（福建?。╆P(guān)于福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
受福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十八屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記“七一”重要講話精神和來(lái)閩考察重要講話精神，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)持貫徹“3820”戰(zhàn)略工程思想精髓，全面落實(shí)強(qiáng)省會(huì)戰(zhàn)略，按照區(qū)委、區(qū)政府工作要求，堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展與安全，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌抓好“五促一保一防一控”“九大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”“當(dāng)先鋒爭(zhēng)一流·攻堅(jiān)120天”等重點(diǎn)工作，積極發(fā)揮財(cái)政“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”作用，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，堅(jiān)決做到以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，為全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
據(jù)快報(bào)數(shù)預(yù)計(jì)，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入100億元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%，增長(zhǎng)20.9%。其中地方一般公共預(yù)算收入61.50億元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)20.2%。一般公共預(yù)算支出85.70億元（含上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和一般債券等安排的支出），增長(zhǎng)9.4%。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金收入58.98億元，完成調(diào)整后預(yù)算的100%，下降31.7％。政府性基金支出46.19億元（含上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和專(zhuān)項(xiàng)債券等安排的支出），下降42.3％。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1229萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.1％，增長(zhǎng)31.4％。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出392萬(wàn)元，下降13.1％。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入5.78億元，完成年初預(yù)算的74.8％，下降15.9％。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出5.91億元，增長(zhǎng)11.1％。
以上快報(bào)數(shù)在決算編制中可能還會(huì)有所變動(dòng)，待決算編成后再按規(guī)定報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審批。
（二）2021年政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定我區(qū)2021年地方政府債務(wù)限額78.79億元，其中：一般債務(wù)限額29.48億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額49.31億元。
2021年，我區(qū)新增地方政府債務(wù)1.71億元，其中：新增債券5.03億元、再融資債券4.97億元，償還債務(wù)8.29億元。經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)，新增債券主要用于民生領(lǐng)域補(bǔ)短板、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等公益性資本支出項(xiàng)目。
2021年末全區(qū)地方政府債務(wù)余額69.60億元，其中：一般債務(wù)27.45億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)42.15億元，嚴(yán)格控制在核定限額內(nèi)，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（三）落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)決議情況
2021年，財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹預(yù)算法，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，全面落實(shí)區(qū)十七屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議和區(qū)人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)審查委員會(huì)的審查意見(jiàn)要求，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作。
1.全力護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展
一是引導(dǎo)科技創(chuàng)新投入。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，投入科技專(zhuān)項(xiàng)資金3.45億元，支持實(shí)施企業(yè)創(chuàng)新能力提升行動(dòng)，落實(shí)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入分段補(bǔ)助等惠企科技政策，加快培育“科技小巨人”“專(zhuān)精特新”等創(chuàng)新型企業(yè)，試點(diǎn)“揭榜掛帥”攻關(guān)機(jī)制，加強(qiáng)創(chuàng)新人才引進(jìn)和培養(yǎng)。
二是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。不折不扣落實(shí)小微企業(yè)普惠性減稅降費(fèi)等措施，推行企業(yè)減稅降費(fèi)“即申即享”，全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)3.87億元。落實(shí)制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納2021年第四季度部分稅費(fèi)政策。投入4.39億元，做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，支持人工智能、5G、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展；提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，實(shí)施技改投資貼息政策；培育新興產(chǎn)業(yè)，支持文旅經(jīng)濟(jì)、海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，海峽·長(zhǎng)樂(lè)周轉(zhuǎn)貸為11家企業(yè)提供“過(guò)橋”資金11.80億元，融資擔(dān)保公司為815家中小微企業(yè)提供融資擔(dān)保貸款7.71億元。
三是推動(dòng)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。投入11.30億元，落實(shí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，推動(dòng)工業(yè)企業(yè)節(jié)能減排降耗，完善落后產(chǎn)能退出機(jī)制，促進(jìn)資源全面節(jié)約和循環(huán)利用。投入6.40億元，實(shí)施數(shù)字·綠色技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)行投資補(bǔ)助、項(xiàng)目補(bǔ)助、建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)等財(cái)稅扶持政策，支持園區(qū)環(huán)保配套設(shè)施提標(biāo)改造和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色化改造，推動(dòng)發(fā)展生態(tài)綠色經(jīng)濟(jì)。
四是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。統(tǒng)籌13.17億元，支持土地收儲(chǔ)，加大閑置土地盤(pán)活力度，強(qiáng)化項(xiàng)目用地要素保障。多渠道籌措資金9.85億元，全力推進(jìn)濱海新城建設(shè)，支持重點(diǎn)項(xiàng)目征遷和過(guò)境公路、鐵路、地鐵等重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通建設(shè)。投入6.65億元，支持交通、市政和城鎮(zhèn)品質(zhì)提升等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2.兜牢兜實(shí)民生保障
一是全力保障疫情防控。衛(wèi)生健康支出5.70億元。投入3812萬(wàn)元，推進(jìn)常態(tài)化疫情防控，落實(shí)疫情防控人員補(bǔ)助、設(shè)備和防控物資采購(gòu)，支持疫苗接種、核酸檢測(cè)等工作，完善平戰(zhàn)結(jié)合、醫(yī)防一體的公共衛(wèi)生服務(wù)體系。投入2.11億元，加強(qiáng)區(qū)總醫(yī)院建設(shè)，支持區(qū)人民醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院、公共衛(wèi)生服務(wù)中心及基層衛(wèi)生院建設(shè)。投入2.85億元，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和基本公共衛(wèi)生人均籌資標(biāo)準(zhǔn)，加快推進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。
二是促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。教育支出16.04億元。投入4575萬(wàn)元，加大公辦及普惠性幼兒園學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障力度，支持新建、改擴(kuò)建公辦幼兒園9所，新增學(xué)位3060個(gè)，推進(jìn)學(xué)前教育資源持續(xù)擴(kuò)大。投入1.39億元，持續(xù)鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持21個(gè)義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)，改造校舍21.65萬(wàn)平方米，新增學(xué)位15605個(gè)。投入1749萬(wàn)元，落實(shí)高中教育免學(xué)費(fèi)政策。投入4126萬(wàn)元，持續(xù)深化職業(yè)教育校企融合，提升職業(yè)教育發(fā)展水平。投入223萬(wàn)元，完善困難學(xué)生資助政策體系。投入5060萬(wàn)元，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。
三是完善社會(huì)保障體系。社會(huì)保障和就業(yè)支出9.21億元。連續(xù)23年提高企業(yè)退休人員養(yǎng)老金，達(dá)到每人每月2625元。投入2.05億元，提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)被征地老齡農(nóng)民生活補(bǔ)助金和高齡老年人補(bǔ)貼等政策。投入7900萬(wàn)元，持續(xù)鞏固城鄉(xiāng)低保制度，做好低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助，完善社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，階段性提高臨時(shí)救助籌資標(biāo)準(zhǔn)和加大價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼。投入1975萬(wàn)元，保障殘疾人基本生活，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。投入2901萬(wàn)元，加快農(nóng)村幸福院、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和居家養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)，不斷提升養(yǎng)老服務(wù)水平。投入296萬(wàn)元，落實(shí)促進(jìn)就業(yè)扶持政策，做好重點(diǎn)人群就業(yè)服務(wù)。
四是支持文體事業(yè)發(fā)展。文化旅游體育與傳媒支出1.55億元。投入277萬(wàn)元，完善公共文化投入機(jī)制，支持文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)創(chuàng)新，實(shí)施文體館、站向全社會(huì)免費(fèi)開(kāi)放，擴(kuò)大基層公共文化資源供給。投入1221萬(wàn)元，支持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)文旅深度融合。投入7403萬(wàn)元，建設(shè)智慧體育公園，開(kāi)展全民健身運(yùn)動(dòng)，支持體育產(chǎn)業(yè)事業(yè)發(fā)展。
五是推進(jìn)社會(huì)治理創(chuàng)新。公共安全支出3.98億元。投入2.53億元，完善政法部門(mén)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。投入2632萬(wàn)元，深化“天網(wǎng)工程”“雪亮工程”應(yīng)用，推動(dòng)智能化社會(huì)治安防控體系建設(shè)。投入1831萬(wàn)元，優(yōu)化應(yīng)急管理能力體系建設(shè)，加強(qiáng)食品藥品安全監(jiān)管，構(gòu)建共建共治共享的社會(huì)治理格局。
3.全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興
一是加強(qiáng)污染防治攻堅(jiān)。統(tǒng)籌水利專(zhuān)項(xiàng)資金、重點(diǎn)流域生態(tài)保護(hù)資金、小流域整治專(zhuān)項(xiàng)資金3.40億元，集中財(cái)力打好藍(lán)天、碧水、碧海、凈土四大工程，支持水系綜合治理，實(shí)施閩江流域（長(zhǎng)樂(lè)段）山水林田湖草生態(tài)修復(fù)保護(hù)工程。投入2.36億元，支持污染源治理，推進(jìn)雨污分流工程、農(nóng)村生活污水治理、生活垃圾分類(lèi)等。投入3140萬(wàn)元，支持園林綠化、公園建設(shè)，推進(jìn)“兩江四岸”景觀提升改造等。投入7703萬(wàn)元，完善森林生態(tài)效益補(bǔ)償機(jī)制，加強(qiáng)沿海防護(hù)林建設(shè)，支持“村植千樹(shù)”等。
二是提升鄉(xiāng)村治理水平。下達(dá)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金1.07億元，提高村（居）干部工資待遇補(bǔ)助水平，保障村級(jí)（社區(qū)）組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升農(nóng)村基層治理能力。投入1500萬(wàn)元，支持村級(jí)集體經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。投入206萬(wàn)元，深入推進(jìn)科技特派員制度，實(shí)現(xiàn)行政村全覆蓋。
三是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。投入2388萬(wàn)元，支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。投入2120萬(wàn)元，落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、政策性保險(xiǎn)補(bǔ)貼、促進(jìn)糧食安全生產(chǎn)八條措施補(bǔ)助等，完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度，鞏固穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。投入1.10億元，落實(shí)“菜籃子”產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供、特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展等一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策。
四是加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。創(chuàng)新資金籌措機(jī)制，通過(guò)提高新增土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)比例、爭(zhēng)取地方政府債券資金等方式多渠道籌措資金，建立健全鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略財(cái)政投入保障機(jī)制。統(tǒng)籌9003萬(wàn)元，支持創(chuàng)建一批鄉(xiāng)村振興“中、高級(jí)版”示范村、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。投入316萬(wàn)元，支持庫(kù)區(qū)移民村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)均衡發(fā)展。投入7310萬(wàn)元，支持“四好農(nóng)村路”建設(shè)，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。
4.深化財(cái)政管理改革
一是堅(jiān)持政府帶頭過(guò)緊日子。嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，科學(xué)有序安排支出，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六保”等重點(diǎn)任務(wù)，其余非剛性非急需支出一律暫緩安排。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)把支出審核關(guān)，進(jìn)一步壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。動(dòng)態(tài)清理盤(pán)活存量資金資產(chǎn)，將有限財(cái)政資金用在刀刃上。
二是持續(xù)提升績(jī)效管理水平。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，對(duì)4個(gè)新設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，以目標(biāo)為導(dǎo)向做實(shí)事中績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，全面開(kāi)展事后績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。
三是有效防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束。將債券還本付息資金納入預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)化債計(jì)劃，多渠道籌集資金，全年化解存量隱性債務(wù)6.42億元。開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)債券穿透式監(jiān)測(cè)工作，及時(shí)掌握項(xiàng)目資金使用等情況，推動(dòng)盡快形成實(shí)物工作量，促進(jìn)舉債與發(fā)展的良性循環(huán)。
四是全面加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。完善國(guó)庫(kù)集中支付制度，全年集中支付11.02萬(wàn)筆，資金達(dá)71.20億元。構(gòu)建直達(dá)資金監(jiān)管機(jī)制，擴(kuò)大直達(dá)機(jī)制覆蓋項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目11項(xiàng)、資金3.29億元。鄉(xiāng)村振興（扶貧惠民）資金在線監(jiān)管項(xiàng)目從8項(xiàng)增加至9項(xiàng)、監(jiān)管資金達(dá)1.52億元，惠及近7萬(wàn)人。全年完成167個(gè)項(xiàng)目投資評(píng)審，審定資金26.58億元，審減資金1.70億元，凈審減率6%。
五是深入推進(jìn)“放管服”改革。深化政府采購(gòu)制度改革，統(tǒng)一集中采購(gòu)目錄，提高公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大采購(gòu)人自主權(quán)，強(qiáng)化采購(gòu)主體責(zé)任落實(shí)。全年實(shí)施政府采購(gòu)380批次，采購(gòu)金額8.36億元，節(jié)約資金4717萬(wàn)元，凈節(jié)約率5.3%。加快推進(jìn)非稅收入收繳電子化和財(cái)政電子票據(jù)改革，實(shí)現(xiàn)非稅收入收繳全流程和財(cái)政電子票據(jù)全生命周期的電子化管控。
六是穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革。落實(shí)福建省國(guó)企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案，制定《區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)公司制改制工作方案》，分類(lèi)推進(jìn)29家全民所有制企業(yè)改制，完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制。
2021年財(cái)政改革發(fā)展工作取得的成績(jī)，是區(qū)委區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及代表委員們依法監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果，也是全區(qū)上下同心、艱苦奮斗的結(jié)果。同時(shí)，我區(qū)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中仍然存在著一些困難和問(wèn)題，主要是:經(jīng)常性稅收收入比重明顯偏低，收入質(zhì)量需進(jìn)一步提高；社會(huì)事業(yè)發(fā)展需求突顯，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新增建設(shè)資金需求驟增，補(bǔ)齊民生短板等領(lǐng)域支出剛性增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾突出；部分預(yù)算單位責(zé)任意識(shí)不夠強(qiáng)，一些預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行效率和績(jī)效評(píng)價(jià)較低，支出質(zhì)量效益不高等。我們將高度重視這些問(wèn)題，積極采取有力措施加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年，做好預(yù)算編制和財(cái)政工作要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書(shū)記“七一”重要講話精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記來(lái)閩考察和對(duì)福建福州工作的一系列重要講話重要指示批示要求，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)“3820”戰(zhàn)略工程思想精髓，堅(jiān)決貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，立足新發(fā)展階段，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，深化預(yù)算管理制度改革，全面實(shí)施零基預(yù)算，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越，加快建設(shè)現(xiàn)代化國(guó)際城市重要窗口提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。
（一）2022年預(yù)算編制原則
1.積極穩(wěn)健，量力而行
收入預(yù)算，充分考慮貫徹落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策等對(duì)短期財(cái)政收入的影響，實(shí)事求是，合理確定全區(qū)財(cái)政收入增幅。支出預(yù)算，既充分考慮可能的增支因素，全力保障區(qū)委區(qū)政府部署的改革任務(wù)的支出需要，保持必要的支出強(qiáng)度，又結(jié)合財(cái)力情況，合理評(píng)估，打破基數(shù)概念和支出固化格局，做到量入為出、有保有壓、能增能減，確保財(cái)政綜合平衡。
2.統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)
加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌銜接。加大部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對(duì)于預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的項(xiàng)目，不再安排或減少預(yù)算安排。調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)從緊安排一般性支出，堅(jiān)決取消低效無(wú)效支出，做到精打細(xì)算，執(zhí)守簡(jiǎn)樸，力戒浮華。突出問(wèn)題導(dǎo)向，盡力而為、量力而行，精準(zhǔn)施策，加大對(duì)民生社會(huì)事業(yè)薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的投入，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越。
3.改革創(chuàng)新，約束有力
結(jié)合分領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革工作，將中央、省市提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付足額編入?yún)^(qū)級(jí)預(yù)算，與區(qū)級(jí)同領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金統(tǒng)籌安排。切實(shí)整合政策目標(biāo)相似、資金投入方向類(lèi)同、資金管理方式相近的專(zhuān)項(xiàng)，逐步建立起權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)合理、保障有力的基本公共服務(wù)體系和保障機(jī)制。硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理深度融合，堅(jiān)持“花錢(qián)要問(wèn)效、有效多安排、低效多壓減、無(wú)效要問(wèn)責(zé)”，切實(shí)落實(shí)各部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任。
（二）2022年收支預(yù)算安排
綜合考慮我區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期和財(cái)政收支增減因素，2022年全區(qū)預(yù)算編制如下：
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為105億元，比上年增加5億元，增長(zhǎng)5%。其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為64.58億元，比上年增加3.08億元，增長(zhǎng)5%。按照財(cái)政管理體制測(cè)算，地方一般公共預(yù)算收入減去體制凈上解5億元，加上納入預(yù)算安排的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助4.87億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1億元、從政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)入11.05億元，預(yù)計(jì)全區(qū)總財(cái)力為76.50億元。按照收支平衡原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出76.50億元，其中“三保”支出41.3億元。
主要支出項(xiàng)目安排情況：一般公共服務(wù)支出4.36億元，增長(zhǎng)13.7%；公共安全支出3.44億元，下降5%；教育支出16.09億元，增長(zhǎng)5.9%；科學(xué)技術(shù)支出1.91億元，增長(zhǎng)8.4％；文化旅游體育與傳媒支出1.46億元，增長(zhǎng)2.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.13億元，下降0.3％；衛(wèi)生健康支出7.93億元，增長(zhǎng)6.0％；節(jié)能環(huán)保支出1.35億元，增長(zhǎng)24.8％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.02億元，增長(zhǎng)27.5%；農(nóng)林水支出3.92億元，增長(zhǎng)5.9%；其他支出7.23億元，下降29.7%；預(yù)備費(fèi)1億元；債務(wù)還本付息支出4.60億元。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金收入預(yù)算為78.92億元，加上納入預(yù)算安排的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0.01億元，調(diào)出資金到一般公共預(yù)算10.99億元，安排政府性基金支出67.94億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為2079萬(wàn)元，按照30%的比例統(tǒng)籌調(diào)出資金到一般公共預(yù)算624萬(wàn)元，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出1455萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為8.43億元，安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出7.52億元。
（三）2022年重點(diǎn)支出安排情況
2022年，全區(qū)四本預(yù)算統(tǒng)籌安排支出152.11億元，除保運(yùn)轉(zhuǎn)支出外，重點(diǎn)做好以下四個(gè)方面的支出保障：
1.支持產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越。安排扶持企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金13.20億元，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，全面落實(shí)支持企業(yè)創(chuàng)新的財(cái)稅政策，推動(dòng)建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系；充分發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)和撬動(dòng)作用，加大技改項(xiàng)目投資獎(jiǎng)補(bǔ)力度，實(shí)施技改項(xiàng)目融資貼息辦法，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持科技型中小企業(yè)發(fā)展；完善相關(guān)財(cái)政扶持政策，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，培育壯大產(chǎn)業(yè)集群，支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)加快發(fā)展。安排4.03億元，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)整合重組，支持國(guó)有企業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)。安排0.50億元，支持濱海新城創(chuàng)新人才引進(jìn)機(jī)制和模式，增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)力。安排0.10億元，促進(jìn)旅游業(yè)加快發(fā)展。
2.支持保障改善民生，營(yíng)造高品質(zhì)人民生活。安排4.10億元，促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。持續(xù)鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加強(qiáng)公辦及普惠性幼兒園學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障力度；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，支持課后延時(shí)教學(xué)輔導(dǎo)；著力補(bǔ)齊教育短板，優(yōu)化教育資源布局，支持新建、改擴(kuò)建一批公辦幼兒園、中小學(xué)，加快推進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展。安排5.58億元，深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。加快推進(jìn)區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心、區(qū)康復(fù)醫(yī)院、區(qū)人民醫(yī)院等項(xiàng)目建設(shè)，支持基層衛(wèi)生院能力提升；持續(xù)提高基本公共服務(wù)均等化，將政府對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的年人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到650元、將政府對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的年人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到84元；加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)，深化公立醫(yī)院綜合改革，完善重大疫情防控、公共衛(wèi)生應(yīng)急管理等體系。安排10.09億元，健全多層次社會(huì)保障體系。落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)措施，加大人才引進(jìn)力度；統(tǒng)籌用好各類(lèi)就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金，落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)金穩(wěn)崗補(bǔ)貼等政策，做好重點(diǎn)人群就業(yè)服務(wù)；將政府對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高到每人每月240元；大力發(fā)展社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目，支持農(nóng)村幸福院、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和居家養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)；做好城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助，完善社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，階段性提高臨時(shí)救助籌資標(biāo)準(zhǔn)和加大價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼；大力發(fā)展租賃住房，加快推進(jìn)保障房建設(shè)。安排2.63億元，加快文化體育繁榮發(fā)展。開(kāi)展文化惠民工程和全民健身運(yùn)動(dòng)，繼續(xù)實(shí)施公共文化場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放，支持“三館三中心”、老年人體育活動(dòng)中心、牛山公園、洞江湖公園、南山生態(tài)公園綠道建設(shè)，加強(qiáng)重點(diǎn)文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)修復(fù)，推進(jìn)和平街歷史文化街區(qū)保護(hù)建設(shè)等。安排1.51億元，支持社會(huì)治理體系創(chuàng)新。落實(shí)政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加強(qiáng)社會(huì)治安防控，加強(qiáng)食品藥品安全監(jiān)管，提升應(yīng)急管理能力，開(kāi)創(chuàng)共建共治共享格局。
3.支持城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)高品位幸福之城。安排7.68億元，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)，支持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)，深入開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)，深化“兩違”整治，實(shí)施漁港提升改造，推動(dòng)特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展，保障糧食安全，支持城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板。安排0.32億元，繼續(xù)深化與南平松溪的山海協(xié)作和龍巖永定、寧夏原州的對(duì)口幫扶。安排25.65億元，加強(qiáng)土地要素保障，加大閑置土地盤(pán)活力度，支持推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目征遷和過(guò)境線性工程建設(shè)。安排7.88億元，系統(tǒng)推進(jìn)東湖、洞江湖、閩江口“三區(qū)”融合發(fā)展，支持濱江路岐洋段、營(yíng)濱路提升改造、營(yíng)前高速入口拓寬改造、潭頭高速連接線、京峽路等路網(wǎng)建設(shè)，加快岱嶺隧道、會(huì)堂南路、臚峰大道、金福路、文浮路潭頭街段提升改造等項(xiàng)目建設(shè)，打通城鄉(xiāng)交通經(jīng)絡(luò)。安排3億元，支持實(shí)施城市更新，啟動(dòng)片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)。安排4.61億元，完善市政基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)城區(qū)交通治堵工程建設(shè)，深化老舊小區(qū)改造提升，加快江蓮片區(qū)、瀛洲片區(qū)舊城改造。安排0.33億元，支持城鄉(xiāng)公共交通場(chǎng)站充電樁、候車(chē)亭建設(shè)，落實(shí)公益性乘車(chē)、定制公交等補(bǔ)貼政策。
4.支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)，推動(dòng)高顏值綠色發(fā)展。安排0.60億元，推動(dòng)閩江河口國(guó)家濕地公園建設(shè)，實(shí)施閩江流域長(zhǎng)樂(lè)段山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，加快朝陽(yáng)洞拓寬工程、長(zhǎng)限生態(tài)補(bǔ)水泵站改造工程等項(xiàng)目建設(shè)。安排2.59億元，落實(shí)“河湖長(zhǎng)制”“灣（灘）長(zhǎng)制”“林長(zhǎng)制”，扎實(shí)開(kāi)展小流域綜合整治、散亂污企業(yè)（場(chǎng)所）專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、農(nóng)村生活污水提升治理工程，推進(jìn)“海上環(huán)衛(wèi)”工作，常態(tài)化開(kāi)展海漂垃圾治理。安排3.02億元，持續(xù)推進(jìn)廁所革命和污水治理，加快垃圾處理設(shè)施建設(shè)，全面推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)和常態(tài)化治理。安排0.68億元，深化“兩違”整治、農(nóng)村亂占耕地建房整治，開(kāi)展水源地、礦山綜合整治和地質(zhì)災(zāi)害防治，支持創(chuàng)建國(guó)家園林城市，加強(qiáng)道路、園林綠化管理，推進(jìn)“村植千樹(shù)”等。
三、扎實(shí)做好2022年財(cái)政管理改革工作
圍繞上述指導(dǎo)思想和工作安排，我們將嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，充分發(fā)揮財(cái)政職能，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政管理改革，扎實(shí)抓好預(yù)算收支執(zhí)行，努力完成全年各項(xiàng)工作目標(biāo)。
（一）強(qiáng)化預(yù)算收支管理。一是抓好收入組織工作。堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，健全重點(diǎn)稅源企業(yè)聯(lián)系監(jiān)測(cè)制度，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)跟蹤，做好政策指導(dǎo)和納稅輔導(dǎo)，確保依法征收、應(yīng)收盡收。嚴(yán)禁收取過(guò)頭稅費(fèi)和虛收空轉(zhuǎn)，建立國(guó)有資產(chǎn)資源盤(pán)活長(zhǎng)效機(jī)制，保持非稅收入適度增長(zhǎng)，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量。二是強(qiáng)化財(cái)政支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算列支。認(rèn)真落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出，深化預(yù)算績(jī)效管理。加大存量資金盤(pán)活力度，確保預(yù)算收支平衡。加快財(cái)政支出進(jìn)度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，完善財(cái)政直達(dá)資金機(jī)制，發(fā)揮鄉(xiāng)村振興（扶貧惠民）資金在線監(jiān)管平臺(tái)功能，提高財(cái)政資金使用的有效性和精準(zhǔn)性。三是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，全面實(shí)施零基預(yù)算，打破支出固化僵化格局，優(yōu)化財(cái)政資源配置，增加財(cái)政資金有效供給。做好四本預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。統(tǒng)籌運(yùn)用財(cái)政貼息和財(cái)政性資源配置，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）切實(shí)保障改善民生。一是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。牢固樹(shù)立底線思維，夯實(shí)主體責(zé)任，將“三?！弊鳛橐豁?xiàng)重要政治任務(wù)來(lái)抓，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，采取積極有力措施，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，確保民生相關(guān)領(lǐng)域支出占比持續(xù)保持在七成以上。二是強(qiáng)化支出保障。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)“三?！蹦芰Γ辛α孔龊闷栈菪?、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，加快補(bǔ)齊教育、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老、就業(yè)等短板，切實(shí)抓好鄉(xiāng)村振興、社會(huì)治理、生態(tài)保護(hù)等短板弱項(xiàng)，不斷提高公共服務(wù)共建能力和共享水平，織密托牢托底的民生保障網(wǎng)。三是保障重點(diǎn)建設(shè)。大力整合各部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政政策傾斜和資金支持，加大資金統(tǒng)籌力度，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，切實(shí)保障2022年區(qū)委區(qū)政府為民辦實(shí)事、民生補(bǔ)短板項(xiàng)目順利實(shí)施。
（三）加強(qiáng)政府債務(wù)管理。一是發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)債券有效投資拉動(dòng)作用。堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，健全專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、評(píng)估與遴選，債券資金主要用于上級(jí)和區(qū)委、區(qū)政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目，優(yōu)先支持在建工程后續(xù)融資。二是注重專(zhuān)項(xiàng)債券使用績(jī)效。對(duì)債券資金使用實(shí)行穿透式、全過(guò)程監(jiān)控，堅(jiān)決避免“只借不管”“重借輕管”現(xiàn)象。三是強(qiáng)化債務(wù)限額管理和預(yù)算管理。強(qiáng)化“借、用、管、還”的全鏈條、全方位管理，依法構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開(kāi)透明、風(fēng)險(xiǎn)可控的地方政府舉債融資機(jī)制。健全償債保障機(jī)制，嚴(yán)格將債券還本、付息資金納入預(yù)算管理，堅(jiān)決防范政府債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)。四是抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。落實(shí)政府舉債終身問(wèn)責(zé)和債務(wù)問(wèn)題倒查機(jī)制，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債融資行為，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（四）提升財(cái)政監(jiān)管效能。一是推進(jìn)財(cái)政法治建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，修訂完善財(cái)政管理配套制度，加強(qiáng)會(huì)計(jì)法規(guī)制度宣傳培訓(xùn)，推動(dòng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度高質(zhì)量實(shí)施。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金、預(yù)決算公開(kāi)檢查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)。三是深化財(cái)政“放管服”改革。推行政府采購(gòu)意向公開(kāi)制度，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫?，保障各?lèi)市場(chǎng)主體平等參與政府采購(gòu)活動(dòng)。完善“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”和包容審慎監(jiān)管，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管系統(tǒng)”與“三級(jí)執(zhí)法平臺(tái)”數(shù)據(jù)的互聯(lián)共享工作。
各位代表，新的一年，我們要更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，?jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)建議，攻堅(jiān)克難、銳意進(jìn)取，全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越，為加快建設(shè)現(xiàn)代化國(guó)際城市重要窗口、奮力譜寫(xiě)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家長(zhǎng)樂(lè)篇章作出新的更大貢獻(xiàn)，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
