（福建省）關于廈門市集美區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關于集美區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
——2020年12月29日在集美區(qū)第十二屆人民代表大會第六次會議上
區(qū)財政局局長 胡國才
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現將我區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案提請區(qū)第十二屆人大第六次會議審議，并請各位政協委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年是集美發(fā)展歷史上很不平凡的一年，面對新冠肺炎疫情嚴重沖擊和復雜嚴峻的國內外環(huán)境，全區(qū)各級、各部門在區(qū)委的正確領導和區(qū)人大、政協的監(jiān)督指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，堅持新發(fā)展理念，按照“招商引資與項目攻堅年”工作部署，實施更加積極有為的財政政策，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨y(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，全年預算執(zhí)行情況總體較好。
（一）預算收支完成情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況
全區(qū)財政總收入138億元，完成預算的100%，同比增長1%。
區(qū)級財政收入38.5億元，完成預算的100%，同比增長1.6%。區(qū)級財政收入加上上級補助32.3億元、上年滾存結余0.9億元、地方政府一般債券轉貸收入2億元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2.5億元和調入資金8.2億元后，合計收入84.4億元，扣除財政支出75.1億元、上繳上級支出3.3億元和補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金5.1億元后，年終滾存結余0.9億元。
區(qū)本級財政收入33.4億元，完成預算的100%，同比增長3.3%。區(qū)本級財政收入加上上級補助32.3億元、下級上繳收入1億元、上年滾存結余0.9億元、地方政府一般債券轉貸收入2億元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2.3億元和調入資金8.2億元后，合計收入80.1億元，扣除財政支出67.1億元、上繳上級支出3.3億元、補助鎮(zhèn)級支出3.9億元和補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金4.9億元后，年終滾存結余0.9億元。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金收入90億元（完成預算的100%），加上上級專項補助0.5億元、上年滾存結余4.7億元、地方政府專項債務轉貸收入15億元、再融資債券轉貸收入2.1億元、抗疫特別國債4.2億元后，合計收入116.5億元，扣除政府性基金支出71.4億元、上繳上級支出20億元、地方政府專項債務還本支出2.1億元和調出資金8億元后，年終滾存結余15億元。
區(qū)本級政府性基金收入90億元（完成預算的100%），加上上級專項補助0.5億元、上年滾存結余4.7億元、地方政府專項債務轉貸收入15億元、再融資債券轉貸收入2.1億元、抗疫特別國債4.2億元后，合計收入116.5億元，扣除政府性基金支出70.8億元、上繳上級支出20億元、地方政府專項債務還本支出2.1億元、補助鎮(zhèn)級支出0.6億元和調出資金8億元后，年終滾存結余15億元。
3.國有資本經營預算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經營收入0.8億元（完成預算的100%），扣除國有資本經營支出0.6億元，調出資金0.2億元，年終無滾存結余。全區(qū)國有資本經營收支均為區(qū)本級。
（二）預算穩(wěn)定調節(jié)基金使用情況
全區(qū)預算穩(wěn)定調節(jié)基金上年余額22.7億元，加上2020年補充預算穩(wěn)定基金5.1億元（主要是超收收入、收回部門結余資金），減去動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2.5億元（主要用于教育、環(huán)衛(wèi)保潔、產業(yè)發(fā)展引導專項支出），2020年末全區(qū)預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額25.3億元。
區(qū)本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金上年余額20.3億元，加上2020年補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金4.9億元（主要是超收收入、收回部門結余資金），減去動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2.3億元（主要用于教育、環(huán)衛(wèi)保潔、產業(yè)發(fā)展引導專項支出），2020年末區(qū)本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額22.9億元。
由于財政預算年度執(zhí)行工作尚未結束，以上財政收支執(zhí)行數均為預計數，待編成財政決算后，再專題向區(qū)人大常委會報告財政決算情況。
（三）地方政府債務情況
2020年底，全區(qū)政府債務余額49.2億元，其中，一般債務3億元，專項債務46.2億元。負有擔保責任的債務余額為0億元，可能承擔一定救助責任的債務為0億元。全區(qū)政府債務均為區(qū)本級政府債務，經測算債務風險可控。
（四）2020年主要財稅政策落實和重點財政工作情況
2020年，圍繞區(qū)委確定的全區(qū)中心工作，有效落實十二屆人大四次會議決議要求，主要工作和成效：
1.堅持兩手抓、兩手硬、兩促進，穩(wěn)住經濟發(fā)展基本盤
落實積極的財政政策更加積極有為的要求，聚焦“六?！薄⒕o扣“六穩(wěn)”，加大逆周期調節(jié)力度，對沖疫情影響、對沖經濟下行，穩(wěn)住經濟發(fā)展基本盤。
抓緊抓細疫情防控。出臺突發(fā)公共衛(wèi)生事件財政應急保障預案、疫情防控經費保障、疫情期間政府采購、資產保障等財政支持政策，制定推進財政資金統(tǒng)籌、強化預算執(zhí)行的資金保障措施，夯實防控物資儲備，落實“應檢盡檢”，支持聯防聯控、群防群治體系建設，全面落細疫情防控各項工作。全年累計安排疫情防控資金1.2億元。
落實落細助企紓困。鞏固拓展減稅降費成效，不折不扣地落實各項減稅降費政策，預計全年新增減稅5.4億元，其中今年新出臺的支持疫情防控和經濟社會發(fā)展稅收優(yōu)惠政策新增減稅1.6億元。實施問策于企，面向重點企業(yè)開展減稅降費政策實施效果評估、后疫情期政策訴求調研。精準發(fā)力支持企業(yè)復工復產，抓緊抓細落地市三十九條、市八條、區(qū)二十條等系列助企紓困政策，預計全年兌付疫情期間企業(yè)扶持資金1億元，其中：減免企業(yè)租金0.4億元。推廣中小微企業(yè)融資增信基金，累計為272家企業(yè)提供融資貸款3.76億元。助力復商復市，線上線下融合，激發(fā)消費市場活力。累計安排資金0.2億元，支持舉辦歡樂購、提升市場人氣等促消費系列活動。貫徹落實中央直達資金直達基層、惠企利民工作部署，成立工作專班，制定管理辦法，量化工作要求，建立支出進度通報機制，直達惠企資金已全額下達企業(yè)，惠及企業(yè)5252余家。
加力加碼助力招商引資。優(yōu)化提升營商環(huán)境。搭建政銀企合作平臺，引導786.6億元信貸資金支持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展。完善政策性融資擔保體系，拓寬企業(yè)融資渠道，截止11月，累計提供擔?？傤~6億元，較去年同期增長6.4%。建立采購負面清單，免收投標（響應）保證金、降低代理服務費費率，促進中小企業(yè)發(fā)展。提質增效服務精準招商。修訂跨鎮(zhèn)街招商稅收分成辦法，促進區(qū)域聯動招商。轉變招商方式，建立投資顧問機制，增強精準招商實效。試點開展縣域集成改革，創(chuàng)新對臺金融合作機制。強化“基金+項目+園區(qū)”為一體的基金招商體系，截止11月，杏林灣基金聚集區(qū)累計引進股權投資類企業(yè)307家，基金管理規(guī)模達572億元，預計年底將超600億元。通過基金招商新增落地項目136個，其中高能級項目64個。助推企業(yè)上市，新增上市企業(yè)4家（含過會待發(fā)行1家），占全市增量超三成。
群策群力提升能級量級。投入2.7億元。加快空間載體建設，持續(xù)推進廈鎢、橙聯等產業(yè)項目以及集美新城、馬鑾灣新城、軟件園三期等片區(qū)建設。投入9.4億元，兌現各類企業(yè)、人才扶持資金，其中：創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持3.8億元；民營企業(yè)扶持1億元，惠及企業(yè)3429家。打造產業(yè)政策洼地，落實一攬子產業(yè)扶持政策，修訂建筑業(yè)、企業(yè)人才租房補貼等辦法。優(yōu)化扶持政策兌付流程，持續(xù)提升兌現時效。加快升級創(chuàng)新引擎，出臺扶持“三高”企業(yè)發(fā)展若干舉措，修訂軟件和信息服務業(yè)發(fā)展獎勵辦法。支持企業(yè)技改，鼓勵企業(yè)使用華為云、智能制造云，全年新增“單項冠軍”1家、“專精特新”小巨人企業(yè)10家，新增市級以上（含）眾創(chuàng)空間8家。推動產學研深度融合，搭建“高校產業(yè)技術聯盟”。加大招才引智力度，修訂“金藍領人才培養(yǎng)工程”實施辦法，優(yōu)化人才層次結構。
2.立足兜底線、促均衡、上水平，持續(xù)增強群眾獲得感
注重普惠性、基礎性、兜底性，強化民生投入保障機制，優(yōu)化財政支出結構，2020年全區(qū)民生支出占一般公共預算支出近八成，民生福祉持續(xù)增強。
聚焦聚力均衡教育發(fā)展。投入22.8億元。落實義務教育、學前教育學位建設行動計劃，新增幼兒園、中小學建設學位10620個。提高公辦幼兒園生均公用經費撥款標準、民辦義務教育學位補助標準，完善非公辦普惠性幼兒園財政分級補助辦法。補充師資力量，加大名師校長培養(yǎng)，落實校長職級制工資。改善各類學校基礎設施、信息化建設等辦學條件，支持新開辦校（園）建設。推進兩岸融合發(fā)展集成改革，設立臺灣中小學生獎學金。推進智慧校園建設，健全校園安全防護體系。支持集美工業(yè)學校百年校慶、華僑大學60周年校慶。
織緊織密社會保障體系。投入11.3億元。實施援企穩(wěn)崗“護航行動”，穩(wěn)住就業(yè)基本盤。落實技能提升“展翅行動”，促進重點人群就業(yè)。發(fā)揮政策性擔保作用，累計為10015名被征地人員提供4.26億元養(yǎng)老保險貸款擔保。提高殘疾兒童康復救助補助標準，出臺“一戶多殘”困難殘疾人及殘疾兒童康復機構補助辦法。完善農村留守兒童和困境兒童關愛服務體系，創(chuàng)建救助困境兒童示范點。線上線下融合推進愛心屋建設。提高部分優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標準，保障退役軍人待遇。支持老年人日間照料中心、農村幸福院、老年人養(yǎng)護中心建設和運營，實現區(qū)、鎮(zhèn)（街）、村（居）三級公共養(yǎng)老服務體系硬件設施全覆蓋。完善住房保障體系，加快推進安置房、公租房等保障性用房建設。
凝心聚力打造健康集美。投入5.4億元。提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補貼標準，由每人每年680元提高至710元。完善公共衛(wèi)生應急體系建設，支持區(qū)疾控中心實驗室能力提升改造。深化分級診療改革成果，提高家庭醫(yī)生服務品質。完善與廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院和第一醫(yī)院杏林分院醫(yī)聯體協作機制，推進?？茖２♂t(yī)聯體建設。支持灌口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院現址提升改造，建設公園母嬰室。持續(xù)落實老年人幸福安康險、老年人免費健康體檢、婦幼重大公共衛(wèi)生服務等各項健康惠民政策。支持第一醫(yī)院杏林分院、廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院提升醫(yī)療服務能力建設。
同心協力推進文化惠民。投入4.2億元。支持向社會開放中小學運動場，推動誠毅科技探索中心、市圖書館集美新館夜間開放。健全公共文化服務體系，完成7家村居綜合文化服務中心場館改造提升。完善旅游基礎設施建設，打造全域旅游新局面。辦好阿爾勒國際攝影季、“看見集美”青春電影展、影視基地產業(yè)峰會等品牌文化活動，提升集美文化軟實力。加快影視“全產業(yè)鏈”發(fā)展，助力金雞百花電影節(jié)。推進研學旅游產業(yè)發(fā)展，鼓勵臺灣青少年來集研學。加快中小學生社會實踐基地建設，推動集美人文館投用。
穩(wěn)扎穩(wěn)打提升社會治理。投入5億元。深入開展掃黑除惡專項斗爭，專項整治“違規(guī)金融放貸”。推動雪亮廚房建設提質擴面，推進村（居）集體聚餐食品安全監(jiān)管提檔升級。落實安全生產專項整治三年行動，開展房屋安全隱患大排查大整治。實施公共場所電梯安全監(jiān)察提升工程。開展智慧安防小區(qū)建設，提升改造治安重點區(qū)域視頻監(jiān)控系統(tǒng)。優(yōu)化、新增公交線路，落實公共交通財政補貼機制。關愛社區(qū)工作者，落實一線城鄉(xiāng)社區(qū)工作者臨時性工作補助，筑牢社區(qū)防線。深化文明城市創(chuàng)建，全民參與助力城市建設。
全力以赴推進脫貧攻堅。投入1.3億元。深化東西部扶貧協作，多點發(fā)力精準助力臨夏州和政縣脫貧攻堅，2020年2月和政縣已實現脫貧摘帽。持續(xù)做好援疆、援藏工作。開展省內扶貧山海協作，支持清流縣、漳平市、漳浦縣、新羅區(qū)經濟民生等方面發(fā)展。構建扶貧產品線上線下銷售體系，支持拓展政府采購消費扶貧。充分發(fā)揮國企履行社會責任中的引領和表率作用，建設發(fā)展協作產業(yè)園。
3.著力補短板、強弱項、促發(fā)展，提升城市功能品質
以“招商引資與項目建設攻堅年”為抓手，實施百日沖刺行動，拓空間、優(yōu)布局，多渠道籌集資金，促進有效投資再提速，增強城市承載力和宜居度。
提檔升級建設基礎設施。投入1.3億元。加快集美新城建設，持續(xù)推進灌口東部新區(qū)、機械工業(yè)集中區(qū)等重大片區(qū)開發(fā)及片區(qū)配套。完善交通基礎設施，加快城區(qū)周邊配套路網、公共自行車慢行系統(tǒng)、人行天橋、公交候車亭、地下停車場、自動抓拍監(jiān)控系統(tǒng)建設。開展易澇點整治，推進排水防澇應急指揮平臺系統(tǒng)建設。
提質增效推進城市更新。投入5.5億元?；就瓿刹塘帧|西蔡、浦邊等整村征收任務。結合農房整治、立面整治、綠化整治，實施鐵路、高速公路沿線環(huán)境綜合整治。支持集美街道航海生活區(qū)等老舊小區(qū)提升改造，完善小區(qū)配套和市政基礎設施。推動廈門大橋-集美大橋段集美側海岸帶保護修復工程和杏林大橋-新陽大橋段岸線整治工程。開展第三輪綠化提升，支持杏北、杏東生活區(qū)景觀提升，實施三南路、杏林灣路等道路綠化提升。加快集美北部新城區(qū)中央公園及杏東公園建設。
提速提效實施鄉(xiāng)村振興。投入6.7億元。深入實施農村人居環(huán)境綜合整治，開展田間管理房、房前屋后整治、“平改坡”及裸房整治、農村公廁改造、農村生活垃圾治理，加快建設溪林鄉(xiāng)村振興生態(tài)動線和新324國道鄉(xiāng)村振興示范動線。實施農村大病防貧救助，織牢醫(yī)療救助“民生底線”。大力發(fā)展現代農業(yè)、精品農業(yè)、生態(tài)農業(yè)和特色品牌農業(yè)，助力仙景芋、塔斯曼中藥材等產業(yè)發(fā)展。推動三李城等集體發(fā)展項目建設。出臺支持區(qū)屬國企參與村（居）集體發(fā)展項目合作開發(fā)補助辦法、農業(yè)基礎設施建設實施辦法、鄉(xiāng)村振興試點示范專項資金管理使用辦法，完善支持農業(yè)農村發(fā)展的財政扶持政策體系。
提質擴面開展污染防治。投入6.7億元。開展“守護藍天百日攻堅”行動，強化揚塵管控，支持建設空氣質量自動監(jiān)測站。持續(xù)改善水環(huán)境質量，排查整治入海、入河排污口。開展市政污水管網溯源排查，推進污水收集納管和分散式污水處理設施建設。加快推進深青溪、拐仔溪等安全生態(tài)水系建設及月美池整治。支持海域養(yǎng)殖清退工作。開展危險廢物專項排查，推進土壤污染治理與修復。倡導綠色出行，采購純電公交車。落實潔凈家園，提升轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，推進分類垃圾直運全覆蓋。
4.聚焦建機制、提績效、強監(jiān)管，推深做實財政改革
對標對表強化管理，聚焦重點領域、緊盯薄弱環(huán)節(jié)，有序推進財政重點領域改革，服務全區(qū)經濟發(fā)展。
開源節(jié)流強保障。堅持過“緊日子”，實施支出“負面清單管理”，壓緊壓實一般性支出，公用經費和業(yè)務費在年初預算壓減15%和18%、疫情期間壓減5%的基礎上，再平均壓減5%，全區(qū)累計壓減一般性支出1.2億元。實施更加嚴格的存量資金盤活措施，結合部門銀行賬戶年檢，激活沉淀資金，累計收回存量資金4.5億元，清理處置歷史遺留往來款項11億元，執(zhí)行中收回或調整年度內難以形成支出的項目資金2億元。拓寬財力來源，加大預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入以及政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算統(tǒng)籌力度，提高國有資本經營收益上繳比例。用足用好政策支持，圍繞核心領域，爭取上級轉移支付資金超9.5億元，地方政府債券資金19.1億元、抗疫特別國債4.2億元。
創(chuàng)新方式促改革。實施零基預算改革。出臺零基預算改革實施方案，制定改革時間表、路線圖，試點編制政府保障事項清單。規(guī)范部門項目管理，分級分類優(yōu)化項目設置，構建“8+N”一級項目設置體系。規(guī)范資金管理，出臺區(qū)級城市維護費、國土空間規(guī)劃編制專項資金管理辦法。提升預算績效管理，圍繞工作節(jié)點，強化績效目標管理，做實預算績效運行“雙監(jiān)控”。完善重點評價常態(tài)化機制，選取鄉(xiāng)村振興、產業(yè)扶持等重點領域資金7.3億元，開展財政重點評價。持續(xù)優(yōu)化財政投資建設項目管理。壓實業(yè)主單位職責，規(guī)范項目預算管理，簡化支出流程，細化支出進度考核。完善財政投資建設項目審核管理機制，調整財政投資建設項目預結算審核范圍。
筑牢底線防風險。防控政府性債務風險。優(yōu)化債券資金投向，重點保障效益好、帶動性強的項目，更好發(fā)揮財政投資擴內需、補短板的作用。壓實各級各部門風險防化責任，加強債務風險評估和預警監(jiān)測，及時處置苗頭性、方向性、隱蔽性的風險。防控財政運行風險。堅持“三?！敝С鰞?yōu)先原則，強化基層托底保障能力，2020年累計下達鎮(zhèn)街專項轉移支付5.6億元，是去年同期的1.5倍。防范金融風險。建立涉眾型經濟金融風險專項排查整治聯席會議機制。聯合相關部門現場排查杏林灣營運中心、軟件園三期等重點商務樓宇企業(yè)2400家。多形式推動防范金融風險宣傳活動。提高非法金融業(yè)務活動舉報獎勵標準，有效發(fā)動社會各界參與打擊非法集資及非法金融業(yè)務活動。
以規(guī)促管助發(fā)展。規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產使用行為，出臺行政事業(yè)單位國有資產使用管理辦法。開展閑置土地房屋及構筑物摸底，推進權屬不清、責任不明、存在爭議的公共基礎設施等經管資產確權入賬。引導國企優(yōu)化產業(yè)布局，調整組織架構，提升管理水平。規(guī)范國企商務招待行為、資產出租行為，梳理、修訂國企貫徹中央八項規(guī)定制度體系，強化國資國企監(jiān)管。出臺政府主導使用區(qū)屬國企自有資產運營補助辦法，優(yōu)化代建流程，充分發(fā)揮國企服務地方經濟作用。
以查促效強監(jiān)管。設立負面清單，規(guī)范區(qū)直機關事業(yè)單位福利費開支管理。圍繞財政改革發(fā)展中重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)開展會計信息質量、“三公”經費等常規(guī)檢查，聚焦民生領域開展困難殘疾人生活補助和重度殘疾人護理補貼資金、征拆資金、中央直達資金等專項檢查。強化審計結果應用，鞏固提升整改成效。落實人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展有關要求，積極推進人大預算聯網監(jiān)督工作。
各位代表，“十三五”的五年是集美發(fā)展史上不平凡的五年，我們成功抵御“莫蘭蒂”臺風侵襲、有力保障金磚廈門會晤、有效應對國際貿易摩擦、全力抗擊新冠肺炎疫情。五年來，全區(qū)財政部門深入落實中央、省、市、區(qū)決策部署，財政保障能力得到重大提升，服務發(fā)展大局取得重大成果，現代財政制度建設獲得重大進展，財政發(fā)展改革開啟新時代！
一是財政實力穩(wěn)步提升。五年間，財政收入規(guī)模再上新階，一般公共預算總收入突破130億元，區(qū)級財政收入逼近40億元，區(qū)級財政收入年均增長達8.2%。第三產業(yè)對經濟社會發(fā)展拉動作用增強，區(qū)級稅收占比從60.6%提升至74.3%，其中：批發(fā)零售業(yè)稅收突破2.1億元、軟件信息業(yè)稅收突破0.9億元，分別是2015年的2.9倍和6.6倍，成為財政增收新動力。財政支出規(guī)模穩(wěn)步提升，從2015年70.7億元增長至147億元，年均增長15.8%。
二是民生福祉持續(xù)增強。五年間，全區(qū)民生支出合計243億元，年均增長5%，占一般公共預算支出比重始終保持78%左右。就業(yè)和社會保障累計支出46億元，就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策持續(xù)完善，社會保障水平持續(xù)提升；衛(wèi)生健康領域累計支出20.8億元，年均增長8.8%；教育領域累計投入97.5億元，年均增長8.6%，保障水平躍居全市六區(qū)前列。
三是重點支出保障有力。2019年實施大規(guī)模減稅降費以來，全區(qū)累計減稅20.4億元，有效激活市場主體活力。五年來，累計扶持實體經濟超34.8億元，助力六大產業(yè)鏈群發(fā)展。累計安排預算資金108億元，支持一批重大產業(yè)項目、重大基礎設施、鄉(xiāng)村振興和生態(tài)環(huán)保等領域建設；累計新增地方政府債券資金35億元，重點支持市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施、民生服務等建設領域，有效發(fā)揮財政資金、債券資金對轄區(qū)七大投資工程穩(wěn)投資促發(fā)展作用。
四是財政改革取得突破。深入推進預算管理制度改革，加大財政資金統(tǒng)籌，推進跨年度預算協調。全面實施預算績效管理，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。深化部門預算改革，做實部門項目庫，健全支出標準體系，完善轉移支付管理，初步構建全口徑、全過程的資產管理體系。試點實施零基預算改革，打破資金固化格局。加強地方政府債務管理，建立評估預警、應急處置、日常監(jiān)管機制，債務風險安全可控。持續(xù)提升財政信息公開透明度。
各位代表，上述成績的取得是區(qū)委科學決策、正確領導的結果，是人大依法監(jiān)督和政協民主監(jiān)督的結果，也是各級各部門共同努力的結果。但是我們也清楚地看到，財政工作仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)：一是財政收入增速持續(xù)放緩。高質量財源建設工作還需提升，產業(yè)培育和升級的各項政策效果有待進一步釋放；二是重點保障領域支出剛性增長，預算緊平衡態(tài)勢將長期持續(xù)；三是財政資金使用效益仍有提高空間，“成本控制”理念需要強化，預算編制質量和預算管理水平有待進一步提高；四是部分領域依賴財政投入模式的瓶頸凸顯，資金渠道拓寬和體制機制創(chuàng)新亟須進一步推進。對此，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、嚴格管理等一系列扎實有效舉措，努力加以解決。
二、2021年預算草案
2021年是中國共產黨建黨100周年，也是“十四五”規(guī)劃和向第二個百年奮斗目標進軍的開局之年。我們既要看到經濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本面沒有變，經濟潛力足、韌性大、活力強、回旋空間大、政策工具多的基本特點沒有變，也要看到疫情變化和外部環(huán)境仍存在諸多不確定性，當前財政面臨的困難和挑戰(zhàn)前所未有。為此，我們將按照中央經濟工作會議精神，強化機遇意識、風險意識，落實積極的財政政策要提質增效、更可持續(xù)，要保持適度支出強度的要求，按照實事求是、長短兼顧原則，科學研判財政形勢，合理編制財政預算，系統(tǒng)謀劃2021年財政工作，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異的成績慶祝建黨100周年。
（一）2021年財政收支形勢分析
財政收入方面。從外部經濟上看，國際形勢異常復雜嚴峻，全球疫情變化、貿易摩擦等不穩(wěn)定不確定因素明顯增多。國內經濟雖呈現穩(wěn)步復蘇態(tài)勢，但恢復基礎尚不牢固，經濟下行仍面臨較大壓力；從內部環(huán)境看，挑戰(zhàn)與機遇并存。一方面產業(yè)轉型升級仍在進行，新舊動能轉換尚未完成。另一方面，近年來招商引資、項目建設初見成效，為區(qū)域發(fā)展注入新動力，營商環(huán)境持續(xù)改善，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)不斷優(yōu)化，市場活力持續(xù)釋放，各方面優(yōu)勢正日益彰顯，從總體上看區(qū)域經濟基本面依舊是穩(wěn)中向好。結合內外環(huán)境，預計2021年財政收入將回穩(wěn)向好。
財政支出方面。統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經濟社會發(fā)展，做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，助推產業(yè)轉型升級，實施鄉(xiāng)村振興、增進民生福祉，支持城市更新、保障片區(qū)開發(fā)建設，暢通內外循環(huán)、構建新發(fā)展格局，都需要保持較高的財政支出強度。
綜上分析，2021年財政收支預算極度緊平衡特征凸顯，必須增強憂患意識，堅持底線思維，堅持過緊日子，加強政策和資金統(tǒng)籌，提高資金使用效益，確保預算平衡和財政可持續(xù)發(fā)展。
（二）2021年預算編制和財政工作的指導思想和原則
預算編制和財政工作的指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大精神和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實習近平總書記對福建、廈門工作的重要指示精神，圍繞區(qū)委、區(qū)政府及上級決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段，堅持新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，以推動高質量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務。落實積極的財政政策要提質增效、更可持續(xù)的要求，牢固樹立“過緊日子”思想，全面實施零基預算改革，持續(xù)優(yōu)化財政資源配置效率，切實增強財政可持續(xù)性發(fā)展，穩(wěn)步推進財政治理體系和治理能力現代化，為建設高素質高顏值跨島發(fā)展最美新市區(qū)提供財力保障和政策支持。
貫徹上述指導思想，著重把握好以下四個方面：
一是積極穩(wěn)妥地編制收入預算。統(tǒng)籌考慮國內外經濟形勢變化和影響，按照實事求是、適度積極的原則科學合理地編制收入預算，與經濟社會發(fā)展相適應，與財政政策相銜接。二是有保有壓地優(yōu)化支出結構。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，嚴格控制和壓減一般性支出，根據發(fā)展實際和財力情況，分輕重緩急安排支出預算，集中財力保障重大產業(yè)發(fā)展、重點項目建設、疫情防控和基本民生支出。三是切實增強財政可持續(xù)發(fā)展。推動零基預算管理與預算績效管理深度融合，合理界定政府保障范圍和支出標準，強化績效管理結果實質運用，健全以績效為導向的預算分配體系。規(guī)范政府債務管理，堅決遏制隱性債務增量，有效防范化解風險。四是更好發(fā)揮市場機制作用。充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，加快推進價格機制和財政補助機制改革，提高民生事業(yè)運營效率。
按照上述原則，2021年財政預算安排如下：
（三）全區(qū)以及區(qū)本級預算
1．一般公共預算安排情況
全區(qū)財政總收入預算145億元,同口徑增長5.1%。
區(qū)級財政收入預算40.8億元，同口徑增長6%。區(qū)級財政收入加上上級補助28.2億元、上年結余0.9億元、調入資金0.9億元和動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金6.3億元，扣除上繳上級支出3.3億元、地方政府一般債券還本支出1億元后，可安排財力72.8億元。相應安排財政支出72.8億元。收支對抵，全區(qū)財政預算收支平衡。
區(qū)本級財政收入預算36.1億元，增長7.8%。區(qū)本級財政收入加上上級補助28.2億元、鎮(zhèn)級上繳收入0.8億元、上年結余0.9億元、調入資金0.9億元和動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金6.3億元，扣除上繳上級支出3.3億元、補助鎮(zhèn)級1.3億元和地方政府一般債券還本支出1億元后，可安排財力67.6億元。相應安排財政支出67.6億元。收支對抵，區(qū)本級財政預算收支平衡。主要支出科目安排如下：
（1）一般公共服務支出6.2億元，主要用于機關事業(yè)單位提供公共管理、公共服務等支出。
（2）國防支出0.1億元，主要用于人防、民兵和預備役支出。
（3）公共安全支出3.7億元，主要用于公檢法司等公共安全事務支出。
（4）教育支出21.5億元，主要用于新改擴建學校支出、增加學前教育投入、加大民辦學校扶持、促進城鄉(xiāng)義務教育一體化改革、創(chuàng)新發(fā)展現代職業(yè)教育、穩(wěn)步推進終身教育等各項教育事業(yè)發(fā)展經費。
（5）科學技術支出2.9億元，主要用于鼓勵企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新，推動科技創(chuàng)新體系和科技服務體系建設，深入產學研合作，扶持新興產業(yè)及戰(zhàn)略性產業(yè)，創(chuàng)建科技創(chuàng)新公共服務平臺支出。
（6）文化旅游體育與傳媒支出1.9億元，主要用于文化、旅游、文物、體育、傳媒事業(yè)及相關產業(yè)發(fā)展支出。
（7）社會保障和就業(yè)支出6.7億元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、促進就業(yè)、城市居民最低生活保障及社會救濟、基層政權建設和社區(qū)治理等支出。
（8）衛(wèi)生健康支出5.5億元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務保障、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助、醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設、計生事業(yè)發(fā)展及老齡衛(wèi)生健康事務支出等。
（9）節(jié)能環(huán)保支出0.4億元，主要用于環(huán)境監(jiān)測整治、污染防治和節(jié)能減排等支出。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.3億元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、市政道路養(yǎng)護及配套設施建設、城市更新改造等支出。
（11）農林水支出3.7億元，主要用于改善農村生產生活條件、發(fā)展都市現代農業(yè)及促進農民增收等支出。
（12）交通運輸支出0.2億元，主要用于公交運營補貼、道路交通專項整治等支出。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出3.1億元，主要用于支持企業(yè)發(fā)展、推進重大產業(yè)項目、促進產業(yè)轉型升級等產業(yè)發(fā)展引導支出。
（14）自然資源海洋氣象等支出0.1億元，主要用于自然資源管理、氣象服務等事務支出。
（15）住房保障支出0.5億元，主要用于保障性住房租金補貼、住房改革支出等。
（16）災害防治及應急管理支出0.4億元，主要用于消防、自然災害、應急管理事務支出。
（17）預備費1.2億元，主要用于預算執(zhí)行中處理自然災害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預見的支出。
（18）其他科目支出0.2億元，主要是用于支持商貿流通等服務業(yè)發(fā)展、金融產業(yè)發(fā)展、地方政府一般債務付息和不可預見的新增政策支出等。
2．政府性基金預算安排情況
全區(qū)政府性基金收入預算44億元，主要是國有土地使用權出讓收入。全區(qū)政府性基金收入加上上年結余15億元，扣除上解市級分成收入和軌道建設資金1.5億元、調出資金0.7億元和地方政府專項債務還本支出22.2億元后，政府性基金可安排財力34.6億元。相應安排支出預算34.6億元。政府性基金預算收支平衡。全區(qū)政府性基金收支預算均為區(qū)本級。主要支出科目安排如下：
（1）國有土地使用權出讓收入安排的支出30.7億元，包括：征地和拆遷補償支出7.1億元、土地開發(fā)支出1.1億元、城市建設支出17.1億元、農村基礎設施建設支出4億元、補助被征地農民支出0.8億元、土地出讓業(yè)務支出0.2億元、公共租賃住房支出0.2億元及其他支出0.2億元。
（2）國有土地收益基金安排的支出2.2億元，主要用于征地拆遷補償支出0.2億元和土地開發(fā)支出2億元。
（3）農業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出0.1億元，主要用于農業(yè)土地開發(fā)。
（4）城市基礎設施配套費安排的支出0.1億元，主要用于城市基礎設施配套相關支出。
（5）國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出0.1億元，主要用于集美產業(yè)園區(qū)基礎設施及配套工程。
（6）其他支出0.1億元，主要用于體彩公益金支出。
（7）債務付息支出1.3億元，主要用于國有土地使用權出讓金債務付息支出。
3．國有資本經營預算安排情況
全區(qū)國有資本經營收入預算0.8億元。全區(qū)國有資本經營收入扣除調出資金0.2億元后，國有資本經營預算可安排財力0.6億元。相應安排支出預算0.6億元。當年國有資本經營預算收支平衡。全區(qū)國有資本經營收支預算均為區(qū)本級。支出主要用于扶持國有企業(yè)支出。
根據《中華人民共和國預算法》和《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》的規(guī)定，我區(qū)將在上級下達2021年新增債券額度后及時編制預算調整草案，報區(qū)人大常委會批準。
（四）2021年財政政策和支出重點
1.以優(yōu)化營商環(huán)境為抓手，構建高能級產業(yè)體系
以優(yōu)化營商環(huán)境作為高質量發(fā)展的立足點，綜合施策降本增效，增強經濟要素保障，持續(xù)釋放市場潛力，提升產業(yè)能級量級，構建現代化產業(yè)體系。
夯實實體經濟根基。安排1.5億元。不折不扣地落實各項減稅降費政策，多措并舉降低企業(yè)成本。強化重點產業(yè)扶持資金保障，支持橙聯跨境電商產業(yè)園、神州數碼鯤鵬生產基地、優(yōu)尼康國際互聯網時尚產業(yè)園等強鏈、補鏈項目建設。著力培育總部企業(yè)，扶持企業(yè)上市，助推企業(yè)上規(guī)模、提能級、增質效。落實促進民營企業(yè)健康發(fā)展扶持政策，運用融資增信基金、應急轉貸資金、政策性擔保等政策工具降低企業(yè)融資成本。強化政銀企聯動協作，鼓勵金融機構支持實體經濟。開展兩岸金融業(yè)務合作先行先試，推動臺胞臺企在金融領域享受到“高含金量”同等待遇。
培育產業(yè)鏈群發(fā)展。安排9億元。完善產業(yè)園區(qū)建設，打造高質量發(fā)展空間載體。持續(xù)整合、優(yōu)化產業(yè)扶持政策，加快構建現代產業(yè)政策支持體系。聚焦招商引資再發(fā)力，支持運用“外腦”充實招商隊伍，著力引進一批高能級項目、頭部企業(yè)和創(chuàng)新資源，推動產業(yè)鏈上下游集聚發(fā)展、協同創(chuàng)新。全力打造杏林灣基金聚集區(qū)，優(yōu)化股權投資類企業(yè)扶持政策，穩(wěn)步擴大產業(yè)引導基金參股子基金規(guī)模，促進優(yōu)質產業(yè)項目落地，為轄區(qū)產業(yè)聚勢賦能。
2.以加大創(chuàng)新驅動為引擎，構建經濟發(fā)展新格局
以創(chuàng)新驅動作為高質量發(fā)展的主引擎，提質增效實施積極財政政策，加速發(fā)展要素集聚，構建經濟發(fā)展新格局。
激發(fā)創(chuàng)新引擎動力。安排4億元。落實“三高”企業(yè)倍增計劃，優(yōu)化企業(yè)研發(fā)費用補助政策，促進科技成果轉化，重點培育一批“單項冠軍”、“專精特新”企業(yè)、瞪羚企業(yè)和獨角獸企業(yè)。持續(xù)發(fā)揮教育部“藍火計劃”、中科院知識產權運營中心等平臺孵化能力，依托網宇集團、安妮股份、云知芯等合作伙伴以商招商，借助華為云服務，促進雙創(chuàng)升級融合。助推產學研深度融合。完善“聚賢集美”人才計劃，加快人才安居保障工程，打造人才發(fā)展高地。
拓寬內循環(huán)發(fā)展空間。安排2.3億元。完善促進消費的財政政策措施，加快大悅城、IOI棕櫚城等商業(yè)體建設進度，提升集美新城核心商圈等重點商圈、步行街商業(yè)體招商質效，持續(xù)改善消費環(huán)境。培育家政、文旅、教育等新興消費，擴大汽車、餐飲等傳統(tǒng)消費，發(fā)展夜間經濟、小店經濟，拓展休閑農業(yè)、文化商演等消費載體，發(fā)展線上線下協同互動消費新生態(tài)，促進消費提質擴容。支持“全域影城+全域旅游”，推進文旅影視產業(yè)深度融合，以節(jié)促產，為內循環(huán)注入新動力。
3.以增進民生福祉為根本，開創(chuàng)成果共享新局面
把提升群眾幸福感和獲得感作為高質量發(fā)展的落腳點，突出保基本、兜底線、強弱項，改善民生民計，推動經濟發(fā)展與民生改善互促共進。
加快教育強區(qū)發(fā)展。安排25億元。持續(xù)加大教育基礎設施投入，加快建設苧溪高中、廈門十中杏東校區(qū)、海鳳小學、杏林灣幼兒園等中小學、幼兒園。改善各類學校辦學條件。以提升教育質量為導向優(yōu)化經費投向，重點保障普惠性幼兒園辦學、中小學質量提升、名校長名師工作室等。挖掘優(yōu)質教育資源，提高合作辦學水平。落實家庭經濟困難學生資助政策。支持達標校復評。注重心理健康教育，構建青少年“3+1”幫扶網絡。加快智慧校園建設，推進“互聯網+教育”。
筑牢社會保障體系。安排10億元。強化穩(wěn)就業(yè)舉措，重點支持困難群體、高校畢業(yè)生、農村富余勞動力、退役軍人等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè),強化就業(yè)托底保障。持續(xù)完善社會救助體系，提高困難群眾基本生活保障標準。加快建設養(yǎng)老服務體系，老年人入住養(yǎng)老機構補助擴面提效，推動實施“院站”合一，建設老年人養(yǎng)護中心，支持養(yǎng)老人才、長者食堂、困難老年人家庭適老化改造。落實助殘惠殘扶殘政策。深入實施五大愛心行動。推動安置房、公租房等保障性用房建設，加快已建成保障性用房投入使用。
打造健康集美城區(qū)。安排5.8億元。落實常態(tài)化疫情防控資金保障，強化應急物資儲備，提升核酸檢測能力，落實落細“外防輸入、內防反彈”、“人物同防”。持續(xù)優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生資源配置，支持杏濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心改擴建、公共衛(wèi)生大樓提升改造。持續(xù)落實各項健康惠民政策。加強突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急保障能力建設，支持第一醫(yī)院杏林分院、廈門醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院提升醫(yī)療服務能力建設。實施心理健康促進行動，支持心理健康服務總站改造建設。
助力文體事業(yè)發(fā)展。安排4.7億元。完善公共文化體育設施，建設馬鑾灣體育公園，提升改造公益臨時足球場。開展全民健身季和體育進社區(qū)、慶祝建黨100周年等文化惠民活動，提升公共文化供給水平。建設社區(qū)綜合服務中心。持續(xù)辦好阿爾勒國際攝影季、海峽兩岸龍舟文化節(jié)、海峽論壇兩岸研學營、親子文化節(jié)等品牌文體活動。支持構建“全域影城+全域旅游”發(fā)展新格局，拓展研學產業(yè)。
提升社會治理能力。安排5.1億元。深入開展“平安集美”創(chuàng)建。持續(xù)推進掃黑除惡專項斗爭，加快建設“雪亮工程”、“雪亮社區(qū)”和“智慧安防小區(qū)”建設，落實社會治安綜合保險，構建現代化社會治安防控體系。強化防災減災能力建設，持續(xù)開展重點領域安全整治。深入治理餐桌污染，打造集美食安名片。支持村居換屆選舉。
4.以提升城市品質為支撐，推進高質量發(fā)展上新階
以提升城市品質作為高質量發(fā)展的支撐點，突出抓重點、補短板、增后勁，加快推動城市建設，逐步完善功能布局。
加速基礎設施建設。安排2.8億元。加速推動集美新城、馬鑾灣新城集美片區(qū)建設。完善市政基礎設施建設，加快公共自行車、綠道慢行系統(tǒng)、市政道路及配套設施建設。完善交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實施道路路內停車泊位標線及配套設施工程，推進公交場站、公交候車亭、地下停車場建設，持續(xù)優(yōu)化公交線路，提升公共交通承載力。
推進城市更新進程。安排7.8億元。推動杏林老工業(yè)區(qū)有機更新，加快老舊小區(qū)改造進度，持續(xù)推進整村征收。提高市政設施綠化管養(yǎng)經費標準，提升管養(yǎng)水平。加快推進園林綠化、立面整治和夜景建設等改造提升工程。支持農貿市場改造升級。
改善生態(tài)環(huán)境質量。安排15.7億元。強化揮發(fā)性有機物專項整治，推進城市揚塵綜合治理。支持片區(qū)排水管網改造，實施污水處理站提標改造。圍繞重點區(qū)域、重點流域，開展片區(qū)溯源排查、小流域綜合治理、近岸海域和入河（海）排污口排查整治。持續(xù)推進安全生態(tài)水系建設。加強土壤污染源監(jiān)管，推進土壤污染治理和修復試點。持續(xù)推進環(huán)境衛(wèi)生與垃圾分類城鄉(xiāng)一體化、精細化管理。倡導綠色出行，發(fā)展綠色經濟。
深化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排7.7億元。大力支持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展。持續(xù)推進農村人居環(huán)境改善，開展房前屋后整治、平改坡和裸房整治、公廁改造、生活垃圾治理、生活污水治理。支持示范動線建設。落實各項惠農補貼，實施農村大病防貧救助保險。推進造林撫育，提升生態(tài)環(huán)境。深化河湖長制，做好水庫、河道、山塘等水體管護。支持發(fā)展蔬菜、水果、花卉等優(yōu)勢特色產業(yè)，推進現代都市農業(yè)基礎設施建設。加快建設三李城商業(yè)中心等集體經濟項目。著力完善財政支持農業(yè)農村發(fā)展的政策體系和體制機制。
鞏固脫貧攻堅成果。安排1.3億元。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，按照“四不摘”原則，繼續(xù)開展東西部扶貧協作、省內山海協作。
三、努力完成2021年預算任務
2021年，我們將聚焦加快建立可持續(xù)發(fā)展的現代財政制度，落實區(qū)委區(qū)政府的決策部署，對標高質量發(fā)展落實趕超要求，提質增效實施積極財政政策，著力增強財政保障能力和可持續(xù)發(fā)展能力，持續(xù)深化財稅體制改革，努力完成全年預算任務。
（一）聚焦固本培源，多措并舉穩(wěn)增長
培育壯大財源。構建財源梯度培育體系。強化招商引資全流程服務、全要素保障，把好企業(yè)入門關，推動一批強鏈補鏈擴鏈的優(yōu)質項目落地。助力龍頭企業(yè)轉變經營模式，持續(xù)提升存量企業(yè)價值鏈效益鏈。推進安置房、配建底商等資產盤活，多渠道挖潛增收。
優(yōu)化涉企服務。強化市區(qū)聯動、協稅護稅協同工作機制，推進重點稅源走訪服務常態(tài)機制，落實落細幫扶措施，提升政策落地實效。持續(xù)優(yōu)化產業(yè)扶持體系，簡化政策兌現流程，增強企業(yè)獲得感。
強化收入組織。堅持“下好先手棋、打好主動仗”，科學研判國內外經濟形勢，依法組織收入。建立稅源監(jiān)控機制，密切關注制造業(yè)、軟件信息業(yè)、房地產業(yè)等重點行業(yè)運行態(tài)勢，實時監(jiān)控重點稅源變化，落實預警挽留機制，穩(wěn)定存量稅源。
爭取上級支持。用足用好債券資金?？壳爸\劃項目，積極爭取額度，加快項目支出，充分發(fā)揮債券資金推動項目建設、帶動經濟發(fā)展作用。建立向上爭取資金正向激勵機制。
（二）著力節(jié)支增效，多點發(fā)力提質效
堅決“過緊日子”。按照“應壓盡壓”的原則，落實支出“負面清單管理”，壓緊壓實一般性支出，從嚴控制三公經費，2021年全區(qū)公用經費平均壓減20%。按照“應清盡清”的原則，加大財政存量資金、往來款項清理力度。按照“應調盡調”的原則，調減或取消預算執(zhí)行進度慢、可暫緩實施或低效無效的項目資金。按照“應減盡減”原則，建立預算執(zhí)行與預算安排掛鉤機制。探索建立新形勢下政府購買服務管理機制，制定負面清單，建立準入退出機制，健全全過程績效管理機制。
實施零基預算改革。以零基預算改革為切入點提升預算資金安排科學性。全面編制政府保障事項清單，分類分項明確保障范圍、程度和方式，厘清政府保障邊界。建立支出預算排序機制，按輕重緩急安排預算資金。試行“大專項＋任務清單”管理模式，提升重點領域資金使用效益。持續(xù)推進基本支出定額化、項目支出標準化、專項資金績效化。對標支出進度，硬化預算執(zhí)行考核機制。
深化預算績效管理。以績效為導向提升支出政策精準度。拓展預算績效管理覆蓋范圍。做“優(yōu)”績效目標，試點實施績效目標聯審，探索構建分行業(yè)分領域預算績效指標體系。做“強”事前績效評估，以財政可承受能力評估為支撐增強政策可持續(xù)性。完善全過程績效評價體系，做“實”績效監(jiān)控，做“真”績效自評，做“深”績效評價，做“嚴”結果運用，圍繞重點領域，以績效為導向實質清理一批存量支出政策，將更多資金統(tǒng)籌用于經濟社會亟需發(fā)展領域。
（三）立足體制機制，多線并進強管理
深化國資國企改革。落實國企改革三年行動計劃。完善國有企業(yè)法人治理結構，加快建立外部董事制度。推進國企重組整合，按照主業(yè)歸核、資產歸集、產業(yè)歸類原則，實施專業(yè)化重組,激活企業(yè)活力。完善監(jiān)督與激勵約束機制，深化國企工資決定機制和企業(yè)負責人薪酬制度改革。落實區(qū)政府向區(qū)人大常委會報告國有資產管理情況制度。加快存量資產摸底梳理和盤活使用，探索構建資產全鏈條穿透式監(jiān)管，提高資產運營管理效益。優(yōu)化財政投融資資產監(jiān)管，落實部門主體責任，及時辦理竣工財務決算。
加快公共服務市場化供給。對污水處理、市政設施管養(yǎng)等領域，積極引入社會力量，提升建設質量和運營效益。加快醫(yī)療、公交等領域財政投入機制改革，合理均衡政府、企業(yè)和個人負擔。綜合運用公建民營、購買服務、獎補貼息等方式，鼓勵民間資本提供優(yōu)質的養(yǎng)老、托幼、醫(yī)療、文體等服務。
支持產業(yè)發(fā)展方式轉變。推動產業(yè)扶持與金融創(chuàng)新相結合，運用“財政＋金融”手段，通過產業(yè)基金、融資貼息、風險補償等市場化方式促進產業(yè)轉型，增強政策、資金的帶動作用，放大產業(yè)扶持投入的“乘數效應”。
（四）夯實財政監(jiān)管，多方聯動防風險
強化資金監(jiān)管。筑牢政府債務風險防線。健全舉債融資機制，加強中長期可償債能力與舉債規(guī)模匹配度研究，合理確定舉債規(guī)模。嚴守“三?！敝С龅拙€，強化庫款規(guī)模保障，建立風險防范和應急處置機制。嚴控金融風險。健全信貸風險防范化解機制，完善監(jiān)測預警，抓好非法集資及互聯網金融等涉眾型金融風險穩(wěn)控工作。嚴把財政資金安全。構建內控內審、動態(tài)監(jiān)控、專項監(jiān)管和專題培訓相結合的財政監(jiān)管體系。
嚴肅財經紀律。貫徹落實新預算法實施條例，規(guī)范預算管理。建立政府采購風險提示制度，規(guī)范采購需求管理，強化政府采購合同履約驗收，加強專家評審行為、代理機構業(yè)務監(jiān)管，優(yōu)化公共資源市場配置監(jiān)管。認真落實人大審查監(jiān)督發(fā)現問題和審計查出問題整改。健全違規(guī)行為懲戒機制。支持推進人大預算聯網監(jiān)督，主動接受人大依法監(jiān)督。
各位代表!新的一年，我們將在區(qū)委的堅強領導下，自覺接受人大、政協的監(jiān)督指導，不斷砥礪勇立潮頭的志向和氣魄，持續(xù)提振跳起摸高、爭先進位的精氣神，一步一個腳印、一年一個臺階，扎實做好財政預算各項工作，更好地發(fā)揮財政職能作用，為加快建設高素質高顏值跨島發(fā)展最美新市區(qū)作出新的更大的貢獻!
名 詞 解 釋
1．全區(qū)財政總收入：注冊并經營在各行政區(qū)的企業(yè)稅收區(qū)級分成收入、上劃市級稅收收入和上劃中央稅收收入（含消費稅、車輛購置稅等，不含進口環(huán)節(jié)關稅、增值稅、消費稅），以及區(qū)級非稅收入（不含國有資本經營收入）。
2．區(qū)級財政收入：即區(qū)級一般公共預算收入，指按市對區(qū)財政體制確定，屬于區(qū)級的稅收收入和非稅收入（不含國有資本經營收入），包括區(qū)級固定收入、市區(qū)共享收入中的區(qū)級分享收入。
3.區(qū)本級財政收入：指區(qū)級財政收入減去鎮(zhèn)級財政收入（灌口鎮(zhèn)、后溪鎮(zhèn)）。
4.預算穩(wěn)定調節(jié)基金：是指為實現宏觀調控目標，保持年度間政府預算的銜接和穩(wěn)定，各級一般公共預算設置的儲備性資金。
5．三保：指保工資、保運轉、保基本民生。
6.零基預算：零基預算編制方法要求在編制預算時，一切從零開始，即根據預算年度所有因素和事項的實際需要和財力可能，分輕重緩急重新測算各部門支出需求。
7.五大愛心行動：指“愛心助殘”、“愛心敬老”、“愛心濟困”、“愛心扶幼”、“關愛特殊崗位工人”行動。
