（安徽?。╆P(guān)于黃山市徽州區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
黃山市徽州區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月5日在黃山市徽州區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長 周國兵
各位代表：
受徽州區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告黃山市徽州區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，是進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年。一年來，全區(qū)上下在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，充分發(fā)揮宏觀調(diào)控職能作用，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)改善民生，深化改革開放；大力組織收入，大力調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力保障重點(diǎn)支出需要，為維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局做出了積極的努力。
（一）2022年預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成100235萬元，加：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入55976萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入13477萬元，上年結(jié)余3207萬元，政府性基金調(diào)入資金25576萬元，其他調(diào)入資金5000萬元，收入合計(jì)203471萬元。
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成181280萬元，較上年減支2367萬元，下降1.3%，加：上解上級(jí)支出4600萬元，債券還本支出12976萬元，支出合計(jì)198856萬元。
收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4615萬元。（附表一、附表二）
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成73577萬元，其中：土地出讓金收入完成70370萬元，加：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入5668萬元，上年結(jié)余850萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入48149萬元，收入合計(jì)128244萬元。
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成86169萬元，其中：土地出讓金支出完成42455萬元，新增專項(xiàng)債券支出32200萬元，加：調(diào)出資金25576萬元，債券還本支出15949萬元，支出合計(jì)127694萬元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余550萬元。（附表三）
3.社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成71293萬元，較上年增收19082萬元，增長36.55%。
2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成57011萬元，較上年減支14392萬元，下降20.16%。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年收支結(jié)余14282萬元，年末滾存結(jié)余44883萬元。（附表四）
4. 國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成120萬元，加：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入2萬元，上年結(jié)余3萬元，收入合計(jì)125萬元。
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成123萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2萬元。（附表五）
（二）2022年財(cái)政工作情況
1.促發(fā)展，全力做好增長“后盾”
一是堅(jiān)決貫徹中央、省市決策部署，認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策，最大限度讓利于企，全年新增減稅降費(fèi)和退稅緩稅緩費(fèi)3.51億元。安排產(chǎn)業(yè)扶持資金1億元，支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，出臺(tái)《加快企業(yè)股改上市三年行動(dòng)方案（2021—2023）》，持續(xù)服務(wù)企業(yè)上市掛牌。二是扎實(shí)推進(jìn)“政銀擔(dān)”“稅融通”業(yè)務(wù)，加大擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償力度，全年完成政銀擔(dān)8.5億元，稅融通4.8億元，精準(zhǔn)發(fā)力緩解中小企業(yè)融資難、融資貴問題，為企業(yè)提供低成本、快便捷的金融服務(wù)。三是繼續(xù)強(qiáng)化金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作力度。全年全區(qū)金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 140.57億元，同比增速20.6%；各項(xiàng)貸款余額148.2億元，較年初增加44.4億元，同比增長42.7%；存貸比105.4%。銀企對(duì)接承諾類項(xiàng)目到位資金32.29億元，履約率100%，直接融資達(dá)2.5億元。
2.保民生，精心描繪和諧“畫卷”
一是進(jìn)一步樹牢過緊日子思想。根據(jù)中央和省市要求，及時(shí)出臺(tái)《進(jìn)一步厲行節(jié)約堅(jiān)持過緊日子的若干舉措》，督促部門按要求壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等一般性支出。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，動(dòng)態(tài)開展財(cái)政存量資金盤活，全年收回存量資金12743萬元，壓減一般性支出3086萬元，圍繞區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，全力保障暖民心、微改造精提升、打造最干凈城市等重點(diǎn)工作資金需要。二是切實(shí)保障和改善民生。2022年，我區(qū)20項(xiàng)民生實(shí)事完成投資14133萬元，占投資計(jì)劃的103.4%。10項(xiàng)暖民心行動(dòng)完成投資9067萬元，綜合進(jìn)度指數(shù)達(dá)100%，38項(xiàng)省監(jiān)測指標(biāo)均超額完成年度目標(biāo)。民生工程考核連續(xù)7年蟬聯(lián)全市第一，人民群眾獲得感、幸福感不斷提升。
3.強(qiáng)協(xié)作，共同做大財(cái)政“蛋糕”
一是抓好財(cái)政收入管理。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)、資規(guī)、法院等部門綜合治稅，及時(shí)傳遞共享企業(yè)破產(chǎn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等涉稅信息，加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅和欠稅清繳工作，共征收低效土地處置稅收約6000萬元、清欠稅款約2000萬元。二是抓好對(duì)上爭取。加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃和對(duì)上爭取工作，建立完善對(duì)上爭取項(xiàng)目庫，爭取均衡性轉(zhuǎn)移支付、生態(tài)保護(hù)區(qū)、革命老區(qū)等資金份額，緊盯鄉(xiāng)村振興、老舊小區(qū)改造、新安江流域生態(tài)保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域，全年完成對(duì)上爭資10億元，其中轉(zhuǎn)移支付6.16億元。
4.夯基礎(chǔ)，力促資金使用“高效”
一是深化預(yù)算管理改革。出臺(tái)《徽州區(qū)全面實(shí)施零基預(yù)算改革方案》，按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，積極盤活政府存量資金資產(chǎn)，兜牢“三?！钡拙€，全力做好區(qū)委區(qū)政府重大決策部署資金保障。二是強(qiáng)化專項(xiàng)監(jiān)督檢查。2022年持續(xù)開展內(nèi)控制度、“三公”經(jīng)費(fèi)、預(yù)決算公開等專項(xiàng)檢查工作。充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能作用，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理水平提升，進(jìn)一步規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，提高財(cái)政資金使用安全。三是深化預(yù)算與績效管理的融合。強(qiáng)化事前績效評(píng)估，落實(shí)新出臺(tái)重大政策、新增重大項(xiàng)目事前績效評(píng)估全覆蓋；強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，將績效目標(biāo)作為項(xiàng)目入庫和預(yù)算安排的前置條件，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)與預(yù)算同步申報(bào)、同步審核、同步批復(fù)、同步公開；強(qiáng)化績效運(yùn)行監(jiān)控管理，開展績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”，實(shí)施部門整體和項(xiàng)目支出績效監(jiān)控全覆蓋；強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)管理，健全完善單位自評(píng)、部門評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)多層次績效評(píng)價(jià)體系。
各位代表，2022年徽州區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政支出保障堅(jiān)強(qiáng)有力，財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化水平持續(xù)提升。這些成績的取得，是區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督、是全區(qū)各部門共同努力的結(jié)果。在肯定成績的同時(shí), 我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作中仍然存在一些不容忽視的問題：一是我區(qū)財(cái)源基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政增收的壓力有增無減；二是財(cái)政剛性支出快速增長，財(cái)政收支矛盾突出；三是財(cái)政績效管理機(jī)制不夠完善，與科學(xué)化、精細(xì)化管理要求還有差距，等等。對(duì)此，我們將高度重視、認(rèn)真對(duì)待，采取有效措施加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。做好今年的財(cái)政工作，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省市區(qū)委決策部署，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，具有十分重要的意義。
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委工作部署，科學(xué)精準(zhǔn)編好2023年預(yù)算。
2023年預(yù)算編制的基本原則：牢固樹立以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政理念，堅(jiān)持量入為出，全面實(shí)施零基預(yù)算改革，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)黨中央、國務(wù)院及各級(jí)黨委、政府重大決策部署的保障能力；堅(jiān)持節(jié)儉過緊日子，各項(xiàng)支出精打細(xì)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出；堅(jiān)持創(chuàng)新方式，推動(dòng)有效市場與有為政府更好結(jié)合，深化預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金配置效益和使用效率；堅(jiān)持防范風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，積極化解財(cái)政收支矛盾，確保預(yù)算平衡可持續(xù)；堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)格貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，規(guī)范預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，為加快建設(shè)現(xiàn)代化美好徽州提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。
（二）一般公共預(yù)算收支預(yù)算草案
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，2023年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排105000萬元，加：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助35059萬元，調(diào)入資金36003萬元，區(qū)本級(jí)可支配收入合計(jì)176062萬元。
按照收支平衡的原則，2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排 176062萬元。（附表六）
（三）政府性基金收支預(yù)算草案
2023年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算安排89597萬元。其中：土地出讓金收入86517萬元。加：專項(xiàng)債收入60000萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2820萬元，其他調(diào)入資金1000萬元，收入合計(jì)153417萬元。
按照政府性基金“先收后支、以收定支、專款專用”的原則，2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算安排127414萬元，其中：土地出讓金安排的支出56611萬元，專項(xiàng)債支出60000萬元。政府性基金調(diào)出預(yù)算安排26003萬元，支出合計(jì)153417萬元。（附表七）
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算草案
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算安排65798萬元；
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算安排57572萬元。（附表八）
（五）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算草案
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算安排180萬元；
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算安排180萬元。（附表九）
三、2023年財(cái)政主要工作
（一）發(fā)揮金融職能，多措并舉促發(fā)展
一是緊抓北交所成立和資本市場發(fā)展契機(jī)，進(jìn)一步做好“四千工程”駐企服務(wù)，優(yōu)化企業(yè)上市協(xié)調(diào)溝通機(jī)制；對(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)一步精分篩選、分類指導(dǎo)，完善企業(yè)掛牌上市梯隊(duì)，重點(diǎn)助推新遠(yuǎn)、谷捷等企業(yè)首發(fā)上市，全力掃除本地企業(yè)上市障礙；積極推動(dòng)企業(yè)掛牌“新三板”和省股權(quán)交易中心，建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，形成資金洼地，吸引資本集聚。二是加大對(duì)科技創(chuàng)新、小微企業(yè)、綠色發(fā)展的金融支持力度，完善金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，及時(shí)掌握信息、把握處置時(shí)機(jī)，強(qiáng)化政府、銀行、企業(yè)協(xié)調(diào)合作，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。支持保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)寬業(yè)務(wù)范圍，持續(xù)提升非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重，進(jìn)一步提升企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)意識(shí)，降低企業(yè)財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)；積極引導(dǎo)區(qū)融資擔(dān)保公司為民營企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。三是繼續(xù)安排產(chǎn)業(yè)扶持資金1億元，減少財(cái)政直補(bǔ)，綜合運(yùn)用財(cái)政貼息貼費(fèi)、政府引導(dǎo)基金等創(chuàng)新方式，引導(dǎo)金融資本、社會(huì)資金投入，推動(dòng)有效市場與有為政府更好結(jié)合。
（二）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，全力以赴抓收入
一要突出“強(qiáng)征管”、“挖潛力”、“重質(zhì)量”。在強(qiáng)征管上，要緊緊圍繞全年預(yù)算目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化各征管部門目標(biāo)責(zé)任，突出稅務(wù)部門征收主力軍作用，及時(shí)分解任務(wù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)系，調(diào)動(dòng)一切積極因素，加大綜合治稅力度；在挖潛力上，進(jìn)一步加強(qiáng)建筑業(yè)、服務(wù)等服務(wù)行業(yè)稅收征管，抓大不放小，做到應(yīng)收盡收；在重質(zhì)量上，堅(jiān)持?jǐn)U張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，既要嚴(yán)征管，又要不折不扣落實(shí)好減免稅費(fèi)政策。加大土地出讓工作力度，促進(jìn)各項(xiàng)收入及時(shí)足額入庫。二要千方百計(jì)對(duì)上爭取。進(jìn)一步加大政策性資金和轉(zhuǎn)移支付資金爭取力度，多渠道拓展收入來源，全年對(duì)上爭資達(dá)10億元以上，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（三）加大資金投入，突出重點(diǎn)保民生
區(qū)本級(jí)安排十三類民生支出12.64億元，占區(qū)本級(jí)支出比重達(dá)71.8%。教育支出2.4億元，較上年預(yù)算數(shù)增長7.7%；科學(xué)技術(shù)支出0.3億元，較上年預(yù)算數(shù)增長16.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 1.7億元，較上年預(yù)算數(shù)增長1.5 %；農(nóng)林水支出2億元，較上年預(yù)算數(shù)增長9%。把“基本民生”放在優(yōu)先保障位置，確?！叭ＶС觥鳖A(yù)算足額保障到位。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)高效投入，重點(diǎn)投向推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等關(guān)鍵領(lǐng)域，發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的支撐作用。保持鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等涉農(nóng)資金穩(wěn)步增長，進(jìn)一步深化農(nóng)村改革，激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力。
（四）深化財(cái)政改革，加強(qiáng)管理提水平
深化細(xì)化部門預(yù)算，探索經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大范圍，提高部門預(yù)算的科學(xué)性和透明度，著力打造陽光財(cái)政。進(jìn)一步加強(qiáng)結(jié)余資金和專戶管理，牢固樹立長期過緊日子的思想，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。認(rèn)真開展財(cái)政監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，加大財(cái)政投資評(píng)審力度，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)約增效。完善國有資產(chǎn)管理體制，加強(qiáng)對(duì)國有資產(chǎn)的整體規(guī)劃、調(diào)控和管理，不斷提高國有資產(chǎn)的運(yùn)營質(zhì)量和效益。防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)政府債務(wù)分析預(yù)警，實(shí)現(xiàn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（五）加強(qiáng)自身建設(shè)，規(guī)范行為優(yōu)服務(wù)
牢固樹立“為公理財(cái)、為民服務(wù)”的宗旨，按照“服務(wù)周到、廉潔高效、方便快捷”的要求，不斷規(guī)范工作行為。強(qiáng)化干部教育培訓(xùn)工作，全面提高干部政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平。加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提高開展調(diào)查研究的水平，增強(qiáng)解決突出問題、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。
各位代表，2023年，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，以更加昂揚(yáng)的斗志、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，積極開源節(jié)流，確保全年預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，為加快建設(shè)創(chuàng)新集聚產(chǎn)業(yè)多元的高能級(jí)新城區(qū)、打造宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村新樣板，奮力開創(chuàng)現(xiàn)代化新徽州建設(shè)新局面不懈奮斗！
