（安徽?。╆P(guān)于安慶市宿松縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于宿松縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
縣財(cái)政局局長 李金星
2021年1月12日
主任、各位副主任、各位委員：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將宿松縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
一、“十三五”財(cái)政工作回顧
“十三五”時(shí)期，財(cái)政部門深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)和縣委決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，取得了較好成效。
（一）財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。2016-2020年，全縣一般公共預(yù)算收入分別完成107035萬元、115600萬元、125599萬元、136275萬元、147220萬元，收入規(guī)模一年邁上一個(gè)億元臺(tái)階，年均增長8.3%，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持了基本同步。全縣一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成253.9億元，支出規(guī)模較“十二五”時(shí)期大幅增加，凈增超100億元，年均增長9.2%，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支持。同時(shí)把?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政運(yùn)行底線，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”，集中財(cái)力保主保重，支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。
（二）財(cái)政職能充分顯現(xiàn)。緊扣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，全面完成營改增及資源稅改革，取消、調(diào)整、停征行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金項(xiàng)目60余項(xiàng)，全面落實(shí)小微企業(yè)普惠性減稅、增值稅改革、個(gè)人所得稅改革、社保降費(fèi)等各項(xiàng)政策措施，“十三五”時(shí)期累計(jì)實(shí)現(xiàn)減稅降費(fèi)52570萬元。更加注重發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用，緩解企業(yè)融資難、融資貴問題，投入9592萬元充實(shí)擔(dān)保公司資本金，深化政銀擔(dān)合作，累計(jì)幫助企業(yè)擔(dān)保貸款45.5億元；支持首位產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排14500萬元設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，撥付各類涉企資金54546萬元；推進(jìn)政府與社會(huì)資本合作，納入財(cái)政部PPP綜合信息平臺(tái)管理項(xiàng)目7個(gè)、總投資額達(dá)31.74億元；爭取省財(cái)政廳下達(dá)我縣新增一般債券資金8.94億元、專項(xiàng)債券資金22.17億元，有效發(fā)揮政府債券對(duì)穩(wěn)投資、補(bǔ)短板的積極作用。
（三）財(cái)政保障精準(zhǔn)有力。聚焦打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，把脫貧攻堅(jiān)作為重大政治任務(wù)和第一民生工程，建立財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金增長機(jī)制，從2016年起，在每年地方財(cái)政收入增量中，按不低于20%的比例安排本級(jí)扶貧預(yù)算達(dá)17850萬元；從財(cái)政存量資金中累計(jì)統(tǒng)籌15510萬元用于扶貧投入；累計(jì)整合涉農(nóng)資金227785萬元支持脫貧攻堅(jiān)。堅(jiān)定不移踐行“兩山”理念，累計(jì)投入78326萬元支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。把政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范的重中之重，強(qiáng)化政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，加強(qiáng)隱性債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，我縣政府債務(wù)率控制在70%左右，低于警戒值，債務(wù)規(guī)模適度、風(fēng)險(xiǎn)可控。
（四）財(cái)政民生持續(xù)改善。五年來，累計(jì)投入101.55億元滾動(dòng)實(shí)施43項(xiàng)民生工程，投入資金規(guī)模達(dá)“十二五”時(shí)期的2.7倍，年均增長23.8%；在民生工程的帶動(dòng)下，累計(jì)投入5.1億元支持基層基本公共服務(wù)補(bǔ)短板；累計(jì)發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金17.4億元。民生類支出達(dá)到212億元，占財(cái)政支出的83.5%，主要是：教育支出61.4億元、衛(wèi)生健康支出33.7億元、社會(huì)保障和就業(yè)支出32.2億元、農(nóng)林水支出38.4億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.5億元、交通運(yùn)輸支出13.3億元。
（五）財(cái)政改革不斷深化。以預(yù)算管理改革為龍頭，不斷完善預(yù)算編制、執(zhí)行、公開、監(jiān)督管理體系，大幅提高預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)，按零基預(yù)算法編制部門預(yù)算，試編國有資本經(jīng)營預(yù)算，不斷提高預(yù)算編制科學(xué)化精細(xì)化水平；加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，積極盤活存量資金；加大財(cái)政預(yù)決算公開力度，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督；推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，積極配合人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展，依法保障人大代表知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)；出臺(tái)全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施意見，推動(dòng)預(yù)算管理一體化。深化國庫集中支付改革，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平臺(tái)電子化支付。大力推進(jìn)財(cái)政部門內(nèi)控建設(shè)，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，推動(dòng)內(nèi)控從“立規(guī)矩”向“見成效”轉(zhuǎn)變。
二、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，在疫情汛情等多重因素影響下，各級(jí)財(cái)政大幅減收，財(cái)政收支平衡難度加大、壓力空前。面對(duì)前所未有的困難和挑戰(zhàn)，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)，全力以赴統(tǒng)籌做好支持疫情防控、防汛救災(zāi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展等各項(xiàng)工作，圓滿完成了縣十六屆人大四次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
2020年，全縣一般公共預(yù)算收入完成147220萬元，為年初預(yù)算的100%，增長8%，其中：稅務(wù)部門完成111040萬元、財(cái)政部門完成36180萬元。地方一般公共預(yù)算收入完成89965萬元，增長7.2%，其中：稅收收入54312萬元、非稅收入35653萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出完成574500萬元，增長1.6%。支出按功能分類為：一般公共服務(wù)支出52082萬元，國防支出356萬元，公共安全支出21089萬元，教育支出149317萬元，科學(xué)技術(shù)支出7265萬元，文化旅游體育與傳媒支出7511萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出79876萬元，衛(wèi)生健康支出44633萬元，節(jié)能環(huán)保支出5586萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34688萬元，農(nóng)林水支出90566萬元，交通運(yùn)輸支出27064萬元，資源勘探信息等支出9507萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2972萬元，金融支出6344萬元，自然資源海洋氣象等支出4778萬元，住房保障支出5891萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出11787萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4470萬元，債務(wù)付息及債務(wù)發(fā)行費(fèi)等支出8718萬元；支出按經(jīng)濟(jì)分類為：工資福利支出185733萬元，商品和服務(wù)支出67795萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助122050萬元，資本性支出146373萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)貼及資本性支出17556萬元，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助26275萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出7676萬元，其他支出1042萬元。
政府性基金收入完成199756萬元，其中：土地出讓金收入111928萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1250萬元，污水處理費(fèi)收入800萬元，單位繳專項(xiàng)債利息等調(diào)入7426萬元，新增專項(xiàng)債劵收入57300萬元，抗疫特別國債資金21052萬元，加上省下達(dá)政府性基金補(bǔ)助6168萬元，收入合計(jì)205924萬元。政府性基金支出完成205924萬元，其中：土地出讓金支出等49873萬元，城市設(shè)施配套費(fèi)支出1250萬元，新增專項(xiàng)債券支出57300萬元，抗疫特別國債資金支出21052萬元，省補(bǔ)助基金支出6168萬元；調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌70281萬元。
社?；鹗杖胪瓿?7357萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20223萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入852萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入12562萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入371萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15175萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18174萬元。社保基金支出完成67357萬元，最終按征收實(shí)績，?？顚Ｓ?，據(jù)實(shí)列支，收支保持平衡。
需要說明的是，本草案中各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，待年度預(yù)決算編審工作完成后，再向縣人大專題報(bào)告。
回顧即將過去的2020年，財(cái)政工作主要體現(xiàn)在：
（一）收支預(yù)期管理得到新加強(qiáng)。一是積極應(yīng)對(duì)、努力克服疫情汛情、減稅降費(fèi)等因素影響，堅(jiān)持收入調(diào)度常態(tài)化，分析研判形勢，壓實(shí)征管責(zé)任，收入增幅在6月份實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正后乘勢而上，下半年月均完成超億元，順利實(shí)現(xiàn)既定年度目標(biāo)。二是認(rèn)真抓好直達(dá)資金惠企利民工作。爭取省財(cái)政廳下達(dá)中央直達(dá)資金12.37億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)支出10.55億元，支出進(jìn)度達(dá)85.3%。建立直達(dá)資金全過程監(jiān)管機(jī)制，確保分配及時(shí)、使用規(guī)范。三是精打細(xì)算過緊日子。按政策壓減各預(yù)算單位三公經(jīng)費(fèi)759萬元，相應(yīng)調(diào)整用于“三?！焙推渌毙?、剛性支出。盤活財(cái)政存量資金11335萬元，納入預(yù)算統(tǒng)籌用于扶貧、鄉(xiāng)村振興和基本公共服務(wù)等領(lǐng)域。嚴(yán)格控制追加，做到無大事、要事、急事不追加，不斷提高預(yù)算執(zhí)行到位率。四是科學(xué)調(diào)度國庫庫款。著力加強(qiáng)庫款信息監(jiān)控，科學(xué)合理預(yù)測庫款流量，我縣庫款余額保障水平始終保持在0.1-0.3倍合理區(qū)間運(yùn)行。
（二）抓“六?！?、促“六穩(wěn)”彰顯新作為。一是全力保障疫情防控、防汛救災(zāi)。堅(jiān)持特事特辦、急事急辦的原則，先后撥付4018萬元用于疫情防控及物資采購；加強(qiáng)政策和資金對(duì)接，共爭取省財(cái)政廳下達(dá)我縣防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)重建資金14467萬元，累計(jì)安排撥付11756萬元。二是切實(shí)兜牢“三?！敝С龅拙€。打足“三?！敝С鲱A(yù)算，累計(jì)實(shí)現(xiàn)“三保”支出363143萬元，占一般公共預(yù)算支出的63%。三是保居民就業(yè)和市場主體。全面落實(shí)階段性、有針對(duì)性的減稅降費(fèi)政策，疫情期間減免和返還養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)4171萬元，政策性退稅4296萬元，全年實(shí)現(xiàn)減稅降費(fèi)10186萬元。兌現(xiàn)新增吸納就業(yè)、技能提升、穩(wěn)定就業(yè)、支持創(chuàng)業(yè)等就業(yè)補(bǔ)助資金2492萬元。撥付工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、首位產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金6415萬元，兌現(xiàn)招商引資獎(jiǎng)勵(lì)2712萬元，撥付3789萬元用于支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新。安排5000萬元設(shè)立特殊時(shí)期企業(yè)紓困擔(dān)?；?、過橋資金和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，積極引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全年共新發(fā)放新型政銀擔(dān)貸款10.05億元，融資擔(dān)保放大倍數(shù)至3.71倍。四是支持穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。投入16105萬元支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)田水利“最后一公里”項(xiàng)目建設(shè)；撥付11088萬元繼續(xù)落實(shí)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼和稻谷補(bǔ)貼政策；安排政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼3900萬元，提高農(nóng)業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。
（三）服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新成效。一是發(fā)揮財(cái)政資金配存、貼息、貸款增量獎(jiǎng)勵(lì)等政策引導(dǎo)撬動(dòng)作用。全縣各金融機(jī)構(gòu)當(dāng)年新增信貸投放26.6億元，貸款余額達(dá)189.6億元，存貸比達(dá)57.96%，較上年提高3.46個(gè)百分點(diǎn)。二是強(qiáng)化要素保障。加強(qiáng)前期謀劃，爭取省財(cái)政廳下達(dá)我縣新增專項(xiàng)債券資金57300萬元，統(tǒng)籌安排用于縣級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。三是保障重點(diǎn)工程建設(shè)。撥付市政重點(diǎn)工程建設(shè)資金23900萬元，水利重點(diǎn)工程建設(shè)資金3546萬元，交通重點(diǎn)工程建設(shè)資金33672萬元；教育重點(diǎn)工程建設(shè)資金33361萬元。四是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，安排“四好農(nóng)村公路”建設(shè)資金16488萬元，撥付財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金2310萬元用于村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)，安排1103萬元實(shí)施農(nóng)村改廁，投入5207萬元支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
（四）民生保障水平得到新提高。一是支持打好脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)。加大財(cái)政扶貧投入力度，安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算6350萬元，較上年增列1350萬元，占當(dāng)年地方財(cái)政收入增量的30%，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金達(dá)32090萬元。同時(shí)對(duì)所有扶貧項(xiàng)目實(shí)施全過程績效管理，加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)督檢查，不斷提高資金使用效益。二是協(xié)調(diào)推進(jìn)實(shí)施民生工程。認(rèn)真履行牽頭協(xié)調(diào)工作職責(zé)，持續(xù)加強(qiáng)民生工程精準(zhǔn)實(shí)施、精細(xì)管理，全面完成33項(xiàng)民生工程年度目標(biāo)任務(wù)，累計(jì)投入資金26.67億元，較上年增長19.7%。加強(qiáng)基本民生保障，建立社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，發(fā)放臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼2225萬元；發(fā)放五保、低保等困難救助資金18925萬元；安排244萬元支持養(yǎng)老服務(wù)中心(站)建設(shè)運(yùn)營，發(fā)放城鄉(xiāng)居民、企業(yè)職工養(yǎng)老金53347萬元。安排8185萬元用于長江流域重點(diǎn)水域禁捕和退捕漁民安置。三是促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。支持教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，撥付中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)8737萬元，兌現(xiàn)各類學(xué)生資助3893萬元。支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，投入1528萬元用于公共衛(wèi)生應(yīng)急保障體系建設(shè)和應(yīng)急救治物資儲(chǔ)備，安排醫(yī)改專項(xiàng)資金2000萬元，撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金57500萬元。支持文化旅游體育事業(yè)發(fā)展，安排2870萬元加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村綜合文化服務(wù)中心等項(xiàng)目建設(shè)，安排2555萬元用于融媒體中心中央廚房和公共文化服務(wù)體系建設(shè)，安排1479萬元促進(jìn)全域旅游發(fā)展，安排430萬元支持全民健身。
（五）深化管理改革實(shí)現(xiàn)新突破。一是積極推進(jìn)國資國企改革。出臺(tái)實(shí)施細(xì)則，規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借行為；將行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理工作情況納入單位負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容；建立和完善政府向同級(jí)人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況制度；出臺(tái)國有企業(yè)監(jiān)管清單，全面加強(qiáng)縣屬國有企業(yè)監(jiān)督管理。二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。配套出臺(tái)預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則、操作規(guī)程，在2021年部門預(yù)算編制中把設(shè)定績效目標(biāo)作為“規(guī)定動(dòng)作”，覆蓋所有預(yù)算資金，切實(shí)強(qiáng)化績效導(dǎo)向。三是完善國庫集中支付預(yù)警機(jī)制。執(zhí)行新的動(dòng)態(tài)監(jiān)控規(guī)則52條，對(duì)不合規(guī)支出直接熔斷或進(jìn)行人工干預(yù)和預(yù)警。四是扎實(shí)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范提升專項(xiàng)行動(dòng)。組織交叉互查，著力解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行約束力不強(qiáng)、規(guī)章制度執(zhí)行不嚴(yán)和村級(jí)集體財(cái)務(wù)管理不規(guī)范等問題。五是打好風(fēng)險(xiǎn)防范“組合拳”。積極爭取再融資債券24407萬元用于償還到期債券本金，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。大力化解扶貧小額貸款逾期風(fēng)險(xiǎn)，成立扶貧小額信貸清收工作指揮部，及時(shí)收回到期貸款54747萬元，逾期率控制在0.19%。持續(xù)深入開展金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭專項(xiàng)排查，依法打擊非法集資等非法金融活動(dòng)，加快陳案處置；嚴(yán)厲打擊惡意逃避、懸空、毀棄金融債務(wù)和侵害金融債權(quán)等行為。
2020年，全縣財(cái)政工作取得了新的成績，繼續(xù)保持了財(cái)政改革發(fā)展的良好勢頭。這主要得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的大力支持，得益于縣域經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些問題和困難，主要表現(xiàn)在：財(cái)政收入增長乏力，各類剛性支出不減反增，財(cái)政緊平衡壓力進(jìn)一步加大；部分領(lǐng)域支出固化僵化現(xiàn)象仍然存在，財(cái)政資金使用績效還不夠高；部分政策落實(shí)跟進(jìn)督查不及時(shí)，財(cái)政監(jiān)督不夠有力等等。對(duì)此，我們將在今后的工作中進(jìn)一步加強(qiáng)管理、深化改革，認(rèn)真加以解決。
三、“十四五”財(cái)政發(fā)展的基本思路與具體目標(biāo)
（一）發(fā)展思路?！笆奈濉睍r(shí)期，財(cái)政工作將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)加強(qiáng)改革創(chuàng)新，進(jìn)一步落實(shí)積極的財(cái)政政策，大力支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局；全面深化財(cái)稅改革，完善縣鄉(xiāng)財(cái)政體制，推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)；堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金使用效益；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（二）發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)縣委十四屆十次全會(huì)部署和積極穩(wěn)妥、留有余地，與地區(qū)生產(chǎn)總值等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)相適應(yīng)的原則，“十四五”時(shí)期我縣財(cái)政工作發(fā)展目標(biāo)為：
按照平均7%左右的年增長速度，到2025年宿松一般公共財(cái)政預(yù)算收入達(dá)到13億元以上，按原口徑將達(dá)到21億元以上；一般公共財(cái)政預(yù)算支出達(dá)到70億元。
強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，做到財(cái)政監(jiān)督機(jī)制更嚴(yán)密，財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)更科學(xué)，財(cái)政工作更透明，信息化手段更有效。
圍繞增強(qiáng)凝聚力、提升執(zhí)行力、提高戰(zhàn)斗力的目標(biāo)，扎實(shí)練好內(nèi)功，打造一支“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”的財(cái)政隊(duì)伍。
四、2021年財(cái)政預(yù)算安排
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好全年的財(cái)政工作，對(duì)全面完成“十四五”財(cái)政發(fā)展目標(biāo)具有十分重要的意義。
2021年我縣預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委決策部署，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，強(qiáng)化收支預(yù)期管理，增強(qiáng)預(yù)算前瞻性；進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持過緊日子，嚴(yán)控一般性支出；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，深入推進(jìn)預(yù)算信息公開，切實(shí)提高資金使用績效；全面貫徹預(yù)算法及實(shí)施條例，不斷提升依法理財(cái)水平。
預(yù)算編制按照“依法依規(guī)、公共財(cái)政、綜合預(yù)算、公開透明、績效管理、科學(xué)公平”的基本原則，具體安排如下：
（一）一般公共預(yù)算
2021年，宿松一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為96260萬元，增長7%。
一般公共預(yù)算支出460800萬元左右,因省提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付未到位，具體收支情況待預(yù)算編審匯總后,再向縣人大專題報(bào)告。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入244300萬元，增長42%，其中：土地出讓金價(jià)款收入167600萬元、其他政府性基金收入74800萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1200萬元、污水處理費(fèi)收入700萬元。
政府性基金預(yù)算支出244300萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金等支出 140100萬元、調(diào)出資金103000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1200萬元。
（三）社保基金預(yù)算
社保基金預(yù)算收入30916萬元(不含已納入省、市統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入和失業(yè)保險(xiǎn)基金收入)，其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入12894萬元、工傷保險(xiǎn)基金收入750萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17272萬元。最終以市下達(dá)計(jì)劃執(zhí)行。
社?；痤A(yù)算支出30916萬元，最終按征收實(shí)績?？顚Ｓ谩?jù)實(shí)列支，收支保持平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營收入預(yù)算安排500萬元，預(yù)算總收入500萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排400萬元，加調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等支出100萬元，預(yù)算總支出500萬元。
五、2021年主要財(cái)政工作
為確保順利完成2021年度財(cái)政預(yù)算，根據(jù)全縣“十四五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù)，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府及上級(jí)財(cái)政部門工作安排，以更嚴(yán)的作風(fēng)、更實(shí)的舉措、更硬的擔(dān)當(dāng)，推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)政工作有效落實(shí)，為“十四五”開好局、起好步。重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）全力抓好收支管理，保持財(cái)政收入有質(zhì)量可持續(xù)。一是緊盯收入預(yù)期目標(biāo)，堅(jiān)持實(shí)事求是、把握規(guī)律、均衡運(yùn)行的原則，強(qiáng)化分析研判、精準(zhǔn)調(diào)度，依法依規(guī)組織收入。二是積極培育壯大稅源，進(jìn)一步落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于首位產(chǎn)業(yè)、招商引資、經(jīng)開區(qū)體制改革與機(jī)制創(chuàng)新的政策舉措，著力鞏固主體稅源、培育后續(xù)稅源、優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)。三是全面推開財(cái)政電子票據(jù)改革，強(qiáng)化非稅收入管理，依法依規(guī)組織非稅收入，努力提高財(cái)政收入質(zhì)量。四是牢固樹立過緊日子的思想。加大開源節(jié)流力度，緩解財(cái)政收支矛盾，繼續(xù)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，按規(guī)定收回財(cái)政或調(diào)整用于其他亟需支持的項(xiàng)目。在支出預(yù)算安排上，充分考慮當(dāng)前財(cái)力和財(cái)政可承受能力，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決壓縮一般性支出，把“三保”放在優(yōu)先位置，做到突出重點(diǎn)、有保有壓，集中財(cái)力保障縣委、縣政府決策部署落到實(shí)處。
（二）傾力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量有效益。一是加大金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度。繼續(xù)開展政銀擔(dān)、稅融通、過橋貸業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮政策性融資擔(dān)保作用，為中小企業(yè)解決融資難題。持續(xù)開展“四送一服”，深入推進(jìn)“放管服”改革，全面執(zhí)行收費(fèi)目錄清單制度，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，降低企業(yè)成本，支持打造“四最”營商環(huán)境。二是切實(shí)維護(hù)好地方金融生態(tài)環(huán)境。推動(dòng)金融債權(quán)案件快審嚴(yán)執(zhí)，嚴(yán)厲打擊惡意逃廢金融債務(wù)行為，加大不良資產(chǎn)處置和盤活力度，切實(shí)幫助金融機(jī)構(gòu)化解風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)金融監(jiān)管。落實(shí)對(duì)小額貸款公司、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)、典當(dāng)機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域的監(jiān)管責(zé)任；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，穩(wěn)步推進(jìn)扶貧小額信貸清收工作。四是加大直接融資力度。持續(xù)服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)對(duì)接上市要求，積極做好上市后備企業(yè)培育；爭取以縣級(jí)融資平臺(tái)為發(fā)行主體，尋找合適標(biāo)的物進(jìn)行直接融資。五是落實(shí)好“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策。進(jìn)一步做好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息工作，提高財(cái)政貼息資金使用績效，助力穩(wěn)就業(yè)。
（三）大力支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村，確保鄉(xiāng)村振興能銜接有成色。一是健全鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略多元投入機(jī)制，調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍，提高農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入比例。探索支持引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)參與鄉(xiāng)村振興的政策措施，發(fā)揮“勸耕貸”在解決農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營融資問題中的重要作用。加強(qiáng)對(duì)村級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度，積極發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，保障村級(jí)組織的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。二是支持推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治、廁所革命和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，著力推動(dòng)鄉(xiāng)村公共服務(wù)和公共管理水平。支持健全農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)品增面，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是切實(shí)保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果方面的投入，緊盯易返貧致貧關(guān)鍵因素，支持完善制度性兜底保障政策。四是做好保障和改善民生工作。認(rèn)真測算民生工程資金投入，落實(shí)資金籌集渠道，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，在嚴(yán)格把關(guān)的基礎(chǔ)上確保資金不留缺口。以民生工程為載體，積極謀劃重點(diǎn)項(xiàng)目，支持民生領(lǐng)域加大補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)力度，不斷提升保障和改善民生水平。
（四）著力深化管理改革，推進(jìn)理財(cái)水平精細(xì)化科學(xué)化。一是全面實(shí)施預(yù)算績效改革。指導(dǎo)、督促各預(yù)算單位建機(jī)構(gòu)、定人員、立制度，形成完善的考核機(jī)制，確保在2021年基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。二是繼續(xù)深化國資國企改革。以管資本為主，加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管；改進(jìn)國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度；繼續(xù)推動(dòng)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理規(guī)范化信息化，進(jìn)一步提升國有資產(chǎn)管理效益。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。圍繞財(cái)政改革發(fā)展的目標(biāo)任務(wù)、稅收政策執(zhí)行情況和重點(diǎn)民生領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金開展調(diào)研和檢查，保障重大財(cái)稅政策的貫徹執(zhí)行；持續(xù)推動(dòng)預(yù)決算公開，落實(shí)好制度要求，推動(dòng)形成預(yù)決算公開長效機(jī)制。四是加強(qiáng)國庫集中支付管理改革。完成預(yù)算管理平臺(tái)一體化和預(yù)算單位財(cái)務(wù)集中管理兩個(gè)平臺(tái)建立工作，全面提高預(yù)算單位預(yù)算管理規(guī)范化和自動(dòng)化水平。
主任、各位副主任、各位委員，做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將按照中央和省、市、縣委決策部署，牢固樹立法治觀念，主動(dòng)接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，持續(xù)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新，努力完成全年預(yù)算和財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，以優(yōu)異成績向建黨100周年獻(xiàn)禮！
