（安徽?。╆P(guān)于銅陵市義安區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告（摘要）
關(guān)于銅陵市義安區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告（摘要）
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況和“十三五”工作回顧
2020年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，全區(qū)各級財(cái)政部門堅(jiān)持習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極踐行新發(fā)展理念，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)定信心、主動作為，財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)，保障能力持續(xù)提升，有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)健康發(fā)展。
（一）2020年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算
?。?）全區(qū)財(cái)政收入完成情況。2020年全區(qū)財(cái)政收入（不含海關(guān)）完成26.06 億元，增長18.1%。其中：一般公共預(yù)算收入15.85億元，增長 22.7 %。分部門情況：稅務(wù)部門稅收收入 21.88億元，增長 12.6%；財(cái)政部門非稅收入4.18億元，增長 58.2%，主要稅種完成情況是：
國內(nèi)（全額）增值稅 14.73億元，為預(yù)算 106.76%，增長 19.47 %。增長原因主要是招商引資和鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收屬地分成政策效應(yīng)放大，以及市場經(jīng)濟(jì)主體不斷增加的結(jié)果。
所得稅（企業(yè)所得稅、個人所得稅，不含上劃省15%部分） 2.79 億元，為預(yù)算 100 %，下降14.5%。主要是水泥行業(yè)企業(yè)效益波動。
城鎮(zhèn)土地使用稅、資源稅、房產(chǎn)稅、印花稅、車船使用稅、耕地占用稅、契稅等完成3.45 億元，為預(yù)算 105.16%，增長9.46%。主要是受土地交易、房地產(chǎn)市場交易增長帶動。
?。?）全區(qū)財(cái)政支出完成情況。2020年全區(qū)財(cái)政支出 32.21億元，增長4.5%。其中：區(qū)本級支出 28.79億元。
主要支出項(xiàng)目完成情況：
教育支出41034萬元，下降 24.3%，主要教育布局調(diào)整支出基數(shù)劃轉(zhuǎn)影響。
科學(xué)技術(shù)支出 27188萬元，增長 5.9%，主要是涉企政策獎補(bǔ)資金增加。
農(nóng)林水支出38848萬元，增長 13.6%，主要是農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)和水毀工程修復(fù)項(xiàng)目支出。
社會保障和就業(yè)支出 41323萬元，增長15 %，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療救助，提高困難群體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，支持社會福利事業(yè)建設(shè)。
衛(wèi)生健康支出20703萬元，增長3.1 %，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)和疫情防控等重大公共衛(wèi)生支出。
交通運(yùn)輸支出 6705萬元，增長6.1%，主要是支持“四好農(nóng)村路”等建設(shè)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出38747萬元，增長103.1%，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施改造和維護(hù)支出。
（3）全區(qū)政府一般債券情況。2020年，全區(qū)爭取到省代發(fā)政府一般債券 41050 萬元，納入一般公共預(yù)算管理。其中：新增一般債券 3302 萬元，用于支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及化解公立醫(yī)院債務(wù)；再融資一般債券37748 萬元，用于償還2015年、2017年發(fā)行政府債券到期本金。
?。?）區(qū)本級財(cái)政預(yù)算平衡情況。2020年，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入 158484萬元，稅收返還和上級補(bǔ)助收入130000萬元，新增一般債券收入 3302萬元，調(diào)入資金34868萬元，上年滾存結(jié)余 1659 萬元，合計(jì)總財(cái)力328313萬元。區(qū)本級一般預(yù)算支出287940萬元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出31198萬元，上解支出7625萬元，支出總計(jì)326763萬元，收支相抵，滾存結(jié)余1550萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用支出1500萬元，凈結(jié)余50萬元。區(qū)本級收支平衡、略有結(jié)余。
2．政府性基金預(yù)算
2020年區(qū)本級政府性基金收入 85288萬元，為預(yù)算的 106.6 %。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入76783萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1741 萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 3282 萬元。
全區(qū)政府專項(xiàng)債券情況。2020年，全區(qū)爭取到省代發(fā)政府專項(xiàng)債券 95530 萬元，納入政府性基金預(yù)算管理。其中：新增專項(xiàng)債券 57200 萬元，再融資專項(xiàng)債券 38330 萬元。
2020年區(qū)本級政府性基金支出123805萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)基金支出65860 萬元，主要用于棚戶區(qū)改造、土地征收、城市建設(shè)等。
3．社會保險基金預(yù)算
2020年區(qū)本級社?；鹗杖?.73億元，支出1.37 億元，為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收支預(yù)算。
4．國有資本經(jīng)營預(yù)算
2020年區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入 783 萬元，全部為產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。全年形成支出 783 萬元，全部為改革性支出。
（二）2020年財(cái)政工作開展情況
1.抓收支穩(wěn)預(yù)期，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。稅收收入穩(wěn)定增長。加強(qiáng)收入形勢分析研判，積極應(yīng)對減稅降費(fèi)及疫情沖擊影響，穩(wěn)定上峰、雙贏、國電等骨干企業(yè)稅源，放大鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸、建筑施工、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等稅收屬地分成政策效應(yīng)，鼓勵發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，支持園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等積極財(cái)政政策實(shí)施，強(qiáng)化預(yù)期管理，實(shí)現(xiàn)稅收收入超年初預(yù)算3.38億元。非稅收入質(zhì)量雙升。通過實(shí)施調(diào)整對鄉(xiāng)鎮(zhèn)增減掛等補(bǔ)助政策，實(shí)施礦山修復(fù)項(xiàng)目余料集中處置收益上繳，強(qiáng)化罰沒物品拍賣處置，盤活政府資源資產(chǎn)等極力增加非稅收入，非稅收入較上年增收1.54億元。高度重視土地出讓收入對財(cái)政工作的重要性，多措并舉，協(xié)調(diào)調(diào)度，成功實(shí)現(xiàn)出讓收入8.5億元以上，超額完成年度任務(wù)。對上爭取成效顯著。緊盯國家宏觀政策導(dǎo)向，緊抓積極財(cái)政政策機(jī)遇，緊密向上級匯報(bào)請示，積極爭取上級資金支持，全年到位上級轉(zhuǎn)移支付資金11.92億元，新增特殊轉(zhuǎn)移支付資金和抗疫特別國債資金 2.08億元，上級轉(zhuǎn)移支付資金較上年增加3億元以上。債券申報(bào)穩(wěn)中有進(jìn)。2020年，全區(qū)成功入省級專項(xiàng)債基礎(chǔ)庫項(xiàng)目26個，儲備庫項(xiàng)目11個，發(fā)行庫項(xiàng)目4個，存續(xù)庫項(xiàng)目1個，申請債券資金32億元。當(dāng)年新增發(fā)行債券6.05億元，較上年增加2.26億元。持續(xù)發(fā)展有力有序。當(dāng)年隱性債務(wù)化解4.29億元，占年度化債任務(wù)的297%，支付銀行隱性債務(wù)利息2.5億元。預(yù)計(jì)綜合債務(wù)率保持在230%左右，較上年下降較多，政府債務(wù)率控制在110%左右，保持債務(wù)風(fēng)險指標(biāo)穩(wěn)定。
2.聚合力賦動能，服務(wù)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。強(qiáng)化稅收政策實(shí)效。貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于減稅降費(fèi)工作的各項(xiàng)決策部署以及支持疫情影響企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等相關(guān)政策，確保各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策取得實(shí)效，全年減稅降費(fèi)達(dá)5.5億元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場主體活力。強(qiáng)化財(cái)政獎補(bǔ)到位。加大財(cái)政資金對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，全年撥付企業(yè)“1+7”產(chǎn)業(yè)扶持資金4.7億元，支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展，支持民營經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展，推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。強(qiáng)化園區(qū)發(fā)展支持。撥付資金1.67億元用于義安經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和支持企業(yè)發(fā)展，兌現(xiàn)固定資產(chǎn)投資等相關(guān)政策1.36億元，支持PPP項(xiàng)目加快實(shí)施。撥付農(nóng)業(yè)科技園1000多萬元用于園區(qū)征遷和項(xiàng)目建設(shè)。成功申報(bào)義安經(jīng)開區(qū)和農(nóng)業(yè)科技園區(qū)專項(xiàng)債項(xiàng)目，為發(fā)展儲備資源。強(qiáng)化金融服務(wù)給力。撥付區(qū)擔(dān)保中心注冊資本金6000萬元，新型政銀擔(dān)貸款余額11.9億元、服務(wù)企業(yè)137戶，“稅融通”投放1.4億元、服務(wù)企業(yè)33戶，續(xù)貸過橋資金周轉(zhuǎn)9.6 億元、年周轉(zhuǎn)率20%、扶持企業(yè)53 戶。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款余額0.91億元，惠及創(chuàng)業(yè)者840余人。強(qiáng)化要素保障落地。撥付資金1.64億元，用于土地房屋征收補(bǔ)償，全年征收土地1991.8畝，房屋16.3平方米。撥付小開墾、增減掛獎補(bǔ)資金0.68億元，完成新增建設(shè)用地1260畝。撥付2.94億元，回購安置房846套89516平方米。
3.強(qiáng)保障惠民生，增進(jìn)人民群眾福祉。民生財(cái)政惠大眾。財(cái)政民生支出達(dá)85%以上，民生保障力度進(jìn)一步加大，初步建立了民生財(cái)政體系和政策框架。全年投入資金4.9億元，高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施28項(xiàng)民生工程，實(shí)現(xiàn)“六有”目標(biāo)?！傲！薄傲€(wěn)”兜底線。嚴(yán)格落實(shí)上級一系列財(cái)政政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)政資源，強(qiáng)力保障基本民生、基層運(yùn)轉(zhuǎn)，保居民就業(yè)。在資金安排上，給予足額保障，在資金撥付上，給予優(yōu)先調(diào)度，努力促進(jìn)社會大局穩(wěn)定。重點(diǎn)領(lǐng)域強(qiáng)投入。統(tǒng)籌安排資金4.1億元用于學(xué)前教育、義務(wù)教育、職業(yè)教育等，加快教育現(xiàn)代化建設(shè)，撥付資金5900萬元用于東城高中建設(shè)。投入2.13億元，落實(shí)醫(yī)療救助補(bǔ)助政策，提高基本醫(yī)療保障水平，加強(qiáng)衛(wèi)生防疫體系建設(shè)，保障疫情防控等重大公共衛(wèi)生支出。投入4.25億元，落實(shí)各項(xiàng)社保政策，穩(wěn)步提高各類社會保障標(biāo)準(zhǔn)。安排文化旅游體育與傳媒支出3634萬元，支持構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)的公共文體體系建設(shè)。關(guān)鍵環(huán)節(jié)重落實(shí)。撥付各類防疫資金3824萬元，實(shí)施先安排后審批，先撥款后清算政策，建立24小時撥款協(xié)調(diào)機(jī)制。及時撥付防汛救災(zāi)資金2200萬元，打通資金和物資流動綠色通道。以最快的速度撥付長江禁捕退捕專項(xiàng)資金1576萬元，落實(shí)長江大保護(hù)政策。
4.夯基礎(chǔ)優(yōu)環(huán)境，推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。生態(tài)文明投入力度空前。撥付資金1.3億元，用于農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)，林業(yè)生態(tài)修復(fù)，礦山生態(tài)治理，支持桃園礦環(huán)境治理、淡水豚自然保護(hù)區(qū)。統(tǒng)籌資金5140萬元推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理工程項(xiàng)目建設(shè)，支持推進(jìn)農(nóng)村垃圾、污水和廁所專項(xiàng)整治“三大革命”，人居環(huán)境進(jìn)一步改善。支持第五屆全國文明城市和第六屆國家衛(wèi)生城市復(fù)審驗(yàn)收。城鄉(xiāng)建設(shè)投入力度不減。投入資金1.68億元，保障區(qū)行政中心東遷。協(xié)調(diào)推動?xùn)|部城區(qū)生態(tài)水環(huán)境治理PPP項(xiàng)目實(shí)施。撥付棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)整治及農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金2.4億元。撥付資金4500萬元，用于城北加油站地塊征遷，城北片區(qū)排水改造。鄉(xiāng)鎮(zhèn)建城區(qū)建設(shè)投入不斷增加。美麗鄉(xiāng)村投入持續(xù)加強(qiáng)。投入4760萬元，建設(shè)完成8個特色自然村、39個美麗鄉(xiāng)村示范村通過省級認(rèn)定。投入2436 萬元，用于農(nóng)村改廁及廢棄物資源化利用。投入資金4000萬元以上，用于城鄉(xiāng)維護(hù)、保潔，綠化、亮化、美化?；A(chǔ)設(shè)施投入持續(xù)用力。安排農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路及水毀修復(fù)項(xiàng)目等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金1.6億元，建設(shè)老觀圩、子胥圩、工商殿泵站，實(shí)施胥壩農(nóng)村飲水工程，順安河航道治理工作，開展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，實(shí)施農(nóng)田水利最后一公里項(xiàng)目。投入資金6600萬元，建設(shè)農(nóng)村四好公路等。村級發(fā)展投入多點(diǎn)支撐。實(shí)施村級公益事業(yè)項(xiàng)目55個，財(cái)政獎補(bǔ)資金795萬元。精選24個村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目，統(tǒng)籌調(diào)度各級財(cái)政資金1030萬元，促進(jìn)扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。安排農(nóng)村基層黨建與服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)4300萬元，保障村干工資待遇和村級機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.重監(jiān)管提績效，提升財(cái)政治理效能。把握預(yù)算源頭。嚴(yán)格執(zhí)行“零基預(yù)算”編制方式，貫徹厲行節(jié)約理念，牢固樹立過緊日子思想，按15%比例壓減一般性支出445 萬元，落實(shí)“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。深入推進(jìn)預(yù)算公開評審，擴(kuò)大預(yù)算評審范圍，強(qiáng)化評審結(jié)果運(yùn)用。2020年對8個預(yù)算單位開展預(yù)算公開評審，審減資金870.38萬元，審減率達(dá) 8.82%。加強(qiáng)工程攔標(biāo)價審核，2020年受理各單位報(bào)審政府投資項(xiàng)目170項(xiàng)，送審額6.91億元，審減額達(dá)0.11億元，審減率為1.59 %。把握執(zhí)行關(guān)鍵。加強(qiáng)專項(xiàng)資金支出進(jìn)度管理，對不具備實(shí)施條件、進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目資金，按規(guī)定收回統(tǒng)籌使用。加強(qiáng)國有資產(chǎn)配置、使用和處置管理。嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)出租、出借、處置和對外投資相關(guān)規(guī)定，2020年實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)有償使用收入1.45億元。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目變更管理，嚴(yán)格變更審核流程和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控投資成本。加強(qiáng)支出預(yù)算追加管理，完善基本支出和項(xiàng)目支出追加制度，提高支出追加的規(guī)范性和效益性。把握監(jiān)管成果。繼續(xù)開展預(yù)算執(zhí)行檢查、“小金庫”專項(xiàng)檢查，專項(xiàng)資金使用情況檢查，農(nóng)民負(fù)擔(dān)檢查，“三公經(jīng)費(fèi)”檢查等，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。大規(guī)模組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級財(cái)務(wù)互查，查找問題，整改完善，提高基層財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平，政策落實(shí)水平。推進(jìn)信息公開，除涉密信息外，62個區(qū)直部門均按統(tǒng)一內(nèi)容、統(tǒng)一格式、統(tǒng)一時間公開預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息，廣泛接受社會監(jiān)督。建立直達(dá)資金監(jiān)控機(jī)制，將特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國債、社保類發(fā)放資金等共3.71億元納入直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)全程管控，確保直達(dá)資金直接惠企利民。把握績效目標(biāo)。健全制度辦法，推進(jìn)績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相結(jié)合，2020年對民生工程、政府債券、抗疫特別國債等項(xiàng)目資金實(shí)施績效評價全覆蓋。探索推進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算申請和追加全過程績效目標(biāo)管理，努力實(shí)現(xiàn)“用錢必問效，無效必問責(zé)”目標(biāo)。
（三）“十三五”工作回顧
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年。五年來，我們緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展大局，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，努力克服濱江工業(yè)園區(qū)企業(yè)劃轉(zhuǎn)及大規(guī)模減稅降費(fèi)政策影響，攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，推動財(cái)政發(fā)展站到了一個新的歷史起點(diǎn)。一是財(cái)政實(shí)力顯著增強(qiáng)?！笆濉逼陂g，全區(qū)財(cái)政收入完成 190.49億元，是“十二五”時期的1.46 倍，年均增幅達(dá)到9.28%。稅收收入占財(cái)政收入的比重為83.19%，收入質(zhì)量進(jìn)一步提升。一般公共預(yù)算支出從2015年的26.58億元，增長到2020年的32.21億元，年均增長3.92%。五年共爭取上級各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)52.2億元，財(cái)政保障能力進(jìn)一步提升。二是財(cái)政政策積極有為。減稅降費(fèi)增活力。堅(jiān)決貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，為財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造條件，五年來減稅降費(fèi)達(dá)27億元，減稅降費(fèi)成效明顯，企業(yè)發(fā)展活力增強(qiáng)。規(guī)范舉債促建設(shè)。全面建立以政府債券為主體的舉債融資機(jī)制，累計(jì)獲得置換債券27.56億元；累計(jì)爭取新增債券 17.23 億元，全部用于重大公益性項(xiàng)目建設(shè)，五年間節(jié)約利息支出超2.45億元。積極推進(jìn)PPP項(xiàng)目實(shí)施，在庫4個項(xiàng)目總投資25億元已全部落地。精準(zhǔn)施策育財(cái)源。積極支持園區(qū)發(fā)展，累計(jì)撥付義安開發(fā)區(qū)各項(xiàng)建設(shè)資金5.1億元，支持農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、鳳凰山景區(qū)建設(shè)資金0.62億元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展載體集聚資本的能力有效增強(qiáng)。加大國有擔(dān)保機(jī)構(gòu)資本金投入，籌措資金1.11億元增加融資擔(dān)保中心注冊資本金，在保責(zé)任余額達(dá)13.94億元。累計(jì)安排撥付續(xù)貸過橋資金62.42億元，有效緩解中小微企業(yè)融資壓力。實(shí)現(xiàn)平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。成功將政府平臺公司轉(zhuǎn)型為市場化運(yùn)行的實(shí)體經(jīng)營型公司，通過注入歸集優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，增加注冊資本金投入，增強(qiáng)企業(yè)造血功能。加強(qiáng)財(cái)政政策支持，累計(jì)撥付“1+7”等政策資金22.8億元，有力支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，聚力增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展源動力。三是民生保障堅(jiān)強(qiáng)有力。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，突出財(cái)政的公共性、公平性，不斷提升人民群眾獲得感幸福感安全感?！笆濉币詠?，民生支出投入從 24.12億元增加到27.75 億元，2020年民生支出占總支出比重達(dá)86%。五年來累計(jì)投入資金近25億元滾動實(shí)施了171項(xiàng)民生工程，2016年至2019年，我區(qū)民生工程工作連續(xù)4年獲得省或市績效評價先進(jìn)縣（區(qū)）稱號。實(shí)施工作與成效得到了省政協(xié)巡視組和省委督查組充分肯定和高度評價。四是財(cái)政改革縱深推進(jìn)。預(yù)算管理更加科學(xué)。完善全口徑預(yù)算管理體系，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系。加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，十三五期間統(tǒng)籌政府性基金收入 8.86億元納入一般公共預(yù)算使用。建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金機(jī)制，實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理。資金支付更加高效。建立高效、安全、便捷的國庫集中支付電子化支付系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從“人工跑腿”向“數(shù)據(jù)跑路”轉(zhuǎn)變，五年來累計(jì)支付財(cái)政資金170億元。非稅管理更加規(guī)范。實(shí)施財(cái)政電子票據(jù)改革，構(gòu)建線上線下相融合的一體化收繳體系，實(shí)現(xiàn)非稅收入全過程電子化管理?？冃Ч芾砀尤?。深入貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理決策部署，著力定目標(biāo)、建機(jī)制、抓環(huán)節(jié)、育理念，加快推動建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。五是財(cái)政監(jiān)督持續(xù)發(fā)力。加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理。切實(shí)履行會計(jì)監(jiān)督職責(zé)，不斷強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部控制，切實(shí)提高財(cái)政管理水平，提升財(cái)政資金使用效益。五年來“三公”經(jīng)費(fèi)累計(jì)下降49.54%。健全政府采購機(jī)制。進(jìn)一步完善政府采購監(jiān)督管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)政府采購全過程監(jiān)管，為政府采購“放管服”改革持續(xù)發(fā)力提供堅(jiān)實(shí)保障。深化財(cái)政政務(wù)公開。把握財(cái)政政務(wù)公開重點(diǎn)，深入推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算、民生工程、專項(xiàng)資金管理等領(lǐng)域公開，著力推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)。
二、2021年財(cái)政收支預(yù)算
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程具有里程碑意義的一年。全區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察安徽重要講話精神和中央、省經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照市委、市政府和區(qū)委決策部署，緊扣新階段財(cái)政改革發(fā)展新目標(biāo)新任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，突出財(cái)政政策“提質(zhì)”要求和“增效”導(dǎo)向，不斷提升財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平，為推動義安經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
?。ㄒ唬?021年財(cái)政收支預(yù)算
1．一般公共預(yù)算
?。?）全區(qū)財(cái)政收入預(yù)算。根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)和國家宏觀財(cái)稅政策變化情況，建議全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排16.35億元，與經(jīng)濟(jì)增長同步。主要收入項(xiàng)目情況為：
國內(nèi)增值稅（全額） 15.88億元，增長7.78%。
所得稅（企業(yè)所得稅、個人所得稅，不含上劃省15%部分） 2.79億元，下降2.52%。
資源稅 8800萬元，增長3.41%。
城鎮(zhèn)土地使用稅 6500萬元，增長8.48%。
城市維護(hù)建設(shè)稅 8000萬元，增長3.52%。
房產(chǎn)稅、印花稅、車船使用稅、土地增值稅、耕地占用稅、契稅等 12600萬元，增長2.74%。
?。?）區(qū)本級財(cái)政支出預(yù)算。2021年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入 16.35 億元，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測算，區(qū)本級統(tǒng)籌可用財(cái)力為 24.1億元，按照“以收定支、收支平衡”的原則，考慮省市提前告知指標(biāo)數(shù)3億元，全年安排支出27.1億元，增長7.5 %。主要支出科目安排為：
公共安全支出15000萬元，增長13.8%。
教育支出42000萬元，下降18.9%。
科學(xué)技術(shù)支出35000萬元，增長3.4%。
文化體育與傳媒支出3200萬元，增長11.5%。
社會保障和就業(yè)支出41000萬元，增長23.9%。
醫(yī)療衛(wèi)生支出18000萬元，增長3.5%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出29593萬元，增長128.1%。
交通運(yùn)輸支出5500萬元，增長102.3%。
農(nóng)林水支出35000萬元，增長40.6%。
國土資源氣象等事務(wù)支出7000萬元，增長12.5%。。
債務(wù)付息支出6342萬元，增長2.4%。
2．政府性基金預(yù)算
2021年，區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算10億元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入9.1億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 2000萬元，國有土地收益基金4000萬元，城市配套費(fèi)收入 3000萬元。支出預(yù)算安排6億元，主要用于土地征收、城市建設(shè)、償還貸款及保障性住房建設(shè)等。
3．社會保險基金預(yù)算
2021年，區(qū)本級社?；鹗杖腩A(yù)算1.67億元，支出 1.33億元，為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收支預(yù)算。
4．國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排600萬元，支出600萬元，主要用于解決區(qū)級國有改制企業(yè)歷史遺留問題。
2、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
2021年稅收返還和上級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算40043萬元，一是返還性收入5874萬元，其中：增值稅返還5052萬元、所得稅基數(shù)返還822萬元。二是一般性轉(zhuǎn)移支付31127萬元，主要是體制補(bǔ)助、均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付及其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等。三專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3042萬元，主要是節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、農(nóng)林水等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
3、政府債務(wù)情況說明
政府債務(wù)限額。省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)2020年政府債務(wù)限額496174萬元。按債務(wù)類別分：一般債務(wù)限額202112萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額294062萬元。
政府債務(wù)余額。截至2020年末，全區(qū)政府債務(wù)余額455062萬元。按債務(wù)類別分：一般債務(wù)余額172560萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額282502萬元。
4、預(yù)算績效管理情況說明
2021年進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)管理，嚴(yán)格項(xiàng)目支出預(yù)算編制，深入推進(jìn)預(yù)算公開評審論證，提高預(yù)算安排的精準(zhǔn)性、科學(xué)性。2021年部門預(yù)算均需編制績效目標(biāo)，未編報(bào)績效目標(biāo)的原則上不予安排預(yù)算。按2021年預(yù)算編制要求選擇9個區(qū)直部門開展預(yù)算公開評審（區(qū)政法委、區(qū)工商聯(lián)、區(qū)民政局、區(qū)經(jīng)信委、區(qū)水利局、區(qū)交通局、區(qū)土地房屋征收工作中心、區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)管理服務(wù)中心）
