（福建?。╆P于福州市鼓樓區(qū)2020年預算執(zhí)行情況報告和2021年預算草案
福州市鼓樓區(qū)2020年預算執(zhí)行情況報告和2021年預算草案
各位代表：
受福州市鼓樓區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將鼓樓區(qū)2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案提請區(qū)十七屆人大五次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是經(jīng)受考驗、極不尋常的一年。面對突如其來的新冠肺炎疫情和嚴峻復雜的外部環(huán)境變化，區(qū)財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，在全區(qū)各級各部門共同努力下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署，聚焦疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，進一步完善財政管理，加力提效實施積極財政政策，有力促進全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)運行。
?。ㄒ唬┤珔^(qū)預算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預算
全區(qū)一般公共預算總收入51.56億元，比上年增長1.3%,其中:地方一般公共預算收入30.84億元,比上年增長2.5%。一般公共預算支出35.98億元（含省市?？詈蜕夏杲Y轉等支出，下同）。
2.政府性基金
全區(qū)政府性基金上級補助收入40.25億元，本年支出21.7億元。
3.國有資本經(jīng)營預算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入163萬元，支出85萬元。
?。ǘ﹨^(qū)本級預算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預算
2020年區(qū)本級一般公共預算總收入43.96億元，比上年增長2.19%，其中:地方一般公共預算收入25.63億元，比上年增長4.27%。一般公共預算支出34.59億元。
?。?）主要收入項目執(zhí)行情況
稅收收入21.6億元，占一般公共預算收入的84.28%；非稅收入4.03億元，占一般公共預算收入的15.72%。
?。?）部分重點支出執(zhí)行情況。
教育支出10.15億元，實現(xiàn)教育經(jīng)費投入“只增不減”的目標。投入4.46億元保障教師隊伍建設，統(tǒng)籌義務教育教師待遇保障，確保義務教育教師平均工資收入水平不低于公務員平均工資收入水平。投入3.6億元支持中小學新建、改擴建項目，完成3所中小學建設，新增學位3500個。投入0.79億元，支持推進學前教育優(yōu)質(zhì)均衡。
科學技術支出1.34億元，助推科技創(chuàng)新。投入1.16億元用于企業(yè)研發(fā)費用分段補助及高新技術企業(yè)獎勵，加強產(chǎn)學研合作，推動科技成果轉化；投入0.18億元用于知識產(chǎn)權保護、科技人才獎勵，激發(fā)創(chuàng)新主體積極性。
文化旅游體育與傳媒支出0.55億元。進一步完善公共文化服務體系，提升街鎮(zhèn)綜合文化服務站和社區(qū)“一老一少一普”場所的綜合服務功能；持續(xù)支持數(shù)字圖書館、博物館、西河游泳場等文體場館運營，推動基層文體事業(yè)蓬勃發(fā)展。
社會保障和就業(yè)支出5.62億元。疫情期間，民政、人社等部門和各街鎮(zhèn)積極落實臨時價格補貼、穩(wěn)崗返還等各項社會保障政策，確保各類政策補助資金及時發(fā)放到位，保障困難群眾、失業(yè)人員的基本生活水平。支持社區(qū)養(yǎng)老服務站運營，優(yōu)化居家養(yǎng)老服務布局；助力高層次人才隊伍建設，提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務水平。
衛(wèi)生健康支出2.67億元。加大對突發(fā)公共衛(wèi)生應急處理的資金投入，基本公共衛(wèi)生年度的提標資金(人均5元)全部用于疫情防控，保障基層聯(lián)防聯(lián)控所需資金及時撥付。改善基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構條件，加快補齊衛(wèi)生短板。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出3.15億元。深化道路保潔市場化及垃圾分類工作，推動公廁建設和社會服務承包，提升城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。實施“十位一體”專項行動，支持小街巷改造和修復，全面提升城市品質(zhì)。
2.政府性基金
區(qū)本級政府性基金上級補助收入40.19億元，本年支出21.64億元。其中：16.26億元征地和拆遷補償支出，用于征遷項目；3.15億元用于城市建設支出，推進老舊住宅小區(qū)綜合整治、道路“白改黑”項目。
3.國有資本經(jīng)營預算
區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收入163萬元，支出85萬元。
上述數(shù)據(jù)在省、市決算編制中將有所調(diào)整，待決算編成后再報請區(qū)人大常委會審批。
（三）落實區(qū)人大預算決議情況
按照區(qū)十七屆人大四次會議有關決議，結合區(qū)人大常委會的審查意見，區(qū)財政部門緊扣區(qū)委、區(qū)政府中心工作，以問題為導向，聚焦“六穩(wěn)”“六?！?、疫情防控等重點領域需求，切實發(fā)揮財政資金在引導調(diào)控、統(tǒng)籌保障等方面的作用，健全績效管理機制，著力優(yōu)化財政支出結構，有力提高資金使用效率，有效促進預算運行基本平穩(wěn)。
1.抓存量，促增量，助力市場主體紓困發(fā)展
一是全力以赴保存量，穩(wěn)定經(jīng)濟基本盤。嚴格落實落細支持疫情防控、經(jīng)濟社會發(fā)展的各項稅收優(yōu)惠政策，密切跟蹤全區(qū)近400家重點企業(yè)減稅降費落實情況，及時掌握重點稅源變動情況，尤其是受疫情影響沖擊較大的住宿和餐飲業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)，交通運輸行業(yè)等重點稅種、重點行業(yè)的稅收變化?？紤]到去年大規(guī)模減稅降費在今年形成的翹尾減收，預計全年為企業(yè)新增減負超過30億元，釋放大規(guī)模減稅降費紅利，有效對沖疫情影響。
二是加強稅源培育，提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。加大財政支持力度，助推企業(yè)復工復產(chǎn)，幫扶小微企業(yè)渡過難關，加快涉企獎補資金兌現(xiàn)，累計撥付各類財政獎補資金6億元，自疫情以來，共對262家租用區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營的中小微企業(yè)以及個體工商戶減免房租超0.3億元；累計為疫情保障供應的重點企業(yè)上報貸款需求超10億元，落實永輝等十余家疫情防控重點保障企業(yè)財政貼息資金0.25億元，落實企業(yè)穩(wěn)崗補貼資金2.1億元。
三是做大經(jīng)濟增量，撬動發(fā)展新動能。緊密關注社會經(jīng)濟發(fā)展趨勢和應對疫情出臺的政策措施對財政收入的影響，主動適應疫情防控下的經(jīng)濟新常態(tài)。完善財稅協(xié)作溝通工作機制，進一步采取有效措施，加強收入組織征管，挖掘和培養(yǎng)新的經(jīng)濟增長點，重點關注疫情期間業(yè)務快速增長的電子商務、在線教育等行業(yè)和企業(yè)發(fā)展。多渠道盤活各類資金4.05億元，清理閑置、低效的國有資產(chǎn)，有效緩解疫情造成的減收壓力。
四是積極爭取資金，助力重大項目建設。加強對中央、省、市的政策研究，做深做實基礎工作。提前摸排符合債券申報的項目，及時更新地方債券項目庫，積極向上級爭取政府債券資金3.9億元。用好抗疫特別國債0.74億元和新增中央轉移支付等資金1.26億元，用于支持公共基礎設施建設和疫情防控，促進經(jīng)濟恢復增長，回補減收。
2.抓民生，促穩(wěn)定，保障財政支出重點需求
一是堅持精打細算，加強支出管理。嚴格按照“以收定支、量入為出”的原則，將基本民生、基層運轉支出放在財政支出的優(yōu)先順序，全區(qū)三保支出21.1億元，其中：?；久裆С?0.6億元，保工資支出9.9億元，保運轉支出0.6億元；進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，各級各部門因公出國（境）經(jīng)費和差旅費支出均比上年壓減50%以上，公務接待和會議培訓相關支出均比上年壓減60%以上。嚴控預算追加，非剛性非急需支出一律暫緩安排。
二是筑牢防控屏障，打好疫情阻擊戰(zhàn)。衛(wèi)生健康支出同比增長4.4％，全力保障疫情防控經(jīng)費支出和公共衛(wèi)生保障體系。對區(qū)衛(wèi)建部門、街鎮(zhèn)財政部門防疫資金撥付情況及時關注指導，貫徹落實財政部、省財政廳關于疫情防控采購便利化的工作要求，建立采購“綠色通道”，累計落實疫情防控資金0.5億元，用于醫(yī)療救治、疫情防控所需設備和防控物資采購等，為疫情防控各項工作的正常開展提供有力的資金保障。
三是守好民生底線，提升群眾幸福感。全區(qū)民生領域支出占一般公共預算支出比重持續(xù)保持在近八成水平。城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金補助標準提高至每人每月190元；城鎮(zhèn)居民醫(yī)保政府補助標準由每人每年550元提高至580元；人均基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費由69元提高到74元。足額將老舊小區(qū)改造項目列入年度預算，通過申報中央預算內(nèi)基建投資，積極向上爭取資金，2020年獲中央、省級財政資金1.07億元，改造老舊小區(qū)27個，惠及住戶2330戶。健全社區(qū)公共財政保障機制，全年區(qū)級平安建設（綜治）經(jīng)費投入0.8億元，居全市前列。
四是聚焦精準施策，鞏固脫貧成果。全年投入財政幫扶資金0.64億元，對接甘肅岷縣、新疆奇臺縣、西藏八宿縣等貧困地區(qū)，全方位多領域持續(xù)加力，深入扎實開展產(chǎn)業(yè)合作、勞務協(xié)作，累計實現(xiàn)消費扶貧1.17億元。發(fā)放吸納跨省貧困人口就業(yè)獎勵96萬元，惠及328家吸納貧困人口的企業(yè)。
3.抓制度，促落實，提升財政管理效能
一是提升績效管理水平。推進績效管理提質(zhì)擴圍，以信息化方式開展績效管理工作，全區(qū)74個一級預算單位均編制了2020年度整體支出績效目標，編制項目支出績效目標1014個，涉及財政資金12.71億元。在單位自評項目中選取涉及民生、教育、環(huán)保等方面的11個項目開展復評和重點評價涉及財政資金1.03億元，加強預算績效評價和結果應用，實現(xiàn)績效自評全覆蓋，健全績效評價結果反饋整改機制、信息公開機制。
二是深化財政法制建設。嚴格貫徹預算法，涉及預算重大收支調(diào)整事項，嚴格按程序提請區(qū)人大常委會審批后執(zhí)行。自覺接受人大、政協(xié)、審計監(jiān)督，承辦各級人大代表建議件、政協(xié)委員提案件7件，全部按時辦理完畢，答復滿意率百分之百。健全財務內(nèi)部控制制度，強化內(nèi)部監(jiān)督機制，推進預決算信息公開，加大預決算信息公開的透明度。
三是規(guī)范政府采購行為。減少采購審批環(huán)節(jié)，推行政府采購“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺，全年共通過該平臺組織政府采購246次，較上年增長12%；采購金額合計3.67億元，節(jié)約采購經(jīng)費0.12億元，其中，中標民營企業(yè)交易額占采購金額達93%以上,為中小微企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的營商環(huán)境。積極運用政府采購政策支持脫貧攻堅，依托“扶貧832平臺”，會同區(qū)扶貧辦鼓勵采購人政府采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，累計成交金額位列福州市各縣（市）區(qū)第一名。
2020年上半年，受疫情影響,我區(qū)財政收支矛盾異常突出，但下半年來，隨著疫情防控和復工復產(chǎn)的措施出臺，經(jīng)濟復蘇態(tài)勢明顯，財政收支矛盾得以緩解，這主要得益于區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)攬全局的正確領導，得益于人大和政協(xié)的有效監(jiān)督，得益于各部門的共同努力和密切配合。同時，我們也清醒地認識到財政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn):一是財政增收難度不斷加大。受新冠肺炎疫情及國際環(huán)境影響，國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境復雜嚴峻，經(jīng)濟發(fā)展壓力加大，政策性的減稅降費帶來的減收效應持續(xù)并擴大，財政增收具有較大不確定性，財政收入平穩(wěn)回升將面臨較大壓力。二是收支平衡難度進一步加大。教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等剛性支出逐年增長，可用財力難以滿足政策性以及民生保障等方面的增長需求，疫情防控和推動區(qū)域經(jīng)濟復蘇也需要大量財政資金投入。三是績效管理深度有待進一步加強?？冃繕司幹撇粔蚩茖W合理，績效評價覆蓋面不夠廣，部門績效理念有待進一步深化等。
我們將堅定信心，堅持新發(fā)展理念，立足省會核心區(qū)戰(zhàn)略定位，推動高質(zhì)量發(fā)展，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。
二、2021年預算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是建黨100周年，區(qū)財政部門將繼續(xù)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，鞏固拓展減稅降費成效，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全面做好“六穩(wěn)”“六保”工作。牢固樹立政府過“緊日子”的思想，優(yōu)化支出結構，關注社會民生等重點領域，切實做到有保有壓；全面實施預算績效管理，加快推進預算和績效管理一體化；積極構建債務風險常態(tài)化監(jiān)督機制，及時防范化解政府性債務風險；對標找差、創(chuàng)新實干，優(yōu)化資源配置，有效保障鼓樓經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
?。ㄒ唬┤珔^(qū)收入預計和支出安排
1.一般公共預算
2021年全區(qū)一般公共預算總收入54.15億元，增長5%，其中：地方一般公共預算收入32.38億元，增長5%。按照財政體制測算，當年全區(qū)可動用財力21.51億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元，相應安排一般公共預算支出23.51億元。
2.國有資本經(jīng)營預算
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入142萬元，支出142萬元。
（二）區(qū)本級收入預計和支出安排
1.一般公共預算
區(qū)本級一般公共預算總收入46.16億元，增長5%，其中：地方一般公共預算收入26.92億元，增長5%。地方一般公共預算收入加上級轉移支付收入1.3億元，加下級上解收入4.07億元，減體制上繳省、市財政11億元，當年區(qū)本級可動用財力21.29億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元，相應安排區(qū)本級財政支出23.29億元。
2.國有資本經(jīng)營預算
區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收入142萬元，支出142萬元。
?。ㄈ?021年財政支出重點
1.守住“?！钡牡拙€，全力保障民生福祉
安排8.14億元，促進教育優(yōu)質(zhì)平衡發(fā)展。繼續(xù)完善教育經(jīng)費保障機制,調(diào)整優(yōu)化教育支出結構,支持教育補短板項目；優(yōu)化教育資源配置，著力增加義務教育資源供給，改擴建湖濱小學、屏西小學等義務教育學校綜合樓；擴大學前教育資源供給，滿足適齡兒童入園需求，普惠性幼兒園覆蓋率穩(wěn)定達90%，增加優(yōu)質(zhì)資源，提高保教水平。
安排1.51億元，提升衛(wèi)生健康服務能力。全面推進基本公共服務均等化，足額保障每人每年74元基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費；通過醫(yī)聯(lián)體改革、家庭醫(yī)生簽約服務等渠道，加速優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉；做好常態(tài)化疫情防控，安排專項資金用于防疫物資設備采購、充實藥品物資儲備等，著力提升應急救治軟硬件水平；全面落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助政策，人均標準提高至620元；實施社區(qū)衛(wèi)生服務中心提升改造，補齊基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基礎設施短板。
安排3.87億元，落實各類社會保障政策。執(zhí)行人均190元城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補貼標準，穩(wěn)步提升社會保障待遇水平；支持推進養(yǎng)老服務設施建設，對符合建設標準的居家養(yǎng)老服務照料中心給予建設補助，鼓勵社會力量興辦養(yǎng)老機構，支持培育壯大專業(yè)化服務組織，對投入運營的護理型床位實行補貼資助；支持對城鄉(xiāng)低保80周歲以上老年人發(fā)放高齡生活補貼，對低保對象、計劃生育特殊家庭中的完全失能老人發(fā)放護理補貼；為60歲以上的老人購買意外險，著力增強老年群體抵抗意外傷害風險的能力。
2.激發(fā)“進”的活力，積聚經(jīng)濟發(fā)展新動能
安排0.65億元，撬動企業(yè)創(chuàng)新活力。全面落實對高新技術企業(yè)、小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。堅持把科技作為財政支出的重點領域予以支持，完善投入保障機制，持續(xù)推進“智能化制造”、“小巨人”、“專精特新”培育等項目，大力提升自主創(chuàng)新能力。加強扶持重點企業(yè)，積極爭取上級資金，抓緊用好直達資金，統(tǒng)籌整合沉淀資金，聚力增效推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
安排0.34億元，激活文化發(fā)展?jié)摿?。繼續(xù)推進新一輪古厝保護提升,持續(xù)提升冶山歷史文化風貌區(qū)、鰲峰坊和朱紫坊歷史文化街區(qū)等一批歷史建筑修繕維護水平，建設古厝博物館、“城市有聲圖書館”等一批文化展示項目，推動非遺資源保護傳承。完善公共文化服務保障體系，推進公共文化資源共享，實現(xiàn)基層公共文化設施全覆蓋，提升群眾的文化獲得感。
3.厚植“蓄”的勢能，推進宜居環(huán)境建設
安排0.61億元，畫好平安建設“同心圓”。落實社區(qū)巡邏隊伍、網(wǎng)格化管理、數(shù)字城管等經(jīng)費，提升網(wǎng)絡安全管控能力，保障綜治維穩(wěn)工作深入開展?；I措資金安排信訪維穩(wěn)、法治建設等重點領域工作經(jīng)費，確保平安鼓樓建設穩(wěn)妥有序推進。加強電動自行車規(guī)范管理，維護道路交通秩序。支持公安、消防業(yè)務裝備更新配置，提高應急救援能力。
安排2.19億元，提升城市整體“舒適度”。加力實施新一輪城市品質(zhì)提升工程，推動道路“白改黑”、路燈“暗改亮”、老舊社區(qū)“舊改新”等項目，同時多渠道籌集資金支持黑臭水體治理、公共停車場建設等，補齊生活配套短板。提升垃圾分類“四定”管理水平，接續(xù)推進垃圾收運市場化、道路保潔市場化，不斷改善人居環(huán)境，打造宜居鼓樓名片。大力推動“智慧平安系統(tǒng)”、“智慧政務系統(tǒng)”、“智慧社區(qū)”建設，努力讓更多民眾享受智慧成果。
加強資金統(tǒng)籌使用。從嚴從緊編制部門預算，全面梳理上年部門預算實際執(zhí)行情況，取消低效無效支出。用好中央直達資金和新增一般債券和專項債券資金，共申報2021年中央預算內(nèi)投資0.7億元，債券需求5.84億元，保障重大項目及時開工建設，盡早形成實物工作量。多渠道盤活存量資金資產(chǎn)，及時清理收回項目結余資金和兩年以上的結轉資金。
?。ㄋ模┣袑嵶ズ?021年全區(qū)財政管理工作
1.全力提升財政管理效益
一是進一步完善預算管理。加強預算編制與收回結轉結余資金、調(diào)用存量資金的有效銜接，兜住“三?！钡拙€。2021年全區(qū)“三?！敝С?0.04億元（含上級補助資金），其中：?；久裆?0.91億元，保工資8.68億元，保運轉0.45億元，“三?！敝С霾淮嬖陬A算缺口。二是進一步推進部門預決算公開，加大預決算公開全面完整性考核力度，完善財政信息公開長效管理機制，提高財政運行透明度。三是進一步加快重點項目評審工作，持續(xù)優(yōu)化、規(guī)范財政評審流程，加速推動我區(qū)重點項目結算評審，提高評審質(zhì)量和效率，夯實項目資金使用情況，節(jié)約財政資金。
2.全力提高績效管理水平
一是建立多層次績效評價體系，不斷完善由績效目標、績效監(jiān)控、單位績效自評、財政再評價等組成的預算績效管理體系，加快落實《鼓樓區(qū)全面實施預算績效管理的方案》，除一般業(yè)務經(jīng)費外，其余項目全部納入績效管理系統(tǒng)，并選取涉及民生、教育、環(huán)保等方面項目開展復評和重點評價。二是強化績效評價結果應用，以績效評價結果作為預算安排的重要依據(jù)，對績效好的項目優(yōu)先保障，對交叉重復、碎片化的項目予以整合調(diào)整，對低效、無效的項目進行壓減或取消。
3.全力加強部門間工作協(xié)同
一是繼續(xù)做好2021年地方政府債券申報，加強與發(fā)改、建投中心等部門的協(xié)作，提前做好專項債券項目梳理、儲備工作，地方債系統(tǒng)庫目標備選項目爭取達20個以上，資金達30億元。二是完善與審計部門的監(jiān)管聯(lián)動機制，強化數(shù)據(jù)共享，將審計整改報告與部門預算安排相結合，有效提高對審計結果的合理應用程度；三是研究分析中央、省、市各類扶持、獎補、減免政策和轉移支付制度，探索建立向上爭取資金制度，各部門、街鎮(zhèn)合力積極向上爭取各類資金和政策支持。
4.全力筑牢財政風險防線
貫徹落實中央、省、市有關精神和要求，加大財政約束力度，建立健全重大項目支出財政可承受能力評估機制，合理安排項目資金，堅決禁止違反預算規(guī)定追加項目和資金，組織開展專項項目資金檢查，確保財政資金安全高效使用。進一步規(guī)范單位舉債行為，加強債券資金安排、使用情況的監(jiān)控，加快債券項目預算執(zhí)行進度，提升債券資金支出質(zhì)量，提高使用效率；穩(wěn)妥化解債務存量，堅決遏制債務增量，堅決打贏防范化解地方政府性債務風險攻堅戰(zhàn)。
各位代表、委員，完成2021年財政預算工作意義重大、任務艱巨。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，積極應對各種挑戰(zhàn)，努力實現(xiàn)財政收支平穩(wěn)運行，全力打造宜居宜業(yè)宜商宜游的首善之區(qū)、幸福鼓樓，為加快建設社會主義現(xiàn)代化國際城市一流中心城區(qū)而努力奮斗！
