（安徽?。╆P(guān)于池州市青陽(yáng)縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于青陽(yáng)縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月7日在青陽(yáng)縣第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告青陽(yáng)縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在中共青陽(yáng)縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政收入完成17.68億元，比上年增長(zhǎng)3.8%。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成97939萬(wàn)元；上劃中央收入完成 78530萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成300萬(wàn)元。
部門(mén)完成情況：稅務(wù)部門(mén)完成一般公共預(yù)算收入85042萬(wàn)元；財(cái)政部門(mén)完成一般公共預(yù)算收入12897萬(wàn)元。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2020年全縣財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力389821萬(wàn)元。其中：地方一般公共預(yù)算收入97939萬(wàn)元；本級(jí)政府性基金預(yù)算收入86102萬(wàn)元；上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入129875萬(wàn)元（包含一般轉(zhuǎn)移性收入117855萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)移性收入12020萬(wàn)元）；省新增債券轉(zhuǎn)貸收入52248萬(wàn)元；再融資債券收入18514萬(wàn)元；調(diào)入資金5071萬(wàn)元；上年結(jié)余72萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算結(jié)余72萬(wàn)元）。2020年全縣財(cái)政預(yù)算內(nèi)總支出386342萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出220964萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出146014萬(wàn)元；上解支出850萬(wàn)元；債券還本支出18514萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年財(cái)政結(jié)余3479萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算結(jié)余72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算結(jié)余3407萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算結(jié)余是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的抗疫特別國(guó)債資金。
縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況：
2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入41062萬(wàn)元。其中：稅務(wù)部門(mén)完成一般公共預(yù)算收入26138萬(wàn)元；財(cái)政部門(mén)完成一般公共預(yù)算收入14924萬(wàn)元。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，當(dāng)年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力326365萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入41062萬(wàn)元；本級(jí)政府性基金預(yù)算收入86102萬(wàn)元；省體制補(bǔ)助及專(zhuān)項(xiàng)收入等共129875萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)按體制結(jié)算上解6564萬(wàn)元（縣級(jí)補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)）；省新增債券轉(zhuǎn)貸收入52248萬(wàn)元；再融資債券收入18514萬(wàn)元；調(diào)入資金5071萬(wàn)元；上年結(jié)余57萬(wàn)元。當(dāng)年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算總支出322901萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出167869萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出146014萬(wàn)元；上解支出850萬(wàn)元；債券還本支出18514萬(wàn)元。當(dāng)年本級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)結(jié)余3464萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算結(jié)余57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算結(jié)余3407萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算結(jié)余是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的抗疫特別國(guó)債資金。
一般公共預(yù)算支出主要包括：
一般公共服務(wù)支出12187萬(wàn)元，公共安全支出7325萬(wàn)元，教育支出31893萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出2168萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出1816萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15020萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24003萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出3777萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出18578萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出30899萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出6411萬(wàn)元，資源勘探信息支出87萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出442萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1562萬(wàn)元，住房保障支出5484萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出211萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出298萬(wàn)元，債務(wù)付息支出和債務(wù)發(fā)行費(fèi)用5708萬(wàn)元等。
2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況：
2020年政府性基金縣本級(jí)收入完成86102萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1138萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債資金10882萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入51300萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)再融資債券收入404萬(wàn)元，收入總計(jì)149825萬(wàn)元。政府性基金支出完成146014萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出404萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余3407萬(wàn)元，為抗疫特別國(guó)債資金，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況：
2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成95302萬(wàn)元。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入39026萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入11001萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入15193萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入882萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入8695萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入18719萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金收入1786萬(wàn)元。
2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出92823萬(wàn)元。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出40173萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出7308萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出14450萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1108萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出7751萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出20245萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金支出1788萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余2479萬(wàn)元,年末滾存結(jié)余38010萬(wàn)元。
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況：
2020全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成300萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成300萬(wàn)元。
2020年地方政府債務(wù)情況：
根據(jù)《安徽省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2020年政府債務(wù)限額的通知》，省財(cái)政下達(dá)2020年地方政府債務(wù)核定限額為300820萬(wàn)元，比上年增加52508萬(wàn)元。其中一般債務(wù)限額為160812萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額為140008萬(wàn)元。
截止到2020年12月底，我縣地方政府債務(wù)余額合計(jì)297919萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額157911萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額140008萬(wàn)元。
二、2020年財(cái)政主要工作開(kāi)展情況
過(guò)去的一年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情和嚴(yán)重的洪澇災(zāi)害，縣財(cái)稅部門(mén)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話(huà)指示精神，堅(jiān)持服務(wù)于全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局，全力保障抗疫、防汛救災(zāi)，積極推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革工作。主要工作如下：
（一）全面落實(shí)“六穩(wěn)”政策，做好“六保”工作。
一是財(cái)政收入質(zhì)量進(jìn)一步提高，經(jīng)費(fèi)籌集能力顯著增強(qiáng)。2020年完成全口徑稅收收入15.86億元，比上年增長(zhǎng)10.9%，非稅收入完成1.79億元，非稅收入占財(cái)政收入10.1 %，財(cái)政收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。加大存量資金盤(pán)活力度，收回統(tǒng)籌使用存量資金5071萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算，優(yōu)先用于?；久裆捅；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)；二是全力保障基本民生，統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。2020年全縣教育、衛(wèi)生、社保等十三項(xiàng)民生類(lèi)支出18.78億元，占財(cái)政支出的比重達(dá)85%。其中：33項(xiàng)民生工程預(yù)算投入資金4.59億元,其中縣級(jí)配套資金9902萬(wàn)元；發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼資金14625萬(wàn)元；發(fā)放農(nóng)村低保金91716人次 3212.55萬(wàn)元，城市低保金13796人次700.52萬(wàn)元。撥付孤兒救助資金1301人次147.02萬(wàn)元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金 634.13元；被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)1030.18萬(wàn)元。省級(jí)革命老區(qū)農(nóng)村綜合保障體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金72萬(wàn)元；福彩公益金支出210.70萬(wàn)元；殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼475.84萬(wàn)元；殘疾人就業(yè)及“一戶(hù)多殘”救助資金 45.6萬(wàn)元，困難人員價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼676.34萬(wàn)元；三是?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)，確?；A(chǔ)教育、公共衛(wèi)生、公共安全、公共交通等基本公共服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),服務(wù)人民群眾基本生活需要,保持社會(huì)和諧穩(wěn)定。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子意識(shí)，壓減一般性支出，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，健全保基層運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，硬化預(yù)算約束，明確基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障重點(diǎn)。2020年財(cái)政經(jīng)過(guò)努力全額保障國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)人員經(jīng)費(fèi)5.68億元，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)0.86億元。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家及省關(guān)于保基層運(yùn)轉(zhuǎn)的要求，財(cái)力進(jìn)一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜，2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開(kāi)發(fā)區(qū)）結(jié)算財(cái)力6.37億元，比上年增長(zhǎng)16.1%；四是全力保障抗疫、防汛救災(zāi)，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展。支持疫情防控，減免房租、兌現(xiàn)稅收減免政策等減收增支9470萬(wàn)元，支持疫情防控和推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)增加支出4619萬(wàn)元；五是增強(qiáng)衛(wèi)生健康事業(yè)保障能力。安排衛(wèi)生健康支出27330萬(wàn)元，其中：基本公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)資金3957萬(wàn)元，公立醫(yī)院1223萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)助2016萬(wàn)元，計(jì)劃生育服務(wù)資金1473萬(wàn)元；六是積極推動(dòng)文化、教育事業(yè)發(fā)展。2020年共撥付文化、教育事業(yè)資金34240萬(wàn)元，其中：文化類(lèi)資金1443萬(wàn)元、義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制和農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造經(jīng)費(fèi)4520萬(wàn)元。
（二）咬定目標(biāo)，全力保障打贏(yíng)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
一是強(qiáng)化資金保障、決勝脫貧攻堅(jiān)。2020年財(cái)政扶貧資金安排4928萬(wàn)元，其中：中央專(zhuān)項(xiàng)資金709萬(wàn)元，省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金517萬(wàn)元，市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金410萬(wàn)元，爭(zhēng)取債券資金支持脫貧攻堅(jiān)240萬(wàn)元，清理收回財(cái)政存量資金統(tǒng)籌用于脫貧攻堅(jiān)132萬(wàn)元，縣本級(jí)安排2680 萬(wàn)元，比上年增列300萬(wàn)元。二是貫徹綠水青山就是金山銀山的發(fā)展理念，大力保障污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。2020年安排生態(tài)環(huán)保類(lèi)資金12735萬(wàn)元，實(shí)施污水處理廠(chǎng)提升改造及配套管網(wǎng)工程、美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村人居環(huán)境整治、水和大氣污染防治等重點(diǎn)項(xiàng)目，支持全面落實(shí)水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)美麗長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)“七大行動(dòng)”。三是堅(jiān)持底線(xiàn)思維，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步強(qiáng)化政府債務(wù)管理，積極穩(wěn)妥化解全縣隱性債務(wù)存量，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。 2020年共償還政府債務(wù)本息2.76億元。爭(zhēng)取新增債券項(xiàng)目6 個(gè)，發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券5.13億元；完成1.85億元再融資債券的轉(zhuǎn)貸工作。
（三）積極籌集資金增強(qiáng)投資力度，助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。
一是提高政治站位，嚴(yán)格執(zhí)行中央、省財(cái)政政策，落實(shí)直達(dá)資金工作。爭(zhēng)取各類(lèi)直達(dá)資金2.94億元，其中：中央特殊轉(zhuǎn)移支付資金10115萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債資金10882萬(wàn)元，應(yīng)急物資保障體系建設(shè)1000萬(wàn)元。截止目前，指標(biāo)下達(dá)進(jìn)度100%，申報(bào)直達(dá)資金項(xiàng)目55 個(gè)，支付資金24104.65 萬(wàn)元，支付利民資金 10826.48萬(wàn)元，支付惠企資金2395.77 萬(wàn)元，支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金6317萬(wàn)元。新增財(cái)政資金拉動(dòng)財(cái)政支出增長(zhǎng) 7.8個(gè)百分點(diǎn)。為全縣有效控制疫情影響，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，發(fā)揮了積極作用；二是堅(jiān)決落實(shí)縣委、縣政府決策，發(fā)揮債券資金撬動(dòng)作用，全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。2020年財(cái)政部門(mén)在其他部門(mén)的支持下，成功申報(bào)入庫(kù)項(xiàng)目10個(gè)，爭(zhēng)取發(fā)行債券資金項(xiàng)目6 個(gè)，到位資金5.13億元，當(dāng)年投資進(jìn)度78%，拉動(dòng)財(cái)政支出增長(zhǎng)18.1個(gè)百分點(diǎn)。夯實(shí)了城市基礎(chǔ)設(shè)施（城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)工程、城區(qū)供水?dāng)U容建設(shè)、污水處理廠(chǎng)提升改造及配套管網(wǎng)工程），實(shí)施了縣醫(yī)院整體搬遷工程，搭建了工業(yè)發(fā)展平臺(tái)（標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房），提升了水運(yùn)交通能力（童埠碼頭改擴(kuò)建工程）。
（四）著力推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)，進(jìn)一步深化財(cái)政改革。
一是進(jìn)一步加快國(guó)庫(kù)集中支付改革工作向縱深推進(jìn)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)是國(guó)庫(kù)集中支付制度改革的“最后一公里”，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)[2014]177號(hào)）和《安徽省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革有關(guān)問(wèn)題的通知》（皖財(cái)庫(kù)[2019]1222號(hào)）等文件要求，2020年我們完成了鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，將所有財(cái)政資金納入國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系管理，進(jìn)一步規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金支付行為，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金運(yùn)行安全、高效、透明；二是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。組織召開(kāi)2019年度黨組織書(shū)記抓基層黨建工作述職評(píng)議，到縣建投集團(tuán)開(kāi)展深化“三個(gè)以案”警示教育專(zhuān)題講座，進(jìn)行政治監(jiān)督談話(huà)，通過(guò)座談、查閱資料等方式對(duì)青陽(yáng)縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)改革后續(xù)的國(guó)有資產(chǎn)移交、處置等事項(xiàng)的監(jiān)督管理；監(jiān)督審核16個(gè)單位申請(qǐng)核銷(xiāo)資產(chǎn)。加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)黨建提升行動(dòng)，開(kāi)展“雙爭(zhēng)雙聯(lián)”活動(dòng)；三是大力推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作。貫徹《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》精神，積極完善預(yù)算績(jī)效管理制度，開(kāi)展2020年部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制。加快完善預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系，規(guī)范了目標(biāo)、評(píng)價(jià)報(bào)告文本格式。開(kāi)展了重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，扶貧資金、民生工程項(xiàng)目資金、政府債券資金全覆蓋。部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作也逐步展開(kāi)。資金管理使用從簡(jiǎn)單的績(jī)效評(píng)價(jià)模式逐步向問(wèn)責(zé)問(wèn)效、事前事后決策等深層次拓展；四是持續(xù)加大金融監(jiān)管力度，維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定。積極開(kāi)展金融風(fēng)險(xiǎn)宣傳活動(dòng)，提高公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。為有效推進(jìn)民間借貸、非法集資、套路貸等金融風(fēng)險(xiǎn)早防早治，切實(shí)遏制案件高發(fā)態(tài)勢(shì)，維護(hù)群眾合法權(quán)益，優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，印發(fā)了《關(guān)于做好2020年春節(jié)期間防范非法集資宣傳教育工作的通知》，在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)。圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)人群，普及防騙知識(shí)，提高群眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，做好民間借貸及非法集資風(fēng)險(xiǎn)的源頭防控。二是扎實(shí)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，通過(guò)排查，未發(fā)現(xiàn)有登記注冊(cè)的“交易所”、“P2P”、“網(wǎng)絡(luò)借貸”、“股權(quán)眾籌”類(lèi)企業(yè)，未發(fā)現(xiàn)小貸公司、典當(dāng)行、融資擔(dān)保公司有違規(guī)從事互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)現(xiàn)象，切實(shí)保障了廣大群眾合法權(quán)益，維護(hù)了社會(huì)大局和諧穩(wěn)定；五是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查工作。開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)防治工作，印發(fā)了《2020年度行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)情況和“小金庫(kù)”防治專(zhuān)項(xiàng)檢查工作方案》（財(cái)監(jiān)〔2020〕63號(hào)），在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展2020年度行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)情況和“小金庫(kù)”防治專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。推進(jìn)政府、部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)，加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2021年財(cái)政預(yù)算安排
按照省級(jí)預(yù)算草案編制口徑，2021年起，編入預(yù)算草案報(bào)告的收入為地方一般公共預(yù)算收入。
1、2021年一般公共財(cái)政預(yù)算安排。
2021年全縣一般公共預(yù)算收入合計(jì)為218661萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入105900萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8%；稅收返還性收入9728萬(wàn)元，體制補(bǔ)助14779萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付12325萬(wàn)元，市結(jié)算補(bǔ)助276萬(wàn)元，國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付6219萬(wàn)元，其他各項(xiàng)共同財(cái)政事權(quán)結(jié)算補(bǔ)助39235萬(wàn)元；預(yù)計(jì)再融資債券收入20857萬(wàn)元；上年結(jié)余72萬(wàn)元。預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算總支出218589萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出197472萬(wàn)元；上解支出260萬(wàn)元；債券還本支出20857萬(wàn)元。收支相抵，公共財(cái)政預(yù)算結(jié)余72萬(wàn)元。
2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算197472萬(wàn)元。各主要支出項(xiàng)目如下：
一般公共服務(wù)支出19743萬(wàn)元，公共安全支出7710萬(wàn)元，教育支出29509萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出1622萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出2152萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出26550萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29331萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5662萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出27154萬(wàn)元（主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)支出），交通運(yùn)輸支出7411萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出22397萬(wàn)元，住房保障支出7225萬(wàn)元、災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出1813萬(wàn)元、一般債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)用支出5967萬(wàn)元等。
2、2021年政府性基金預(yù)算安排。
2021年政府性基金預(yù)算收入為62757萬(wàn)元（不含新增專(zhuān)項(xiàng)債券），其中：土地出讓收入50000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入472萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入(待省財(cái)政分配)，再融資專(zhuān)項(xiàng)債券收入7378萬(wàn)元，上年結(jié)余資金3407萬(wàn)元。
2021年安排政府性基金支出62757萬(wàn)元（不含新增專(zhuān)項(xiàng)債券支出），主要安排情況如下：
（1）償還地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)本息支出38257萬(wàn)元；
（2）城市公用事業(yè)支出1900萬(wàn)元；
（3）城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出22600萬(wàn)元；
（4）新增專(zhuān)項(xiàng)債券支出（待省財(cái)政分配后安排）。
3、2021年社?；痤A(yù)算安排。
2021年社?；痤A(yù)算收入為73687萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入10598萬(wàn)元，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入16270萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入15410萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入9130萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入19916萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1374萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入989萬(wàn)元。
2021年社保基金預(yù)算支出為93661萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出7608萬(wàn)元，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出40650萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出15410萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算支出8075萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算支出19844萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1374萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出700萬(wàn)元。
社?；痤A(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余-19974萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余23174萬(wàn)元。
4、2021國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入300萬(wàn)元，其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入300萬(wàn)元。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出300 萬(wàn)元。主要包括：其他支出300萬(wàn)元。
（二）圍繞縣委、縣政府重點(diǎn)工作，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，縣財(cái)政重點(diǎn)安排如下支出113512萬(wàn)元：
1、工資支出46213萬(wàn)元；增資、社保等政策性改革增加支出42262萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8590萬(wàn)元；
2、脫貧攻堅(jiān)配套資金2880萬(wàn)元；
3、民生工程、鄉(xiāng)村振興資金7000萬(wàn)元；
4、到期政府一般債務(wù)本息支出5967萬(wàn)元；
5、招商引資經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元；
四、2021年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政主要工作
為完成2021年預(yù)算收支任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
（一）用足用活財(cái)稅政策，助推高質(zhì)量發(fā)展
沉著應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、減稅降費(fèi)等因素帶來(lái)的減收壓力，從制度上、工作中強(qiáng)化執(zhí)收監(jiān)管，主動(dòng)與稅務(wù)、海關(guān)、人行等部門(mén)會(huì)商協(xié)作，加強(qiáng)分析調(diào)度，確保財(cái)政收入管理達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。全面推進(jìn)非稅收入電子化改革，充分利用“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”高質(zhì)量征收方式，提升稅費(fèi)入庫(kù)效率。確保財(cái)政收入有質(zhì)量、可持續(xù)。
（二）提質(zhì)增效，積極保持全縣重點(diǎn)領(lǐng)域支出強(qiáng)度。
一是做好“六穩(wěn)”、落實(shí)“六保”，繼續(xù)完善“?；久裆焙汀氨；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)”工作機(jī)制，全力籌措資金，確保穩(wěn)定大局；二是積極發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，重點(diǎn)增強(qiáng)預(yù)算內(nèi)資金2021年全縣政府性投資項(xiàng)目投入力度；三是積極謀劃申報(bào)地方政府債券項(xiàng)目，在債務(wù)限額范圍內(nèi)爭(zhēng)取省代發(fā)政府債券資金；四是落實(shí)好國(guó)家減稅降費(fèi)政策，多措并舉減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)；五是按照“四個(gè)不摘”要求鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，繼續(xù)實(shí)施33項(xiàng)民生工程和惠民實(shí)事。
（三）全面推進(jìn)績(jī)效管理，提高資金使用效益。
加強(qiáng)績(jī)效財(cái)政建設(shè)，完善全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理制度，推動(dòng)形成“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的績(jī)效管理新局面。及時(shí)公開(kāi)預(yù)算績(jī)效管理情況和重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)金額大、民眾關(guān)心和對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有重大影響的項(xiàng)目支出績(jī)效情況，邀請(qǐng)人大代表、社會(huì)公眾等進(jìn)行監(jiān)督評(píng)審。
（四）堅(jiān)持底線(xiàn)思維，著力防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
一是貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于管控和化解地方政府性債務(wù)要求。按程序?qū)鶆?wù)收支納入預(yù)算管理，嚴(yán)格將地方政府債務(wù)還本付息資金列入預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。二是堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，健全地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制，做好地方政府債務(wù)信息公開(kāi)工作，積極穩(wěn)妥防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是健全地方政府債券項(xiàng)目庫(kù)，提前抓好新增債券項(xiàng)目篩選、儲(chǔ)備，確保入庫(kù)成功率。管好用好專(zhuān)項(xiàng)債券資金，堅(jiān)持“資金跟項(xiàng)目走”，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，努力提高債券資金投資杠桿率、支出進(jìn)度，提高使用效益。
（五）積極配合縣人大常委會(huì)開(kāi)展預(yù)算審查監(jiān)督，推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)。
一是認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，積極主動(dòng)接受人大監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決算決議，充分聽(tīng)取意見(jiàn)建議。嚴(yán)格履行預(yù)算調(diào)整程序，預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，及時(shí)依法報(bào)縣人大及其常委會(huì)審查批準(zhǔn)；二是嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算公開(kāi)各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。積極推進(jìn)全面規(guī)范透明的預(yù)算制度建立。
各位代表，2021年是 “十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，做好今年財(cái)政工作意義重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大監(jiān)督指導(dǎo)，積極貫徹新發(fā)展理念，真抓實(shí)干，齊心協(xié)力、開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為建設(shè)新階段現(xiàn)代化“修身福地、靈秀青陽(yáng)”貢獻(xiàn)力量！
名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》等法律法規(guī)建立、按規(guī)定程序?qū)徟ㄟ^(guò)、反映各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支的年度計(jì)劃。
5.政府債務(wù)限額管理：根據(jù)預(yù)算法和國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的規(guī)定，中央對(duì)地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理，地方政府債務(wù)余額不得突破批準(zhǔn)的限額。
6.抗疫特別國(guó)債：指2020年為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響，由中央財(cái)政統(tǒng)一發(fā)行的特殊國(guó)債。該國(guó)債不計(jì)入財(cái)政赤字，新增資金全部轉(zhuǎn)給地方，建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，資金直達(dá)市縣基層、直接惠企利民，主要用于保就業(yè)、保基本民生、保市場(chǎng)主體，包括支持減稅降費(fèi)、減租降息、擴(kuò)大消費(fèi)和投資等。
