（福建?。╆P(guān)于福州市倉山區(qū)2022年預算執(zhí)行情況及2023年預算草案的報告
關(guān)于福州市倉山區(qū)2022年預算執(zhí)行情況及2023年預算草案的報告
（2022年12月21日在倉山區(qū)第十八屆人民代表大會第二次會議上）
福州市倉山區(qū)財政局
受倉山區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將倉山區(qū)2022年預算執(zhí)行情況及2023年預算草案提請區(qū)十八屆人大二次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，倉山區(qū)各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆一中全會精神，落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，堅持“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，保障財政資金合理有效使用，保證全區(qū)財政運行積極有效，全年預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）全區(qū)預算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預算。剔除留抵退稅因素后，預計全區(qū)一般公共預算總收入415000萬元，完成年初預算的91.7%，其中地方一般公共預算收入276000萬元，完成年初預算的92.1%；支出382700萬元(含上級補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)等支出，下同)，增長9.2%。
2.政府性基金預算。預計全區(qū)政府性基金收入0萬元，上級補助收入、專項債務轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入共133758萬元，支出63135萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算。預計全區(qū)國有資本經(jīng)營收入1621萬元，支出1455萬元。
4.社會保險基金預算。預計全區(qū)社會保險基金收入14513萬元，支出13798萬元。
（二）區(qū)本級預算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預算。剔除留抵退稅及園區(qū)體制調(diào)整因素后，預計區(qū)本級一般公共預算總收入218600萬元，完成年初預算的94.9%，其中地方一般公共預算收入142800萬元，完成年初預算的94.3%；支出327400萬元，增長9.8%。
2.政府性基金預算。預計區(qū)本級政府性基金收入0萬元，上級補助收入、專項債務轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入共126193萬元，支出59410萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算。預計區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入1621萬元，支出1455萬元。
4.社會保險基金預算。預計區(qū)本級社會保險基金收入14513萬元，支出13798萬元。
上述預計數(shù)字在決算編制中將有所調(diào)整，待決算編成后報區(qū)人大常委會審批。
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1.堅持“促發(fā)展”，實施更加積極財政政策
一是落實助企紓困政策。切實落實增值稅留抵退稅、“六稅兩費”減免、中小微企業(yè)緩征免征部分稅費等減稅降費政策，共計落實減稅降費金額14.55億元。鼓勵企業(yè)研發(fā)投入、引導中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展、促進生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等，共兌現(xiàn)企業(yè)扶持資金3.12億元。實施租金減免政策，對承租國有房屋從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的小微企業(yè)和個體工商戶減免租金0.22億元。用好中央直達資金，共計下達3.97億元，做好全過程監(jiān)督，讓資金第一時間惠企利民。
二是著力涵養(yǎng)培育稅源。強化財稅屬地聯(lián)動，財政、稅務、鎮(zhèn)街加強溝通協(xié)作及信息共享，組成聯(lián)合財稅小組深入走訪服務企業(yè)，幫助企業(yè)排憂解難。深入摸排村集體商貿(mào)樓、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅征管情況，規(guī)范企業(yè)稅收繳交。強化重點行業(yè)企業(yè)所得稅評估，科學合理清繳各類欠繳稅款。努力盤活國有資產(chǎn)，分類分步實施盤活計劃，全力做好低效閑置資產(chǎn)盤活工作，有效增加財政收入規(guī)模。
三是支持產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。積極爭取新增專項債券資金2.88億元，加快推進工業(yè)園區(qū)標準化建設，引進銳捷網(wǎng)絡、億力集團等26家企業(yè)，預計年產(chǎn)值超200億元。加快創(chuàng)建省級全域旅游示范區(qū)，煙臺山商業(yè)漫步街區(qū)二期順利開街，螺洲古鎮(zhèn)游客服務中心提升改造項目成功啟動，推動文旅經(jīng)濟穩(wěn)步提升。實施人才強區(qū)戰(zhàn)略，開展“英才聚倉˙幸福滿倉”人才行動，出臺“1+1+N”人才政策體系，引進各類高層次人才330名、培養(yǎng)高技能人才479名，為打造四方英才大有可為、大有作為的“瓊花玉島”提供堅強的人才保障。
2.堅持“優(yōu)環(huán)境”，促進城鄉(xiāng)功能品質(zhì)提升
一是深入推進鄉(xiāng)村振興。推動鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，撥付1721萬元支持新一輪東西部協(xié)作，分類精準開展對口支援、對口幫扶、對口合作。下達城門鎮(zhèn)濂江村福建省鄉(xiāng)村振興實績突出村獎補資金600萬元，推進美麗鄉(xiāng)村建設。積極指導春倫集團、閩榕茶業(yè)等茉莉花茶龍頭企業(yè)爭取上級獎補資金325萬元，加大特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展支持力度。
二是提升城市建設水平。向上爭取征遷資金17.42億元、盤活沉淀資金1.8億元，保障重點征遷項目交地。撥付0.6億元，持續(xù)開展江南名居等16個老舊住宅小區(qū)整體改造提升。推進飛鳳山、高蓋山等公園養(yǎng)管養(yǎng)護，提高城鄉(xiāng)綠化水平。大力推進“閩江之心”核心區(qū)整體提升工作，完成重點區(qū)域夜景燈光改造。
三是改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。撥付2.5億元，持續(xù)推進道路保潔市場化，保障垃圾分類和清運，改造提升垃圾分類屋337座、新擴建25座。在全區(qū)58個行政村開展農(nóng)村人居環(huán)境整治積分制，進一步激發(fā)群眾主體作用，提升村居人居環(huán)境。加強水系治理，助推“河長日”“河長制”等從“有名有實”向“有效有力”轉(zhuǎn)變，不斷提高內(nèi)河養(yǎng)護管理水平。
3.堅持“惠民生”，基本民生保障有力有效
一是教育強區(qū)加快推進。落實一般公共預算教育支出“兩個只增不減”要求，預計全年教育支出11.9億元，增長9.6%。嚴格落實義務教育經(jīng)費保障制度，健全生均公用經(jīng)費撥款制度。擴大學前教育資源供給，提高普惠性學前教育覆蓋率。加強師資隊伍建設，持續(xù)妥善解決師資緊缺問題。加快推進三江口小學等6個新建、改擴建項目，完善教育基礎設施建設。
二是基本民生有效保障。穩(wěn)步提高居民醫(yī)療養(yǎng)老保障待遇，居民醫(yī)保財政補助標準由每人每年620元提高到660元，居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金標準由每人每月190元提高到240元。加大困難群體扶助力度，低保標準從每人每月760元提高到880元，困難殘疾人生活補貼標準由每人每月265元提高至285元。強化就業(yè)托底保障，重點支持困難群體、高校畢業(yè)生、退役軍人等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，兜牢兜實民生保障底線。養(yǎng)老服務不斷優(yōu)化，建成投用建嶺社區(qū)、東韻社區(qū)等居家社區(qū)養(yǎng)老服務站17個，建成長者食堂103個，餐位約2800個。
三是健康保障加快提升。不折不扣落實疫情防控資金保障，全區(qū)各級財政共計投入疫情防控資金2.7億元，用于核酸檢測、轉(zhuǎn)運隔離、設備購置、物資保供等，切實維護人民群眾生命安全和身體健康。健全公共衛(wèi)生財政保障機制，加大基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生服務經(jīng)費投入，人均基本公共衛(wèi)生補助由79元提高至84元。完善公共衛(wèi)生應急體系，支持衛(wèi)生人才隊伍建設，開展公共場所配置AED+群眾性應急救護公益培訓項目，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務能力。
四是加強城市綜合治理。繼續(xù)保障公共文化設施免費開放，支持35條健身路徑等公共體育設施建設，16所學校體育場地試點對社會開放，努力打造群眾身邊的“15分鐘健身圈”。健全社區(qū)管理和服務機制，打造金洲、水都等生活便利、服務優(yōu)質(zhì)的精品示范社區(qū)。健全完善應急管理體制機制，努力化解積案息訪息訴，加強各類大型活動、會議安保保障。持續(xù)開展律師進社區(qū)、人民調(diào)解工作，做好專項法律援助。創(chuàng)新綜合網(wǎng)格服務管理，提升社會綜合治理水平。
4.堅持“提效能”，推動財政管理質(zhì)效提升
一是堅決落實過緊日子要求。硬化預算約束，把嚴把緊預算安排和支出關(guān)口，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。在保障部門正常履職需要基礎上，從嚴控制一般性支出，從嚴核定“三公”經(jīng)費預算，精簡會議、培訓等公務活動，降低行政運行成本，節(jié)省的資金用于增強民生財力保障。嚴守“三保”支出底線，全區(qū)“三保”預計支出25.11億元，其中：?；久裆?0.55億元、保工資13.81億元、保運轉(zhuǎn)0.75億元。
二是提升預算管理績效。用好預算管理一體化系統(tǒng)，規(guī)范財政預算管理業(yè)務流程、管理要素、數(shù)據(jù)標準，第四季度預算一體化管理工作位居全省前列。落實全面實施績效管理要求，堅持“花錢必問效、無效必問責”，推進全方位、全過程、全覆蓋的績效預算管理體系建設。加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理力度，將收回資金統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展急需支持的領(lǐng)域。
三是管好用好債券資金。堅持“開前門、堵后門”，加強地方政府法定債務管理和防范新增隱性債務風險“兩手抓”。建立區(qū)本級債券資金使用進度常態(tài)化督查機制，壓緊壓實主管部門和項目單位責任，加快債券資金支出進度。精準聚焦重點領(lǐng)域和重點項目，開展常態(tài)化債券項目儲備工作，敦促相關(guān)單位抓緊落實前期準備工作，提高項目儲備質(zhì)量。
四是推進重點領(lǐng)域改革。規(guī)范資金使用審批管理，制定出臺《倉山區(qū)區(qū)本級財政資金使用審批管理辦法》，保障財政資金安全。推動財政評審提速增效，強化助審機構(gòu)評審質(zhì)量，提高財政資金使用效益。按照全省統(tǒng)一部署，倉山區(qū)作為“三公”預算執(zhí)行監(jiān)控與部門決算報表管理試點區(qū)域，不斷完善預算管理一體化系統(tǒng)。推進非稅收繳電子化和財政電子票據(jù)改革，實現(xiàn)2022年度“兩電”改革全覆蓋。
五是強化財政監(jiān)督職能。聚焦貫徹落實減稅降費政策、落實政府過緊日子、防范債務風險等重點任務，開展財經(jīng)領(lǐng)域?qū)ｍ椪涡袆?，嚴肅財經(jīng)紀律執(zhí)行。加強財政監(jiān)督檢查與紀檢監(jiān)察、審計等業(yè)務貫通協(xié)調(diào)，協(xié)同推進民生領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金“點題整治”。深化預決算公開管理，提高“三公”經(jīng)費監(jiān)管精細化水平。完善“三?！敝攸c支出預算編制事前審核機制，密切關(guān)注財政運行動態(tài)，確保財政運行平穩(wěn)。
各位代表，回顧過去一年的工作，全區(qū)財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，財政政策效能和資金效益不斷提升，各項工作穩(wěn)步推進，為倉山區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了重要支撐。但我們也清醒地看到：經(jīng)濟形勢的不確定性增多，收入組織難度不斷加大。特別是在資金保障方面，產(chǎn)業(yè)建設、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌等重點項目資金壓力前所未有，人民群眾對推動民生改善持續(xù)升溫的期盼與日俱增。對此，我們將高度重視，積極探索和采取有力措施，在今后工作中努力加以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。
二、2023年預算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。全區(qū)預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大及二十屆一中全會精神，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主線，全力抓好產(chǎn)業(yè)提升、民生補短板、城建提質(zhì)等各項工作，堅持積極的財政政策，進一步提升效能，加快打造創(chuàng)新經(jīng)濟中心、海絲文化高地、幸福之城樣板，努力推動倉山發(fā)展再上新臺階。
?。ㄒ唬┤珔^(qū)收入預計和支出安排
1.一般公共預算。全區(qū)一般公共預算總收入預算為440000萬元，增長6.0%，其中地方一般公共預算收入292600萬元，增長6.0%。按照財政管理體制測算，全區(qū)總財力為266100萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金700萬元，從政府性基金預算調(diào)入62000萬元，合計安排支出328800萬元。
2.政府性基金預算。全區(qū)政府性基金收入預算為0萬元，安排支出0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算。全區(qū)國有資本經(jīng)營收入預算為1783萬元，安排支出1783萬元。
4.社會保險基金預算。全區(qū)社會保險基金收入預算為15828萬元，安排支出14543萬元。
（二）區(qū)本級收入預計和支出安排
1.一般公共預算。區(qū)本級一般公共預算總收入預算為227400萬元，增長4.0%，其中地方一般公共預算收入148500萬元，增長4.0%。地方一般公共預算收入加上上級補助等收入以及扣除體制上解等，區(qū)本級財力212670萬元，從政府性基金預算調(diào)入62000萬元，合計安排支出274670萬元。
2.政府性基金預算。區(qū)本級政府性基金收入預算為0萬元，安排支出0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算。區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預算為1783萬元，安排支出1783萬元。
4.社會保險基金預算。區(qū)本級社會保險基金收入預算為15828萬元，安排支14543萬元。
?。ㄈ?023年重點支出安排情況
——安排105234萬元，堅持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進學前教育高質(zhì)量發(fā)展，深化集團化辦學工作，探索小學、初中一貫制育人工作。持續(xù)開展推進校園安全防范體系建設，助力打造平安校園。全力保障教師工資待遇，讓人民教師有更多的獲得感、幸福感。支持中小學基礎設施建設，改善辦學條件，全面提升教育資源服務供給能力。
——安排39071萬元，加大基本民生保障力度。持續(xù)完善社會救助體系，落實困境兒童、殘疾人等困難群體關(guān)愛保障政策，提高困難群眾基本生活保障標準。堅持就業(yè)優(yōu)先政策，切實做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)和技能培訓工作。推進居家社區(qū)養(yǎng)老服務示范點創(chuàng)建和農(nóng)村幸福院提升工作，進一步完善城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務體系。
——安排37776萬元，加快提升健康保障能力。繼續(xù)抓好疫情防控工作，全力守護人民群眾生命健康安全。提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障水平，財政補助標準由每人每年660元提高至700元。加強重點人群、重點疾病和弱勢人群健康管理，全面推進基本公共衛(wèi)生服務均等化，人均基本公共衛(wèi)生補助由84元提高至89元。加快推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)配套建設，提高醫(yī)療衛(wèi)生綜合服務水平。
——安排29661萬元，大力提升城市功能品質(zhì)。建立更加精細化的環(huán)衛(wèi)作業(yè)機制，結(jié)合新一輪環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務市場化工作，全力提升環(huán)境衛(wèi)生管理品質(zhì)。持續(xù)開展城市更新品質(zhì)提升項目，推進25個老舊住宅小區(qū)整治提升。推動煙臺山創(chuàng)建國家4A級旅游景區(qū)、國家級夜間文化和旅游消費集聚區(qū)，打造“閩江之心”城市新地標。
——安排6958萬元，維護社會安定穩(wěn)定。推動新一輪社區(qū)綜合提升工作，持續(xù)打造精品示范社區(qū)。加快推進網(wǎng)格治理服務工作，加強基層治理能力建設。強化安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)管，優(yōu)化應急管理體系，堅決防范和遏制重特大安全事故發(fā)生。努力化解積案息訪息訴，堅決維護社會穩(wěn)定。深入推進平安倉山創(chuàng)建，助力福州創(chuàng)成首批“全國市域社會治理現(xiàn)代化試點合格城市”。
三、認真做好2023年財政管理改革工作
（一）持續(xù)深化財源建設，提升財政收入質(zhì)量
繼續(xù)鞏固提升現(xiàn)有減稅降費成效，及時推動國家新出臺減稅降費政策在我區(qū)落地生效，扎實做好各項“減”“免”“緩”惠企措施。深化財稅聯(lián)動機制，增強收入分析、研判、調(diào)控能力，做好重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點稅種征管工作。加大重點行業(yè)企業(yè)跟蹤服務，增強稅源培育的預見性、針對性和主動性。加力培育增量，引進和培養(yǎng)更多產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)企業(yè)，夯實財政增收后勁。充分利用橘園洲產(chǎn)業(yè)園、互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)、瑞科醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園等載體，扶引大龍頭、培育大集群、發(fā)展大產(chǎn)業(yè)，做大做強稅源增長基礎。加強各類稅源管控和非稅收入征管，積極盤活存量資產(chǎn)資源，增加財政收入有效供給。加強財政國資聯(lián)動發(fā)展，發(fā)揮“財政+國企+金融”投融資模式作用，通過分類盤活把“資源變資產(chǎn)變資金”，更好服務全區(qū)重大建設和產(chǎn)業(yè)投資。
（二）增強財政保障能力，兜牢“三?！敝С龅拙€
強化增量與存量資源統(tǒng)籌，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，完善存量資金收回使用機制，加大向上爭取政策和資金補助力度，全力緩解財政平衡壓力。積極爭取專項債券資金，按照“資金跟著項目走”的原則，做準做實項目儲備，增強重大戰(zhàn)略任務財政保障能力。堅持黨政機關(guān)過緊日子，從嚴控制一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和重點，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序。2023年預算安排“三?！敝С?7.69億元（按財政部最新三保支出口徑），其中：保基本民生7.34億元、保工資9.60億元、保運轉(zhuǎn)0.75億元。
?。ㄈ┘哟箢A算管理力度，強化成本績效管控
全面深化預算績效管理，更好發(fā)揮績效對預算安排的導向作用。開展新增項目事前績效評估工作，推動預算績效管理審核端口前移，從源頭上提高預算編制的科學性。繼續(xù)深化零基預算改革，完善預算項目庫管理，把編制項目方案作為申請預算的前置程序，提高預算的科學化和精細化水平。有效落實預算績效一體化管理要求，完善轉(zhuǎn)移支付、政府債務等領(lǐng)域績效管理流程和評價體系。做好重點績效評價，深化部門和單位整體支出績效評價，用好績效評價結(jié)果，促進評價、反饋、整改、提升良性互動。
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加快推進預算管理一體化系統(tǒng)在預算編制、執(zhí)行、政府采購、資產(chǎn)管理、會計核算、績效管理、財政監(jiān)督等財政核心業(yè)務領(lǐng)域的全面應用，提升預算管理信息化水平。完善財政直達資金機制，強化資金使用全鏈條監(jiān)管。優(yōu)化政府采購需求管理，強化政府采購政策功能，規(guī)范政府購買服務行為。加大會計信息質(zhì)量檢查力度，進一步嚴肅財經(jīng)紀律。繼續(xù)加強財政運行監(jiān)測，及時跟蹤庫款保障水平，科學精準調(diào)度庫款。推動政府投資降本增效，加強項目評審管理，提升評審質(zhì)量。堅決遏制新增地方隱性債務，完善債務風險評估和動態(tài)監(jiān)測機制，系統(tǒng)規(guī)劃落實償債資金來源。認真做好人大審查監(jiān)督和審計發(fā)現(xiàn)問題整改，自覺接受各方監(jiān)督。
各位代表，新的一年我們將在區(qū)委堅強領(lǐng)導下，全面落實區(qū)十八屆人大二次會議確定的各項目標，自覺接受區(qū)人大及其常委會指導監(jiān)督，虛心聽取人民政協(xié)意見建議，攻堅克難、銳意進取，主動擔當作為，在更高起點上加快建設繁榮美麗開放文明的新時代新倉山，奮力打造現(xiàn)代化國際城市先行示范區(qū)，為福州加快建設強省會城市做出倉山貢獻！
