（安徽?。╆P(guān)于黃山市祁門縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
祁門縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月6日在祁門縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
祁門縣財(cái)政局局長(zhǎng) 方建平
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將祁門縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、近五年財(cái)政主要工作回顧
近五年來(lái)，面對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)、新形勢(shì)、新變化，財(cái)稅部門緊緊圍繞“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”工作關(guān)鍵，全方位落實(shí)縣委各項(xiàng)決議部署，主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政工作新常態(tài)，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，不斷在財(cái)源建設(shè)、保障改善民生、深化財(cái)稅體制改革等方面取得新突破，為推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展提供了有力保障。
（一）預(yù)算收入穩(wěn)中有進(jìn)
五年來(lái)，在國(guó)內(nèi)外復(fù)雜的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和困難下，一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成27.7億元，較上個(gè)五年增長(zhǎng)14.8%。
（二）保障能力不斷增強(qiáng)
五年來(lái)，一般公共預(yù)算支出從2016年的16.7億元提高到2021年的21.5億元，增長(zhǎng)28.7%，年均增長(zhǎng)5.2%。過(guò)“緊日子”思想不斷強(qiáng)化，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財(cái)政在民生領(lǐng)域、一般公共管理與服務(wù)、社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的保障能力不斷增強(qiáng)，財(cái)政民生支出占一般公共預(yù)算支出比重保持在80%以上。
（三）民生改善成效顯著
五年來(lái)，33項(xiàng)民生工程和“十件惠民實(shí)事”累計(jì)投入資金22.87億元，惠及18.7萬(wàn)城鄉(xiāng)居民，其中16億元用于支持“三農(nóng)”工作。累計(jì)投入8.22億元，完成美麗鄉(xiāng)村建設(shè)任務(wù)。完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)2000畝，農(nóng)房保險(xiǎn)惠及4.03萬(wàn)戶，政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)籌資完成率達(dá)到167.49%，理賠支付91.14萬(wàn)元。累計(jì)投入5065萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和醫(yī)療救助應(yīng)保盡保、應(yīng)助盡助。教育投入只增不減，中小學(xué)生實(shí)行“兩免一補(bǔ)”，全縣共資助各學(xué)段家庭困難學(xué)生24212人次，其中免高中階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)5547人次。
（四）三大攻堅(jiān)保障有力
1．支持打贏精準(zhǔn)脫貧收官戰(zhàn)。累計(jì)投資2.83億元，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)高質(zhì)量開展。資產(chǎn)收益扶貧帶動(dòng)31個(gè)貧困村增收123.2萬(wàn)元，帶動(dòng)貧困人口3998人增收415.8萬(wàn)元，資產(chǎn)收益率達(dá)9%。解決4.24萬(wàn)農(nóng)村居民的飲水安全問(wèn)題，健康脫貧“351”及“180”工程救助補(bǔ)償223294人次。累計(jì)發(fā)放15967萬(wàn)元扶貧小額信貸貸款，惠及3297戶貧困戶，帶貧減貧能力不斷增強(qiáng)。
2．支持打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，開好“前門”。著力完善政府舉債融資機(jī)制，規(guī)范舉債融資行為。妥善化解隱性政府債務(wù)存量，遏制新增隱性債務(wù)。五年來(lái)，累計(jì)發(fā)行新增債券11.75億元，全面完成存量債務(wù)置換工作。認(rèn)真做好金融風(fēng)險(xiǎn)防范，守住“后門”。持續(xù)開展常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)排查工作，落實(shí)源頭防控，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
3．支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，持續(xù)加大生態(tài)保護(hù)、環(huán)境治理投入，深入推進(jìn)生態(tài)公益林保護(hù)、松材線蟲病防治、新安江流域、閶江流域生態(tài)建設(shè)、大氣和水污染防治，建立以綠色生態(tài)為導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼、有機(jī)肥替代、農(nóng)藥集中配送機(jī)制，藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)取得階段性成效。
（五）國(guó)資治理能力提升
先后制定了《祁門縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》和《祁門縣縣直單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中管理暫行辦法》，規(guī)范和加強(qiáng)全縣國(guó)有資產(chǎn)管理，國(guó)有資產(chǎn)使用效率得到有效提升。開展全縣國(guó)有資產(chǎn)資源“清占”專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)縣五交化公司、原赤嶺鄉(xiāng)政府辦公樓被占資產(chǎn)通過(guò)法律途徑解決。落實(shí)中央關(guān)于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理政策，累計(jì)接收各國(guó)有企業(yè)退休人員241名。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況與主要工作
2021年，全縣財(cái)政工作緊緊圍繞縣十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和收支平衡壓力，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，積極發(fā)揮和拓展財(cái)政職能，深化財(cái)稅改革，完善財(cái)政政策，優(yōu)化資金配置，集中財(cái)力保重點(diǎn)，千方百計(jì)保民生，增收節(jié)支保平衡，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）預(yù)算調(diào)整情況
縣十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2021年財(cái)政收支預(yù)算，由于新增債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)移支付等收支變化，經(jīng)縣十七屆人大常委會(huì)第四十三次會(huì)議和第四十八次會(huì)議審議后予以調(diào)整。
（二）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入完成58652萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100.5％，同比增長(zhǎng)5.6％。今年以來(lái)，上級(jí)補(bǔ)助118801萬(wàn)元、調(diào)入資金30260萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3592萬(wàn)元、上年結(jié)余3285萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入19580萬(wàn)元，全縣公共預(yù)算總收入為234170萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出完成214760萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.8%。債務(wù)還本支出16616萬(wàn)元，上解上級(jí)支出-14萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1337萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余1471萬(wàn)元。
2．政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入25090萬(wàn)元，同比下降31.4%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入23192萬(wàn)元，同比下降33.4%，省市補(bǔ)助基金收入1404萬(wàn)元、上年結(jié)余6786萬(wàn)元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入69717萬(wàn)元，總收入為102997萬(wàn)元。
全年政府性基金預(yù)算支出96955萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.5%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出22506萬(wàn)元，同比下降27.8%；棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出8300萬(wàn)元; 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出58800萬(wàn)元；專項(xiàng)債還本支出3492萬(wàn)元，調(diào)出資金1820萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余730萬(wàn)元。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入86825萬(wàn)元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入37408萬(wàn)元，各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入29262萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出79156萬(wàn)元。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金本年結(jié)余7668萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余43365萬(wàn)元。
4．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入140萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.7%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入10萬(wàn)元、上年結(jié)余100萬(wàn)元，總收入為250萬(wàn)元。全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出150萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余100萬(wàn)元。
以上均為快報(bào)數(shù)，最終財(cái)政決算情況，待上級(jí)財(cái)政部門決算審查并經(jīng)同級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)后，再向縣人大常委會(huì)作專題報(bào)告。
（三）2021年財(cái)政主要工作
1．強(qiáng)化征管促進(jìn)增收。在全面落實(shí)減稅降費(fèi)和疫情防控稅費(fèi)優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上，財(cái)稅系統(tǒng)協(xié)調(diào)配合，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任，加強(qiáng)稅源監(jiān)控，抓落實(shí)、優(yōu)協(xié)調(diào)、重服務(wù)，依法加強(qiáng)稅收征管。召開全縣財(cái)稅工作推進(jìn)會(huì)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入調(diào)度會(huì)，分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入形勢(shì)，及時(shí)采取有力措施，切實(shí)依法組織收入。
2．厲行節(jié)約嚴(yán)控支出。按照新預(yù)算管理一體化改革要求，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算硬約束。全面落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，可壓盡壓一般性支出，應(yīng)壓盡壓非剛性非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。進(jìn)一步貫徹保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆摹叭！狈结槪Ｕ辖逃?、社會(huì)保障和就業(yè)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，今年，財(cái)政民生支出占財(cái)政總支出的比重達(dá)到80%以上。
3．嚴(yán)控債務(wù)防范風(fēng)險(xiǎn)。一是實(shí)行限額管理。經(jīng)省政府批準(zhǔn)，我縣2021年政府債務(wù)限額25.99億元（其中一般債務(wù)限額13.58億元，專項(xiàng)債務(wù)限額12.41億元），截至年末政府債務(wù)余額24.48億元（其中一般債務(wù)余額12.44億元，專項(xiàng)債務(wù)余額12.04億元），余額控制在限額范圍內(nèi)。二是嚴(yán)格舉債程序。在省政府核定的限額內(nèi)舉債，列入年度一般公共預(yù)算或政府基金預(yù)算。2021年新增債券資金7.04億元，依法依規(guī)用于公益性資本支出，并報(bào)縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算。依托監(jiān)測(cè)平臺(tái)，繼續(xù)全口徑、全區(qū)域、全覆蓋動(dòng)態(tài)監(jiān)控全縣債務(wù)情況，進(jìn)一步規(guī)范政府舉債融資行為。三是積極申報(bào)項(xiàng)目爭(zhēng)取專項(xiàng)債資金。成功申報(bào)入庫(kù)“黃山市祁門縣永泰技術(shù)學(xué)校建設(shè)工程項(xiàng)目”和“祁門縣祁紅交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資7.02億元。四是開展新增債券項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。購(gòu)買社會(huì)服務(wù)，對(duì)2020年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目開展第三方評(píng)價(jià)，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行雙監(jiān)控。
4．金融支持穩(wěn)促發(fā)展。2021年全縣金融機(jī)構(gòu)貸款余額92.62億元，新增信貸13.15億元，同比增長(zhǎng)16.5 %。新增發(fā)放稅融通貸款8169.7萬(wàn)元，完成市下達(dá)任務(wù)3500萬(wàn)元的233.42%。縣源豐融資擔(dān)保公司共為90戶中小企業(yè)提供融資擔(dān)保7.37億元，融資擔(dān)保在保余額6.73億元。直接融資完成市下達(dá)3.5億元任務(wù)，昆騰戶外、際源春茶業(yè)、瑞宏電器三家企業(yè)在省股權(quán)交易中心完成四板掛牌，全力支持芯微電子上市。
5．民生保障有力有效。今年33項(xiàng)民生工程（2項(xiàng)無(wú)任務(wù)）累計(jì)完成投入4.8億元，完成全年計(jì)劃的106.5%?！笆菝駥?shí)事”完成投入2958萬(wàn)元，全年農(nóng)林水支出35253萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)1.5%。逐步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，全年累計(jì)發(fā)放涉農(nóng)資金11371萬(wàn)元。2021年累計(jì)下達(dá)農(nóng)村公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金852萬(wàn)元、117個(gè)項(xiàng)目。安排專項(xiàng)資金910萬(wàn)元，扶持21個(gè)村發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。做實(shí)職業(yè)年金，減免失業(yè)保險(xiǎn)225萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)79萬(wàn)元。補(bǔ)助4412.58萬(wàn)元用于縣級(jí)公立醫(yī)院和基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，投入疫情防控資金2698萬(wàn)元。
6．國(guó)資管理穩(wěn)步推進(jìn)。依照《祁門縣國(guó)企改革三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》和《祁門縣“國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展提升年”活動(dòng)實(shí)施方案》，科學(xué)謀劃，組建黃山市祁門國(guó)有投資有限公司和祁門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資有限公司，推動(dòng)我縣國(guó)有企業(yè)發(fā)展不斷走深走實(shí)。嚴(yán)格加強(qiáng)行政事業(yè)單位的資產(chǎn)管理，2021年共處置資產(chǎn)60筆，涉及資產(chǎn)原值951.25萬(wàn)元，避免國(guó)有資產(chǎn)流失。持續(xù)做好國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作，全年接收安置66名國(guó)有企業(yè)退休人員。
7．鄉(xiāng)村振興銜接有序。認(rèn)真做好鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接，加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金管理，保障財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金安全高效使用。全年共投入8575萬(wàn)元用于全縣176個(gè)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)；印發(fā)了《祁門縣“防貧?！本C合保險(xiǎn)試點(diǎn)工作實(shí)施方案》，扎實(shí)推進(jìn)“防貧?！本C合保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，防范化解脫貧人口和農(nóng)村低收入人口返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)；探索建立鄉(xiāng)村振興資金管理工作長(zhǎng)效機(jī)制。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼按照“自主購(gòu)機(jī)、定額補(bǔ)貼、先購(gòu)后補(bǔ)、縣級(jí)結(jié)算、直補(bǔ)到卡（戶）”的方式，共計(jì)投入129萬(wàn)元，受益農(nóng)戶323戶。投入960多萬(wàn)元用于農(nóng)村飲用水工程建設(shè)和維護(hù)。
8．監(jiān)督管理持續(xù)強(qiáng)化。認(rèn)真做好2020年中央巡視中涉農(nóng)資金反饋問(wèn)題整改落實(shí)工作，對(duì)全縣鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)和資金管理使用情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。積極開展部門新增政策（項(xiàng)目）事前績(jī)效評(píng)估工作。開展2019、2020年預(yù)決算公開檢查工作。做好“小金庫(kù)”治理、“涉企系統(tǒng)”常態(tài)化應(yīng)用管理、2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制及政府財(cái)務(wù)報(bào)告編審工作。對(duì)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)職工安居安心工程”資金管理情況開展內(nèi)部審計(jì)。認(rèn)真落實(shí)“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”責(zé)任，持續(xù)完善規(guī)范性文件管理制度。出臺(tái)政府采購(gòu)提升行動(dòng)方案，開展政府采購(gòu)備選庫(kù)、名錄庫(kù)、資格庫(kù)專項(xiàng)清理工作。開展政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)價(jià)工作，持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。
三、今后五年財(cái)政工作目標(biāo)
（一）主要目標(biāo)
一般預(yù)算收入：到2026年，一般公共預(yù)算收入規(guī)模力爭(zhēng)突破8億元，2022—2026年，年均增長(zhǎng)6.4%以上。
一般預(yù)算支出：到2026年，一般公共預(yù)算支出規(guī)模達(dá)到23.5億元，2022—2026年，年均增長(zhǎng)1.8%以上。
（二）重點(diǎn)工作
財(cái)政改革：到2026年，全口徑政府預(yù)算體系更加完善，中期財(cái)政規(guī)劃和跨年度預(yù)算平衡機(jī)制更加健全。預(yù)算管理一體化編制更加規(guī)范化、科學(xué)化、透明化，預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系更加科學(xué)，預(yù)算約束力增強(qiáng)。完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，強(qiáng)化全口徑政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，積極穩(wěn)妥化解政府存量債務(wù)，確保不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
民生工程：今后五年，建立強(qiáng)化協(xié)調(diào)高效地推進(jìn)落實(shí)機(jī)制，形成穩(wěn)定多元的資金籌措機(jī)制，創(chuàng)新多維立體的政策宣傳機(jī)制，完善激勵(lì)約束的管護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制，突出重點(diǎn)，持之以恒，高質(zhì)量推進(jìn)民生工程建設(shè)，著力解決人民群眾最關(guān)心、最直接的民生難題。
金融工作：圍繞促進(jìn)祁紅、電子、中醫(yī)藥、文旅四大產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)政銀企對(duì)接協(xié)調(diào)力度，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度。抓住機(jī)遇，培育一批科技、文旅、農(nóng)業(yè)企業(yè)，形成我縣多層次資本市場(chǎng)后備企業(yè)梯次隊(duì)伍，積極在省股權(quán)交易中心集中掛牌。建立地方金融領(lǐng)域部門聯(lián)合工作機(jī)制，形成宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、查處打擊等長(zhǎng)效措施。扎實(shí)做好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作，助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。
國(guó)資管理：持續(xù)加大政策法規(guī)的宣傳，增強(qiáng)行政事業(yè)機(jī)關(guān)單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)使用者的資產(chǎn)管理意識(shí)，持續(xù)提升行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理和治理水平。扎實(shí)落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃，以黃山市祁門國(guó)有投資有限公司和祁門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資有限公司為抓手，把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來(lái)，規(guī)范董事會(huì)建設(shè)，形成以管資本為主的國(guó)有資本監(jiān)管體系，不斷做實(shí)做大國(guó)有企業(yè)。
四、2022年財(cái)政預(yù)算草案和主要工作任務(wù)
2022年全縣財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，落實(shí)積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)。圍繞建立全面規(guī)范、公開、透明的預(yù)算管理制度目標(biāo)，遵循“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”預(yù)算管理要求，健全政府預(yù)算管理體系，增強(qiáng)預(yù)算科學(xué)性和前瞻性。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，壓減一般性、非剛性支出，真正過(guò)“緊日子”。深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。
（一）全縣一般公共預(yù)算草案
2022年全縣一般公共預(yù)算預(yù)期收入61600萬(wàn)元，與市保持同步增長(zhǎng)。加上省財(cái)政提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付91284萬(wàn)元、調(diào)入資金16419萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1337萬(wàn)元、上年結(jié)余1471萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12167萬(wàn)元，總收入為184278萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則，2022年一般公共預(yù)算支出安排172065萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)11.9%,安排一般債務(wù)還本支出12213萬(wàn)元。
（二）全縣政府性基金預(yù)算草案
2022年政府性基金預(yù)算收入安排23457萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入20000萬(wàn)元。加上省提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入307萬(wàn)元、上年結(jié)余730萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3702萬(wàn)元，總收入為28196萬(wàn)元。
政府性基金支出預(yù)算按照“以收定支、專款專用”原則，相應(yīng)安排支出24494萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出3702萬(wàn)元。
（三）全縣社?；痤A(yù)算草案
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排77483萬(wàn)元。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入35540萬(wàn)元，各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入17100萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排68503萬(wàn)元，收支相抵，社?；鹗罩ЫY(jié)余為8980萬(wàn)元。
（四）全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排200萬(wàn)元，加上年結(jié)余100萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出300萬(wàn)元。
（五）2022年財(cái)政工作主要措施
1．廣開稅源，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)。密切跟蹤財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，大力支持招商引資力度，全力支持工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、電子園區(qū)和重大民生項(xiàng)目建設(shè)，培植新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。從稅收?qǐng)?zhí)法監(jiān)督檢查入手，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的稅收控管，杜絕偷、漏、逃、騙稅行為，切實(shí)做到以查促管，以管促收。從源頭入手，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)的稅收調(diào)查清繳，提高稅收征管質(zhì)量和效率，防止稅收流失。落實(shí)支持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，靈活運(yùn)用貼息、擔(dān)保等方式，為中小企業(yè)廣籌資金，助推企業(yè)發(fā)展，壯大后續(xù)財(cái)源。
???2．健全機(jī)制，提升預(yù)算管理績(jī)效。堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”的原則，重點(diǎn)圍繞國(guó)家重大政策和民生項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目投入，采取部門自評(píng)、財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)和委托第三方評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，全力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與部門預(yù)算實(shí)行“同步送審、同步批復(fù)、同步監(jiān)控”，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)擴(kuò)面，將財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)延伸到事前，推進(jìn)全過(guò)程績(jī)效管理。
3．優(yōu)化支出，提高民生保障能力。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排教育、科技、“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、保障性住房建設(shè)等財(cái)政性支出需要。堅(jiān)決壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力支持民生改善，兜牢民生“底線”，增強(qiáng)民生政策可持續(xù)性，盡力而為，量力而行，推動(dòng)建立民生支出責(zé)任清單制度，提高民生支出管理規(guī)范性和透明性。積極落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金及時(shí)發(fā)放到農(nóng)戶手中。進(jìn)一步加大力度，采取得力措施，加強(qiáng)惠農(nóng)政策落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。
4．凝心聚力，做好鄉(xiāng)村振興銜接。堅(jiān)持有保有壓、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌安排的原則，資金投入重點(diǎn)突出用于完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改善農(nóng)村人居環(huán)境等方面。逐步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，整合土地出讓受益重點(diǎn)用于支持農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治等突出短板項(xiàng)目建設(shè)。充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的撬動(dòng)作用，將財(cái)政資金以購(gòu)買服務(wù)、擔(dān)保、貼息等方式，用于推動(dòng)建立財(cái)政、銀行、保險(xiǎn)、擔(dān)保“四位一體”的多元化立體型支農(nóng)政策體系，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)構(gòu)筑保護(hù)網(wǎng)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
5．緊扣政策，增強(qiáng)政府債務(wù)管理。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，堅(jiān)持政府債務(wù)限額管理，繼續(xù)加強(qiáng)全口徑政府性債務(wù)監(jiān)測(cè)，完善政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防范機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)新增債券資金使用監(jiān)督管理，發(fā)揮資金使用效益。緊扣國(guó)家專項(xiàng)債政策導(dǎo)向，全力做好項(xiàng)目的篩選申報(bào)，爭(zhēng)取2022年更多的項(xiàng)目入庫(kù)。強(qiáng)化項(xiàng)目管理，利用穿透式監(jiān)管平臺(tái)，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)力度，盡早發(fā)揮項(xiàng)目效益，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展。
6．深化改革，增強(qiáng)財(cái)政工作效能。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效信息公開，實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位從曬“對(duì)賬單”向曬“成績(jī)單”的轉(zhuǎn)變，加快推進(jìn)績(jī)效管理法制化進(jìn)程。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，不斷完善現(xiàn)代預(yù)算管理運(yùn)行機(jī)制，有效提升財(cái)政資金運(yùn)行調(diào)控能力。進(jìn)一步細(xì)化國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支管理辦法及內(nèi)部操作規(guī)程和核算辦法，繼續(xù)深化國(guó)有資產(chǎn)管理制度改革，強(qiáng)化對(duì)各單位、各部門國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
各位代表，2022年財(cái)政工作面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻，財(cái)政工作任務(wù)也更加艱巨。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面推行依法行政、依法理財(cái)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，把各項(xiàng)財(cái)政工作做實(shí)、做深、做細(xì)，圓滿完成全年收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)全縣高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
