（安徽?。╆P于黃山市屯溪區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告
關于屯溪區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年是中國共產黨成立100周年，也是“十四五”開局之年，財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨€(wěn)步推進財政各項工作，全年財政預算收支執(zhí)行總體平穩(wěn)有序。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預算收入完成10.95億元，占預算數(shù)10.95億元的100%，同比增長5%；全區(qū)當年一般公共預算支出完成17.84億元，同比下降4.2%，年終結余0.72億元。按目前財政體制結算，全區(qū)財政實現(xiàn)收支平衡。
全區(qū)最終決算情況，待市財政與我區(qū)體制結算及經同級審計后，再向區(qū)人大常委會作專題報告。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金預算收入完成3.69億元，政府性基金預算支出完成3.62億元，年終結余642萬元，政府性基金預算收支平衡。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)社會保險基金（不含省級、市級統(tǒng)籌基金，下同）收入完成7513萬元，支出完成2391萬元，當年收支結余5122萬元，年末滾存結余14223萬元。
（四）國有資本經營預算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國有資本經營預算收入完成98萬元，其中：屯溪燃料公司利潤上繳41.6萬元，調入一般公共預算統(tǒng)籌用于保障基本民生；2021年全區(qū)國有資本經營預算支出完成98萬元，國有資本經營預算收支平衡。
二、2021年財政主要工作開展情況
（一）抓財源保平衡，努力增強財政保障能力。面對財政增收困難和剛性支出加劇的嚴峻態(tài)勢，財政部門履職盡責、扎實工作，千方百計增加可用財力，培植財源，努力增強財政保障能力?？茖W有序抓好財政收入。圍繞全年目標任務，落實責任、加強調度，牢牢把握工作主動權，強化與執(zhí)收部門協(xié)調配合，通力合作，努力實現(xiàn)多渠道增收；進一步抓好重點稅源企業(yè)、重點項目工程的稅收征管，努力做到應收盡收、應繳盡繳，全年一般公共預算收入實現(xiàn)預期目標。要素爭取積極有為。強化部門職責，科學統(tǒng)籌規(guī)劃，圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大工作安排部署及全區(qū)重點項目的資金需求，進一步加大項目編報力度，積極對上爭取資金，多方增強財政保障能力，圍繞城市基礎設施改造提升、新安江流域生態(tài)保護、鄉(xiāng)村振興等重點領域，積極爭取政府專項債、中央基建投資預算等上級專項轉移支付資金，全年爭取各類項目資金6.45億元，其中：2021年納入省級專項債項目庫管理2個，爭取新增專項債券資金3.17億元，為我區(qū)重點項目建設提供堅強財力保障。積極落實財政政策。認真落實國家減稅降費政策，落實制造業(yè)中小微企業(yè)2021年四季度緩繳稅費政策涉200戶次，累計為2415家單位減輕社會保險費負擔，全年全區(qū)落實減稅降費額9708萬元。持續(xù)加大民營經濟發(fā)展專項扶持資金安排力度，幫助企業(yè)紓困解難，助力企業(yè)培植壯大稅源，全年累計撥付新型工業(yè)化、科技創(chuàng)新、服務業(yè)高質量發(fā)展、電子商務、普惠金融等財政專項獎補資金6647萬元。積極協(xié)調銀行業(yè)金融機構及江南融資擔保公司將更多的金融資源向九龍工業(yè)園區(qū)以及新型工業(yè)、文化旅游、民生保障等重點領域傾斜，推動多層次資本市場建設，“新三板”掛牌1家、四板股改2家，直接融資完成4.5億元。
（二）調結構保運轉，民生事業(yè)發(fā)展持續(xù)有力。筑牢“保基本民生、保工資、保運轉”的底線思維，不斷優(yōu)化支出結構，全年盤活存量資金9147萬元，其中：補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金3792萬元；堅決落實政府帶頭過緊日子要求，全年共壓減一般性支出1670萬元，堅決兜住“三?！钡拙€。全年民生支出完成14.94億元，占一般公共預算支出的83.7%。精心組織實施省定33項民生工程，全年完成投資3.4億元，完成年度計劃的113.2％，圓滿完成全年目標任務。促進教育優(yōu)質均衡發(fā)展。認真落實教育經費投入“兩個只增不減”要求，確保各項政策落到實處，足額安排公用經費890萬元，發(fā)放價值575萬元的免費教科書和教輔材料，惠及學生13498人。投入學前教育發(fā)展資金336.8萬元，扶持普惠性幼兒園發(fā)展。優(yōu)化城區(qū)教育布局，投入1300萬元打造柏山小學擴建項目，增加江南片小學學位540個，有效緩解中心城區(qū)“入學難”、“大班額”等問題。投入955萬元實施校舍維修改造項目，改善學校辦學條件。投入706萬元完成智慧校園項目建設，支持教育教學水平不斷提升。支持發(fā)展文化事業(yè)。加快構建現(xiàn)代公共文化服務體系，投入資金240萬元支持群眾性體育活動。撥付鎮(zhèn)海橋修繕款2807萬元，支持國家級保護文物鎮(zhèn)海橋順利完工恢復通行。投入212萬元支持10個公共文化場館免費開放，全年接待13.6萬人次。社會保障水平穩(wěn)步提升。撥付基本公共衛(wèi)生服務資金1959萬元，全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生保障和服務能力進一步增強。撥付就業(yè)專項資金1482萬元用于靈活就業(yè)人員社保補貼、公益性崗位補貼、職業(yè)介紹補貼、高校畢業(yè)生見習補貼等，全年發(fā)放個人創(chuàng)業(yè)擔保貸款2108萬元、小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔保貸款1800萬元，撥付貼息資金275萬元，直接扶持自主創(chuàng)業(yè)人數(shù)139人、帶動（吸納）就業(yè)人數(shù)544人，援企穩(wěn)崗政策持續(xù)發(fā)力。撥付292萬元用于六類人員培訓、以工代訓、技能提升培訓等，職業(yè)技能提升行動穩(wěn)步推進。撥付城鄉(xiāng)低保戶、特困人員、孤兒、優(yōu)撫對象等補助資金3400萬元，困難群眾基本生活較好保障?；菝窕蒉r政策全面落地見效。進一步加強惠民惠農財政補貼資金管理發(fā)放工作，制定惠農財政補貼資金“一卡通”政策清單，依托涉農“一卡通”系統(tǒng)，全年累計發(fā)放惠農補貼資金十八大類5146萬元，惠及25119人次；完成農村公益事業(yè)財政獎補項目35個，投資526萬元，受益群眾5.3萬人。
（三）強統(tǒng)籌保重點，全力支持重點領域支出。在確?！叭！卑踩那闆r下，難中求進，有力發(fā)揮財政職能，全力保障區(qū)域重點領域支出。大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。認真研究上級出臺的各項支持政策，整合資金8479萬元支持美麗鄉(xiāng)村及數(shù)字鄉(xiāng)村建設，扶持村集體經濟發(fā)展，投入資金2592萬元用于農村人居環(huán)境整治及支持畜禽糞污資源化利用，投入675萬元用于3000畝高標準農田建設，支持全面推動農業(yè)保險“擴面、增品、提標”，提供344萬元特色農產品的風險保障。發(fā)揮財政資金引導作用，撬動金融、保險和社會資本更多投向鄉(xiāng)村振興，積極開展農業(yè)擔保基金“勸耕貸”工作，全年為224戶新型農業(yè)適度規(guī)模經營主體提供融資服務，累計投放資金達8353萬元。全力支持城市建設發(fā)展。統(tǒng)籌各類資金6.17億元，用于保障江南新城（陽湖片區(qū)）基礎設施改造提升、九龍園區(qū)基礎設施提升、中心城區(qū)老舊小區(qū)改造提升、阜上鄰里中心、消防指揮中心暨江南新城消防站裝飾工程等重點項目建設，確保政府投資項目建設順利推進。助力改善生態(tài)環(huán)境。積極參與新安江千島湖實驗區(qū)建設，撥付4359萬元用于新安江流域生態(tài)環(huán)保項目。推深做實新安江流域生態(tài)補償機制“十大工程”，確保區(qū)流域內新安江水質穩(wěn)定達標。加大社會維穩(wěn)投入力度?；I措各項資金7744萬元，支持疫情防控、安全生產、社會治安綜合治理等重點領域支出，積極處置熙城國際、頤和觀邸及江濱大廈問題樓盤遺留問題，切實維護了社會民生穩(wěn)定。
（四）夯實財政基石，持續(xù)推動財政改革發(fā)展。強力推進預算管理一體化改革。嚴格貫徹落實《預算法》及其相關條例，深化預算制度改革，按財政部、省財政廳統(tǒng)一部署及時間節(jié)點強力推進預算管理一體化改革，將統(tǒng)一的預算管理規(guī)則嵌入一體化信息系統(tǒng)增強制度執(zhí)行力，進一步規(guī)范預算管理和硬化預算約束，實施一體化建設“雙軌運行”模式，全區(qū)94家單位成功上線，確保2022年預算執(zhí)行系統(tǒng)按期上線運行。深入推進預決算公開。開展2019、2020年地方預決算公開檢查工作，強化預算單位公開主體責任。政府預算及全區(qū)55家預算部門均在人大批準及財政部門批復后20日內向社會公開，全區(qū)94家預算單位2020年度部門決算及“三公”經費決算信息全部公開。認真落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，出臺《關于嚴格落實過緊日子要求切實加強“三公”經費管理的通知》，全區(qū)預算單位“三公經費”支出得到有效控制。完善中央直達資金機制。積極落實財政直達資金常態(tài)化機制，依托監(jiān)控系統(tǒng)加強資金分配使用管理，形成部門聯(lián)動機制，督促部門單位及時分配和規(guī)范使用直達資金，2021年納入中央監(jiān)測平臺直達資金1.94億元，實際支出1.82億元，支付進度達94%。預算績效管理提質增效。出臺《屯溪區(qū)本級部門預算績效目標管理實施方案》等績效管理文件，全面規(guī)范預算績效管理。全年納入績效運行監(jiān)控涉部門整體支出金額8.35億元、部門項目支出金額2.8億元。切實加強重點項目資金使用的跟蹤問效，選取2020年度6個重點項目開展事中績效評價，及時向區(qū)委、區(qū)政府及區(qū)人大常委會報告重點項目評價結果。舉辦全區(qū)預算績效管理專題培訓會，不斷推動預算績效管理提質增效。嚴格執(zhí)行政府采購制度。嚴格執(zhí)行安徽省2020-2021年政府集中采購目錄及采購限額標準，嚴把審核審批關，促進招標采購工作健康發(fā)展，全年完成公共資源交易平臺交易金額3.51億元，節(jié)約資金3971萬元。嚴格執(zhí)行《屯溪區(qū)小型工程項目招投標暫行辦法》，全年受理30萬元以上50萬元以下建設工程項目18項，中標金額692萬元，節(jié)約資金145萬元。國資國企改革走深走實。按照“國企高質量發(fā)展提升年”活動要求，立足發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)深化改革，增強“造血”功能。全面深化融杭接滬，開啟政企院所全面合作模式，助力推進杭黃“雙融雙創(chuàng)”產業(yè)園建設，國投集團新增成立產業(yè)投資板塊，加強企業(yè)風險管理，保障重點項目資金需求。推進國有資產管理改革，強化資產配置與資產使用，切實盤活資產存量，提高資產使用效率。
（五）統(tǒng)籌發(fā)展安全，防范化解財政金融風險。深入貫徹落實人大有關要求，自覺接受預算決算審查監(jiān)督，認真落實人大及其常委會有關預算決議和決算決議，積極配合推進預算監(jiān)督。加強庫款管理，確保庫款在警戒線以上，有效控制地方財政運行風險，強化國庫系統(tǒng)風險防控管理，切實保障財政資金和財務人員雙安全。加強風險管控，硬化預算約束，落實政府債務資金績效管理和債務信息公開要求，切實做好防范化解風險工作，確保到期政府債券按時還本付息，年度隱性債務化解計劃全面完成。2021年政府債務限額12.85億元，其中：一般債務限額6.41億元，專項債務限額6.44億元。截至目前，全區(qū)地方政府性債務余額10.97億元，其中：一般債務余額4.53億元，專項債務余額6.44億元，地方政府債務嚴格控制在省政府核定的債務限額之內，政府性債務風險總體可控。開展行政事業(yè)單位財務管理暨”小金庫”專項檢查,重點檢查18家單位,發(fā)現(xiàn)財務管理不規(guī)范問題 20個,追回財政資金 4.59萬元，并及時督促單位進行整改完善。加強防范和處置非法金融活動工作力度，堅持行政處置和刑事打擊相結合，立案偵辦與維護穩(wěn)定相結合的工作思路，整合各方面力量，做好金融風險化解。2021年約談重點風險企業(yè)負責人40余次，接待來訪群眾200余人次，答復12345平臺20余條，回復各類行業(yè)征詢意見40余條。配合公安部門以非吸立案6件，有力地打擊了非法集資等非法金融活動，為建設平安屯溪奠定了堅實基礎。
2021年，財政部門主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，奮力作為，全區(qū)財政預算執(zhí)行總體良好，統(tǒng)籌保障能力不斷增強，在肯定成績的同時，我們也清醒的認識到，財政運行中仍面臨一些困難和挑戰(zhàn)：受宏觀經濟影響，財政收入持續(xù)增長難度加大，新增財力有限，“三?！?、促發(fā)展等重點支出及剛性支出不斷增長，財政收支矛盾日益突出，收支平衡壓力大。為此，我們將高度重視，采取有力措施予以解決。
二、2022年財政預算（草案）
（一）2022年我區(qū)財政工作總體要求
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面貫徹落實中央、省委經濟工作會議精神，全面貫徹落實全國財政工作會議精神，認真貫徹落實區(qū)委七屆二次會議精神，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，科學統(tǒng)籌財政資源，優(yōu)先安排“三?！敝С?，優(yōu)化支出重點和結構，保障鄉(xiāng)村振興、城市提升等領域支出，堅持黨政機關過緊日子，強化預算約束和績效管理，提高財政支出的精準性和有效性，強化政府債務風險管控，確保財政平穩(wěn)運行。
（二）一般公共預算（草案）
2022年全區(qū)一般公共預算收入目標任務11.5億元，同比上年度預算執(zhí)行數(shù)10.95億元增長5%；擬安排全區(qū)一般公共預算支出17.39億元，同比2021年預算數(shù)15.35億元增長13.3%，其中：安排年度預算支出16.68億元，上年結轉預算支出0.71億元。
（三）政府性基金預算（草案）
2022年全區(qū)政府性基金預算收入總計4150萬元，安排當年政府性基金預算支出4150萬元。
（四）社會保險基金預算（草案）
2022年全區(qū)社會保險基金預算收入5136萬元，預算支出2653萬元，當年收支結余 2483萬元，年末滾存結余16706萬元。
（五）國有資本經營預算（草案）
2022年全區(qū)國有資本經營預算收入42萬元，全區(qū)國有資本經營預算支出42萬元。
四、打好“五大戰(zhàn)役”，確保高質量完成2022年財政預算目標
（一）打好收入質量“發(fā)展戰(zhàn)”，確保財政平穩(wěn)運行。以進一步推動財政收入高質量發(fā)展為抓手，協(xié)調推進財稅改革，強化財稅收入征管，加強財稅部門工作配合，摸清稅源底數(shù)，確保財稅收入提質增效。圍繞全區(qū)重點產業(yè)稅收提升、骨干稅源企業(yè)培育、園區(qū)產業(yè)發(fā)展提質各項目標，加大財源培植力度，發(fā)揮財政資金引導帶動作用，撬動社會資本投入，支持項目建設和產業(yè)轉型升級，助力形成新的稅收增長點。創(chuàng)新財政資金支持實體經濟發(fā)展的方式和手段，在保證財政資金安全的前提下，放大財政資金效應，做強做大政府性融資擔保平臺，降低融資成本。更大力度落實減稅降費，減輕市場主體負擔，激發(fā)市場主體活力，促進實體經濟轉型、新興行業(yè)發(fā)展，推進財政收入實現(xiàn)質的穩(wěn)步提升和量的合理增長。加大財政預算撥款、結轉結余資金和單位資金統(tǒng)籌力度，持續(xù)壓減收回非剛性支出、非急需資金，定期收回盤活存量資金，壓減收回的資金集中統(tǒng)籌使用彌補收支缺口，確保實現(xiàn)年度收支平衡。
（二）打好勤儉節(jié)約“持久戰(zhàn)”，全力保障改善民生。進一步強化民生優(yōu)先意識，守住“底線民生”、保障“基本民生”，兜底線、補短板、可持續(xù)，把財政工作轉化為服務群眾工作的堅強后盾和根本保障，讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。全力實施好省定民生工程，努力將民生工程打造成“民心工程”。加大財政支持力度，推動幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶上不斷取得新進展，落實就業(yè)優(yōu)先政策，千方百計穩(wěn)定和擴大就業(yè)，完善重點群體就業(yè)支持體系。進一步完善厲行節(jié)約反對浪費相關制度規(guī)范，把政府過緊日子作為常態(tài)化思維并長期堅持，繼續(xù)從嚴控制一般性支出，按10%的比率壓減一般性支出。切實加強財政收支管理，優(yōu)化財政支出結構，突出預算安排重點，嚴控新增資金需求，減少資產購置經費，盤活政府存量資產，對支出政策進行評估和規(guī)范。
（三）打好城鄉(xiāng)融合“升級戰(zhàn)”，助力發(fā)展提質增效。支持全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，認真研究上級出臺的各項支持政策，會同部門積極爭取國家、省級資金支持。堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展，支持推進3000畝高標準農田建設，夯實農業(yè)基礎設施、激發(fā)農業(yè)發(fā)展活力，支持農村人居環(huán)境整治提升五年行動，統(tǒng)籌資金支持實施農村垃圾、污水處理設施建設項目，支持美麗鄉(xiāng)村建設、數(shù)字鄉(xiāng)村戰(zhàn)略，助力實現(xiàn)產業(yè)興、鄉(xiāng)村美、農民富的“新安山居圖”。緊扣區(qū)域中心城市主城區(qū)定位，加強項目謀劃儲備，積極爭取中央基建投資預算及專項債資金，支持市政基礎設施提升及老舊小區(qū)改造，提升江南新城功能品質，為提升城市發(fā)展能級提供資金保障。助力推進生態(tài)建設，增加環(huán)保投入，堅持支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，鞏固提升綠色發(fā)展優(yōu)勢，擴大藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)取得成果。
（四）打好財政改革“攻堅戰(zhàn)”，夯實預算執(zhí)行根基。將績效管理作為財政改革必須打贏的硬仗之一，加速推進預算績效管理改革，嚴把事前績效關口，編實編細績效目標，高質量開展財政績效評價。建立完善涵蓋分行業(yè)、分領域的績效指標標準體系，不斷推進績效與預算深度融合。落實各部門績效管理主體責任，力爭到2022年底，全區(qū)基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，大幅提升預算管理水平和政策實施效果，為經濟社會發(fā)展提供有力保障。不斷健全預算管理制度，深化預算管理一體化改革，探索支出標準體系建設，深化財政國庫管理改革，嚴格暫付款管理，確保庫款規(guī)模合理。持續(xù)推進非稅票據電子化改革，實現(xiàn)區(qū)級財政電子票據管理改革單位和票據全覆蓋。持續(xù)加大防范和處置非法集資宣傳力度，督促重點風險企業(yè)加快清退資金，做好金融風險化解，維護好地方金融安全。加強政府債務管理，做大綜合財力，落實年度化解隱性債務計劃，降低債務風險。加強國有資本管理與監(jiān)督，主動向人大常委會報告預算績效、國有資產、政府債務管理等重大改革工作。
（五）打好隊伍建設“引領戰(zhàn)”，當好財政資金“看門人”。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝干部頭腦，教育引導黨員干部牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決維護習近平總書記的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導，在急難險重任務中加強政治訓練，確保財政干部政治上絕對可靠、對黨絕對忠誠，確保財政各項工作始終沿著正確政治方向前進。認真貫徹落實黨要管黨、全面從嚴治黨的要求，強化紀律意識，切實履行“兩個責任”，認真落實“一崗雙責”，做到業(yè)務工作和黨風廉政建設“兩手抓、兩手硬”，結合開展財政“八五”普法，用身邊人身邊事開展警示教育。依托學習強國資源平臺，將黨史學習融入日常，全面加強黨支部標準化規(guī)范化建設，深入推進“黨旗紅、財政興、為民辦事踐初心”黨建品牌，努力打造一支思想過硬、業(yè)務精通、作風優(yōu)良、清正廉潔的財政干部隊伍。
????各位代表，做好2022年全區(qū)財政事業(yè)發(fā)展任務艱巨、責任重大。我們將在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，迎難而上，真抓實干，以更加務實的作風，更加有為的擔當，扎實推進財政工作，為建設美麗時尚品質現(xiàn)代化都市區(qū)貢獻財政智慧和力量！
