàn)區(qū)扶持政策資金。全面梳理景德鎮(zhèn)國(guó)家陶瓷文化傳承創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)重點(diǎn)工作任務(wù),以最大力度向上級(jí)爭(zhēng)取陶瓷文化保護(hù)、陶瓷非遺傳承、陶瓷人才培育、陶瓷貿(mào)易交流、特色文旅品牌等各方面政策和資金,用活中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金和政府投資基金,為推動(dòng)國(guó)家試驗(yàn)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)賦能。
(二)持續(xù)穩(wěn)定增進(jìn)民生福祉,加速建設(shè)幸福景德鎮(zhèn)步伐
堅(jiān)持以人民為中心發(fā)展思想,實(shí)施更多有力度、有溫度的舉措,落實(shí)更多暖民心、惠民生的行動(dòng),推動(dòng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)。一是扎實(shí)推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。堅(jiān)持就業(yè)是最大的民生,統(tǒng)籌用好促就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金,促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè),推動(dòng)就業(yè)優(yōu)先政策提質(zhì)加力。落實(shí)對(duì)特困行業(yè)社保繳費(fèi)優(yōu)惠和穩(wěn)崗保障政策,優(yōu)化創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)。二是加快教育強(qiáng)市建設(shè)。支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系,鞏固教育支出多元化保障機(jī)制,促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)教育一體化。加大職業(yè)教育投入,持續(xù)辦好特殊教育、繼續(xù)教育。三是推進(jìn)文化強(qiáng)市建設(shè)。支持推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系一體建設(shè),擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)文化產(chǎn)品供給,滿(mǎn)足群眾多樣化文化需求。支持非物質(zhì)文化遺產(chǎn)館建設(shè),促進(jìn)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)陶瓷文化傳承創(chuàng)新發(fā)展。四是深入實(shí)施健康景德鎮(zhèn)行動(dòng)。推進(jìn)衛(wèi)生健康體系建設(shè),保障常態(tài)化疫情防控和應(yīng)急處置,繼續(xù)落實(shí)疫苗免費(fèi)接種政策。提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。五是提升社會(huì)保障水平。完善社會(huì)保障體系,健全分層分類(lèi)的社會(huì)救助制度,繼續(xù)提高優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。六是支撐鄉(xiāng)村振興發(fā)展。全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。有序推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè),扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì),支持加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。深化農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)試驗(yàn),持續(xù)整治人居環(huán)境。
(三)嚴(yán)格有力控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力
堅(jiān)持守土有責(zé)、守土盡責(zé)、守土擔(dān)責(zé),有效防范化解各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。一是筑牢基層“三保”底線(xiàn)。壓實(shí)各級(jí)“三?！敝С鲐?zé)任,延長(zhǎng)直達(dá)資金監(jiān)控鏈條,實(shí)施全過(guò)程管控,健全財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制和“一縣一策”制度,確保縣級(jí)“三?！北Ｕ系轿?保證基層財(cái)政安全平穩(wěn)運(yùn)行。合理安排共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付,繼續(xù)加大對(duì)縣(市、區(qū))財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付力度,進(jìn)一步向財(cái)政困難地區(qū)傾斜,提升基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平。二是加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估。完善公共服務(wù)政策體系,突出?；径档拙€(xiàn)。從嚴(yán)控制超越財(cái)力實(shí)際盲目鋪攤子、上項(xiàng)目、定政策,出臺(tái)涉及增加財(cái)政支出的重大政策和實(shí)施重大政府投資項(xiàng)目前,按規(guī)定進(jìn)行財(cái)政承受能力評(píng)估。完善從源頭上防范過(guò)高承諾、過(guò)度保障的制度機(jī)制,除中央和我省統(tǒng)一規(guī)定外,市域范圍內(nèi)既有民生政策不隨意擴(kuò)大范圍、提高標(biāo)準(zhǔn),也不制定出臺(tái)新的民生政策,保證政策實(shí)施連貫穩(wěn)妥、可持續(xù)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。堅(jiān)持高壓監(jiān)管,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)源頭管控,堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。厘清政府和企業(yè)的償債責(zé)任,分類(lèi)審慎處置,穩(wěn)步化解隱性債務(wù)存量。加快剝離政府融資功能,切實(shí)推動(dòng)政府融資平臺(tái)公司優(yōu)化升級(jí)。堅(jiān)持積極穩(wěn)健推動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)債限額下沉。繼續(xù)不折不扣嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)有關(guān)部門(mén)督查整改要求,確保對(duì)政府債務(wù)依法依規(guī)監(jiān)管到位、不留死角,堅(jiān)決筑牢不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。
(四)攻堅(jiān)克難深化財(cái)政改革,以更加規(guī)范的預(yù)算管理制度提升財(cái)政效能
加快進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的步伐,提升財(cái)政治理體系和治理能力,促進(jìn)財(cái)政收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化、財(cái)政支出效能提升。一是扎實(shí)推進(jìn)市以下財(cái)政體制改革。鞏固拓展財(cái)稅體制改革成果,探索推進(jìn)市本級(jí)與縣(市)稅收收入分享體制,推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目稅收增量共享試點(diǎn)。深化財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分,穩(wěn)步推進(jìn)義務(wù)教育等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。優(yōu)化財(cái)政轉(zhuǎn)移支付體系,完善市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付機(jī)制。二是深化零基預(yù)算改革,調(diào)整優(yōu)化支出標(biāo)準(zhǔn)體系。積極有序推行零基預(yù)算編制辦法,指導(dǎo)縣區(qū)零基預(yù)算改革擴(kuò)面試點(diǎn)。鞏固拓展部門(mén)零基預(yù)算改革成果,加快將條件成熟的公益一類(lèi)事業(yè)單位納入零基預(yù)算范圍。啟動(dòng)修訂《市級(jí)部門(mén)預(yù)算管理辦法》《市級(jí)部門(mén)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理辦法》等制度性文件。調(diào)整優(yōu)化部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)化測(cè)定工作,分領(lǐng)域、分類(lèi)別、分批次構(gòu)建部門(mén)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系。三是加快預(yù)算管理信息化建設(shè)。以系統(tǒng)化思維和信息化手段推進(jìn)預(yù)算管理工作,構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制,全面提高各級(jí)預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。推動(dòng)財(cái)政系統(tǒng)信息貫通,動(dòng)態(tài)反映各級(jí)各部門(mén)預(yù)算安排和執(zhí)行情況。全面建成用好預(yù)算管理一體化系統(tǒng),建立健全預(yù)算指標(biāo)核算制度,加強(qiáng)財(cái)會(huì)信息質(zhì)量監(jiān)督。
(五)提質(zhì)增效加強(qiáng)財(cái)政資金管理,硬化預(yù)算執(zhí)行剛性約束力
認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例規(guī)定,堅(jiān)持預(yù)算法定,嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算,強(qiáng)化預(yù)算約束。一是落實(shí)過(guò)緊日子要求。把艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預(yù)算安排的基本原則,黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過(guò)緊日子,勤儉辦一切事業(yè)。建立健全“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出審查機(jī)制,加強(qiáng)有關(guān)支出必要性、合理性審核,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出規(guī)模。規(guī)范行政事業(yè)單位用錢(qián)大手大腳、鋪張浪費(fèi)行為。二是全面加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格預(yù)算控制、核算、決算,完整反映預(yù)算資金流向和預(yù)算項(xiàng)目全生命周期情況。強(qiáng)化預(yù)算指標(biāo)管理,不得無(wú)預(yù)算、超預(yù)算安排支出。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不得超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支。三是做實(shí)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理。按照建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系要求,完善預(yù)算績(jī)效管理制度,加快推進(jìn)配套制度和實(shí)施細(xì)則建設(shè)。強(qiáng)化績(jī)效管理激勵(lì)約束,探索建立低效無(wú)效支出問(wèn)責(zé)機(jī)制,推動(dòng)提升部門(mén)和單位管理效率和履職效能。擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍,提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量。推進(jìn)部門(mén)和單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),探索開(kāi)展政府收入績(jī)效管理。用好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,形成評(píng)價(jià)、反饋、整改、提升良性循環(huán)。四是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,強(qiáng)化監(jiān)督監(jiān)管。加強(qiáng)財(cái)政資金管理,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量監(jiān)督力度,嚴(yán)肅查處虛收空轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)舞弊、會(huì)計(jì)造假、私設(shè)小金庫(kù)、騙取財(cái)政資金、截留挪用財(cái)政補(bǔ)助等違法違規(guī)行為,讓財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線(xiàn)”。推動(dòng)出臺(tái)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見(jiàn),加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè),探索運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段,形成財(cái)政部門(mén)主責(zé)監(jiān)督、人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督、有關(guān)部門(mén)依責(zé)監(jiān)督、各單位內(nèi)部監(jiān)督、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)監(jiān)督、行業(yè)協(xié)會(huì)自律監(jiān)督的財(cái)會(huì)監(jiān)督體系,實(shí)現(xiàn)信息共享、成果共用,推動(dòng)實(shí)施聯(lián)合懲戒。
各位代表,新的一年,我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面落實(shí)市委、市政府各項(xiàng)決策部署,自覺(jué)接受市人大的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督,認(rèn)真聽(tīng)取市政協(xié)的監(jiān)督意見(jiàn)和建議,埋頭苦干、奮勇前進(jìn),以高質(zhì)量跨越式發(fā)展踐行“五新”戰(zhàn)略行動(dòng),為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)際瓷都作出財(cái)政更大的貢獻(xiàn)!
