（安徽省）關(guān)于黃山市屯溪區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于屯溪區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)突發(fā)新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，財(cái)政部門在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，克難而進(jìn)、擔(dān)當(dāng)作為，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策更加積極有為，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成13.9億元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)13.77億元的100.9%，同比增長(zhǎng)1%；全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成18.63億元，同比增長(zhǎng)2.1%。其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成8.7億元，一般公共預(yù)算支出完成17.37億元。按目前財(cái)政體制結(jié)算，全區(qū)財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡。
全區(qū)及區(qū)本級(jí)最終決算情況，待市財(cái)政與我區(qū)體制結(jié)算及經(jīng)同級(jí)審計(jì)后，再向區(qū)人大常委會(huì)作專題報(bào)告。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成3.95億元，政府性基金預(yù)算支出完成3.94億元，年終結(jié)余27萬元，政府性基金支出總計(jì)3.95億元，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成 2.28億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成2億元，當(dāng)年收支結(jié)余 2799 萬元，年末滾存結(jié)余2.51億元。
（四）2020年財(cái)政主要工作開展情況
1.加強(qiáng)財(cái)稅征管，統(tǒng)籌力量共克時(shí)艱。一是強(qiáng)化財(cái)政收入征管。積極應(yīng)對(duì)突發(fā)新冠肺炎疫情沖擊，有力發(fā)揮財(cái)稅相關(guān)職能部門聯(lián)動(dòng)作用，暢通稅源信息溝通渠道，深入分析研判疫情及防控工作對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，做好收入動(dòng)態(tài)趨勢(shì)和增減因素分析，加強(qiáng)預(yù)判性和前瞻性，有效落實(shí)組織收入措施，全年一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)略有增長(zhǎng)。二是全力對(duì)上爭(zhēng)取資金。緊盯對(duì)上爭(zhēng)取年度目標(biāo)任務(wù)，抓住政策機(jī)遇，圍繞城市基礎(chǔ)設(shè)施改造提升、新安江流域生態(tài)保護(hù)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域，積極爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債、中央基建投資預(yù)算等上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，全年共爭(zhēng)取各類項(xiàng)目資金7.56億元，同比實(shí)現(xiàn)翻一番，為我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。三是支持疫情防控和防汛救災(zāi)。全面落實(shí)中央和省市區(qū)疫情防控決策部署，加強(qiáng)防控物資供應(yīng)、物資運(yùn)輸、醫(yī)療衛(wèi)生人員保障激勵(lì)等方面的政策和資金支持，為疫情防控提供“最強(qiáng)有力”財(cái)政保障，累計(jì)撥付新冠肺炎疫情防控資金2544萬元；統(tǒng)籌各類資金做好救災(zāi)和災(zāi)后安置工作，撥付災(zāi)后恢復(fù)重建資金2776萬元。
2.落實(shí)積極財(cái)政政策，扶持企業(yè)共渡難關(guān)。多渠道提供財(cái)政支持,積極主動(dòng)服務(wù)企業(yè)、支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。一是認(rèn)真落細(xì)落實(shí)減稅降費(fèi)。切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)，堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，全年全區(qū)實(shí)現(xiàn)減稅降費(fèi)1.72億元，累計(jì)減免階段性各類保險(xiǎn)費(fèi)惠及 2192 家單位；對(duì)承租國(guó)有資產(chǎn)類經(jīng)營(yíng)用房或產(chǎn)權(quán)為行政事業(yè)性單位房產(chǎn)的中小微企業(yè)（含個(gè)體工商戶）減免房租232萬元。二是切實(shí)解決企業(yè)融資難融資貴問題。降低擔(dān)保費(fèi)率，切實(shí)降低企業(yè)融資成本，疫情期間，將文旅企業(yè)融資擔(dān)保費(fèi)率降至0.5%，非文旅企業(yè)降至1%，共為香茗酒店等48戶企業(yè)減免20.62萬元擔(dān)保費(fèi)；為3家區(qū)屬疫情防控重點(diǎn)物資保障企業(yè)發(fā)放優(yōu)惠貸款1345萬元，撥付中央普惠金融財(cái)政貼息20.8萬元。截至2020年末，江南融資擔(dān)保公司累計(jì)擔(dān)保1097戶，擔(dān)保額26.16億元，在保戶數(shù)204戶，在保余額5.55億元。三是著力培育企業(yè)上市掛牌后備資源。深入開展資源摸排，推進(jìn)后備企業(yè)規(guī)范達(dá)標(biāo)，推動(dòng)更多企業(yè)利用資本市場(chǎng)聚創(chuàng)新資本，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展；全區(qū)新增省股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)4家（其中科創(chuàng)板2家），“新三板”1家完成股改。
3.共享發(fā)展成果，推動(dòng)民生事業(yè)發(fā)展。一是扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，盡力而為、量力而行，全區(qū)民生事業(yè)發(fā)展有力推進(jìn)。精心組織實(shí)施33項(xiàng)民生工程，全年完成投資12.47億元，完成年度計(jì)劃的257.6％。按照“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”順序合理安排支出，全區(qū)財(cái)力的三分之二以上用于民生支出,全年民生支出完成16億元，占一般公共預(yù)算支出的85.9%；全年?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)支出完成11.2億元。二是完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系。全年撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保居民醫(yī)藥費(fèi)6569萬元，60303人次受益；撥付城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助2420萬元，發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金2224萬元；發(fā)放低保金42915人次2317萬元；為城鄉(xiāng)低保對(duì)象、特困供養(yǎng)人員及孤兒發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼37350人次171萬元；撥付醫(yī)療救助資金520萬元，切實(shí)保障了弱勢(shì)群體基本利益；安排幫扶專項(xiàng)資金50萬元，進(jìn)一步完善了社會(huì)救助相關(guān)制度，實(shí)現(xiàn)全區(qū)精準(zhǔn)兜底保障。三是支持教育優(yōu)先發(fā)展。撥付1924萬元用于學(xué)校和幼兒園改善辦學(xué)條件，支持江南實(shí)驗(yàn)小學(xué)教輔樓、龍山實(shí)驗(yàn)小學(xué)校舍等改擴(kuò)建工程，有效緩解中心城區(qū)“入學(xué)難”、“大班額”問題 ，優(yōu)化城區(qū)教育布局；撥付“兩免一補(bǔ)” 和生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額資金1370萬元，惠及12688 人，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。四是助力文化事業(yè)發(fā)展。撥付850萬元，用于黃山市黨群服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)；撥付103萬元，用于戴震紀(jì)念館改造提升、程大位故居修繕工程；撥付214萬元，支持博物館、圖書館、體育場(chǎng)館等公益性文化設(shè)施開展免費(fèi)開放等公益性文化活動(dòng)，推進(jìn)公共文化服務(wù)均等化發(fā)展。五是認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策。依托涉農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)，全年累計(jì)發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金十六大類5473萬元，惠及25124人次；投入445萬元，實(shí)施農(nóng)村“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 35個(gè)，惠及5.1萬人，有力推動(dòng)了農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。
4.籌措各類資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目需求。一是爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券資金2.99億元，用于保障江南新城市政基礎(chǔ)設(shè)施整治提升、九龍園區(qū)、阜上鄰里中心等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；二是投入1.2億元，完成27個(gè)老舊小區(qū)改造、38個(gè)老舊小區(qū)完善提升以及市城投公司移交的草市花園等7個(gè)安置區(qū)改造提升；投入1700萬元，推進(jìn)龍山花園東苑、洽陽南苑16號(hào)樓安置房建設(shè)。三是投入2532萬元，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、改善農(nóng)村人居環(huán)境，完成4300余戶農(nóng)村廁所無害化改造，農(nóng)村生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%，提升廣大農(nóng)村群眾幸福感和獲得感。四是大力推進(jìn)新安江流域生態(tài)補(bǔ)償試點(diǎn)工作，提升治理體系和治理能力，爭(zhēng)取補(bǔ)助資金8312萬元，助推項(xiàng)目提質(zhì)增效，新安江流域屯溪片區(qū)水質(zhì)水體得到有效改善，點(diǎn)源面源污染逐漸減少;堅(jiān)持共建共治共享，強(qiáng)化公民環(huán)境意識(shí)，推廣生態(tài)美垃圾兌換超市16家。
5.夯實(shí)財(cái)政基石，持續(xù)深化財(cái)政改革。一是加強(qiáng)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作。根據(jù)《預(yù)算法》及中央、省有關(guān)規(guī)定，按照科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化管理要求，牢固樹立過緊日子思想，按不低于10%的比例壓減一般性支出，全年共壓減一般性支出1332萬元；完善預(yù)決算信息公開，加大績(jī)效信息公開力度，嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任和法定公開時(shí)限，政府預(yù)算及全區(qū)56家預(yù)算單位均在人大批準(zhǔn)及財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi)向社會(huì)公開；認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)區(qū)直部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行審核和控制，“三公”經(jīng)費(fèi)繼續(xù)呈下降趨勢(shì)，同比減少103萬元，下降17.8 %。二是積極落實(shí)新增中央直達(dá)資金政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院新增財(cái)政資金直達(dá)基層要求，惠企利民資金全部實(shí)行資金分配、撥付、使用全鏈條跟蹤，確保賬務(wù)清晰、流向明確、全程留痕。新增直達(dá)資金全部用于增強(qiáng)“三?！蹦芰?，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，努力做到應(yīng)保盡保，全部依規(guī)用于災(zāi)后重建恢復(fù)、重大疫情防控救治體系、應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系，用于保障困難群眾基本生活、幫助企業(yè)和個(gè)體工商戶解決實(shí)際困難等領(lǐng)域。全年納入中央監(jiān)測(cè)平臺(tái)直達(dá)資金2.32億元，支付完成率達(dá)93%。三是穩(wěn)步推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。出臺(tái)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》，加快建立“政府主導(dǎo)，財(cái)政主抓，部門執(zhí)行，社會(huì)參與”的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制。印發(fā)《2020年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》，采取“單位自評(píng)”和“財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)”兩種方式開展，并試點(diǎn)開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)涉項(xiàng)目金額24.6億元；進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效管理觀念，開展預(yù)算績(jī)效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，把預(yù)算績(jī)效培訓(xùn)工作嵌入2021年部門預(yù)算編制，項(xiàng)目及部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)全覆蓋，有效形成各部門績(jī)效管理的共識(shí)和氛圍，全面實(shí)施績(jī)效管理不斷深化。四是深入推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。深化國(guó)有企業(yè)改革，組建成立屯溪區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司，并掛牌運(yùn)營(yíng)。推進(jìn)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作，承接中央、省、市和區(qū)國(guó)有企業(yè)退休人員進(jìn)社區(qū)管理1532人。進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理，采取網(wǎng)上招租的方式，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
6.強(qiáng)化監(jiān)督監(jiān)管，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹立依法理財(cái)意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，自覺接受人大、政協(xié)和社會(huì)各方監(jiān)督；認(rèn)真落實(shí)審計(jì)意見，積極整改相關(guān)問題，強(qiáng)化對(duì)重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目和民生事項(xiàng)資金落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。加強(qiáng)庫(kù)款管理，確保庫(kù)款在警戒線以上水平運(yùn)轉(zhuǎn)，有效控制地方財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)；強(qiáng)化國(guó)庫(kù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理，切實(shí)保障財(cái)政資金和財(cái)務(wù)人員雙安全。落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開”要求，組織開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、代理記賬機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)情況檢查，持續(xù)推進(jìn)“小金庫(kù)”治理及長(zhǎng)效機(jī)制。制定《屯溪區(qū)政府存量隱性債務(wù)化解實(shí)施方案》，細(xì)化化債方案，依規(guī)完成年度化債任務(wù)；2020年末全區(qū)地方政府性債務(wù)余額7.48億元，其中：一般債務(wù)余額4.21億元，專項(xiàng)債務(wù)余額3.27億元，政府債務(wù)嚴(yán)格控制在省政府核定的債務(wù)限額之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2020年，財(cái)政工作面臨各種困難、多重困境，財(cái)政部門始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，緊扣“首善之區(qū)”建設(shè)，奮力作為，各項(xiàng)工作取得較好成績(jī)，為全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)實(shí)有力的財(cái)政保障。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些困難和問題：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，全區(qū)財(cái)政收入增速趨緩，財(cái)政重點(diǎn)支出剛性加大，財(cái)政收支矛盾突出；二是全區(qū)財(cái)源建設(shè)支撐力還不強(qiáng)，兼顧風(fēng)險(xiǎn)防范和高質(zhì)量發(fā)展難度較大；三是部分單位預(yù)算績(jī)效意識(shí)和主體責(zé)任有待加強(qiáng)，財(cái)政資金使用效益仍待提高。為此，我們將高度重視，采取有力措施予以解決。
二、“十三五”財(cái)政回顧和“十四五”財(cái)政主要目標(biāo)任務(wù)
（一）“十三五”財(cái)政工作回顧
在區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部門較好地完成了“十三五”規(guī)劃確定的財(cái)政發(fā)展主要目標(biāo)。
五年來，財(cái)政規(guī)模穩(wěn)步增強(qiáng)。夯實(shí)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，大力培植財(cái)源，財(cái)政綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。“十三五”末全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成13.9億元，較“十二五”末年均增長(zhǎng)6.4%；全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成18.63億元，較“十二五”末年均增長(zhǎng)5.3 %。
五年來，民生福祉持續(xù)改善。堅(jiān)持公共財(cái)政向民生領(lǐng)域傾斜，集中財(cái)力興辦民生實(shí)事，以實(shí)際成效取信于民、惠及于民?！笆濉睍r(shí)期，全區(qū)民生支出完成70.17億元，占一般公共預(yù)算支出比重的85.6%；累計(jì)投入資金67.79億元共計(jì)滾動(dòng)實(shí)施55項(xiàng)民生工程，群眾受益率達(dá)100%。堅(jiān)持把人民生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位，有力做好疫情防控、抗災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)及災(zāi)后恢復(fù)重建等資金保障工作。
五年來，服務(wù)發(fā)展成效明顯。緊緊圍繞發(fā)展這一要?jiǎng)?wù)，綜合運(yùn)用財(cái)政資金政策手段，全力扶持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量健康發(fā)展?！笆濉睍r(shí)期，共兌現(xiàn)企業(yè)扶持資金2.3億元；積極搭建政銀企融資橋梁，盡力解決企業(yè)融資難題,“十三五”時(shí)期，累計(jì)為中小微企業(yè)提供23.23億元擔(dān)保貸款，其中“稅融通”擔(dān)保貸款1.58億元、“4321”政銀擔(dān)業(yè)務(wù)達(dá)17.5億元，有力緩解了區(qū)屬中小企業(yè)融資難的問題，“十三五”時(shí)期，全區(qū)爭(zhēng)取地方政府新增債券資金4.58億元，有力推動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共衛(wèi)生服務(wù)、新建學(xué)校等重大項(xiàng)目建設(shè)。
五年來，財(cái)政改革不斷深化。穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，積極推行部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，全區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”；切實(shí)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，啟動(dòng)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，財(cái)政資金使用效益不斷提高；嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2020年全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出較“十二五”末下降141.54%；通過實(shí)施財(cái)政精細(xì)化管理，累計(jì)清理財(cái)政存量資金4.02億元，切實(shí)發(fā)揮資金使用效益；全力推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，完成屯溪石油液化氣總公司、屯溪實(shí)驗(yàn)茶場(chǎng)企業(yè)改制和黃山市屯溪區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)有限公司組建工作。
五年來，生態(tài)補(bǔ)償拓展升級(jí)。以新安江流域生態(tài)補(bǔ)償試點(diǎn)工作為抓手，扎實(shí)做好完善、推廣、發(fā)展“三篇文章”，全面推進(jìn)環(huán)境綜合治理。強(qiáng)化政策研究和對(duì)上爭(zhēng)取，圍繞“十大工程”各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù)，在推進(jìn)和落實(shí)上下足功夫；2016-2020年實(shí)施新安江生態(tài)補(bǔ)償試點(diǎn)項(xiàng)目22個(gè)，中央水污染防治項(xiàng)目6個(gè)，共爭(zhēng)取補(bǔ)助資金1.69億元，為推動(dòng)新一輪試點(diǎn)工作順利實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)保障。
“十三五”財(cái)政工作的如期完成，為開啟財(cái)政“十四五”新征程奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（二） “十四五”財(cái)政主要目標(biāo)任務(wù)
1.指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，科學(xué)把握新發(fā)展階段，堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，積極落實(shí)現(xiàn)代財(cái)政體制要求，不斷增強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政管理績(jī)效，為全區(qū)實(shí)現(xiàn)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。
2.主要目標(biāo)任務(wù)
一是財(cái)政運(yùn)行有質(zhì)量可持續(xù)。財(cái)政收入增速與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和減稅降費(fèi)政策相適應(yīng)，財(cái)政收入質(zhì)量逐步提升，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化；統(tǒng)籌整合各類資金，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，兜牢守住“三?！必?cái)政運(yùn)行保障底線。加強(qiáng)債務(wù)預(yù)算管理，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
二是不斷改善增進(jìn)民生福祉。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，把保障和改善民生作為財(cái)政工作的根本，重點(diǎn)抓好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生工作，辦好民生實(shí)事，提供更多更好的公共服務(wù)產(chǎn)品。統(tǒng)籌安排資金，支持各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展，使經(jīng)濟(jì)發(fā)展與增進(jìn)民生福祉互促互進(jìn)。
三是有力提升績(jī)效管理水平。預(yù)算績(jī)效管理全面實(shí)施，績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制基本建立，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的激勵(lì)約束作用得到有效發(fā)揮，事前事中事后績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)基本構(gòu)建，財(cái)政資金使用效益有力提升。
四是深入貫徹財(cái)政依法理財(cái)。堅(jiān)持把法治建設(shè)作為財(cái)政事業(yè)發(fā)展的基本保障，深入貫徹落實(shí)財(cái)政各項(xiàng)法規(guī)制度，將法治理念融入財(cái)政工作各環(huán)節(jié)、全過程，全力推動(dòng)財(cái)政依法行政依法理財(cái)，提升財(cái)政服務(wù)發(fā)展能力水平，促進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政制度、行政權(quán)力規(guī)范、有序、高效運(yùn)行。
三、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是我國(guó)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的開局起步期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，積極的財(cái)政政策“提質(zhì)增效”，疫情及減稅降費(fèi)影響減弱，財(cái)政收入將恢復(fù)性增長(zhǎng)。但支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、保障和改善民生等剛性支出不減，需進(jìn)一步增加財(cái)政投入，財(cái)政運(yùn)行仍將處于“緊平衡”狀態(tài)，財(cái)政工作面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
綜上，2021年收入預(yù)期要與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)，全區(qū)一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)5%的預(yù)期目標(biāo)來安排。
（一）2021年我區(qū)財(cái)政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記視察安徽重要講話指示精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署要求，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，堅(jiān)決壓減一般性支出；強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，努力提高支出效率；貫徹落實(shí)中央財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，統(tǒng)籌做好疫情防控常態(tài)下財(cái)政工作；確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的穩(wěn)步提升，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
（二）一般公共預(yù)算（草案）
根據(jù)全省統(tǒng)一規(guī)定，2021年起調(diào)整一般公共預(yù)算收入口徑，中央級(jí)收入不再統(tǒng)計(jì)，一般公共預(yù)算收入為地方級(jí)口徑。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)10.95億元，同比上年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)10.42億元增長(zhǎng)5%；按照“量入為出、收支平衡”的原則，擬安排當(dāng)年一般公共預(yù)算支出15.35億元，同比2020年預(yù)算數(shù)14.52億元增長(zhǎng)5.7%。其中：安排當(dāng)年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入8.12億元，一般公共預(yù)算支出14億元。
（三）政府性基金預(yù)算（草案）
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)439萬元，安排當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出439萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2.46億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2.1億元，當(dāng)年收支結(jié)余3596萬元，年末滾存結(jié)余2.87億元。
四、“開好局、起好步”確保全面完成2021年目標(biāo)任務(wù)
（一）強(qiáng)預(yù)期穩(wěn)收入，扶持實(shí)體培育稅源。2021年受疫情及減稅降費(fèi)政策的持續(xù)影響，財(cái)政收入增收形勢(shì)面臨更多的不確定性，收入預(yù)判難度加大，收支平衡壓力進(jìn)一步突出。財(cái)政部門將緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政收入的預(yù)期管理，落實(shí)責(zé)任，確保收入均衡入庫(kù)；加強(qiáng)財(cái)稅部門工作配合，組織專班，摸清稅源底數(shù)，實(shí)施分類管理、精準(zhǔn)調(diào)度，創(chuàng)新方式方法挖掘稅源，切實(shí)提升收入質(zhì)量；對(duì)于長(zhǎng)期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置的行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，采取多種措施予以盤活。加大生產(chǎn)型、服務(wù)型總部經(jīng)濟(jì)招商力度，積極培育后續(xù)稅源。認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決策部署，在保證財(cái)政資金安全的前提下，充分發(fā)揮政府投資基金，產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)資金，政府融資擔(dān)保及過橋貸引導(dǎo)作用，撬動(dòng)金融和社會(huì)資本金支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
（二）優(yōu)支出緊平衡，統(tǒng)籌兼顧保障民生。全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”和“黨和政府帶頭過緊日子”等重要指示精神，按照省市、區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的決策部署,進(jìn)一步壓減一般性支出，對(duì)按定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算安排的區(qū)級(jí)部門公用經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算按5%的比例統(tǒng)一進(jìn)行壓減，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。按照高質(zhì)量發(fā)展要求，平衡財(cái)力找準(zhǔn)著力點(diǎn)，全面落實(shí)教育、文化、體育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、科技創(chuàng)新社會(huì)管理等投入政策，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化；認(rèn)真落實(shí)社會(huì)救助、優(yōu)撫安置、社會(huì)福利等政策，關(guān)心關(guān)愛弱勢(shì)群體；支持實(shí)施就業(yè)政策，落實(shí)農(nóng)工服務(wù)保障，就業(yè)創(chuàng)業(yè)等政策措施，加大援企穩(wěn)崗支持力度。加強(qiáng)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，支持好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等重點(diǎn)項(xiàng)目，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境整治，確保財(cái)政支農(nóng)投入與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)。
（三）深改革促績(jī)效，加強(qiáng)監(jiān)管防控風(fēng)險(xiǎn)。貫徹落實(shí)《預(yù)算法實(shí)施條例》，調(diào)整年度預(yù)算草案編制時(shí)間節(jié)點(diǎn)，完善政府預(yù)算體系。深化預(yù)算管理制度改革，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加大決算公開力度，提高預(yù)算績(jī)效，建立健全“花錢必問效、無效必追責(zé)”機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理的預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全方位銜接；建立健全項(xiàng)目資金使用跟蹤問效機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，持續(xù)做好會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，加強(qiáng)對(duì)非稅收入的監(jiān)督檢查，把財(cái)務(wù)檢查與推進(jìn)“三公經(jīng)費(fèi)”公開、公務(wù)卡消費(fèi)、政府采購(gòu)和“小金庫(kù)”治理相結(jié)合，不斷提升財(cái)政管理水平。提高行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理水平，推動(dòng)資產(chǎn)在部門間合理調(diào)配，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)高效合理使用；進(jìn)一步完善國(guó)有資產(chǎn)管理體制，繼續(xù)推動(dòng)履行社會(huì)公共管理職能的部門與企業(yè)脫鉤，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管；深化國(guó)企改革，推動(dòng)國(guó)投集團(tuán)建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，提高集團(tuán)公司發(fā)展質(zhì)量，提升經(jīng)營(yíng)管理效率，增加財(cái)政貢獻(xiàn)度。切實(shí)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)下行壓力下地方政府債券資金穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的作用，加快債券資金執(zhí)行進(jìn)度，動(dòng)態(tài)掌握債券資金使用進(jìn)度，確保債券資金“好鋼用在刀刃上”；化解防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)做好債務(wù)規(guī)模控制、預(yù)算管理、統(tǒng)計(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等工作，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（四）嚴(yán)管理強(qiáng)作風(fēng)，黨建引領(lǐng)提升隊(duì)伍。建立健全常態(tài)化的理論學(xué)習(xí)機(jī)制，持續(xù)鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，在守初心中增定力，在擔(dān)使命中破難題。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨的總要求，抓好區(qū)委巡察反饋問題整改，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制，加強(qiáng)懲防體系建設(shè)，努力為財(cái)政各項(xiàng)改革發(fā)展提供組織紀(jì)律保障。切實(shí)加強(qiáng)班子和隊(duì)伍建設(shè)，積極開展干部崗位輪換，調(diào)動(dòng)激發(fā)干部的積極性和創(chuàng)造性，認(rèn)真落實(shí)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，著力培養(yǎng)求真務(wù)實(shí)、勤勉敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn)、作風(fēng)優(yōu)良、忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)，健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政隊(duì)伍依法行政、依法理財(cái)?shù)哪芰λ健?span style="display:none">大牛工程師
各位代表，2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好2021年全區(qū)財(cái)政事業(yè)發(fā)展責(zé)任更加重大、使命更加光榮。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，自覺接受人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)的意見和建議，穩(wěn)增長(zhǎng)惠民生防風(fēng)險(xiǎn)，守初心擔(dān)使命強(qiáng)作風(fēng)，砥礪前行、奮發(fā)有為，為高質(zhì)量建設(shè)新階段現(xiàn)代化“首善之區(qū)”作出更大貢獻(xiàn)！
