（江西省）九江市廬山西海風(fēng)景區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
關(guān)于廬山西海風(fēng)景區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
（2022年12月23日在九江市十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上）
廬山西海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)
各位代表：? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?受廬山西海風(fēng)景區(qū)管委會(huì)委托，現(xiàn)就2022年度廬山西海風(fēng)景區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
?????一、2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
?一年來(lái)，在區(qū)黨工委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和景區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。
????（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
? ? ??1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
????截止至2022年11月30日，風(fēng)景區(qū)完成一般公共預(yù)算收入13745萬(wàn)元，完成預(yù)算60%，同比下降19.80%，一般公共預(yù)算收入加上入中央庫(kù)的增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅收入，全區(qū)完成財(cái)政總收入14176萬(wàn)元，同比下降18.85%，地方主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
????稅收收入3015萬(wàn)元，完成預(yù)算30.15%。其中：增值稅1698萬(wàn)元，完成預(yù)算28.30%；企業(yè)所得稅261萬(wàn)元，完成預(yù)算87%；個(gè)人所得稅26萬(wàn)元，完成預(yù)算17.33%；城市維護(hù)建設(shè)稅173萬(wàn)元，完成預(yù)算34.60%；資源稅257萬(wàn)元，完成預(yù)算23.05%；房產(chǎn)稅95萬(wàn)元，完成預(yù)算475%；印花稅51萬(wàn)元，完成預(yù)算39.23%；城鎮(zhèn)土地使用稅42萬(wàn)元，完成預(yù)算52.5%；土地增值稅37萬(wàn)元，完成預(yù)算23.13%；契稅274萬(wàn)元，完成預(yù)算18.27%；車(chē)船稅10萬(wàn)元，完成預(yù)算33.33%；環(huán)保稅2萬(wàn)元，完成預(yù)算20%；耕地占用稅89萬(wàn)元。
????非稅收入執(zhí)行數(shù)10730萬(wàn)元，完成預(yù)算83.18%。其中：國(guó)有資源有償使用費(fèi)收入10456萬(wàn)元,完成預(yù)算85.7%；行政性事業(yè)性收費(fèi)收入29萬(wàn)元，完成預(yù)算的29%；專(zhuān)項(xiàng)收入199萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.33%；罰沒(méi)收入46萬(wàn)元，完成預(yù)算的15.33%。
????2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
????截止至2022年11月30日，2022年風(fēng)景區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)20033萬(wàn)元，完成預(yù)算75.88%。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是:
????一般公共服務(wù)支出4245萬(wàn)元，完成預(yù)算75.49%；公共安全支出1121萬(wàn)元，完成預(yù)算79.06%；教育支出1534萬(wàn)元，完成預(yù)算106.31%；文化和旅游支出828萬(wàn)元，完成預(yù)算105.75%；社會(huì)保障就業(yè)支出695萬(wàn)元，完成預(yù)算40.15%；醫(yī)療健康支出1078萬(wàn)元，完成預(yù)算105.17%；節(jié)能環(huán)保支出192萬(wàn)元，完成預(yù)算31.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出534萬(wàn)元，完成預(yù)算65.84%；農(nóng)林水支出2289萬(wàn)元，完成預(yù)算146.54%；交通運(yùn)輸支出97萬(wàn)元，完成預(yù)算140.58%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出17萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出295萬(wàn)元，完成預(yù)算81.72%；住房保障支出65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出330萬(wàn)元，完成預(yù)算137.50%；其他各項(xiàng)支出6713萬(wàn)元，完成預(yù)算97.29%。
????3、平衡情況。2022年地方財(cái)政收入13475萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入7369萬(wàn)元，收入總計(jì)21114萬(wàn)元；減去一般公共預(yù)算支出20033萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算結(jié)余1081萬(wàn)元。
???（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
? ???1、政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況
????2022年截止到11月份景區(qū)政府性基金收入執(zhí)行數(shù)為21282萬(wàn)元，主要為風(fēng)景區(qū)土地出讓金收入1282萬(wàn)元，地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20000萬(wàn)元。
????2、政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年截止到11月份景區(qū)政府性基金支出執(zhí)行數(shù)23880萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是:文化旅游體育與傳媒支出100萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出607萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3163萬(wàn)元、彩票公益金安排的支出10萬(wàn)元、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出20000萬(wàn)元。
???（三）2022年預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明
????2022年風(fēng)景區(qū)預(yù)算執(zhí)行中，部分支出項(xiàng)目超出預(yù)算，部分支出項(xiàng)目低于預(yù)算，主要是年度預(yù)算執(zhí)行中其他支出科目中預(yù)備費(fèi)相應(yīng)列入有關(guān)預(yù)算科目以及上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)的增減。
???二、2022年財(cái)政工作主要成效
????2022年，財(cái)政局圍繞風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會(huì)工作部署，力促五大方面開(kāi)展了工作。?
???（一）穩(wěn)中求進(jìn)，全力以赴促發(fā)展
????加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政政策調(diào)控功能和資金杠桿作用，堅(jiān)持不懈推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，促進(jìn)風(fēng)景區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康高質(zhì)量發(fā)展。一是加大財(cái)政幫扶力度。貫徹落實(shí)中央、省市風(fēng)景區(qū)關(guān)于疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的部署要求，從降成本、擴(kuò)需求、優(yōu)服務(wù)三大方面發(fā)揮財(cái)政職能作用，緊盯疫情影響下實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，精準(zhǔn)施策，堅(jiān)決打好減稅降費(fèi)、貸款貼息等系列財(cái)政政策“組合拳”，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，激發(fā)企業(yè)增產(chǎn)增效內(nèi)生動(dòng)力，全力支持中小企業(yè)共渡難關(guān)。二是加大增值稅留抵退稅政策落實(shí)力度。截止到2022年11月，落實(shí)減稅降費(fèi)3317.46萬(wàn)元，切實(shí)減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展能力，培育新的財(cái)稅增長(zhǎng)動(dòng)力源，發(fā)展、培育、壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)。三是加大資金管理力度。2022年財(cái)政金融局加強(qiáng)各級(jí)資金管理，做好籌資融資工作，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面保障風(fēng)景區(qū)重點(diǎn)工作支出。2022年財(cái)政社會(huì)保障預(yù)算安排2183萬(wàn)元，“三農(nóng)”預(yù)算安排1298.73萬(wàn)元，宣傳安排預(yù)算400萬(wàn)元，教育預(yù)算安排1598萬(wàn)元，衛(wèi)健預(yù)算足額安排487萬(wàn)元。
???（二）精準(zhǔn)研判，千方百計(jì)穩(wěn)增收
????圍繞黨工委、管委會(huì)決策部署，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和政策性減收及新冠疫情考驗(yàn)，充分發(fā)揮財(cái)政政策、資金的導(dǎo)向功能和規(guī)模效益，突出增收主線(xiàn)，千方百計(jì)彌補(bǔ)疫情損失，堅(jiān)定不移穩(wěn)收入。一是強(qiáng)力促征管。針對(duì)新冠疫情對(duì)稅收收入的沖擊影響，財(cái)稅部門(mén)提前謀劃，超前運(yùn)作，把保增長(zhǎng)作為財(cái)稅工作的首要任務(wù)，緊盯收入目標(biāo)，上下齊心、群策群力，認(rèn)真履行主體責(zé)任，積極應(yīng)對(duì)各方壓力，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，科學(xué)制定增收措施，抓實(shí)主體稅源，挖掘潛在稅源，確保應(yīng)收盡收。二是奮力爭(zhēng)資金。貫徹落實(shí)中央支持江西發(fā)展“一攬子”政策，認(rèn)真研判疫情下國(guó)家政策導(dǎo)向和扶持重點(diǎn)，做好項(xiàng)目論證、篩選和申報(bào)工作，爭(zhēng)取到新增債券資金2億元，全力支持疫情防控、“三?！敝С龊椭攸c(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。三是全力嚴(yán)預(yù)算。面對(duì)減收和增支雙重壓力，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算分析，嚴(yán)格預(yù)算審核，強(qiáng)化預(yù)算約束，調(diào)整預(yù)算編制，全面實(shí)行“三零”制度，即專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算“零基數(shù)”、一般性支出“零增長(zhǎng)”、年度預(yù)算結(jié)余資金“零結(jié)轉(zhuǎn)”，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，切實(shí)做到“有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不開(kāi)支”，努力壓縮預(yù)算彈性空間。四是過(guò)好緊日子。牢固樹(shù)立“緊日子”思想，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算。全力推進(jìn)績(jī)效管理，大力削減低效無(wú)效支出，把有限的資金用在刀刃上真正把“緊日子”要求落細(xì)落小落實(shí)，緩解財(cái)政壓力。
???（三）握緊拳頭，集中財(cái)力保重點(diǎn)
????努力克服疫情影響下的財(cái)政收支矛盾，對(duì)財(cái)政支出“嚴(yán)控、嚴(yán)審、嚴(yán)管”，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保重點(diǎn)、兜底線(xiàn)、惠民生的能力，確保黨工委、管委會(huì)重大決策落地見(jiàn)效。一是持續(xù)加大民生投入。推進(jìn)民生事業(yè)補(bǔ)短板，增加普惠優(yōu)質(zhì)的教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、等服務(wù)供給。其中，2022年區(qū)財(cái)政安排1598萬(wàn)元用于各類(lèi)教育支出，同比增長(zhǎng)13.4%，完善經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。2022年，繼續(xù)圍繞醫(yī)療救助及公共衛(wèi)生服務(wù)情況，足額安排衛(wèi)健各項(xiàng)支出487萬(wàn)元。推進(jìn)了全民社會(huì)保障全覆蓋與公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系再完善，確保了教育“一個(gè)一般不低于，兩個(gè)只增不減”的目標(biāo)落實(shí)，力爭(zhēng)讓更多發(fā)展成果惠及民生。二是盯緊惠企利民政策落實(shí)。從緊從快抓好中央新增轉(zhuǎn)移支付資金，累計(jì)撥付直達(dá)資金1645萬(wàn)元，主要用于教育、醫(yī)療、就業(yè)、工資運(yùn)轉(zhuǎn)、防疫補(bǔ)助及增支補(bǔ)助等推動(dòng)新增資金直達(dá)基層、直接惠企利民，落實(shí)疫情保障政策，切實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳌Ｈ嵌祵?shí)兜牢“三?！钡拙€(xiàn)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和疫情防控困難挑戰(zhàn)，從緊從嚴(yán)抓好年度預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算監(jiān)控，把“三?！保ū；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)）放在支出順序首位，多渠道安排資金，全區(qū)落實(shí)縣級(jí)保障責(zé)任，健全“三保”工作機(jī)制與預(yù)警應(yīng)急處置機(jī)制，加強(qiáng)庫(kù)款監(jiān)測(cè)督導(dǎo)和調(diào)度，想方設(shè)法兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€(xiàn)。
???（四）精準(zhǔn)施策，矢力攻堅(jiān)推改革
????聚焦黨工委、管委會(huì)重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和重大改革，科學(xué)配置財(cái)政資源，強(qiáng)化改革，激發(fā)活力，促動(dòng)財(cái)政運(yùn)行加力提效。一是積極推進(jìn)預(yù)算管理改革。打破“基數(shù)+增長(zhǎng)”的預(yù)算安排模式，全面推進(jìn)“零基預(yù)算”，切實(shí)加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算管理，進(jìn)一步完善預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，分類(lèi)調(diào)整部門(mén)單位經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，建立完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制、預(yù)算撥款核銷(xiāo)機(jī)制和預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，進(jìn)一步提升預(yù)算約束力。二是強(qiáng)力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。深入預(yù)算績(jī)效管理工作，解決當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理存在的突出問(wèn)題，制定了一系列加快全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理高質(zhì)量工作方案。建立“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系，健全完善各預(yù)算環(huán)節(jié)的績(jī)效管理機(jī)制。2022年全區(qū)納入項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效監(jiān)控139個(gè)合計(jì)金額16720萬(wàn)元。三是合力推進(jìn)非稅管理改革。加快推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)改革工作，提升財(cái)政票據(jù)監(jiān)管水平和效率，進(jìn)一步加強(qiáng)非稅稽查。全年至今征收非稅收入10730萬(wàn)元。四是進(jìn)一步推進(jìn)陽(yáng)光采購(gòu)。積極推進(jìn)采購(gòu)意向及時(shí)公開(kāi)、公告信息網(wǎng)上公開(kāi)、采購(gòu)不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)、政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)等舉措，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫?，全力打造?yáng)光采購(gòu)。全年政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)激活采購(gòu)單位29家，激活率100%，累計(jì)交易1560筆、采購(gòu)金額485.26萬(wàn)元。
???（五）強(qiáng)化監(jiān)管，堅(jiān)定不移防風(fēng)險(xiǎn)
????面對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻復(fù)雜的疫情防控形勢(shì)和突出的財(cái)政收支矛盾，進(jìn)一步改進(jìn)監(jiān)督方法,規(guī)范監(jiān)督程序,把財(cái)稅監(jiān)管融于財(cái)稅管理的全過(guò)程,全力提升財(cái)稅監(jiān)管效能,防范財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)。一是進(jìn)一步強(qiáng)化資金監(jiān)管。以提高質(zhì)效為目標(biāo)，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政資金運(yùn)行的全過(guò)程、全口徑、全方位、常態(tài)化監(jiān)管，特別是扶貧、教育、醫(yī)療、社保、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域公共財(cái)政資金，積極配合紀(jì)委等部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保資金安全規(guī)范。二是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算公開(kāi)。風(fēng)景區(qū)所有29家一級(jí)預(yù)算單位預(yù)決算信息全面實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)公開(kāi)，在細(xì)化程度上，一律要求本級(jí)支出公開(kāi)到功能分類(lèi)“項(xiàng)”級(jí)科目、基本支出公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)“款”級(jí)科目?！肮_(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外”的機(jī)制正在逐步形成。三是進(jìn)一步強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管。持續(xù)不斷地對(duì)各單位的“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支情況、“小金庫(kù)”重點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，做好結(jié)果運(yùn)用，針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，督促被檢查單位進(jìn)一步完善體制機(jī)制，確保整改成效。同時(shí)針對(duì)各單位機(jī)構(gòu)開(kāi)展內(nèi)審工作，切實(shí)保“兩個(gè)安全”，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。四是進(jìn)一步強(qiáng)化投資評(píng)審。加大投資評(píng)審監(jiān)管力度，嚴(yán)肅評(píng)審紀(jì)律，加快評(píng)審時(shí)效，提升評(píng)審質(zhì)效。全年完成投資項(xiàng)目評(píng)審26個(gè)，送審預(yù)算7277.90萬(wàn)元，審定預(yù)算6213.75萬(wàn)元，審減率14.62%。
????三、2023年景區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案
?????2023年按照區(qū)黨工委部署要求，科學(xué)研判財(cái)政形勢(shì)，系統(tǒng)謀劃全年財(cái)政工作，合理編制財(cái)政預(yù)算，積極發(fā)揮財(cái)政在社會(huì)治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，在構(gòu)建新發(fā)展格局中展現(xiàn)新作為、呈現(xiàn)新氣象。
???（一）景區(qū)一般公共預(yù)算收支安排情況
????2023年風(fēng)景區(qū)一般公共預(yù)算收入安排24400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.5%。主要收入項(xiàng)目的安排情況是：稅收收入10000萬(wàn)元，其中：增值稅6400萬(wàn)元；企業(yè)所得稅950萬(wàn)元；個(gè)人所得稅200萬(wàn)元；城市維護(hù)建設(shè)稅500萬(wàn)元；資源稅450萬(wàn)元；房產(chǎn)稅400萬(wàn)元；印花稅220萬(wàn)元；土地增值稅160萬(wàn)元；契稅525萬(wàn)元；城鎮(zhèn)土地使用稅150萬(wàn)元；車(chē)船稅45萬(wàn)元。
????非稅收入14400萬(wàn)元，其中：專(zhuān)項(xiàng)收入200萬(wàn)元；行政性收費(fèi)收入200萬(wàn)元；罰沒(méi)收入100萬(wàn)元；國(guó)有資源有償使用費(fèi)收入（景區(qū)門(mén)票、船票）13900萬(wàn)元。
????轉(zhuǎn)移支付收入2920萬(wàn)元。
????2023年風(fēng)景區(qū)一般公共預(yù)算支出安排27320萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.5%，預(yù)算收支保持平衡。主要支出項(xiàng)目安排情況為：一般公共服務(wù)支出4340萬(wàn)元；公共安全支出853萬(wàn)元；教育支出1120萬(wàn)元；文化旅游支出944萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2032萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1091萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出78萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1506萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1451萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出18萬(wàn)元；金融支出17萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出661萬(wàn)元；住房保障支出542萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出328萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)250萬(wàn)元；年初預(yù)留3840萬(wàn)元；其他各項(xiàng)支出5329萬(wàn)元（主要為稅收分成轉(zhuǎn)出及門(mén)票分成款）；轉(zhuǎn)移性支出2920萬(wàn)元。
???（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
????2023年風(fēng)景區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期55000萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入15000萬(wàn)元，地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40000萬(wàn)元。
????2023年風(fēng)景區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排55000萬(wàn)元，預(yù)算收支平衡。主要支出安排為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出13000萬(wàn)元；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券安排支出42000萬(wàn)元。
???（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
????2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期500萬(wàn)元，其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入500萬(wàn)元。
????2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排500萬(wàn)元，預(yù)算收支平衡。主要支出為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算資金500萬(wàn)元。
????四、2023年風(fēng)景區(qū)財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)
????(一)堅(jiān)持又好又快，著力在調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展上再添新活力。緊緊圍繞風(fēng)景區(qū)構(gòu)建”全時(shí)全季全域旅游“新發(fā)展戰(zhàn)略大局，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，著力拓展特色產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建更具支撐力的實(shí)體經(jīng)濟(jì)，夯實(shí)基礎(chǔ)財(cái)源。充分發(fā)揮財(cái)政資金的“引導(dǎo)、聚集、放大”效應(yīng)，綜合運(yùn)用財(cái)政擔(dān)保、專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)等財(cái)稅杠桿，暢通銀企融資渠道，解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的短板和制約瓶頸，培育更具競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，壯大骨干財(cái)源。繼續(xù)加大招商引資力度，優(yōu)化環(huán)境，筑巢引鳳，整合資源，集優(yōu)扶強(qiáng)，加快在談、在手、在建及改造項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，吸引更多的項(xiàng)目、更多的企業(yè)留駐西海，培植后續(xù)財(cái)源。
????(二)堅(jiān)持增質(zhì)增量，著力在穩(wěn)收入、壯財(cái)力上再拓新空間。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行與減稅降費(fèi)、新冠疫情等多重因素疊加影響，財(cái)稅部門(mén)將緊密配合，著力在增收穩(wěn)收上自加壓力，壯大財(cái)力。強(qiáng)化稅源監(jiān)控，進(jìn)一步健全征管責(zé)任機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，挖潛增收，應(yīng)收盡收，力爭(zhēng)在財(cái)稅增收上實(shí)現(xiàn)新突破。用好國(guó)家產(chǎn)業(yè)扶持和行業(yè)帶動(dòng)政策，深度把握好中省專(zhuān)項(xiàng)資金的投入方向，緊密結(jié)合風(fēng)景區(qū)自身情況，積極向上爭(zhēng)取更多項(xiàng)目資金，為加快區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入生機(jī)與活力，力爭(zhēng)在立項(xiàng)爭(zhēng)資上實(shí)現(xiàn)新突破。
????(三)堅(jiān)持有保有壓，著力在調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生上再?gòu)?qiáng)新舉措。按照“堅(jiān)守底線(xiàn)、突出重點(diǎn)”的工作思路，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出控管，全面推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)肅預(yù)算執(zhí)行。大力托底民生政策，守牢民生底線(xiàn)，充分發(fā)揮好社會(huì)保障“穩(wěn)定器”作用，推動(dòng)財(cái)政支出重點(diǎn)向“三農(nóng)”、“三大攻堅(jiān)”、向社會(huì)事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)、向事關(guān)群眾切身利益的領(lǐng)域傾斜，確保黨工委、管委會(huì)各項(xiàng)民生決策落到實(shí)處。牢固樹(shù)立“節(jié)支就是增收”理念，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，大力削減低效無(wú)效支出，特別壓縮非急需、非剛性支出。通過(guò)壓一般、保重點(diǎn)等控保舉措，確保新增財(cái)力優(yōu)先向民生保障、社會(huì)事業(yè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等關(guān)鍵領(lǐng)域與穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等關(guān)鍵環(huán)節(jié)傾斜。進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，健全完善財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，聚焦突出問(wèn)題、緊盯關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，明確責(zé)任主體，認(rèn)真梳理“六保、六穩(wěn)”支出的優(yōu)先順序，守住紅線(xiàn)，兜牢底線(xiàn)。
????(四) 堅(jiān)持有破有立，著力在深改革、破難題上再創(chuàng)新業(yè)績(jī)堅(jiān)持改革創(chuàng)新理念，聚焦財(cái)政中心工作，強(qiáng)力推進(jìn)預(yù)算管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、投資評(píng)審等重點(diǎn)領(lǐng)域改革，提高財(cái)政改革精確發(fā)力和精準(zhǔn)落地能力。唱好零基預(yù)算改革“重頭戲”。按照中央“過(guò)緊日子”要求，扭轉(zhuǎn)財(cái)政撥款“只做加法、不做減法”的慣性思維，推進(jìn)零基預(yù)算改革，早編細(xì)編實(shí)編預(yù)算，以預(yù)算控“收支”，做到收入按計(jì)劃，開(kāi)支按標(biāo)準(zhǔn)，撥款按進(jìn)度，追加按程序，加強(qiáng)對(duì)各單位收支情況進(jìn)行稽查、審核，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，增強(qiáng)預(yù)算管理科學(xué)性。緊盯績(jī)效評(píng)價(jià)改革“關(guān)鍵點(diǎn)”。將績(jī)效目標(biāo)作為財(cái)政資金分配和項(xiàng)目遴選的重要標(biāo)準(zhǔn)，把績(jī)效管理要求貫穿于財(cái)政資金分配和使用全過(guò)程，推動(dòng)績(jī)效管理擴(kuò)圍升級(jí)，完善績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和整改，確保財(cái)政資金有效分配和高效使用，真正把跟蹤問(wèn)效、績(jī)效問(wèn)責(zé)制度落到實(shí)處。
???（五）堅(jiān)持提績(jī)提效，著力在強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)上再加新力度。進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算監(jiān)管，深度落實(shí)和嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，加強(qiáng)預(yù)算約束，加大預(yù)算執(zhí)行，推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)，嚴(yán)肅查處各類(lèi)違紀(jì)違規(guī)行為，提高財(cái)政資金分配使用的安全性、規(guī)范性、有效性。進(jìn)一步加大對(duì)外監(jiān)督和對(duì)內(nèi)審核力度，以專(zhuān)項(xiàng)資金檢查、財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)稽查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、財(cái)政內(nèi)部核查等作為手段，嚴(yán)肅查處違規(guī)行為，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。進(jìn)一步健全規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，有序穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控。
???主任、各位副主任、各位委員，廬山西海風(fēng)景區(qū)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算編制與市人大要求還存在一定差距，我們將在今后的工作中逐步完善和規(guī)范，2023年風(fēng)景區(qū)財(cái)政工作雖然壓力巨大，但我們有信心、有決心在風(fēng)景區(qū)黨委、管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，咬定目標(biāo)，攻堅(jiān)克難，確保預(yù)算任務(wù)圓滿(mǎn)完成，為推進(jìn)景區(qū)旅游和社會(huì)事業(yè)的快速發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)！
