（福建?。╆P于福州市倉山區(qū)2021年預算執(zhí)行情況及2022年預算草案的報告
關于福州市倉山區(qū)2021年預算執(zhí)行情況及2022年預算草案的報告
（2021年12月20日在倉山區(qū)第十八屆人民代表大會第一次會議上）
福州市倉山區(qū)財政局
各位代表：
受倉山區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將倉山區(qū)2021年預算執(zhí)行情況及2022年預算草案提請區(qū)十八屆人大一次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃實施的開局之年，也是開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，全區(qū)各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神及習近平總書記來閩考察重要講話精神，貫徹新發(fā)展理念，在區(qū)委的正確領導和區(qū)人大的依法監(jiān)督指導下,按照區(qū)十七屆人大五次會議決議要求，狠抓預算收支管理，強化重點支出保障，提升依法理財水平，促進了全區(qū)經濟健康發(fā)展和民生持續(xù)改善。
(一)全區(qū)預算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預算。預計,全區(qū)一般公共預算總收入430900萬元,完成年初預算的1000%,比上年增長50%,其中地方一般公共預算收入285300萬元,完成年初預算的1000%,增長50%;支出353512萬元(含省專款和上年結轉等支出,下同),下降22%。
2.政府性基金預算。預計，全區(qū)政府性基金收入0萬元,上級補助及上年結轉收入共252626萬元，支出172679萬元。
3.國有資本經營預算。預計，全區(qū)國有資本經營收入1347萬元,上年結轉收入174萬元，支出1521萬元。
4.社會保險基金預算。預計，全區(qū)社會保險基金收入11830萬元,支出9790萬元。
(二)區(qū)本級預算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預算。預計，區(qū)本級一般公共預算總收入223600萬元,完成年初預算的1069%,增長09%,其中地方一般公共預算收入147000萬元,完成年初預算的1073%,增長24%;支出303490萬元,下降21%。
2.政府性基金預算。預計，區(qū)本級政府性基金收入0萬元,上級補助及上年結轉收入共239775萬元，支出164648萬元。
3.國有資本經營預算。預計，區(qū)本級國有資本經營收入1347萬元,上年結轉收入174萬元，支出1521萬元。
4.社會保險基金預算。預計，區(qū)本級社會保險基金收入11830萬元,支出9790萬元。
上述預計數(shù)字在決算編制中將有所調整,待決算編成后報區(qū)人大常委會審批。
?。ㄈ┞鋵崊^(qū)人大預算決議情況
區(qū)財政按照區(qū)十七屆人大五次會議有關決議,以及區(qū)人大財政經濟審查委員會的審查意見,緊扣區(qū)委中心工作,充分發(fā)揮財政職能作用,優(yōu)化支出結構,強化預算執(zhí)行管理能力,提高資金使用績效,努力服務好全區(qū)經濟和社會發(fā)展大局。
1.積極作為，挖掘潛力，財政收入呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢。
一是盯住年初收入目標，加強財政收入管理。按照年初區(qū)人大審議通過的全年財政收入目標，全區(qū)緊盯稅性收入和非稅收入的各種變化，通過跟蹤落實房地產項目銷售及清算稅收，摸排清查房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅，清理欠稅，加快國有資產處置進度等措施，有效提升財政收入規(guī)模。2021年地方一般公共預算收入預計完成2853億元，增長50%、一般公共預算總收入預計完成4309億元，增長50%。
二是盯緊產業(yè)發(fā)展目標，壯大區(qū)級經濟實力。統(tǒng)籌全區(qū)可動用資金，支持國企加快工業(yè)園區(qū)標準化建設，為招商引資提供優(yōu)質載體；堅持以高質量發(fā)展為目標，不斷優(yōu)化產業(yè)結構，圍繞智能產業(yè)和生物醫(yī)藥等產業(yè)，通過出臺《關于加快橘園洲智能產業(yè)園發(fā)展的扶持政策（試行）》及“一企一策”等方式扶持產業(yè)發(fā)展，推動產業(yè)快速集聚，形成規(guī)模效應；持續(xù)支持壯大現(xiàn)代服務業(yè)，促進平臺經濟快速發(fā)展。2021年制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、租賃和商務服務業(yè)等支柱行業(yè)稅收較去年同期預計分別增長28%、35%、32%，區(qū)級經濟實力進一步提高。
三是深入走訪服務企業(yè)，提升企業(yè)發(fā)展信心。區(qū)委區(qū)政府制定《倉山區(qū)“千名干部進千企”專項行動方案》，全區(qū)領導及相關干部積極對接聯(lián)系企業(yè)，實地開展走訪服務，了解企業(yè)訴求，及時幫助協(xié)調解決問題，不斷提升企業(yè)對于倉山區(qū)的認同感、歸屬感，為企業(yè)在倉山區(qū)進一步發(fā)展壯大提供有力保障。
2.科學統(tǒng)籌，有保有壓，提高民生事業(yè)保障水平。
一是減負擔、助企業(yè)，政策紅利再加碼。繼續(xù)落實減稅降費政策，全區(qū)預計實現(xiàn)減免各類稅費超4億元；全力協(xié)助企業(yè)申報獎勵資金，綜合運用財政貼息、獎補等方式，對國家高新技術企業(yè)進行補助;設立人才專項資金，用于“雙一流”等人才政策，增強市場主體活力。2021年已兌現(xiàn)省、市、區(qū)各級企業(yè)扶持資金超2億元。
二是兜底線、穩(wěn)投入，民生保障再夯實。全面落實“三?！鳖A算安排事前審核機制，全區(qū)“三保”支出245億元，切實將保基本民生、保工資、保運轉放在各項財政支出的首位。同時，持續(xù)加大對醫(yī)療、衛(wèi)生、教育等重點領域的財政投入力度，全區(qū)民生類支出276億元，占地方一般公共預算支出的781%，其中：教育支出11億元，主要用于加快補齊教育事業(yè)短板，提高基礎教育質量和師資力量、均衡學前教育經費保障水平及完善教育基礎設施建設等；社會保障和就業(yè)支出5億元，主要用于城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金補助、適當提高困難群體救助供養(yǎng)標準、落實養(yǎng)老機構財政補助及各類就業(yè)補貼資金等；衛(wèi)生健康支出4億元，主要用于提高基本公共衛(wèi)生服務政府補助標準至年人均79元、疫情防控、衛(wèi)生人才隊伍建設及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構能力提升等，公共服務進一步優(yōu)化。
三是控增量、盤存量，支出結構再優(yōu)化。落實政府過“緊日子”要求，嚴控因公出國（境）、公務接待、會議培訓和差旅費，大力壓減各部門非剛性非急需支出，一般性支出壓減20%以上，有效降低行政運行成本。嚴格執(zhí)行財政存量資金定期清理機制，在2020年盤活財政存量資金14億元的基礎上，再盤活財政存量資金約1億元，用于民生保障等急需資金的項目。
3.嚴控風險，精準投向，穩(wěn)增長和防風險并行。
一是積極爭取債券資金。今年來，共爭取到債券資金125億元，同比上年增長1241%。建立債券項目儲備庫，切實做好、做細、做實債券需求申報工作，提高項目申報精準度、入庫率。聘請專業(yè)團隊參與項目前期策劃，深挖項目收益點，優(yōu)先遴選符合投向、準備充分的項目，確保項目早見效。
二是積極爭取上級資金。今年來，共爭取到上級資金235億元，嚴格在規(guī)定時限內將資金分配下達。資金投向精準、監(jiān)管嚴格，在支持減稅降費、保居民就業(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w、保障重大項目建設等方面發(fā)揮了積極作用。
三是科學防范債務風險。2021年省財政廳下達我區(qū)地方政府債務限額289億元,年末地方政府債務余額273億元,嚴格控制在限額范圍內,債務風險總體可控。同時，建立健全各部門聯(lián)動全口徑債務監(jiān)測機制，嚴格規(guī)范舉債渠道，杜絕新增隱性債務，牢牢守住不發(fā)生重大風險的底線。
4.深化改革，強化管理，不斷提升資金使用效益。
一是推進預算管理制度改革。試點零基預算改革，重新核定部門預算總體規(guī)模和具體支出結構，壓減或取消低效、無效資金，打破部門預算基數(shù)概念和支出固化格局。加快推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，試行對預算執(zhí)行進行事前、事中、事后全流程業(yè)務管理和監(jiān)督，確保財政資金動態(tài)可溯，有效提升財政支出效率、防范財政支付風險。
二是加強預算績效監(jiān)控。預算績效管理實現(xiàn)全覆蓋，涉及953個項目，資金總規(guī)模146億元；完成6個重點項目預算績效評價涉及資金07億元。強化監(jiān)控結果運用，重點核實項目實施單位日常監(jiān)控、績效目標實現(xiàn)程度、資金管理規(guī)范程度等情況，對存在嚴重問題的項目，暫緩或停止預算撥款，并督促及時整改落實。
三是全面提升評審效率。累計完成工程評審項目447個，涉及送審金額合計155億元，綜合核減金額09億元，核減率為58%；規(guī)范評估報告合規(guī)性審核流程，出具房屋征收項目涉及30萬元以下設備評估、裝修評估等評估項目合規(guī)性審核意見193項，有效節(jié)約財政資金。
四是加強財政監(jiān)督檢查。持續(xù)推進“1+X”專項督查工作，緊盯重點環(huán)節(jié)、關鍵環(huán)節(jié)；開展會計信息質量檢查，重點關注是否存在虛假收支、虛構投資規(guī)模、違反財政資金制度規(guī)定的不當不法等行為；將會計管理與財政監(jiān)督相結合，以檢查促管理，加強會計人員的職業(yè)道德建設，提高會計工作規(guī)范化水平；貫徹落實《政府采購需求管理辦法》《福州市政府采購負面清單》，督促采購人進一步落實主體責任。
各位代表，回顧過去一年的工作，我們清醒地看到，財政改革進入攻堅克難的新階段，面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多，主要表現(xiàn)在：一是經濟發(fā)展環(huán)境更加復雜多變，受疫情影響經濟恢復阻力加大，減稅降費、房地產調控影響持續(xù)，傳統(tǒng)財源增量有限，新興財源需要培育；二是支出剛性持續(xù)攀升，對民生保障提出了更高要求，財政收支壓力凸顯；三是部分支出“重支出輕績效”現(xiàn)象仍然存在，促改革、提績效、強監(jiān)管仍然任重道遠。對上述問題，我們將采取有效措施加以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。
二、2022年預算草案
根據(jù)區(qū)委對2022年經濟工作的總體部署以及財政改革總體要求，全區(qū)預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神及習近平總書記來閩考察重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，全面貫徹新發(fā)展理念，全方位推動高質量發(fā)展超越，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，積極財政政策要進一步提升效能，牢固樹立過“緊日子”的思想，調整優(yōu)化支出結構，完善標準科學、規(guī)范透明、約束有力的預算制度，提升財政治理能力，增強財政可持續(xù)性，為我區(qū)全方位推動高質量發(fā)展超越提供堅實的財政保障。
?。ㄒ唬┤珔^(qū)收入預計和支出安排
1.一般公共預算。全區(qū)一般公共預算總收入預算為452500萬元，增長50%，其中地方一般公共預算收入299600萬元，增長50%。按照財政管理體制測算，全區(qū)總財力為228160萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金1700萬元，調入政府基金預算66000萬元，合計安排支出295860萬元。
2.政府性基金預算。全區(qū)政府性基金收入預算為0萬元，安排支出0萬元。
3.國有資本經營預算。全區(qū)國有資本經營收入預算為1455萬元，安排支出1455萬元。
4.社會保險基金預算。全區(qū)社會保險基金收入預算為15137萬元，安排支出13693萬元。
?。ǘ﹨^(qū)本級收入預計和支出安排
1.一般公共預算。區(qū)本級一般公共預算總收入預算為230300萬元，增長30%，其中地方一般公共預算收入151400萬元，增長30%。地方一般公共預算收入加上上級補助等收入以及扣除體制上解等，區(qū)本級財力為182420萬元，動用2021年新產生的預算穩(wěn)定調節(jié)基金1200萬元，調入政府基金預算66000萬元，合計安排支出249620萬元。
2.政府性基金預算。區(qū)本級政府性基金收入預算為0萬元，安排支出0萬元。
3.國有資本經營預算。區(qū)本級國有資本經營收入預算為1455萬元，安排支出1455萬元。
4.社會保險基金預算。區(qū)本級社會保險基金收入預算為15137萬元，安排支出13693萬元。
?。ㄈ?022年重點支出安排情況
——安排90609萬元，加大教育保障力度。優(yōu)先落實教育投入，加強師資隊伍建設，持續(xù)妥善解決師資緊缺問題；落實城鄉(xiāng)義務教育經費、困難學生補助資助機制；均衡學前經費保障水平，支持政府購買普惠性民辦幼兒園；實施“優(yōu)質學校、優(yōu)秀校長、優(yōu)秀教師”帶動工程，探索完善集團化辦學、聯(lián)合辦學機制，全面提升辦學水平。
——安排35892萬元，加大社會保障投入力度。落實各項民生兜底保障政策，穩(wěn)步提升社會保障待遇水平；做好擁軍優(yōu)撫工作，健全完善退役軍人服務保障體系；實施更加積極的就業(yè)政策，全力實施大學生創(chuàng)業(yè)引領計劃，持續(xù)開展職業(yè)技能培訓工作；進一步加強城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作保障，逐步完善養(yǎng)老服務體系，構建“低端有保障、中端有市場、高端有選擇”的養(yǎng)老格局。
——安排31013萬元，支持發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。健全基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生服務經費財政保障機制，人均基本公共衛(wèi)生補助由79元提高至84元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助由620元提高至660元；常態(tài)化抓好疫情防控工作，嚴防發(fā)生本土疫情；支持衛(wèi)生人才隊伍建設，持續(xù)打造倉山區(qū)中醫(yī)藥特色品牌，補齊基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基層設施短板；加快推動公共衛(wèi)生體系建設，健全免疫規(guī)劃工作體系。
——安排2937萬元，大力發(fā)展文旅事業(yè)。持續(xù)推進煙臺山拓展提升，推進煙臺山創(chuàng)建國家4A級旅游景區(qū)；開展文化和自然遺產保護利用工作，進一步提升古厝保護水平；完善公共文化服務體系，提高公共文化服務供給水平；積極開展全民健身活動，辦好各類重大文體活動，滿足人民群眾日益增長的美好生活需要。
——安排21753萬元，建設宜居宜業(yè)新家園。實施城市更新品質提升行動，支持市政道路、小街巷改造及農村道路養(yǎng)護管理，開展老舊住宅小區(qū)整體改造提升；加強道路清掃保潔、生活垃圾分類常態(tài)化管理，推動義序片區(qū)等3座城市管理綜合體建設工作；支持“兩違”整治，抓好市容環(huán)境整治、渣土管控等工作；持續(xù)推進“綠進萬家、綠滿榕城”行動，做好公園的日常管養(yǎng)，提高城鄉(xiāng)綠化水平。
——安排7342萬元，維護社會安定穩(wěn)定。健全社區(qū)管理和服務機制，打造生活便利、服務優(yōu)質的精品示范社區(qū)；繼續(xù)開展安全生產專項整治、房屋結構安全專項整治工作，堅決防范和遏制重大安全事故發(fā)生；努力化解積案息訪息訴，加強各類大型活動、會議安保保障工作；持續(xù)開展律師進社區(qū)、人民調解工作，做好專項法律援助；深化市域社會治理現(xiàn)代化試點，建設更高水平“平安倉山”。
?。ㄋ模┱J真做好2022年預算執(zhí)行工作
2022年財政工作任務艱巨繁重，我們將持續(xù)推進財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設，繼續(xù)實施積極的財政政策，深化財稅體制改革，優(yōu)化財政資源配置，夯實財政管理基礎，增強財政可持續(xù)性，認真貫徹落實區(qū)委各項決策部署，努力做好各項財政工作。
1.迎難而上，加大財政收入組織力度。緊緊圍繞全年財政收入目標組織開展工作，強化措施，嚴征細管。一是不斷培植財源夯實稅基，重點關注橘園洲產業(yè)園及三個小鎮(zhèn)項目動態(tài)，加大精準招商和協(xié)同創(chuàng)新力度，努力將招商項目成果轉化為稅收收入。二是繼續(xù)不折不扣落實減稅降費和“放管服”政策，持續(xù)激發(fā)市場主體活力，帶動納稅主體和稅源數(shù)量增加，為財政收入增長創(chuàng)造有利條件。三是建立國有資產盤活長效機制，加大閑置國有資產資源盤活力度，完善非稅收入收繳和財政票據(jù)管理相關制度建設，確保各類國有資產處置收入等非稅收入及時征繳入庫，增加非稅收入規(guī)模。
2.協(xié)同推進，全力應對財政收支平衡壓力。一是持續(xù)將“三?！敝С龇旁诟黜椮斦С鍪孜弧?022年全區(qū)“三?！敝С?26580萬元（含上級補助資金）,其中：?；久裆?24644萬元、保工資94064萬元、保運轉7872萬元，不存在“三?！敝С鲱A算缺口。二是嚴格貫徹政府過“緊日子”的要求，堅持厲行節(jié)約勤儉辦事，嚴控三公經費，將有限的資金用于重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，提高支出有效性和精準度。三是將績效理念融入預算管理全過程，進一步完善資金使用績效考核結果與部門預算編制掛鉤機制。
3.強化約束，推進預算公開常態(tài)化。一是嚴格執(zhí)行人大批準的預算，堅持先有預算后有支出，嚴禁超預算、無預算安排支出，規(guī)范預算調劑行為。二是嚴禁出臺溯及以前年度的增支政策，除突發(fā)性、應急性事項外，新的增支政策原則上通過以后年度預算安排。三是進一步加強財政暫付款項管理，除按規(guī)定程序審核批準并列入預算的事項外，不對未列入預算的項目安排支出。四是堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外，深入推進預算公開，提高預算透明度，實現(xiàn)預算信息公開標準化、規(guī)范化。
4.統(tǒng)籌謀劃，提升財政精細化管理水平。一是盡力而為、量力而行，嚴格新增支出政策評估論證，防止支出范圍無序擴大和制定超越財力水平的政策標準，避免政策攀比、資金重復安排。二是積極爭取地方政府新增債券額度。提前做好項目儲備，加強債券使用管理，及時形成實物工作量，落實償債資金來源，按期歸還，嚴禁出現(xiàn)債務逾期。三是強化財政監(jiān)督檢查。重點加強對醫(yī)療保障、養(yǎng)老服務、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生資金和財政政策執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，保障財政資金安全。
?。ㄎ澹┩七M財政干部人才隊伍建設
堅持黨的全面領導，持續(xù)推進模范機關創(chuàng)建，建設高素質財政干部人才隊伍。把提高治理能力作為新時代財政干部隊伍建設的重大任務，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。立足財政工作實際，建設一支層次合理、分布均衡、銜接有序的財政系統(tǒng)人才隊伍。持之以恒貫徹落實中央八項規(guī)定精神，推進財政系統(tǒng)黨風廉政建設，錘煉忠誠干凈擔當?shù)母刹筷犖椤?span style="display:none">（福建省）關于福州市倉山區(qū)2021年預算執(zhí)行情況及2022年預算草案的報告
各位代表,新的一年我們將在區(qū)委堅強領導下，主動接受人大監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，虛心聽取意見建議，全面落實區(qū)十八屆人大一次會議確定的各項目標，攻堅克難、銳意進取，更好發(fā)揮財政職能作用，為奮力打造現(xiàn)代化國際城市先行示范區(qū)作出新的更大的貢獻，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開！
