（安徽省）關(guān)于銅陵市銅官區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于銅官區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況和“十三五”財(cái)政工作回顧
（一）2020年財(cái)政收支執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，持續(xù)提升財(cái)政保障能力和服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。
1. 一般公共預(yù)算
2020年一般財(cái)政收入完成20.4億元，為調(diào)整預(yù)算（以下簡稱預(yù)算）的104%，增長17.7%。一般公共預(yù)算收入完成11.65億元，為預(yù)算的105.3%，增長10.9%，一般公共預(yù)算支出完成20.35億元（含上級轉(zhuǎn)移支付），為預(yù)算的100.1%，增長17.3%。
（1）區(qū)本級一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況：2020年區(qū)本級一般財(cái)政收入19.65億元，為預(yù)算的104.7%。一般公共預(yù)算收入11.28億元，為預(yù)算的106%。
主要項(xiàng)目是：增值稅6.55億元，為預(yù)算的106%；企業(yè)所得稅0.63億元，為預(yù)算的92.4%；個(gè)人所得稅0.2億元，為預(yù)算的114.5%；房產(chǎn)稅0.32億元，為預(yù)算的93.9%；印花稅0.18億元，為預(yù)算的107.6%；城市維護(hù)建設(shè)稅0.96億元，為預(yù)算的106.5%；車船稅0.23億元，為預(yù)算的112.5%，城鎮(zhèn)土地使用稅0.39億元，為預(yù)算的93.7%，土地增值稅0.51億元，為預(yù)算的118.9%，契稅0.78億元，為預(yù)算的142.9%，非稅收入0.53億元，為預(yù)算的87.7%。
（2）區(qū)本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：2020年區(qū)本級完成一般公共預(yù)算支出19.95億元，為預(yù)算的99.5%。
主要項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)支出1.09億元，為預(yù)算的81.5%；公共安全支出0.73億元，為預(yù)算的99.2%；教育支出4.86億元，為預(yù)算的100.6%；科學(xué)技術(shù)支出0.47億元，為預(yù)算的101.1%，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.67億元，為預(yù)算的98.6%；衛(wèi)生健康支出1.3億元，為預(yù)算的97.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.03億元，為預(yù)算的104.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.03億元，為預(yù)算的103.3%；住房保障支出1.37億元，為預(yù)算的104.9%。
（3）區(qū)本級財(cái)政收支平衡情況：2020年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入11.28億元，加上級補(bǔ)助收入12.02億元，下級上解收入0.20億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.29億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.08億元，調(diào)入資金1.25億元，以及上年滾存結(jié)余0.57億元，收入總計(jì)25.69億元；區(qū)本級當(dāng)年一般公共預(yù)算支出19.95億元，加上解支出4.36億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.58億元，補(bǔ)助下級支出0.2億元，支出總計(jì)25.09 億元；收支相抵滾存結(jié)余0.6億元，區(qū)本級財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
（4）一般債券情況：2020年新增再融資債券1.62億元，用于償還到期政府一般債務(wù)。新增一般債券780萬元，用于躍進(jìn)圩堤防除險(xiǎn)加固工程。
2. 政府性基金預(yù)算
（1）基金收支情況：2020年上級基金補(bǔ)助收入1.82億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.56億元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入0.58億元，調(diào)入資金0.27億元，上年結(jié)余11萬元，合計(jì)8.23億元， 基金支出7.98億元，收支相抵滾存結(jié)余2494萬元。
（2）專項(xiàng)債券情況：2020年新增專項(xiàng)債券5.56億元，用于雨污分流、高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算
2020年區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入394萬元，主要是股利（息）收入；全年國有資本經(jīng)營支出完成394萬元，其中：國有企業(yè)資本金注入276萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算118萬元，統(tǒng)籌安排公共預(yù)算支出。
上述數(shù)據(jù)在市與區(qū)財(cái)政結(jié)算后會(huì)有適當(dāng)調(diào)整。
（二）2020年主要工作完成情況
1. 增收節(jié)支并舉，提升財(cái)政保障能力
一是壓實(shí)收支責(zé)任。深化財(cái)政體制改革，制定獅子山高新區(qū)和新城辦事處財(cái)政管理體制方案，出臺社區(qū)財(cái)稅管理工作實(shí)施方案，發(fā)揮高新區(qū)、鎮(zhèn)辦社區(qū)在服務(wù)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)工作中的基礎(chǔ)作用，增強(qiáng)綜合治稅的積極性。二是強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)收入預(yù)期管理，建立財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，在抓好重點(diǎn)稅源的同時(shí)，不放松對小稅源、零散稅源的管理，為我區(qū)實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。三是大力壓減一般性支出。認(rèn)真貫徹落實(shí)樹立“過緊日子”思想，部門公用經(jīng)費(fèi)壓減15%，壓減資金重點(diǎn)支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鄉(xiāng)建設(shè)、教育、環(huán)保、民生工程等支出。
2. 保障防疫資金，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)
一是優(yōu)先保障撥付疫情防控資金。下達(dá)防疫經(jīng)費(fèi)2129萬元。制定《關(guān)于加強(qiáng)新冠肺炎疫情防控資金監(jiān)管工作的通知》，切實(shí)加強(qiáng)疫情防控資金監(jiān)管，確保新冠肺炎疫情防控資金安全、高效使用。二是多措施促進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。建立企業(yè)應(yīng)對疫情復(fù)工復(fù)產(chǎn)幫扶機(jī)制，幫助企業(yè)解決問題；積極落實(shí)省、市相關(guān)財(cái)稅、金融、社保等政策，幫助中小微企業(yè)渡過難關(guān)；常態(tài)化開展“四送一服”和重點(diǎn)企業(yè)走訪聯(lián)系活動(dòng)，指導(dǎo)企業(yè)用好政策，及時(shí)幫助企業(yè)解決問題。三是加快兌現(xiàn)涉企扶持資金，兌現(xiàn)各級各類優(yōu)惠政策資金3.61億元；組織企業(yè)申報(bào)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)財(cái)政貼息貸款，涉及貸款4800萬元。
3. 堅(jiān)持精準(zhǔn)發(fā)力，助力打贏三大戰(zhàn)役
一是加強(qiáng)債務(wù)管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過新增再融資債券1.62億元償還到期債務(wù)本金，安排付息資金0.47億元，超進(jìn)度完成全年隱性債務(wù)化解任務(wù)，有效降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)政府債務(wù)整體風(fēng)險(xiǎn)可控。二是加大資金投入,強(qiáng)力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。全年安排扶貧資金1000萬元，助力定點(diǎn)幫扶脫貧攻堅(jiān)；積極開展消費(fèi)扶貧，幫助扶貧企業(yè)解決分公司落戶及特色展館場地問題，采購農(nóng)副產(chǎn)品354萬元。三是堅(jiān)持立體目標(biāo)，深入開展污染防治。安排資金2.68億元，重點(diǎn)支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)階段性目標(biāo)。
4. 積極爭取資金，保障項(xiàng)目有序建設(shè)
一是爭取上級資金。爭取上級各類資金5.6億元，主要用于助企紓困、老舊小區(qū)改造、保障民生等項(xiàng)目建設(shè)，有效保障了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。二是清理存量資金。加大財(cái)政存量資金清理力度，對部門實(shí)有賬戶資金及國庫集中支付結(jié)余分年度進(jìn)行清理認(rèn)定，收回存量資金5600萬元。三是申報(bào)債券資金。積極組織申報(bào)債券資金，申請到位一般債券資金780萬元；完成四批次6個(gè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券申報(bào)入庫工作，申請專項(xiàng)債券額度17.8億元，當(dāng)年到位專項(xiàng)債券資金5.56億元。
5. 加強(qiáng)財(cái)政管理，推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新
一是提升績效管理水平。做細(xì)績效管理基礎(chǔ)工作，進(jìn)一步細(xì)化、量化預(yù)算績效目標(biāo)的設(shè)定，編制區(qū)本級50萬元以上的項(xiàng)目和區(qū)直部門整體支出績效目標(biāo)工作，做到部門財(cái)政資金績效管理全覆蓋。二是加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管。出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)屬國有企業(yè)監(jiān)督管理的意見》、《銅官區(qū)國資委以管資本為主推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變方案》，切實(shí)加強(qiáng)對國有企業(yè)重大投資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置監(jiān)督，維護(hù)國有資產(chǎn)安全。三是實(shí)施電子票據(jù)管理。通過電子化手段加強(qiáng)票據(jù)管理，深化“放管服”改革部署，落實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”要求，提高了財(cái)政票據(jù)社會(huì)需求便捷度，提升財(cái)政票據(jù)監(jiān)管效能。
（三）“十三五”財(cái)政工作回顧
五年來，我們緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，努力克服經(jīng)濟(jì)下行及大規(guī)模減稅降費(fèi)政策影響，攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，財(cái)政運(yùn)行總體平衡，收支結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，財(cái)政綜合實(shí)力邁上新臺階。
這五年，財(cái)政實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。強(qiáng)化收入預(yù)期管理，完善征管機(jī)制，狠抓基礎(chǔ)管理，鞏固重點(diǎn)稅源、壯大骨干稅源、扶持新興稅源，確保財(cái)政實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)，努力提升收入質(zhì)量，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長。財(cái)政收入由2015年的24.4億元提升至2020年的33.4億元，同口徑年均增長6.8%，稅收收入占比達(dá)94.8%，收入質(zhì)量進(jìn)一步提升。建立存量資金定期清理機(jī)制，盤活“趴窩”資金，五年間累計(jì)盤活資金1.74億元。堅(jiān)決樹牢“過緊日子”的思想，壓縮一般性支出，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，將有限資金用于重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一般公共預(yù)算支出從2015年的12.38億元，增長到2020年的20.35億元，年均增長13.2%。
這五年，服務(wù)發(fā)展精準(zhǔn)有效。認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，五年來共兌現(xiàn)各類涉企政策資金10億元，切實(shí)減輕實(shí)體經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力。通過擔(dān)保、財(cái)政貼息、續(xù)貸資金等措施，推進(jìn)財(cái)政與金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展措施聯(lián)動(dòng)，解決中小微企業(yè)融資難問題。五年來，累計(jì)撥付小額擔(dān)保貼息2354萬元，增加融資擔(dān)保注冊資本金4598萬元，安排續(xù)貸過橋資金1362萬元，有效緩解中小微企業(yè)融資壓力。
這五年，民生福祉持續(xù)改善。聚焦“七有”領(lǐng)域，建立政策、責(zé)任、問題、考核“四個(gè)清單+”機(jī)制，高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施民生工程，“十三五”期間，滾動(dòng)實(shí)施民生工程135項(xiàng)，累計(jì)投入9.7億元，惠及41萬城鄉(xiāng)居民。高要求推進(jìn)社會(huì)事業(yè)，累計(jì)投入33.1億元，支持教育、社會(huì)保障及衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源提標(biāo)擴(kuò)面，完善城鄉(xiāng)養(yǎng)老、社會(huì)救助體系等，提升教育、文化、醫(yī)療、社保、體育等公共服務(wù)均等化水平。多方籌集并及時(shí)撥付棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、文明創(chuàng)建及“兩治三改”等資金11.1億元，著力改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。財(cái)政民生類支出投入從2016 的10.57億元增加到2020年17.8億元。
這五年，三大攻堅(jiān)戰(zhàn)卓有成效。累計(jì)撥付扶貧資金3047萬元，落實(shí)定點(diǎn)幫扶脫貧攻堅(jiān)責(zé)任。全面加強(qiáng)涉農(nóng)資金投入，兌現(xiàn)各項(xiàng)惠農(nóng)資金6075萬元。以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心，以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向，五年來累計(jì)投入4.1億元，堅(jiān)決打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。合理控制債務(wù)規(guī)模，持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，全力化解隱性債務(wù)，綜合債務(wù)率控制在綠色等級，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。建立以政府債券為主體的舉債融資機(jī)制，“十三五”以來，累計(jì)置換政府性債務(wù)6.3億元，爭取一般債券資金0.23億元，專項(xiàng)債券資金11.83億元。
這五年，財(cái)政改革縱深推進(jìn)。完善全口徑預(yù)算管理體系，加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金機(jī)制。建立高效、安全、深化國庫集中支付改革，實(shí)現(xiàn)“縱向到底、橫向到邊”的改革目標(biāo)。實(shí)施國庫集中支付電子化支付系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從“人工跑腿”向“數(shù)據(jù)跑路”轉(zhuǎn)變。深化政府采購“放管服”改革，推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”政府采購。實(shí)施財(cái)政電子票據(jù)改革，構(gòu)建線上線下相融合的一體化收繳體系，實(shí)現(xiàn)非稅收入全過程電子化管理。貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理決策的部署，加快推動(dòng)建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。
這五年，財(cái)政管理更加精細(xì)。完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加大對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督力度，保障財(cái)政資金高效運(yùn)行。健全預(yù)算公開機(jī)制，堅(jiān)持預(yù)決算“公開為常態(tài)、不公開為例外”，推進(jìn)預(yù)算與人大聯(lián)網(wǎng)，主動(dòng)接受人大和社會(huì)監(jiān)督。強(qiáng)化監(jiān)督檢查，將監(jiān)督職能嵌入預(yù)算編制、執(zhí)行及管理全過程。開展惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)治理、預(yù)決算公開及“小金庫”專項(xiàng)檢查等各類監(jiān)督檢查。
各位代表，2020年，受疫情、汛情、減稅降費(fèi)等多種因素影響，財(cái)政運(yùn)行較為困難，財(cái)政收支壓力較大。面對壓力，我們積極采取措施，通過爭取特殊轉(zhuǎn)移支付和抗疫特別國債、申報(bào)專項(xiàng)債券、盤活存量資金、壓縮一般性支出等一系列措施、保障了“三?！焙汀叭蠊?jiān)戰(zhàn)”等支出需求，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。但財(cái)政工作中仍然存在不少困難與矛盾：一是收支矛盾日顯突出。財(cái)政收入增長動(dòng)力不足，可用財(cái)力增收難；兜“三?！?、穩(wěn)預(yù)期、促發(fā)展等需求剛性增長，財(cái)政收支矛盾突出。二是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)亟待防范。地方政府性債務(wù)規(guī)模增長速度較快，債務(wù)還本及付息壓力劇增，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控壓力只增不減。2021年我們將高度重視這些問題，積極采取有效措施，克服困難，繼續(xù)做好資金保障工作。
二、2021年預(yù)算草案
2021年，是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的起步之年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)十九屆五中全會(huì)和習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，正視“十四五”財(cái)政發(fā)展面臨的深刻復(fù)雜變化，樹牢“發(fā)展為要、項(xiàng)目為王、實(shí)干為先”的導(dǎo)向，自覺把財(cái)政管理工作放到服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局中考量和謀劃，堅(jiān)持全力育才、多方聚財(cái)、科學(xué)用財(cái)、精細(xì)管財(cái)，以管理質(zhì)效提升推動(dòng)財(cái)政質(zhì)量提升，實(shí)現(xiàn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、社會(huì)安定和諧，為“十四五”規(guī)劃貫徹實(shí)施開好局、起好步。
（一）2021年財(cái)政收支預(yù)算
1. 一般公共預(yù)算
（1）收入預(yù)算：全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排12.24億元，增長5%，其中：稅收收入11.32億元，增長2.2%，非稅收入0.92億元，增長60.4%。
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入安排11.64億元。主要項(xiàng)目是：增值稅6.72億元，增長2.6%；企業(yè)所得稅0.65億元，增長1.5%；個(gè)人所得稅0.2億元，下降1.2%；城市維護(hù)建設(shè)稅0.98億元，增長1.2%；房產(chǎn)稅0.32億元，與上年的持平；印花稅0.19億元，增長2.9%；車船稅0.23億元，與上年的持平；城鎮(zhèn)土地使用稅0.41億元，增長4.2%，土地增值稅0.51億元，與上年的持平；契稅0.78億元，增長0.5%，非稅收入0.67億元，增長27.4%。
（2）支出預(yù)算：根據(jù)2021年一般公共預(yù)算收入安排，按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，全區(qū)可用財(cái)力15.78億元，本著收支平衡的原則，安排支出預(yù)算15.78億元。
區(qū)本級可用財(cái)力15.50億元，安排本級一般公共預(yù)算支出15.50億元。主要支出項(xiàng)目安排是：一般公共服務(wù)1.08億元，下降17%；公共安全0.56億元，下降14%；教育4.04億元，下降2%；科學(xué)技術(shù)0.48億元，增長2%；文化旅游體育與傳媒0.13億元，增長1%；社會(huì)保障與就業(yè)2.63億元，增長2%；衛(wèi)生健康0.75億元，增長4%；節(jié)能環(huán)保315萬元，增長17%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2.89億元，增長1%；農(nóng)林水0.28億元，增長8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等1.5億元，下降3%；自然資源海洋氣象等123萬元，與上年持平；住房保障0.59億元，下降8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理0.12億元，增長1%；預(yù)備費(fèi)0.17億元；其他支出169萬元；債務(wù)付息0.21億元，增長3%。
（3）區(qū)本級財(cái)政收支預(yù)算平衡情況：區(qū)本級一般公共預(yù)算收入11.64億元，加上上級補(bǔ)助收入7.24億元，下級上解收入0.37億元，調(diào)入資金0.06億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.58億元，上年滾存結(jié)余0.6億元，收入總計(jì)20.49億元；本級一般公共預(yù)算支出15.5億元，加上解支出4.28億元，補(bǔ)助下級支出0.10億元，債務(wù)還本支出0.06億元，財(cái)政總支出19.94億元，年終結(jié)余0.55億元。收支平衡，略有結(jié)余。
2. 政府性基金預(yù)算
2021年政府性基金上年結(jié)余2494萬元，調(diào)入資金4915萬元，安排政府性基金支出6786萬元，其中：債務(wù)付息支出4243萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出60萬元，抗疫特別國債安排的支出2483萬元；安排專項(xiàng)債還本付息612萬元；年末結(jié)余11萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為414萬元，主要是股利（息）收入。按照“量入為出、以收定支、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”原則，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出414萬元，其中：國有企業(yè)資本金注入290萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算資金124萬元。
（二）2021年重點(diǎn)工作措施
1. 圍繞壯大財(cái)力，增強(qiáng)財(cái)政保障能力
一是著力收入征管。準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與財(cái)政協(xié)調(diào)增長，提高地方收入占比，實(shí)現(xiàn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。二是強(qiáng)化分析研判。對財(cái)政收入進(jìn)行監(jiān)測分析研判，動(dòng)態(tài)掌握重點(diǎn)稅源，定期組織涉稅部門及各鎮(zhèn)辦社區(qū)研究財(cái)稅工作，抓重點(diǎn)、抓難點(diǎn)，求突破，科學(xué)掌握收入進(jìn)度，合理合規(guī)地加強(qiáng)收入組織。三是著力稅源培育。突出政策引導(dǎo)和資金撬動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)降稅降費(fèi)政策，運(yùn)用貼息、獎(jiǎng)勵(lì)、擔(dān)保等財(cái)稅優(yōu)惠政策，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，扶持重點(diǎn)稅源做大做強(qiáng)，鞏固財(cái)政實(shí)力。
2. 保障重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌
一是堅(jiān)持“三保”優(yōu)先?！叭！惫ぷ魇顷P(guān)系基層政府履職盡責(zé)和人民群眾的切身利益，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持預(yù)算中把“三?！敝С鰬?yīng)排盡排。二是堅(jiān)持改善民生。堅(jiān)持以民為本，保持財(cái)政民生類支出85%以上。全面實(shí)施好民生工程項(xiàng)目，用民生工程實(shí)效提升群眾滿意度，進(jìn)一步規(guī)范民生工程后續(xù)管理養(yǎng)護(hù)，提升項(xiàng)目實(shí)施成效。三是統(tǒng)籌財(cái)政資源。繼續(xù)壓減一般性支出，多渠道開源節(jié)流，盤活變現(xiàn)政府存量資產(chǎn)，繼續(xù)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，聚焦重大決策部署和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金整合，保障疫情防控等重點(diǎn)急需支出。
3. 預(yù)算從嚴(yán)從緊，強(qiáng)化預(yù)算編制執(zhí)行
一是嚴(yán)控預(yù)算，確保壓減任務(wù)落實(shí)。在編制年初預(yù)算時(shí)，要求各部門厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制一般性支出預(yù)算，在預(yù)算執(zhí)行中壓減公用經(jīng)費(fèi)支出用于“三?！焙椭攸c(diǎn)項(xiàng)目支出。二是嚴(yán)格執(zhí)行，硬化預(yù)算約束。預(yù)算一經(jīng)批復(fù)嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)控預(yù)算追加、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)，年度執(zhí)行中除搶險(xiǎn)救災(zāi)、突發(fā)公共事件等應(yīng)急支出通過動(dòng)支預(yù)備費(fèi)解決外，各部門不得超預(yù)算或無預(yù)算安排支出。三是精打細(xì)算，壓減一般保重點(diǎn)。按照“能省則省”的原則，堅(jiān)持勤儉辦事，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，實(shí)實(shí)在在壓減部門預(yù)算中非急需非剛性支出，大力削減行政成本，將節(jié)約的資金優(yōu)先用于“三?！敝С鲂枨蠛椭攸c(diǎn)領(lǐng)域支出，緩解財(cái)政資金收支矛盾。
4. 加強(qiáng)債務(wù)管理，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是推進(jìn)債務(wù)系統(tǒng)化管理。嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)債券項(xiàng)目全生命周期管理政策，加強(qiáng)對政府債券借、用、管、還等各階段風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)，確保項(xiàng)目運(yùn)營收益覆蓋本息、整體風(fēng)險(xiǎn)可控。二是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。通過申請?jiān)偃谫Y債券及安排年初預(yù)算及時(shí)置換、償還我區(qū)到期債務(wù)，隱性債務(wù)只減不增，歸集專項(xiàng)債項(xiàng)目收益，加強(qiáng)債券資金使用管理，嚴(yán)控我區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是健全債務(wù)預(yù)警機(jī)制。加強(qiáng)部門溝通聯(lián)動(dòng)，定期通報(bào)債務(wù)變動(dòng)情況，逐步建立動(dòng)態(tài)債務(wù)監(jiān)控機(jī)制，通過對綜合債務(wù)率、法定債務(wù)率、償債率、利息支出率等指標(biāo)分析，逐步完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。
5. 聚焦財(cái)政改革，推動(dòng)財(cái)政管理創(chuàng)新
一是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，開展預(yù)算績效評價(jià)，逐步完善預(yù)算執(zhí)行率、績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相掛鉤的管理機(jī)制。推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量。二是整合國有資產(chǎn)運(yùn)營管理。以市場化為導(dǎo)向，以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為目標(biāo)，以提高國有資本效率、增強(qiáng)國有企業(yè)活力為中心，全面加強(qiáng)國有企業(yè)黨的建設(shè)，完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)管，推動(dòng)全區(qū)國有企業(yè)改革取得實(shí)效。三是推進(jìn)預(yù)算一體化建設(shè)，用系統(tǒng)化思維全流程整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，通過將規(guī)則嵌入系統(tǒng)，強(qiáng)化制度執(zhí)行力，為完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度提供基礎(chǔ)保障，更好地發(fā)揮財(cái)政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。
各位代表，2021年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，財(cái)政收支不平衡的壓力將更加明顯，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，直面困難，勇?lián)厝?，真抓?shí)干，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，在“十四五”開局之年，為推動(dòng)我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、譜寫新時(shí)代銅官區(qū)更加出彩的絢麗篇章做出新的貢獻(xiàn)！
