（江西省）九江市永修縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書??面）
永修縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書??面）
（在永修縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
永修縣財(cái)政局局長(zhǎng)??郝根英
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告永修縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議；并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）公共財(cái)政預(yù)算收支情況
2021年我縣財(cái)政總收入完成38.61億元，財(cái)政總收入占預(yù)算任務(wù)的比例為101.6%，同比增收78480萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.5%；一般公共預(yù)算收入完成20.04億元，占預(yù)算任務(wù)的100.2%，同比增收11350萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。其中，稅收收入完成13.69億元，同比增收307萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為68.3%。
從支出情況看：2021年我縣一般公共預(yù)算支出（含上級(jí)財(cái)力安排的支出）達(dá)到47.11億元，同比增支173萬(wàn)元，同比基本持平。主要項(xiàng)目支出情況如下：
1．縣委、縣政府等機(jī)關(guān)一般公共服務(wù)支出34784萬(wàn)元，相較2020年完成數(shù)（以下簡(jiǎn)稱“同比”）增支589萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。
2．國(guó)防支出582萬(wàn)元，同比減支206萬(wàn)元，減少26%，主要是人武部民兵訓(xùn)練活動(dòng)減少所致；
3．公檢法等部門公共安全支出18064萬(wàn)元，同比增支2125萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3%；
4．教育支出100900萬(wàn)元，同比增支4804萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；
5．科技支出8213萬(wàn)元，同比增支99萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%；
6．文化旅游體育與傳媒支出5086萬(wàn)元，同比增支463萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出43404萬(wàn)元，同比增支449萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%；
8.衛(wèi)生健康支出37015萬(wàn)元，同比減支12052萬(wàn)元，減少24.6%，主要是2021年醫(yī)療基金市級(jí)統(tǒng)籌所致；
9．節(jié)能環(huán)保支出31574萬(wàn)元，同比增支4431萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.3%，主要是吳城候鳥小鎮(zhèn)建設(shè)投入增加所致；
10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出30161萬(wàn)元，同比減支34180萬(wàn)元，減少53.1%，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)的縣級(jí)投入及上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少所致；
11．農(nóng)林水事務(wù)支出81101萬(wàn)元，同比增支6008萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，主要是云山、恒豐農(nóng)墾企業(yè)職工一次性社保繳費(fèi)資金大幅度增加所致；
12．交通運(yùn)輸支出20070萬(wàn)元，同比增支545萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%；
13．資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出5811萬(wàn)元，同比增支66萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%；
14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1298萬(wàn)元，同比增支392萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.3%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加所致；
15．金融服務(wù)與監(jiān)管等支出168萬(wàn)元，同比減支54萬(wàn)元，減少24.3%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少所致；
16．自然資源氣象等支出5833萬(wàn)元，同比增支511萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.6%；
17．住房保障支出28418萬(wàn)元，同比增支25033萬(wàn)元，增長(zhǎng)739.5%，主要是保障性住房建設(shè)項(xiàng)目增加以及上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加所致；
18．糧油物資儲(chǔ)備管理支出110萬(wàn)元，同比減支145萬(wàn)元，減少56.9%，主要是該類上級(jí)專項(xiàng)支出減少所致；
19．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14242萬(wàn)元，同比增支1556萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加所致；
20．其他支出64萬(wàn)元，同比減支723萬(wàn)元，減少91.9%，主要是該類上級(jí)專項(xiàng)支出減少所致；
21．債務(wù)付息支出4203萬(wàn)元，同比增支484萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%；
22．債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出33萬(wàn)元，同比減支5萬(wàn)元，減少13.2%，主要是2021年一般債券發(fā)行規(guī)模下降所致。
從平衡角度看：
2021年我縣一般公共預(yù)算收入20.04億元、上級(jí)補(bǔ)助收入21.17億元、上年結(jié)余2.25億元、調(diào)入資金4.94億元、新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入3.25億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.98億元，收入方合計(jì)為52.63億元。
2021年一般公共預(yù)算支出47.11億元、上解支出1.2億元、一般債券還本支出0.99億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.81億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.52億元，支出方合計(jì)為52.63億元。
收支相抵，凈結(jié)余為零，收支實(shí)現(xiàn)了平衡。
（二）政府性基金收支情況
2021年我縣實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入15.61億元，占預(yù)算任務(wù)的103%，同比增收28987萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.8%，其中：土地基金當(dāng)年收入13.93億元、彩票公益金基金收入179萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3124萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入1749萬(wàn)元、其他政府性基金收入523萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入11246萬(wàn)元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)基金結(jié)余7119萬(wàn)元和當(dāng)年上級(jí)補(bǔ)助收入4513萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入79020萬(wàn)元，基金總收入為24.68億元。
2021年實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算支出19.83億元，同比減支5.57億元，減少21.9%，其中：國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出2萬(wàn)元、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出2225萬(wàn)元、小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出24萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出10.46億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出683萬(wàn)元、污水處理費(fèi)安排的支出10萬(wàn)元、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出52066萬(wàn)元、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出86萬(wàn)元、其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出21380萬(wàn)元、彩票公益金支出816萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出10568萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出71萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債安排的支出5784萬(wàn)元。另外，政府性基金上解上級(jí)支出2500萬(wàn)元，調(diào)出資金13000萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出28433萬(wàn)元，基金收支相抵，滾存結(jié)余4583萬(wàn)元。
（三）社?；鹗罩闆r
2021年各項(xiàng)社?；鹗杖?4024萬(wàn)元(縣級(jí)配套收入10749萬(wàn)元)，完成預(yù)算的109.13%，支出36984萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.39%，當(dāng)年結(jié)余7041萬(wàn)元，滾存結(jié)余36432萬(wàn)元，其中：
1．城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入15168萬(wàn)元(縣級(jí)配套收入1649萬(wàn)元)，完成預(yù)算的121.84%，當(dāng)年支出8288萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.13%，當(dāng)年結(jié)余6881萬(wàn)元，滾存結(jié)余34540萬(wàn)元；
2．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入27047萬(wàn)元(縣級(jí)配套收入9100萬(wàn)元)，完成預(yù)算的100.64%，當(dāng)年支出26550萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.15%，當(dāng)年結(jié)余497萬(wàn)元，滾存結(jié)余1891萬(wàn)元；
3．失業(yè)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入1809萬(wàn)元，完成預(yù)算的178.23%，當(dāng)年支出2146萬(wàn)元，完成預(yù)算的201.41%，當(dāng)年結(jié)余-958萬(wàn)元，滾存結(jié)余338萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本預(yù)算收支情況
2021年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入134.88萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入45.88萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入89萬(wàn)元。
2021年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為89萬(wàn)元，其中調(diào)入一般公共預(yù)算支出89萬(wàn)元。
收支軋差，當(dāng)年結(jié)余45.88萬(wàn)元，滾存結(jié)余91.88萬(wàn)元。
需要指出的是上述財(cái)政收支完成數(shù)字，由于省、市、縣三級(jí)財(cái)政結(jié)算有部分項(xiàng)目尚未最后確定，以上數(shù)據(jù)可能有少許變動(dòng)，待省財(cái)政廳最終決算批復(fù)下達(dá)后，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）政府債務(wù)資金情況
截至2020年12月31日政府債務(wù)余額為42.47億元，其中：一般債務(wù)12.17億元，專項(xiàng)債務(wù)30.29億元,存量債務(wù)17.41萬(wàn)元。
2021年我縣共收到省政府轉(zhuǎn)貸地方政府債券11.15億元，其中：新增一般債券22581萬(wàn)元，主要用于教育項(xiàng)目建設(shè)4800萬(wàn)元，城市道路項(xiàng)目建設(shè)13669萬(wàn)元，水利項(xiàng)目1125萬(wàn)元，老舊小區(qū)改造項(xiàng)目2987萬(wàn)元；新增專項(xiàng)債券73446萬(wàn)元，用于2020年高標(biāo)田項(xiàng)目10540萬(wàn)元，公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)8800萬(wàn)元，恒豐衛(wèi)生院新建項(xiàng)目1040萬(wàn)元，燕坊鎮(zhèn)康養(yǎng)中心1000萬(wàn)元，永豐墾殖場(chǎng)南山安置房項(xiàng)目52066萬(wàn)元；再融資債券15441萬(wàn)元，用于償還我縣2021年到期的往年地方政府債券本金。
2021年政府債券還本38328.15萬(wàn)元，其中：一般債券還本9879.3萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本28433.25萬(wàn)元，存量債券還本15.6萬(wàn)元。2021年政府債券付息14771.12萬(wàn)元，其中：一般債券付息4203.35萬(wàn)元，專項(xiàng)債券付息10567.77萬(wàn)元。
截至2021年12月31日政府債務(wù)余額為49.78億元，其中：一般債務(wù)余額為14.43億元，專項(xiàng)債務(wù)余額為35.35億元，存量債務(wù)1.81萬(wàn)元。
2021年我縣政府債務(wù)限額58.95億元，其中：一般債務(wù)16.55億元，專項(xiàng)債務(wù)42.40億元。
二、2021年財(cái)政工作情況??
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，財(cái)稅部門全面貫徹落實(shí)縣委、縣政府高質(zhì)量發(fā)展的要求與縣人大各項(xiàng)決議，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、量入為出，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和資金監(jiān)管，持續(xù)助力民生事業(yè)，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)和社會(huì)進(jìn)步提供了有力保障。
（一）全力組織收入，拓寬增收渠道。財(cái)稅部門嚴(yán)格按照縣委的安排部署，緊緊圍繞全年收支目標(biāo)，千方百計(jì)抓好各項(xiàng)收入，做大做強(qiáng)財(cái)政“蛋糕”。一是狠抓財(cái)政收入創(chuàng)新高。一般公共預(yù)算收入首次突破20億元大關(guān)，完成預(yù)算數(shù)20億元的100.2%，達(dá)到20.04億元，同比增長(zhǎng)6%；二是扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)培財(cái)源。充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)撬動(dòng)作用。撥付資金1.98億元推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)及兌現(xiàn)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)放“財(cái)源信貸通”貸款2.96億元。三是盤活土地資源促發(fā)展。克服房地產(chǎn)下行等不利因素影響，通過(guò)土地招拍掛，全年共實(shí)現(xiàn)土地方面收入13.93億元；四是爭(zhēng)取上級(jí)資金保重點(diǎn)。全年共爭(zhēng)取到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金21.62億元，爭(zhēng)取到債券資金11.15億元；五是盤活存量資金補(bǔ)缺口。加大存量資金的打撈力度，統(tǒng)籌用于彌補(bǔ)公共及基金等預(yù)算出現(xiàn)的財(cái)力缺口，全年累計(jì)盤活財(cái)政存量資金32268萬(wàn)元，確保財(cái)政預(yù)算收支平衡。
（二）注重預(yù)算質(zhì)效，資金安排有度。2021年按照“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ饕?，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，將有限的財(cái)力向民生領(lǐng)域傾斜，基本保障了全縣重點(diǎn)支出需要。一是合理安排支出，全面推行零基預(yù)算改革。參考各部門以往預(yù)算收支安排和實(shí)際執(zhí)行情況，根據(jù)部門職能和年度工作任務(wù)，以零為基點(diǎn)，逐項(xiàng)審核部門年度各項(xiàng)支出預(yù)算，厘清基本支出和項(xiàng)目支出開支范圍，將項(xiàng)目支出中具有公用經(jīng)費(fèi)性質(zhì)的支出納入基本公用經(jīng)費(fèi)管理，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；二是兜牢“三?！钡拙€，切實(shí)加快財(cái)政支出進(jìn)度。2021年全縣一般公共預(yù)算支出達(dá)47.11億元，其中與民生相關(guān)支出達(dá)36.75億元，占總支出的78%，充分體現(xiàn)了公共財(cái)政“調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的支柱作用；三是積極籌措財(cái)力，著力保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金。大力支持縣政府重點(diǎn)惠民實(shí)事的實(shí)施，努力籌集資金推動(dòng)了萬(wàn)寶路、南山安置房、老舊小區(qū)改造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、縣公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、燕坊康養(yǎng)中心、外國(guó)語(yǔ)學(xué)校綜合教學(xué)樓等重大惠民工程建設(shè)，當(dāng)年支付工程建設(shè)資金達(dá)24億元。
（三）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提升管理水平。一是強(qiáng)化了預(yù)算約束。按照過(guò)緊日子的要求，加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)管，大力壓縮一般性支出，2021年預(yù)算壓減一般性支出359萬(wàn)元，壓減0.93%，壓減“三公經(jīng)費(fèi)”支出154萬(wàn)元，壓減3.1%。二是加強(qiáng)了財(cái)政投資評(píng)審。加強(qiáng)了政府投資項(xiàng)目的前置審核監(jiān)管，完善財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審管理辦法，規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審行為，提高評(píng)審效率。全年共對(duì)217個(gè)投資項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)審，送審金額32.52億元，審減資金2.65億元，審定金額29.87億元，審減率8.15%。三是規(guī)范了政府采購(gòu)工作。進(jìn)一步深化政府采購(gòu)制度改革，開展政府采購(gòu)意向公開試點(diǎn)，建立采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)結(jié)果負(fù)責(zé)的機(jī)制，推動(dòng)政府采購(gòu)管理從單純程序?qū)蛐拖蚪Y(jié)果導(dǎo)向型的重大變革。2021年采購(gòu)預(yù)算金額 17262.52萬(wàn)元（含工程類10571.97萬(wàn)元），實(shí)際采購(gòu)金額16439.08萬(wàn)元，節(jié)約資金823.44萬(wàn)元，節(jié)約率為4.8%。四是建立了直達(dá)資金管理機(jī)制。建立常態(tài)化的財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，擴(kuò)大了直達(dá)資金范圍，中央的37項(xiàng)及我省對(duì)應(yīng)的20項(xiàng)資金已納入直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)管理，基本實(shí)現(xiàn)民生補(bǔ)助資金全覆蓋。2021年我縣共支出中央直達(dá)資金8.72億元，支出綜合進(jìn)度98.2%。
（四）深化預(yù)算改革，強(qiáng)化績(jī)效管理。大力推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，按照省、市財(cái)政的部署，緊盯時(shí)間節(jié)點(diǎn)，時(shí)序完成階段任務(wù)，確保改革工作穩(wěn)步推進(jìn)。2021年10月8日完成了新老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)遷移，順利地實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)上線。從2022年1月1日起，全面啟動(dòng)一體化系統(tǒng)辦理預(yù)算批復(fù)、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑、會(huì)計(jì)核算等各項(xiàng)預(yù)算管理工作。通過(guò)將各項(xiàng)預(yù)算規(guī)則嵌入系統(tǒng)，強(qiáng)化制度執(zhí)行力，規(guī)范預(yù)算管理，提高資金使用效益，從而助推我縣財(cái)政管理現(xiàn)代化。大力構(gòu)建“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”的硬約束機(jī)制，完善預(yù)算績(jī)效管理流程，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理范圍，建立績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算資金同步申報(bào)審核和批復(fù)下達(dá)機(jī)制，夯實(shí)項(xiàng)目主管單位績(jī)效管理主體責(zé)任，確保資金使用效益。各部門組織本級(jí)和所屬單位對(duì)2021年錄入預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)的項(xiàng)目支出開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，監(jiān)控項(xiàng)目206個(gè)，涉及金額14億元。
各位代表，2021年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但還存在一些不容忽視的困難和急需解決的問題。一是受新冠肺炎疫情和大規(guī)模減稅降費(fèi)政策等因素影響，財(cái)政收入質(zhì)量不高，預(yù)算平衡難度大；二是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控、疫情防控、鄉(xiāng)村振興、安全環(huán)保等剛性支出不斷增大，收支矛盾進(jìn)一步突出；三是預(yù)算執(zhí)行的部門主體責(zé)任落實(shí)不到位，績(jī)效理念尚未完全樹立。針對(duì)這些問題，我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向、底線思維，進(jìn)一步解放思想，通過(guò)強(qiáng)化財(cái)源培植，加強(qiáng)對(duì)單位預(yù)算執(zhí)行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和預(yù)算執(zhí)行跟蹤管理，完善預(yù)算管理流程等措施逐步解決。
三、2022年預(yù)算草案
2022年財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：以為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)、中央財(cái)政工作會(huì)議和縣第十五次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹落實(shí)“三大戰(zhàn)略”、“三個(gè)示范”和“兩項(xiàng)提升”的新要求，堅(jiān)持“六穩(wěn)”、“六?！?，堅(jiān)持“以收定支”原則，堅(jiān)持“過(guò)緊日子”，兜牢“三?！钡拙€，提高重點(diǎn)領(lǐng)域保障水平。持續(xù)深化預(yù)算管理改革，充分發(fā)揮財(cái)政政策在穩(wěn)增長(zhǎng)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)中的重要作用，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，保證適度支出強(qiáng)度，提高財(cái)政支出績(jī)效，有效防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，加快構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度。
2022年財(cái)稅收入任務(wù)目標(biāo)：一般公共預(yù)算收入21.04億元，同比增長(zhǎng)5%；稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重保持在70%以上。
（一）公共財(cái)政預(yù)算方面
2022年一般公共預(yù)算收入21.04億元，加上上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付及調(diào)入資金，測(cè)算出2022年公共財(cái)政預(yù)算總財(cái)力為47.65億元，比2021年調(diào)整預(yù)算增加70204萬(wàn)元。
2022年我縣公共財(cái)政預(yù)算支出為47.65億元，其中：
1.一般公共服務(wù)支出36034萬(wàn)元，占總預(yù)算支出7.6%；
2.國(guó)防支出577萬(wàn)元，占總預(yù)算支出0.1%；
3.公共安全支出17884萬(wàn)元，占總預(yù)算支出3.8%；
4.教育支出101635萬(wàn)元，占總預(yù)算支出21%；
5.科學(xué)技術(shù)支出8130萬(wàn)元，占總預(yù)算支出1.7%；
6.文化旅游體育與傳媒支出5035萬(wàn)元，占總預(yù)算支出1.1%；
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出42965萬(wàn)元，占總預(yù)算支出9%；
8.衛(wèi)生健康支出36647萬(wàn)元，占總預(yù)算支出7.7%；
9.節(jié)能環(huán)保支出31257萬(wàn)元，占總預(yù)算支出6.6%；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出??29860萬(wàn)元，占總預(yù)算支出6.3%；
11.農(nóng)林水支出80278萬(wàn)元，占總預(yù)算支出17%；
12.交通運(yùn)輸支出19868萬(wàn)元，占總預(yù)算支出4.2%；
13.資源勘探信息等支出5753萬(wàn)元，占總預(yù)算支出1.2%；
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1284萬(wàn)元，占總預(yù)算支出0.3%；
15.金融支出166萬(wàn)元,占總預(yù)算支出0.03%；
16.自然資源海洋氣象等支出5775萬(wàn)元，占總預(yù)算支出1.2%；
17.住房保障支出28135萬(wàn)元，占總預(yù)算支出5.9%；
18.糧油物資儲(chǔ)備支出108萬(wàn)元，占總預(yù)算支出0.02%；
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14101萬(wàn)元，占總預(yù)算支出3%；
20.預(yù)備費(fèi)6000萬(wàn)元，占總預(yù)算支出1.26%；
21.債務(wù)付息支出5000萬(wàn)元，占總預(yù)算支出1.1%；
22.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出40萬(wàn)元，占總預(yù)算支出0.01%。
??（二）政府性基金預(yù)算方面
2022年我縣基金收入21.47億元，其中國(guó)有土地收益基金收入7700萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入300萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入19.2億元，彩票公益金收入260萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入700萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入5900萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入4352萬(wàn)元，專項(xiàng)再融資債券收入3000萬(wàn)元。
按照基金?？顚Ｓ玫脑瓌t，2022年基金支出為21.47億元，其中：
1.國(guó)有土地收益基金支出7700萬(wàn)元；
2.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出300萬(wàn)元；
3.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出18.8億元（其中債務(wù)還本付息支出78385萬(wàn)元）；
4.彩票公益金支出260萬(wàn)元；
5.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出500萬(wàn)元；
6.污水處理費(fèi)安排的支出700萬(wàn)元；
7.大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出5900萬(wàn)元；
8.專項(xiàng)再融資債券還本支出3000萬(wàn)元；
9.專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入還本付息支出4352萬(wàn)元；
10.政府性基金上解支出4000萬(wàn)元。
（三）社?；痤A(yù)算
2022年各項(xiàng)社保基金當(dāng)年收入46713萬(wàn)元，當(dāng)年支出40588萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余6125萬(wàn)元，滾存結(jié)余39450萬(wàn)元，其中：
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入13901萬(wàn)元，當(dāng)年支出8500萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余5401萬(wàn)元，滾存結(jié)余37234萬(wàn)元。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入32812萬(wàn)元，當(dāng)年支出??32088萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余724萬(wàn)元，滾存結(jié)余2216萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1、收入方面。2022年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入95.06萬(wàn)元。
⑴利潤(rùn)收入49.5萬(wàn)元，其中：企業(yè)分紅49.5萬(wàn)元。
⑵其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入45.56萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入45.56萬(wàn)元。
2、支出方面。2022年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出95.06萬(wàn)元。
⑴國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出49.5萬(wàn)元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出49.5萬(wàn)元。
⑵其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出45.56萬(wàn)元。
四、2022年財(cái)政工作的主要措施??
（一）培植財(cái)源壯大自身財(cái)力
??一是抓政策落地。加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體支持，加大政策落實(shí)力度，落實(shí)落細(xì)的各項(xiàng)援企穩(wěn)崗、普惠金融、減稅降費(fèi)等政策，幫扶市場(chǎng)主體做大做強(qiáng)；二是抓財(cái)源培育。大力招商引資，設(shè)立工業(yè)強(qiáng)縣發(fā)展基金，兌現(xiàn)優(yōu)惠政策，清理企業(yè)欠款，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，低效企業(yè)出清，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)；三是抓土地出讓。積極對(duì)接縣國(guó)土規(guī)劃部門，合理測(cè)算土地出讓計(jì)劃，確保土地基金收支平衡；四是抓爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。圍繞上級(jí)財(cái)政支持投資領(lǐng)域，建好項(xiàng)目庫(kù)，緊盯中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項(xiàng)債投資方向，全力做好爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)工作；五是抓非稅征管。大力加強(qiáng)非稅收入征收管理力度，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資源有償使用收入的征管，加快處置閑置、低效資產(chǎn)。
（二）優(yōu)化支出保障重點(diǎn)民生
一是持續(xù)增進(jìn)民生福祉。全面落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，繼續(xù)實(shí)施民生實(shí)事工程，著重圍繞就業(yè)和創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)等八個(gè)方面，切實(shí)保障涉及群眾切身利益的各項(xiàng)實(shí)事；二是全力實(shí)施鄉(xiāng)村振興。推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)，鞏固糧食綜合生產(chǎn)能力。積極推進(jìn)“四好”農(nóng)村路、飲水安全等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊鄉(xiāng)村基本公共服務(wù)短板；三是積極支持生態(tài)環(huán)保。支持深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，穩(wěn)步推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，加強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)，鞏固長(zhǎng)江流域生態(tài)保護(hù)禁捕退捕成果，加大環(huán)鄱陽(yáng)湖地區(qū)生態(tài)環(huán)境支出；四是加快直達(dá)資金支出。加大對(duì)用款單位的督促力度，督促單位在確保資金安全和形成實(shí)際工作量的前提條件下應(yīng)支盡支，確保直達(dá)資金充分發(fā)揮效益。
（三）防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)
始終堅(jiān)持底線思維，防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。依法開好地方政府規(guī)范舉債融資“前門”，著力保障合理融資需求。堅(jiān)決堵住違法違規(guī)舉債融資“后門”，切實(shí)規(guī)范地方政府舉債融資行為。要按照“誰(shuí)舉借、誰(shuí)償還，誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)化解責(zé)任，全力籌措資金償還債務(wù)，在預(yù)算中足額安排了債務(wù)還本付息支出，為有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)奠定了良好基礎(chǔ)；探索完善市場(chǎng)化、法治化金融風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制，堅(jiān)守金融本質(zhì)，不斷提升金融供給質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)治理水平，嚴(yán)防發(fā)生重大金融風(fēng)險(xiǎn)；加大涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治及宣傳工作力度，提升群眾防范意識(shí)，切實(shí)維護(hù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、金融秩序穩(wěn)定。
（四）深化預(yù)算管理制度改革
預(yù)算管理一體化以項(xiàng)目庫(kù)為核心，實(shí)時(shí)記錄和動(dòng)態(tài)反映項(xiàng)目全生命周期的預(yù)算管理信息，強(qiáng)化對(duì)預(yù)算執(zhí)行的控制監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理橫向到邊、縱向到底。按照《江西省人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》的要求，2022年底預(yù)算管理一體化系統(tǒng)要全面運(yùn)行，用信息化手段支撐預(yù)算管理，規(guī)范各級(jí)預(yù)算管理工作流程等，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)數(shù)據(jù)共享。我縣將持續(xù)深入預(yù)算管理一體化改革，一是將非稅收繳、國(guó)資管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、債務(wù)監(jiān)管、政府采購(gòu)等系統(tǒng)接入到預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中，全面上線運(yùn)行；二是適時(shí)推動(dòng)財(cái)政與組織、編辦、人社、稅務(wù)、人民銀行、審計(jì)、紀(jì)委、人大等部門實(shí)施基本公共服務(wù)大數(shù)據(jù)平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。
各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以黨的十九大精神為指引，不忘初心、牢記使命,凝心聚力，實(shí)干擔(dān)當(dāng)，努力開創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
