（福建?。╆P(guān)于廈門市翔安區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于廈門市翔安區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
第一部分 2022年預(yù)算執(zhí)行預(yù)計(jì)情況
2022年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆一中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記在福建考察時(shí)的重要講話和致廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)40周年賀信重要精神，堅(jiān)決落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，力促我區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。預(yù)計(jì)能較好地完成區(qū)五屆人大一次會(huì)議和區(qū)五屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1．全區(qū)一般公共預(yù)算總收入執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成916992萬元，同比增長16.8%，完成預(yù)算的101.8%。
2．區(qū)地方級一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2022年區(qū)地方級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成274676萬元，同比增長15.3%，完成預(yù)算的100.4%。
3．區(qū)本級一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成238346萬元，同比增長16.3%，完成預(yù)算的100.9%。
4、區(qū)級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年區(qū)級一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成623875萬元，同比增加33095萬元，增長5.6%，完成預(yù)算的87%。
5．區(qū)本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成508884萬元，同比增加27520萬元，增長5.7%，完成預(yù)算的88%。
6．一般公共預(yù)算收支平衡情況
區(qū)地方級一般公共預(yù)算收入274676萬元，加上級補(bǔ)助收入223554萬元、上年結(jié)余35749萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金222702萬元、調(diào)入資金41172萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入20000萬元，合計(jì)817853萬元，減一般公共預(yù)算支出623875萬元、上解支出32550萬元、援助其他地區(qū)支出902萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金140006萬元，全區(qū)年終項(xiàng)目滾存結(jié)余20520萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入238346萬元，加上級補(bǔ)助收入223554萬元、上年結(jié)余19298萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金217501萬元、調(diào)入資金41172萬元、下級上解收入30968萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入20000萬元，合計(jì)790839萬元，減一般公共預(yù)算支出508884萬元、補(bǔ)助下級支出97592萬元、上解支出32550萬元、援助其他地區(qū)支出902萬元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金134081萬元，區(qū)本級年終項(xiàng)目滾存結(jié)余16830萬元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
1．區(qū)級政府性基金收入情況
2022年區(qū)級政府性基金收入預(yù)計(jì)完成259146萬元，同比減少54471萬元，下降17.4%，完成預(yù)算的108.1%，主要是X2022P01、X2021P02、X2021G01、X2022G01-G、X2022G03-G、X2021G02-G、X2021G04-G等地塊出讓收入。
2．區(qū)級政府性基金支出情況
2022年區(qū)級政府性基金支出預(yù)計(jì)完成263608萬元，同比增加45587萬元，增長20.9%，完成預(yù)算的71.8 %，主要用于土地征收相關(guān)支出、補(bǔ)助被征地人員支出等民生保障項(xiàng)目以及公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
3．區(qū)本級政府性基金支出情況
2022年區(qū)本級政府性基金支出預(yù)計(jì)完成160142萬元，同比增加39363萬元，增長32.6%，完成預(yù)算的70.1%。
4．政府性基金收支平衡情況
區(qū)級政府性基金收入259146萬元，加上級補(bǔ)助收入123184萬元、上年結(jié)余93500萬元，合計(jì)475830萬元，減區(qū)級政府性基金支出263608萬元、調(diào)出資金40647萬元、上解上級支出115336萬元，年終滾存結(jié)余56239萬元。
區(qū)本級政府性基金收入259146萬元，加上級補(bǔ)助收入123184萬元、下級上解收入24200萬元、上年結(jié)余67624萬元，合計(jì)474154萬元，減區(qū)本級政府性基金支出160142萬元、補(bǔ)助鎮(zhèn)（街）支出112824萬元、調(diào)出資金40647萬元、上解上級支出115336萬元，年終滾存結(jié)余45205萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1．區(qū)級國有資本經(jīng)營收入情況
2022年區(qū)級國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)完成1774萬元，同比增加521萬元，增長41.6%，完成預(yù)算的107.5%。
2．區(qū)級國有資本經(jīng)營支出情況
2022年區(qū)級國有資本經(jīng)營支出預(yù)計(jì)完成1267萬元，同比增加394萬元，增長45.1%，完成預(yù)算的99.9%，主要用于國有企業(yè)資本金注入。
3．國有資本經(jīng)營收支平衡情況
區(qū)級國有資本經(jīng)營收入1774萬元，加上級補(bǔ)助收入7萬元、上年結(jié)余11萬元，合計(jì)1792萬元，減區(qū)級國有資本經(jīng)營支出1267萬元，調(diào)出資金525萬元，年終滾存結(jié)余0萬元。
?。ㄋ模┑胤秸畟鶆?wù)情況
2022年初，全區(qū)地方政府性債務(wù)余額165000萬元，其中：一般債券54563萬元，專項(xiàng)債券110437萬元；當(dāng)年新增一般債券20000萬元，年末地方政府性債務(wù)余額185000萬元,其中：一般債券74563萬元，專項(xiàng)債券110437萬元。當(dāng)年各項(xiàng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)均處在安全區(qū)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
以上預(yù)算執(zhí)行數(shù)字，在決算編制匯總中，將會(huì)有所變動(dòng)，具體情況將在決算編報(bào)完成后向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
?。ㄎ澹?022年財(cái)政的主要工作
1．助企紓困抓政策，財(cái)政保障能力構(gòu)建新格局
切實(shí)扛牢疫情防控財(cái)政保障政治責(zé)任，集中財(cái)力，統(tǒng)籌安排疫情防控資金，啟動(dòng)應(yīng)急保障機(jī)制，落實(shí)助企紓困各項(xiàng)政策，堅(jiān)決打好疫情防控資金物資保障戰(zhàn)。
一是持續(xù)發(fā)揮助企紓困政策效用。為解決轄區(qū)企業(yè)貸款困難，積極運(yùn)用財(cái)政資金通過政策擔(dān)保的增信和杠桿功能，完善修訂區(qū)級政府性融資擔(dān)保政策，引導(dǎo)更多金融機(jī)構(gòu)支持中小微企業(yè)發(fā)展。搭建政銀企互動(dòng)平臺，積極與轄區(qū)銀行合作探索綠色信貸創(chuàng)新模式，擴(kuò)大綠色金融服務(wù)覆蓋面，促進(jìn)綠色信貸增量擴(kuò)面。2022年，轄區(qū)綠色信貸總規(guī)模約7.5億元。二是持續(xù)及時(shí)撥付疫情防控資金。完善應(yīng)急工作保障機(jī)制，開通資金撥付綠色通道，實(shí)行“特事特辦、急事急辦”，確保各項(xiàng)疫情防控資金需求，多渠道保障好疫情防控的“大后方”，2022年共撥付各項(xiàng)疫情防控資金2.6億元。三是持續(xù)嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策。面對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況、新挑戰(zhàn)，堅(jiān)決落實(shí)好、執(zhí)行好制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納等各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，助力企業(yè)紓困添活力。
2．多管齊下抓財(cái)源，財(cái)政收入總量發(fā)展新突破
面對疫情帶來的種種不利因素，強(qiáng)化組織收入手段、措施，研究核實(shí)收入增長點(diǎn)和可挖潛力，財(cái)政收入成績亮眼，財(cái)政綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。
一是不斷優(yōu)化招商引資體制機(jī)制。著力強(qiáng)基固本，扎實(shí)做好招商引資全流程服務(wù)和全要素保障，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，加大政策宣傳和招商推介力度，大力優(yōu)化營商環(huán)境，吸引和鼓勵(lì)更多高技術(shù)、高成長、高附加值的企業(yè)和總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)在我區(qū)落地投產(chǎn)、做強(qiáng)做優(yōu)，區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金“以基金帶動(dòng)招商引資”的平臺作用顯著，截至2022年11月30日，累計(jì)入庫并落地項(xiàng)目94個(gè)，總規(guī)模約277.76億元，實(shí)繳資本167.06億元，區(qū)引導(dǎo)基金實(shí)際出資4.95億元撬動(dòng)社會(huì)資本22.72倍。二是積極主動(dòng)做好企業(yè)服務(wù)工作。建立健全企業(yè)跟蹤走訪機(jī)制，千方百計(jì)加大服務(wù)扶持力度，全年安排7.96億元資金用于支持招商引資和企業(yè)扶持。建立領(lǐng)導(dǎo)掛鉤服務(wù)機(jī)制，全面推動(dòng)龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，鼓勵(lì)企業(yè)增產(chǎn)多銷。積極加快惠企政策落地，簡化政策兌現(xiàn)程序。加大固投投入和速度，增大稅收收入體量。發(fā)揮協(xié)稅護(hù)稅平臺作用，做好企業(yè)外遷跟蹤管理，建立遷入遷出企業(yè)周報(bào)制及重點(diǎn)企業(yè)跟蹤制度，重點(diǎn)做好建安環(huán)節(jié)稅收跟蹤。三是加大盤活存量資產(chǎn)成果突出。加快資產(chǎn)入賬管理，優(yōu)化資源配置，采取多種措施積極盤活長期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，特別是積極響應(yīng)市委、市政府號召，結(jié)合國有資產(chǎn)管理使用情況巡查，加大對存量閑置安置房盤活。將一批閑置資產(chǎn)成功變現(xiàn)或轉(zhuǎn)化招商平臺，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展引來更多的資金活水，盤活處置閑置達(dá)10年之久的安置房轉(zhuǎn)限制性商品房575套，有效彌補(bǔ)非稅收入缺口。主動(dòng)作為、勇于擔(dān)當(dāng)，積極配合全區(qū)征拆工作，介入指導(dǎo)處置征拆產(chǎn)生的國有資產(chǎn)，確保清表工作按時(shí)順利進(jìn)行。
3．優(yōu)化結(jié)構(gòu)抓支出，財(cái)政支出規(guī)模實(shí)現(xiàn)新跨越
始終以“積極的財(cái)政政策更加積極有為”為導(dǎo)向，精準(zhǔn)施策、有保有壓，科學(xué)優(yōu)化預(yù)算安排，不斷調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，民生項(xiàng)目支出均得到有效保障，財(cái)政支出規(guī)模逐年加大。
一是持續(xù)支持教育優(yōu)先發(fā)展。教育投入20.8億元，增長18.5 %，有效推動(dòng)轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展，持續(xù)支持中小學(xué)幼兒園新建擴(kuò)建，注重學(xué)校開展特色教育活動(dòng)，提升教學(xué)設(shè)備智能化水平，保障合作辦學(xué)、教師培訓(xùn)、課后延時(shí)服務(wù)、寄宿生困難學(xué)生補(bǔ)助、高層次教育人才引進(jìn)等資金需求。二是持續(xù)保障民生領(lǐng)域重點(diǎn)支出。衛(wèi)生健康投入6.96億元，增長26.3%，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、疫情防控、醫(yī)療設(shè)施設(shè)備提升改造等。社會(huì)保障和就業(yè)投入6.5億元，增長30%，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、企業(yè)用工社保補(bǔ)貼、社保補(bǔ)差及其他獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)等項(xiàng)目支出、高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)和企業(yè)人才引進(jìn)培育優(yōu)惠政策資金等項(xiàng)目支出。安排綠化、市政、路燈等養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)2.1億元、保潔經(jīng)費(fèi)1.1億元，用于提升城市環(huán)境。三是繼續(xù)落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。農(nóng)林水事務(wù)投入2.7億元，增長57.9%，用于推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善與維護(hù)，改善村容村貌，提升農(nóng)村社區(qū)環(huán)境。
4．科學(xué)防控抓監(jiān)管，財(cái)政管理能力譜寫新篇章
為確保財(cái)政資金使用規(guī)范、安全、高效，積極探索資金監(jiān)管方法，全面落實(shí)財(cái)政資金監(jiān)管各項(xiàng)要求，聚焦重點(diǎn)、創(chuàng)新舉措、狠抓落實(shí)，采取有效措施加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，以嚴(yán)格資金管理夯實(shí)提升全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展成效。
一是堅(jiān)持“過緊日子”著力提質(zhì)增效。組織學(xué)習(xí)宣傳貫徹7月29日全國財(cái)政系統(tǒng)視頻會(huì)議精神和廈門市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步厲行節(jié)約堅(jiān)持過緊日子十條措施的通知》工作要求，緊緊圍繞新形勢下財(cái)政改革發(fā)展中心任務(wù)，統(tǒng)籌謀劃做好各項(xiàng)工作，把政府“過緊日子”作為常態(tài)化紀(jì)律要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、提質(zhì)增效，以更加奮發(fā)有為的精神狀態(tài)、擔(dān)當(dāng)實(shí)干的工作作風(fēng)，集中財(cái)力辦大事，優(yōu)先保障“三?！敝С?，提高支出效率。2022年，市級下達(dá)我區(qū)一般債券資金2億元，主要安排用于教育基建項(xiàng)目，已全部支出。中央下達(dá)的支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和保障重點(diǎn)民生等直達(dá)資金2.12億元全部分配下達(dá)各部門并實(shí)際支出。二是持續(xù)強(qiáng)化各類財(cái)政資金監(jiān)管。2022年，鞏固和完善國庫集中支付和公務(wù)卡改革的各項(xiàng)制度和措施，全區(qū)230個(gè)區(qū)級預(yù)算單位全部實(shí)行國庫集中支付，辦理集中支付金額170.9億元；納入代理記賬的區(qū)級預(yù)算單位共109家，設(shè)立經(jīng)費(fèi)賬套109個(gè)，累計(jì)核算財(cái)政性資金28.53億元；嚴(yán)把財(cái)政審核關(guān)，送審金額18.54億元，核減金額2.2億元；扎實(shí)推進(jìn)公共資源市場配置，政府采購計(jì)劃金額7.06億元，實(shí)際采購金額6.22億元，節(jié)約率11.9%；嚴(yán)格財(cái)政票據(jù)管理制度，全區(qū)核銷財(cái)政票據(jù)金額75.27億元；全區(qū)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)調(diào)撥2.74億元，固定資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損0.42億元。三是強(qiáng)化監(jiān)管積極防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。逐步完善債務(wù)管理體制機(jī)制，2022年全區(qū)債務(wù)余額18.5億元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。通過各項(xiàng)檢查督促各單位做到財(cái)政資金?？顚Ｓ?，確保中央八項(xiàng)規(guī)定落到實(shí)處。抽取14家企事業(yè)單位，對單位的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、三公經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)管理、票據(jù)管理和其它財(cái)務(wù)資料實(shí)施2022年翔安區(qū)會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。組織全區(qū)208家區(qū)直部門及其所屬單位開展2020年決算和2021年預(yù)算信息公開自查。
過去的一年，我區(qū)財(cái)政收入任務(wù)順利完成，全區(qū)經(jīng)濟(jì)、民生等重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出得到有力保障，財(cái)政改革成效進(jìn)一步顯現(xiàn)，圓滿完成了區(qū)委部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。在取得成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，在發(fā)展過程中還存在一些不容忽視的問題：主要表現(xiàn)在財(cái)政收入形勢嚴(yán)峻，財(cái)政增收基礎(chǔ)薄弱，可持續(xù)稅源較少，財(cái)政收入中非稅收入占比偏重，土地出讓分成收入驟減、民生支出等剛性支出壓力逐年加大，財(cái)力緊張等問題。為此我們將積極采取有效措施，化解矛盾，在今后的工作中逐步加以解決。
第二部分 2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆一中全會(huì)精神，以及省第十一次黨代會(huì)、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和深度融入新發(fā)展格局。認(rèn)真落實(shí)省委“提高效率、提升效能、提增效益”行動(dòng)要求，提升財(cái)政統(tǒng)籌保障能力和財(cái)政資源配置效率，勇立潮頭、勇毅前行，改革創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，為努力率先實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化提供堅(jiān)實(shí)的保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023年預(yù)算編制遵循以下原則：
一是堅(jiān)持系統(tǒng)觀念。把落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作部署作為預(yù)算安排的首要任務(wù)，提升站位、聚焦關(guān)鍵、加大投入，提升財(cái)政資金服務(wù)全區(qū)中心工作的精準(zhǔn)度。推進(jìn)預(yù)算審核向支出政策拓展，加強(qiáng)支出政策統(tǒng)籌管理。
二是加快改革創(chuàng)新。統(tǒng)籌資金、資產(chǎn)、資源為一體，以財(cái)政政策和金融工具為兩翼，全力推進(jìn)政府投融資體制改革，轉(zhuǎn)變資金使用方式，撬動(dòng)更多資源服務(wù)城市的發(fā)展建設(shè)。
三是著力提質(zhì)增效。把政府“過緊日子”作為常態(tài)化紀(jì)律要求，切實(shí)做到艱苦奮斗、厲行節(jié)約，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，確保有限財(cái)力真正用到“刀刃上”。深化零基預(yù)算改革，根據(jù)財(cái)力情況分輕重緩急安排支出，集中財(cái)力辦大事。
四是強(qiáng)化底線思維。扎實(shí)細(xì)致抓好重大風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住防范新增隱性債的紅線和不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。不做脫離發(fā)展實(shí)際和財(cái)力情況的承諾。
按照上述原則，2023年財(cái)政預(yù)算安排如下：
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支
1．全區(qū)一般公共預(yù)算總收入
2023年一般公共預(yù)算總收入安排1050135萬元，同比增加133143萬元，增長14.5%，其中：
——稅務(wù)部門預(yù)算640635萬元，同比增加73952萬元，增長13%；
——財(cái)政部門非稅收入預(yù)算127000萬元，同比增加6971萬元，增長5.8%；
——火炬（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)收入預(yù)算282500萬元，同比增加52220萬元，增長22.6%。
2．區(qū)地方級一般公共預(yù)算收入
2023年區(qū)地方級一般公共預(yù)算收入安排296663萬元，同比增加21987萬元，增長8%。
3．區(qū)本級一般公共預(yù)算收入
2023年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入安排258808萬元，同比增加20462萬元，增長8.6%。
4．區(qū)級一般公共預(yù)算支出
區(qū)級一般公共預(yù)算收入296663萬元，加返還性收入9026萬元、體制補(bǔ)助收入96879萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入41520萬元、其他一般轉(zhuǎn)移支付收入41484萬元、調(diào)入資金550萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金140006萬元，減上解支出37301萬元，可安排財(cái)力為588827萬元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出588827萬元。
5．區(qū)本級一般公共預(yù)算支出
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入258808萬元，加返還性收入9026萬元、體制補(bǔ)助收入96879萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入41520萬元、其他一般轉(zhuǎn)移支付收入41484萬元、調(diào)入資金550萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金134081萬元，減上解支出37301萬元、補(bǔ)助鎮(zhèn)（街）支出51944萬元，區(qū)本級可供安排財(cái)力493103萬元，相應(yīng)安排支出493103萬元，其中：
?。?）一般公共服務(wù)安排45331萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位提供公共管理、公共服務(wù)等支出；
?。?）公共安全安排18527萬元，主要用于保障公檢法運(yùn)轉(zhuǎn)支出，推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)災(zāi)害應(yīng)急救援體系建設(shè)；
?。?）教育支出安排209484萬元，主要用于保障教育事業(yè)發(fā)展、生均公用經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)幼兒園新建擴(kuò)建、教學(xué)設(shè)備添置、合作辦學(xué)、教師培訓(xùn)、課后延時(shí)服務(wù)、寄宿生困難學(xué)生補(bǔ)助、高層次教育人才引進(jìn)等支出；
（4）文化旅游體育與傳媒安排4776萬元，主要用于文化、體育、傳媒事業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)安排52669萬元，主要用于促進(jìn)就業(yè)、擁軍優(yōu)屬、被征地農(nóng)民和海域退養(yǎng)漁民民生保障、城鄉(xiāng)居民最低生活保障及社會(huì)救濟(jì)等支出；
?。?）衛(wèi)生健康安排60549萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、常態(tài)化疫情防控、醫(yī)療設(shè)施設(shè)備提升改造等支出；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出安排4689萬元主要用于環(huán)境整治、污染防范、節(jié)能減排、自然生態(tài)保護(hù)等支出；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)安排15593萬元，主要用于市政道路及配套設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等支出；
?。?）農(nóng)林水事務(wù)安排8960萬元，主要用于改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件、發(fā)展都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、促進(jìn)農(nóng)民增收等支出；
（10）交通運(yùn)輸支出3030萬元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公交運(yùn)營補(bǔ)貼等支出；
?。?1）資源勘探信息等安排45501萬元，主要用于支持企業(yè)發(fā)展、推進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等支出；
?。?2）自然資源海洋氣象等安排502萬元，主要用于自然資源管理、地質(zhì)災(zāi)害防治、氣象服務(wù)等支出；
（13）預(yù)備費(fèi)安排6000萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中處理自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見開支。
（二）政府性基金
1．政府性基金預(yù)算收入
2023年政府性基金收入預(yù)算265000萬元，同比增加5854萬元，增長2.3%。
2．政府性基金預(yù)算支出
區(qū)級政府性基金收入265000萬元，動(dòng)用上年結(jié)余44847萬元，減上解上級支出64099萬元（2022年土地出讓收入市級分成及計(jì)提軌道基金），可安排財(cái)力為245748萬元，相應(yīng)安排支出245748萬元，其中：用于土地開發(fā)及征地拆遷補(bǔ)償?shù)戎С?1399萬元，公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出128220萬元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出22190萬元，保障性住房租金補(bǔ)貼1000萬元，農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出3555萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓安排的支出34385萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出4930萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出69萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
1．國有資本經(jīng)營預(yù)算收入
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1850萬元，同比增加76萬元，增長4.3%，主要是國有企業(yè)利潤上繳收入。
2．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1850萬元，減調(diào)入一般公共預(yù)算550萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1300萬元，主要用于國有企業(yè)資本金注入。
?。ㄋ模?023年“三?！敝С鲱A(yù)算保障情況
按照國家制定的“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”保障范圍和地方出臺的保障標(biāo)準(zhǔn)，2023年區(qū)級“三保”支出需求31.85億元，其中“保工資”19.2億元、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”3.68億元、“?；久裆?.97億元，均已足額納入年初預(yù)算安排，嚴(yán)格落實(shí)好區(qū)級“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任，確保各項(xiàng)基本民生政策及時(shí)兌現(xiàn)到位。
（五）2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
1．精準(zhǔn)施策加力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，提升財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展能力。全面落實(shí)落細(xì)退稅、減稅、降費(fèi)、緩繳等政策，加快助企紓困和惠企資金兌付，鞏固經(jīng)濟(jì)增長基礎(chǔ)。圍繞“4+3+3”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，優(yōu)化財(cái)政產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，集中力量支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈。強(qiáng)化“財(cái)政+金融”的思維和理念，轉(zhuǎn)變扶持投入方式，更多運(yùn)用基金、貼息、保險(xiǎn)等市場化方式開展扶持，撬動(dòng)更多社會(huì)資本和金融資金參與現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。積極培植和拓展財(cái)源，密切部門的協(xié)調(diào)、配合，實(shí)施精細(xì)化管理，加強(qiáng)日常稅收管理分析，貫徹執(zhí)行稅收征管法，依法治稅，強(qiáng)化稅源管理，對重點(diǎn)稅源實(shí)行監(jiān)控，注重零散稅征收，做到應(yīng)收盡收。加快資產(chǎn)入賬管理，優(yōu)化資源配置，采取多種措施積極盤活長期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，將政府存量經(jīng)營性資產(chǎn)及時(shí)轉(zhuǎn)化成資源和資本，增加一次性非稅收入入庫。
2．精益求精優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政保民生落實(shí)重大戰(zhàn)略能力。堅(jiān)持保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)兜牢底線，把疫情防控必要支出作為“三?！敝С龅闹匾獌?nèi)容，有力有序做好疫情防控資金保障。堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)一的教育、社會(huì)保障、衛(wèi)生、健康、勞動(dòng)、就業(yè)、文化、體育、住房保障等領(lǐng)域基本民生支出，強(qiáng)化百姓最關(guān)心問題的資金保障。注重加強(qiáng)民生支出的可持續(xù)性，對我區(qū)保障標(biāo)準(zhǔn)超出國家、省、市統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的民生政策，一般不再提標(biāo)擴(kuò)面。扎實(shí)細(xì)致抓好風(fēng)險(xiǎn)防范，加強(qiáng)重大片區(qū)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)平衡管理，科學(xué)合理控制全區(qū)財(cái)政性投融資規(guī)模。把過緊日子作為常態(tài)化紀(jì)律要求，嚴(yán)格實(shí)行“負(fù)面清單”管理，除保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)外，大力壓縮行政開支，降低公務(wù)出行標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格出入境審批，嚴(yán)格執(zhí)行上級確定的工資和津貼補(bǔ)貼規(guī)定，以最精簡的資金資產(chǎn)保障單位履責(zé)和事業(yè)發(fā)展。
3．精心構(gòu)建加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，提升財(cái)政守底線確保資金安全能力。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，按照資金跟著項(xiàng)目走的原則，將項(xiàng)目立項(xiàng)評審工作適當(dāng)前移，避免資金等項(xiàng)目，預(yù)算執(zhí)行中除落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署或應(yīng)急搶險(xiǎn)等突發(fā)公共事件外，一般不追加預(yù)算。規(guī)范政府債務(wù)管理，完善債務(wù)常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警監(jiān)控，滾動(dòng)編制未來三年償債計(jì)劃。加強(qiáng)預(yù)決算公開工作，堅(jiān)持“誰主管、誰公開、誰負(fù)責(zé)”，除涉密信息外，使用財(cái)政資金的部門（單位）均應(yīng)公開本部門（單位）預(yù)算。區(qū)級主管部門整體支出績效目標(biāo)、一級項(xiàng)目績效目標(biāo)和自評結(jié)果，隨同部門預(yù)決算進(jìn)行公開。2023年預(yù)算編制和執(zhí)行，通過覆蓋市區(qū)財(cái)政部門和預(yù)算單位的“智慧財(cái)政”系統(tǒng)實(shí)施，加快推動(dòng)系統(tǒng)與組織、人社、發(fā)改等部門信息共享，逐步規(guī)范預(yù)算管理要素、業(yè)務(wù)流程和控制規(guī)則，實(shí)現(xiàn)資金從項(xiàng)目源頭到使用末端全過程管理，推進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)智能化運(yùn)用。
4．精準(zhǔn)發(fā)力持續(xù)深化財(cái)政改革，提升財(cái)政支出效益可持續(xù)發(fā)展能力。按照區(qū)級可用財(cái)力和項(xiàng)目輕重緩急編制政府投資預(yù)算，進(jìn)一步完善政府投資預(yù)算管理。繼續(xù)深化零基預(yù)算改革，完善政府保障清單和支出標(biāo)準(zhǔn)體系，完善支出排序機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算跨領(lǐng)域統(tǒng)籌，實(shí)施支出項(xiàng)目全生命周期管理，預(yù)算支出全部以項(xiàng)目形式納入預(yù)算項(xiàng)目庫，未納入項(xiàng)目庫的項(xiàng)目一律不安排預(yù)算。加快土地綜合開發(fā)，推廣重大片區(qū)綜合開發(fā)模式，依法依規(guī)選擇有實(shí)力的市場化實(shí)施主體，在若干區(qū)域開展試點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)片區(qū)功能組團(tuán)開發(fā)、建設(shè)、招商和運(yùn)營工作。拓寬建設(shè)籌資渠道，推動(dòng)城市建設(shè)投資基金有效運(yùn)作，運(yùn)用TOT、PPP、REITs等方式盤活存量資產(chǎn)，籌集資金用于再投資。強(qiáng)化項(xiàng)目策劃儲備和前期工作，積極申報(bào)爭取新增政府債券額度，加大交通、城建、環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域上級?？顮幦×Χ?。
