（福建?。╆P(guān)于福州市長(zhǎng)樂區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于福州市長(zhǎng)樂區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
受福州市長(zhǎng)樂區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將福州市長(zhǎng)樂區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十七屆人大五次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和各位列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十七屆人大四次會(huì)議關(guān)于預(yù)算的決議，統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全力落實(shí)財(cái)政政策要積極有為、注重實(shí)效要求，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，預(yù)算目標(biāo)順利完成，財(cái)政運(yùn)行情況總體平穩(wěn)，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）2020年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
據(jù)快報(bào)數(shù)統(tǒng)計(jì)，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入82.73億元，完成年初預(yù)算的103.3%，增長(zhǎng)5.2%，其中地方一般公共預(yù)算收入51.17億元，完成年初預(yù)算的102%，比上年增長(zhǎng)3.5%。一般公共預(yù)算支出78.73億元（含上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和一般債券安排的支出），增長(zhǎng)21.2%，其中用于民生領(lǐng)域的支出達(dá)60億元，占一般公共預(yù)算支出的76.2%，持續(xù)保持超七成水平。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金收入86.40億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.1%，增長(zhǎng)37％。政府性基金支出80.49億元，增長(zhǎng)19.2％。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入936萬元，完成年初預(yù)算的84.8％，增長(zhǎng)99.6％。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出450萬元，增長(zhǎng)181.2％。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入7.44億元，完成年初預(yù)算的98.3％，增長(zhǎng)9.6％。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出5.82億元，增長(zhǎng)3.7％。
以上快報(bào)數(shù)在結(jié)算和決算編制中可能還會(huì)有所變動(dòng)，待決算編成后再按規(guī)定報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審批。
（二）政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定我區(qū)地方政府債務(wù)限額77.18億元，2020年末全區(qū)地方政府債務(wù)余額67.89億元，嚴(yán)格控制在核定限額范圍內(nèi)。
年末全區(qū)地方政府債務(wù)余額比上年增加9.59億元，其中當(dāng)年新增債券12.07億元、再融資債券2.45億元、當(dāng)年償還債務(wù)4.93億元。經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)，新增債券主要用于民生領(lǐng)域補(bǔ)短板、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等公益性資本支出項(xiàng)目。
（三）落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)決議情況
2020年，財(cái)政部門緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，認(rèn)真落實(shí)區(qū)十七屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議和區(qū)人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)審查委員會(huì)的審查意見要求，嚴(yán)格組織預(yù)算執(zhí)行，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作。
1.全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越
一是鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策的部署，不折不扣落實(shí)好退還增值稅期末留抵稅額、對(duì)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免增值稅、對(duì)小規(guī)模納稅人減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加等稅費(fèi)支持措施，以及一系列社保繳費(fèi)減免政策，進(jìn)一步提升市場(chǎng)主體獲得感，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。落實(shí)上述措施政策，全年減稅降費(fèi)規(guī)模達(dá)8.69億元，促進(jìn)“放水養(yǎng)魚”與穩(wěn)定財(cái)政收入良性循環(huán)，保持經(jīng)濟(jì)在合理區(qū)間運(yùn)行。積極落實(shí)疫情期間承租國(guó)有、集體企業(yè)經(jīng)營(yíng)用房的中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶免租減租政策，全年共減免租金1421萬元。
二是支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。投入1.35億元，實(shí)施“引智聚才”工程，落實(shí)引進(jìn)教育衛(wèi)計(jì)高層次人才、濱海新城人才住房、大中專畢業(yè)生來航就業(yè)創(chuàng)業(yè)八條措施等優(yōu)惠政策，支持東南大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園、東湖“三創(chuàng)園”發(fā)展。投入2.45億元，落實(shí)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入分段補(bǔ)助等政策，支持實(shí)施高成長(zhǎng)性企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)“雙高”培育工程，鼓勵(lì)企業(yè)加大科技研發(fā)投入，提升創(chuàng)新能力。投入7.49億元，加快推動(dòng)冶金、紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)，做大做強(qiáng)總部經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展與財(cái)政可持續(xù)發(fā)展的有機(jī)結(jié)合和良性互動(dòng)。
三是財(cái)政收入規(guī)模再上新臺(tái)階。積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯增多的復(fù)雜局面，密切跟蹤經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，認(rèn)真落實(shí)中央和省市區(qū)惠企援企穩(wěn)崗穩(wěn)產(chǎn)政策、措施，幫助企業(yè)申請(qǐng)紓困專項(xiàng)貸款、申報(bào)政策性金融支持，推動(dòng)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加強(qiáng)收入預(yù)算執(zhí)行分析研判，強(qiáng)化財(cái)稅聯(lián)合收入?yún)f(xié)調(diào)工作機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)收入征管責(zé)任制，努力爭(zhēng)取域外稅源回歸，盤活存量國(guó)有資產(chǎn)，加強(qiáng)非稅收入管理，有序組織調(diào)度收入入庫(kù)，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量。全區(qū)一般公共預(yù)算總收入、地方一般公共預(yù)算收入分別躍上80億元、50億元新臺(tái)階。
2.全力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
一是支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。按上年地方一般公共預(yù)算收入的2‰籌集資金，并從一般性轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)扶貧資金、相關(guān)涉農(nóng)資金等多渠道籌集7959萬元，落實(shí)援藏援疆政策，深入開展與定西漳縣的東西部扶貧協(xié)作、南平松溪的山海協(xié)作和寧德周寧、龍巖永定的對(duì)口幫扶，全力支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。實(shí)施扶貧（惠民）資金在線監(jiān)督、精準(zhǔn)監(jiān)督，將27項(xiàng)專項(xiàng)資金納入扶貧（惠民）資金在線監(jiān)管系統(tǒng)，將45項(xiàng)涉農(nóng)惠民資金項(xiàng)目納入福州市惠民資金網(wǎng)網(wǎng)上公開，為全面完成脫貧攻堅(jiān)提供強(qiáng)有力支撐。
二是支持污染防治和生態(tài)建設(shè)。全力支持打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，推動(dòng)生態(tài)長(zhǎng)樂、美麗長(zhǎng)樂建設(shè)。投入5.37億元，加強(qiáng)土壤污染、大氣污染和污染源整治，支持企業(yè)節(jié)能減排降耗，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造，促進(jìn)資源全面節(jié)約和循環(huán)利用。投入2.36億元，支持閩江河口濕地保護(hù)，實(shí)施閩江流域（長(zhǎng)樂段）山水林田湖草生態(tài)修復(fù)保護(hù)工程。投入3.04億元，推進(jìn)城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)改造和垃圾處理設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入1516萬元，全面提升小流域水環(huán)境質(zhì)量、推進(jìn)水土流失治理。投入1.47億元，支持園林綠化項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施垃圾分類，推行道路、綠化、公園、公廁等市政設(shè)施社會(huì)化管養(yǎng)。
三是防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格規(guī)范政府舉債融資行為，強(qiáng)化地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。推進(jìn)政府舉債融資清理整改工作，多渠道籌措資金化解存量隱性債務(wù)9.61億元。全區(qū)一般債務(wù)率、專項(xiàng)債務(wù)率、綜合債務(wù)率三項(xiàng)指標(biāo)均低于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。持續(xù)推進(jìn)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，將海峽·長(zhǎng)樂周轉(zhuǎn)貸風(fēng)險(xiǎn)保證金增加至1億元，為21家企業(yè)提供“過橋”資金11.06億元；閩航融資擔(dān)保公司為1189家中小企業(yè)提供融資擔(dān)保貸款9.20億元。
3.持續(xù)保障改善民生福祉
一是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。統(tǒng)籌1億元，推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)，提高小城鎮(zhèn)綜合承載能力，支持45個(gè)“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境。投入1.44億元，持續(xù)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，支持特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)田水利建設(shè)。下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金9300萬元，提高村級(jí)（社區(qū)）組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和村（居）干部工資待遇補(bǔ)助水平，保障基層政府和村級(jí)（社區(qū)）組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。兌現(xiàn)石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、政策性保險(xiǎn)補(bǔ)貼等各類補(bǔ)貼3232萬元，落實(shí)國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。
二是推進(jìn)教育文體事業(yè)發(fā)展。教育支出14.85億元。投入8658萬元，落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；投入1681萬元，實(shí)施高中階段免學(xué)費(fèi)入學(xué)；投入3.36億元，支持60個(gè)新建、改擴(kuò)建公辦中小學(xué)、幼兒園項(xiàng)目建設(shè)，改造校舍51.75萬平方米，新增學(xué)位近2萬個(gè)；投入2223萬元，完善學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，支持普惠性民辦幼兒園發(fā)展；投入1.02億元，落實(shí)鄉(xiāng)村教師津貼政策、中小學(xué)班主任等級(jí)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)制度等，推進(jìn)教師隊(duì)伍建設(shè)。文化旅游體育與傳媒支出2.65億元，支持“三館三中心”建設(shè)，推進(jìn)公益性文化、體育場(chǎng)館免費(fèi)開放，開展“文化惠民”工程和全民健身運(yùn)動(dòng)，支持創(chuàng)建國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)，加強(qiáng)重點(diǎn)文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)修復(fù)。
三是加快補(bǔ)齊醫(yī)藥衛(wèi)生短板。統(tǒng)籌6048萬元，應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情，落實(shí)常態(tài)化疫情防控經(jīng)費(fèi)。衛(wèi)生健康支出7.91億元。投入3.13億元，完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化；投入3.95億元，加快區(qū)人民醫(yī)院建設(shè)，支持基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)提升改造和設(shè)備更新，提高醫(yī)療保障水平；投入1561萬元，實(shí)施基本藥物補(bǔ)助及藥品零差率補(bǔ)助，減輕群眾醫(yī)藥費(fèi)負(fù)擔(dān)；投入4277萬元，支持計(jì)生服務(wù)、計(jì)生獎(jiǎng)補(bǔ)，落實(shí)計(jì)生各項(xiàng)政策。
四是健全社會(huì)保障體系。社會(huì)保障和就業(yè)支出10.06億元。投入4.49億元，鞏固和完善城鄉(xiāng)低保制度，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金、落實(shí)被征地老齡農(nóng)民生活補(bǔ)助金；投入1.21億元，落實(shí)高齡老年人補(bǔ)貼、優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和生活補(bǔ)助，提高重度殘疾人生活補(bǔ)貼、護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施困難群眾社會(huì)救助、醫(yī)療救助等政策；投入2039萬元，加快農(nóng)村幸福院、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和居家養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)，推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)增量提質(zhì)；投入567萬元，落實(shí)促進(jìn)就業(yè)扶持政策。支持做好劃轉(zhuǎn)部分國(guó)有資本充實(shí)社保基金工作。投入2848萬元元，支持保障性安居工程建設(shè)。公共安全支出4.24億元，落實(shí)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)保障制度，繼續(xù)完善社會(huì)治安防控體系，推進(jìn)“平安長(zhǎng)樂”建設(shè)。
五是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。千方百計(jì)拓寬融資渠道，積極爭(zhēng)取地方政府債券和抗疫特別國(guó)債22.29億元?；I集資金14.30億元，保障基礎(chǔ)設(shè)施和過境國(guó)道、高速公路、鐵路、軌道交通等重點(diǎn)線性工程項(xiàng)目建設(shè)資金需求，扎實(shí)推進(jìn)濱海新城建設(shè)。統(tǒng)籌16.50億元，用于土地收儲(chǔ)，強(qiáng)化土地要素保障。 投入6.76億元，支持營(yíng)濱路改造等域內(nèi)交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，繼續(xù)完善首占營(yíng)前新區(qū)功能配套。 投入1億元，推進(jìn)江蓮片區(qū)、東關(guān)片區(qū)改造，支持和平街特色歷史文化街區(qū)建設(shè)。投入3.75億元，支持供水項(xiàng)目建設(shè)。
4.著力深化財(cái)稅體制改革
一是深化預(yù)算管理制度改革。加大預(yù)算資金統(tǒng)籌力度，加快年初預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，貫徹落實(shí)過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，提高財(cái)政資金使用效益。強(qiáng)化各部門預(yù)決算信息公開的主體責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步健全預(yù)決算公開制度，穩(wěn)步推進(jìn)部門預(yù)決算信息公開。
二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。對(duì)標(biāo)建設(shè)“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系要求，建立區(qū)本級(jí)績(jī)效指標(biāo)基礎(chǔ)庫(kù),健全部門事前預(yù)算績(jī)效評(píng)估、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理、預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用等“1+5+N”制度體系，實(shí)現(xiàn)在資金規(guī)模、監(jiān)控內(nèi)容、評(píng)價(jià)手段和結(jié)果應(yīng)用等方面全面突破。
三是創(chuàng)新政府投融資機(jī)制。通過資本注資、資產(chǎn)注入等多種方式，為城投、建發(fā)等國(guó)有企業(yè)增資增信，充分發(fā)揮其投融資平臺(tái)作用，通過精心策劃包裝和平街一期、站前廣場(chǎng)等項(xiàng)目，推動(dòng)政府投融資方式向市場(chǎng)化運(yùn)作融資轉(zhuǎn)變，有效解決重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。
四是完善國(guó)庫(kù)集中支付制度。強(qiáng)化各部門預(yù)算執(zhí)行主體地位，持續(xù)擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付覆蓋面和支付范圍，合理劃分國(guó)庫(kù)集中支付方式，全年集中支付12.72萬筆，集中支付資金93.71億元。加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)施預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，保障財(cái)政性資金安全，提高財(cái)政資金使用效益。
五是加強(qiáng)政府采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控。完善政府采購(gòu)制度，規(guī)范政府采購(gòu)行為，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)項(xiàng)目全過程電子化操作和監(jiān)督管理，提高政府采購(gòu)公開度、透明度。全年實(shí)施政府采購(gòu)435批次，采購(gòu)金額7.62億元，節(jié)約資金3481萬元，節(jié)約率4.4%。
六是強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審管理。修訂完善財(cái)政投資評(píng)審管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范助審機(jī)構(gòu)考核管理，提高財(cái)政投資評(píng)審工作效能。全年審結(jié)各類工程208項(xiàng)，審定項(xiàng)目資金48.05億元，審減資金7.07億元，審減率12.8%。
七是推動(dòng)非稅收入收繳電子化改革。按照“試點(diǎn)先行，分步實(shí)施”的原則，先行開展“福建省非稅收入和財(cái)政票據(jù)綜合管理系統(tǒng)”試點(diǎn)工作，推動(dòng)開展非稅收入收繳電子化和財(cái)政電子票據(jù)管理改革工作，解決繳費(fèi)“最后一公里”問題。
2020年，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)政改革發(fā)展工作取得新進(jìn)展。這是區(qū)委區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及代表委員們依法監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果，也是全區(qū)上下凝心聚力、共同奮斗的結(jié)果。同時(shí)，我區(qū)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中仍然存在著一些困難和問題，主要是:經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，財(cái)政持續(xù)增收難度增大，財(cái)政剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)，收支矛盾較為突出；一些部門的預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任意識(shí)還比較薄弱，預(yù)算績(jī)效管理的激勵(lì)約束作用還不夠強(qiáng)，財(cái)政資源配置效率有待進(jìn)一步提高；部分政府投資項(xiàng)目支出進(jìn)度偏慢，資金使用效益還需進(jìn)一步提升等。我們將高度重視這些問題，積極采取有力措施加以解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的元年。我們要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊把握新階段新特征新要求，緊扣推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，按照“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的要求，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，充分發(fā)揮財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，為確?！笆奈濉遍_好局、加快推進(jìn)新時(shí)代新長(zhǎng)樂建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（一）2021年預(yù)算編制原則
1.積極穩(wěn)健，量力而行
收入預(yù)算，充分考慮貫徹落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策等對(duì)短期財(cái)政收入的影響，實(shí)事求是，合理確定全區(qū)財(cái)政收入增幅。支出預(yù)算，既充分考慮可能的增支因素，全力保障區(qū)委區(qū)政府部署的改革任務(wù)的支出需要，保持必要的支出強(qiáng)度，又結(jié)合財(cái)力情況，合理評(píng)估，打破基數(shù)概念和支出固化格局，做到量入為出、有保有壓、能增能減，確保財(cái)政綜合平衡。
2.統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)
加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌銜接。加大部門結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對(duì)于預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的項(xiàng)目，不再安排或減少預(yù)算安排。調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)從緊安排一般性支出，堅(jiān)決取消低效無效支出，做到精打細(xì)算，執(zhí)守簡(jiǎn)樸，力戒浮華。突出問題導(dǎo)向，盡力而為、量力而行，精準(zhǔn)施策，加大對(duì)民生社會(huì)事業(yè)薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的投入，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越。
3.改革創(chuàng)新，約束有力
結(jié)合分領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革工作，將中央、省市提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付足額編入?yún)^(qū)級(jí)預(yù)算，與區(qū)級(jí)同領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金統(tǒng)籌安排。切實(shí)整合政策目標(biāo)相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的專項(xiàng)，逐步建立起權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)合理、保障有力的基本公共服務(wù)體系和保障機(jī)制。硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理深度融合，堅(jiān)持“花錢要問效、有效多安排、低效多壓減、無效要問責(zé)”，切實(shí)落實(shí)各部門預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任。
（二）2021年收支預(yù)算安排
綜合考慮我區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期和財(cái)政收支增減因素，嚴(yán)格貫徹落實(shí)“三保”重要要求，按照財(cái)政收支平衡的原則，2021年全區(qū)預(yù)算編制如下：
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為86.87億元，比上年增加4.14億元，增長(zhǎng)5%。其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為53.73億元，比上年增加2.56億元，增長(zhǎng)5%。按照財(cái)政管理體制測(cè)算，地方一般公共預(yù)算收入減去體制凈上解5億元，加上納入預(yù)算安排的轉(zhuǎn)移性收入5.38億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.81億元，政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)入16.48億元，預(yù)計(jì)全區(qū)總財(cái)力為71.40億元。安排一般公共預(yù)算支出71.40億元。
主要支出項(xiàng)目安排情況：一般公共服務(wù)支出3.83億元，下降4.3 %；公共安全支出3.62億元，增長(zhǎng)11.5%；教育支出15.19億元，增長(zhǎng)10 %；科學(xué)技術(shù)支出1.76億元，增長(zhǎng)104.9％；文化旅游體育與傳媒支出1.42億元，增長(zhǎng)19.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.16億元，增長(zhǎng)15.6％；衛(wèi)生健康支出7.48億元，增長(zhǎng)16.7％；節(jié)能環(huán)保支出1.08億元，增長(zhǎng)40.5％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.51億元，下降16.5%；農(nóng)林水支出3.70億元，增長(zhǎng)4.9%；其他支出10.28億元，增長(zhǎng)30.3%；預(yù)備費(fèi)1億元；債務(wù)還本付息支出3.61億元。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金收入預(yù)算為85.62億元，調(diào)出資金到一般公共預(yù)算16.44億元，安排政府性基金支出69.18億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為1428萬元，按照30%的比例統(tǒng)籌調(diào)出資金到一般公共預(yù)算428萬元，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出1000萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為7.73億元，安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出6.32億元。
（三）2021年重點(diǎn)支出安排情況
2021年，全區(qū)四本預(yù)算統(tǒng)籌安排支出147億元，除保運(yùn)轉(zhuǎn)支出外，重點(diǎn)做好以下六個(gè)方面的支出保障：
一是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。安排扶持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金11.76億元，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng)，加大財(cái)政科技投入力度，推動(dòng)總部經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助推企業(yè)上市，支持清華—福州數(shù)據(jù)技術(shù)研究院等重大項(xiàng)目，鼓勵(lì)企業(yè)加大科技研發(fā)力度，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與先進(jìn)制造業(yè)深度融合。安排0.10億元，支持旅游業(yè)健康發(fā)展。安排1億元，支持東南大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園人才集聚。牢樹全域?yàn)I海、全域新城理念，統(tǒng)籌推進(jìn)東南大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園、東湖“三創(chuàng)園”等園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快融入“數(shù)字福州”，全力支持濱海新城建設(shè)。
二是推進(jìn)民生補(bǔ)短板。安排3.60億元，促進(jìn)教育均衡發(fā)展，完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，調(diào)整優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，著力補(bǔ)齊教育短板。支持新建、改擴(kuò)建中小學(xué)、幼兒園，提高普惠性幼兒園學(xué)額覆蓋率，提升普通高中辦學(xué)水平，加快推進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展，支持發(fā)展特殊教育、老年教育、成人教育、民族教育。安排2.91億元，健全基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障機(jī)制，落實(shí)落細(xì)常態(tài)化疫情防控措施，促進(jìn)健康長(zhǎng)樂建設(shè)。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)深化“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”和公立醫(yī)院綜合改革，加強(qiáng)區(qū)總醫(yī)院建設(shè)，支持區(qū)人民醫(yī)院、公共衛(wèi)生服務(wù)中心、康復(fù)醫(yī)療中心及基層衛(wèi)生院建設(shè)，推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)。
三是筑牢社會(huì)保障網(wǎng)。安排11.22億元，深入實(shí)施全民參保計(jì)劃，完善社會(huì)保障體系。加強(qiáng)人才引進(jìn)，統(tǒng)籌用好各類就業(yè)專項(xiàng)資金，支持企業(yè)穩(wěn)崗穩(wěn)產(chǎn)，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。健全城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、高齡老年人補(bǔ)貼等政策，支持農(nóng)村幸福院、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和居家養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)，擴(kuò)大政府購(gòu)買居家養(yǎng)老服務(wù)覆蓋面，促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展。完善城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、救災(zāi)救濟(jì)、撫恤優(yōu)待等制度，進(jìn)一步擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，切實(shí)保障困難群眾基本生活。加快推進(jìn)殯儀館改擴(kuò)建和公益性公墓、生命公園建設(shè)。支持保障性住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造。
四是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌安排5.09億元，建立健全鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略財(cái)政投入保障機(jī)制，持續(xù)實(shí)施鄉(xiāng)村振興“十大行動(dòng)”，大力實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。其中：安排2.48億元，扎實(shí)推進(jìn)人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村建設(shè)，加快推進(jìn)農(nóng)村污水管網(wǎng)“最后一公里”接駁；安排0.22億元，加大農(nóng)村公路建設(shè)投入力度，推進(jìn)“四好農(nóng)村路”工作；安排1.01億元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持城鄉(xiāng)供水一體化及農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，實(shí)施漁港提升改造，推動(dòng)特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；安排1.07億元，保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)，支持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板；安排0.16億元，繼續(xù)開展宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)、農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)權(quán)確權(quán)登記發(fā)證等工作；安排0.15億元，實(shí)施“糧安工程”，保障糧食安全。安排0.70億元，繼續(xù)加強(qiáng)與定西漳縣的東西部扶貧協(xié)作、南平松溪的山海協(xié)作和寧德周寧、龍巖永定的對(duì)口幫扶，按政策落實(shí)援疆、援藏資金。
五是支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)。安排4.89億元，建立常態(tài)化、穩(wěn)定增長(zhǎng)的生態(tài)環(huán)保投入機(jī)制，支持大氣、水、土壤污染防治，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。其中：安排0.30億元，支持閩江河口濕地公園建設(shè)，實(shí)施閩江流域（長(zhǎng)樂段）山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)和洞江湖濕地生態(tài)修復(fù)工程；安排1.09億元，落實(shí)“河湖長(zhǎng)制”“灘長(zhǎng)制”，繼續(xù)推動(dòng)小流域綜合整治，推進(jìn)海洋環(huán)境保護(hù)，加快朝陽(yáng)洞拓寬和長(zhǎng)限生態(tài)補(bǔ)水泵站建設(shè)，繼續(xù)實(shí)施陳塘港綜合治理；安排0.13億元，大力開展“兩違”整治、農(nóng)村亂占耕地建房整治，支持山洪災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害防治和礦山綜合整治，支持開展國(guó)家森林城市提升行動(dòng)，加強(qiáng)生態(tài)公益林、沿海防護(hù)林建設(shè)管理。安排3.37億元，繼續(xù)實(shí)施“一革命、五行動(dòng)”，加快垃圾、污水處理設(shè)施建設(shè)，全面推行垃圾分類，完善生活垃圾治理常態(tài)化機(jī)制。
六是加快建設(shè)幸福之城。安排1.49億元，落實(shí)政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，健全完善社會(huì)治安防控體系，支持常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭(zhēng)，協(xié)同推進(jìn)更高水平的“平安長(zhǎng)樂”建設(shè)。安排1.40億元，加快推進(jìn)“三館三中心”、老年人體育中心、牛山體育公園、南山生態(tài)公園綠道建設(shè)，支持開展文化惠民工程和全民健身運(yùn)動(dòng)，加強(qiáng)重點(diǎn)文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)修復(fù)。安排1.20億元，繼續(xù)推進(jìn)江蓮片區(qū)舊城改造，加快建設(shè)和平街特色歷史文化街區(qū)，實(shí)施十位一體綠化改造提升和老舊小區(qū)綜合整治。安排31.71億元，加大土地收儲(chǔ)力度，落實(shí)和諧征遷補(bǔ)償和配建項(xiàng)目回購(gòu)資金，支持過境線性工程建設(shè)。安排12.54億元，加快完善首占營(yíng)前新區(qū)、鶴上商貿(mào)物流園功能配套，加快推進(jìn)岱嶺隧道、會(huì)堂南路、金福路建設(shè)和營(yíng)濱路、臚峰大道、文浮路潭頭街段等提升改造工程，繼續(xù)實(shí)施城區(qū)交通治堵工程，提升完善城鄉(xiāng)交通網(wǎng)絡(luò)。安排5924萬元，支持城鄉(xiāng)公共交通場(chǎng)站建設(shè)和新能源車購(gòu)置，落實(shí)公益性乘車、定制公交等補(bǔ)貼政策。安排1億元，支持遠(yuǎn)航供水公司新水廠建設(shè)，加快推進(jìn)大樟溪引水工程。
三、切實(shí)做好2021年財(cái)政改革發(fā)展工作
2021年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，深化財(cái)稅體制改革，優(yōu)化財(cái)政資源配置，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)。
一要支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實(shí)落深落細(xì)中央減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步清理規(guī)范涉企收費(fèi)，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，切實(shí)為企業(yè)解決“難”題。緊扣一體化發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持做實(shí)做強(qiáng)做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，搶抓“全域?yàn)I海”發(fā)展機(jī)遇，支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)賦能先進(jìn)制造業(yè)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。建立創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，完善促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠和專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和稅源聚集。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，努力引進(jìn)可持續(xù)性強(qiáng)的高質(zhì)量稅源，做大做強(qiáng)財(cái)政收入“蛋糕”，提高財(cái)政收入質(zhì)量。
二要全力保障改善民生。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，集中力量做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，加快補(bǔ)齊教育、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老、就業(yè)等短板，切實(shí)抓好鄉(xiāng)村振興、社會(huì)治理、生態(tài)保護(hù)等短板弱項(xiàng)，不斷提高公共服務(wù)共建能力和共享水平，織密托牢托底的民生保障網(wǎng)。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格落實(shí)縣級(jí)基本財(cái)力保障主體責(zé)任，牢固樹立過“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出，建立健全預(yù)算約束機(jī)制，硬化執(zhí)行中“三?！敝С龅念A(yù)算約束，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。努力盤活存量和閑置資金，大力整合各部門專項(xiàng)資金，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政政策傾斜和資金支持，加大資金統(tǒng)籌力度，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，切實(shí)保障2021年區(qū)委區(qū)政府為民辦實(shí)事、民生補(bǔ)短板項(xiàng)目順利實(shí)施。
三要推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新。統(tǒng)籌做好零基預(yù)算、三年中期財(cái)政規(guī)劃和財(cái)政“十四五”規(guī)劃，主動(dòng)承接和落實(shí)好本級(jí)政府的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，切實(shí)增強(qiáng)對(duì)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署的財(cái)力保障。積極跟蹤中央關(guān)于稅制改革的部署和減稅降費(fèi)政策各項(xiàng)舉措，持續(xù)推動(dòng)減稅降費(fèi)與深化稅制改革相銜接，加快建立更加高效可持續(xù)的現(xiàn)代財(cái)政制度。進(jìn)一步健全行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理，形成以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)向人大及其常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況的制度，切實(shí)維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整。持續(xù)深化政府采購(gòu)改革，建立健全政府采購(gòu)支持創(chuàng)新政策，加大對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)的支持力度。深化財(cái)政“放管服”改革，推廣實(shí)施非稅收入收繳電子化和財(cái)政電子票據(jù)管理改革，建立與公共財(cái)政管理、社會(huì)信息化發(fā)展相適應(yīng)的政府非稅收入收繳電子化管理新機(jī)制。完善政府債務(wù)管理體制機(jī)制，健全償債能力評(píng)估機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險(xiǎn)可控的地方政府舉債融資機(jī)制，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
各位代表，新的一年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，不忘初心、牢記使命，齊心協(xié)力、開拓進(jìn)取，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，全力護(hù)航全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越，奮力譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家長(zhǎng)樂篇章，以優(yōu)異成績(jī)迎接中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年！
