（安徽省）關(guān)于銅陵市樅陽縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于樅陽縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月5日在樅陽縣第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告樅陽縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是喜迎建黨百年華誕、全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、開啟“十四五”規(guī)劃的一年。一年來，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和全縣上下的大力支持下，全縣財(cái)稅部門牢固樹立“發(fā)展為要、項(xiàng)目為王、實(shí)干為先”的鮮明導(dǎo)向，創(chuàng)新理財(cái)思路，優(yōu)化財(cái)政資源配置，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。
（一）2021年全縣預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算。全縣一般公共預(yù)算收入完成112100萬元，為預(yù)算（調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同）100.36%，增長10.41%。全縣一般公共預(yù)算支出482920萬元，為預(yù)算151.23%，增長3.35%，保障了基本運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展及改善民生等重點(diǎn)支出需要。
（1）全縣收入執(zhí)行情況。2021年收入完成112100萬元，其中：稅收收入完成79536萬元，占總收入70.95%，增長12.53%；非稅收入完成32564萬元，占總收入29.05%，增長5.56%。海螺公司稅收完成29966萬元，占總收入26.73%，增長11.03%。
（2）全縣財(cái)力情況。全縣一般公共預(yù)算總收入516873萬元，增長6.73%，其中：一般公共預(yù)算收入112100萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入250759萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39009萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金383萬元，調(diào)入資金114622萬元。剔除上解上級(jí)支出1961萬元、債務(wù)還本支出30492萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元，全縣可用財(cái)力483920萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1000萬元（主要為農(nóng)田建設(shè)資金）。
（3）全縣主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況。全縣一般公共預(yù)算支出482920萬元（含省市專項(xiàng)追加支出22913萬元），主要支出項(xiàng)目：教育支出75891萬元，為預(yù)算128.71%，增長0.4%；科學(xué)技術(shù)支出4862萬元，為預(yù)算127.11%，增長0.5%；社會(huì)保障與就業(yè)支出83633萬元，為預(yù)算124.57%，增長4.14%；衛(wèi)生健康支出43675萬元，為預(yù)算152.61%，增長0.19%；節(jié)能環(huán)保支出9791萬元，為預(yù)算258.77%，增長7.94%（主要是省市專項(xiàng)追加美麗長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)及長江禁捕支出）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24811萬元，為預(yù)算272.45%，增長0.12%；農(nóng)林水支出113197萬元，為預(yù)算200.37%，增長0.08%；交通運(yùn)輸支出27762萬元，為預(yù)算380.04%，增長57.46%（主要是省級(jí)專項(xiàng)追加道路建設(shè)支出）；住房保障支出23242萬元，為預(yù)算154.42%，增長10.54%。
（4）直達(dá)資金情況。全縣直達(dá)資金90383萬元，其中：中央、省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金89400萬元、市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金520萬元、縣級(jí)資金463萬元，主要用于教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、城區(qū)環(huán)衛(wèi)、疫情防控及高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)，支出進(jìn)度超90%。
（5）全縣政府一般債券情況。全縣政府一般債務(wù)年初余額206781萬元。本年債券轉(zhuǎn)貸收入39009萬元，其中：再融資債券27304萬元（用于歸還2021年到期的政府債務(wù)本金），新增債券11705萬元。本年債務(wù)還本30492萬元。年末債務(wù)余額215298萬元。
2．政府性基金預(yù)算。全縣政府性基金總收入201341萬元，其中：本年收入55892萬元（國有土地收益基金收入59萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)基金收入30萬元，土地出讓收入54712萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入424萬元，污水處理費(fèi)收入667萬元），為預(yù)算93.15%，下降33.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入1539萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入129900萬元，上年結(jié)余5552萬元，調(diào)入資金8458萬元。全年支出174603萬元，為預(yù)算94.37%，增長11.79%；債務(wù)還本支出26589萬元；調(diào)出資金100萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出49萬元（為基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)結(jié)余）。
全縣政府專項(xiàng)債券情況。全縣政府專項(xiàng)債務(wù)年初余額301390萬元。本年債券轉(zhuǎn)貸收入129900萬元，其中：再融資債券8900萬元（用于歸還2021年到期的政府債務(wù)本金），新增債券121000萬元。本年債務(wù)還本26589萬元。年末債務(wù)余額404701萬元。
3．社?；痤A(yù)算。全縣社會(huì)保障基金收入340365萬元，其中：本年收入178974萬元，為預(yù)算99.19%，增長2.91%；上年結(jié)余161391萬元。全年支出211867萬元，為預(yù)算126.39%，增長26.76%。滾存結(jié)余128498萬元。
（二）2021年縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算?？h級(jí)一般公共預(yù)算收入完成95350萬元，為預(yù)算100.42%，增10.45%?？h級(jí)一般公共預(yù)算支出456616萬元，為預(yù)算153.71%，增長3.18%。
（1）縣級(jí)財(cái)力情況。縣級(jí)一般公共預(yù)算總收入503016萬元，增長6.58%，其中：一般公共預(yù)算收入95350萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入250759萬元，下級(jí)上解收入2893萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39009萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金383萬元，調(diào)入資金114622萬元。剔除上解上級(jí)支出1961萬元、補(bǔ)助下級(jí)支出12447萬元、債務(wù)還本支出30492萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元，縣級(jí)可用財(cái)力457616萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1000萬元（主要為農(nóng)田建設(shè)資金）。
（2）縣級(jí)主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況。縣級(jí)一般公共預(yù)算支出456616萬元（含省市專項(xiàng)追加支出22913萬元），主要支出項(xiàng)目：教育支出75891萬元，為預(yù)算128.71%，增長0.4%；科學(xué)技術(shù)支出4862萬元，為預(yù)算105.12%，增長0.5%；社會(huì)保障與就業(yè)支出80172萬元，為預(yù)算121.58%，增長3.62%；衛(wèi)生健康支出41880萬元，為預(yù)算138.52%，增長0.2%；節(jié)能環(huán)保支出9791萬元，為預(yù)算258.75%，增長8.13%（主要是省市專項(xiàng)追加美麗長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)及長江禁捕支出）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20974萬元，為預(yù)算252.52%，增長1%；農(nóng)林水支出110934萬元，為預(yù)算217.97%，增長0.08%；交通運(yùn)輸支出27762萬元，為預(yù)算380.04%，增長57.46%（主要是省級(jí)專項(xiàng)追加道路建設(shè)支出）；住房保障支出20779萬元，為預(yù)算152.63%，增長11.34%。
（3）直達(dá)資金情況?？h級(jí)直達(dá)資金90383萬元，其中：中央、省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金89400萬元、市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金520萬元、縣級(jí)資金463萬元，主要用于教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、城區(qū)環(huán)衛(wèi)、疫情防控及高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)，支出進(jìn)度超90%。
（4）縣級(jí)政府一般債券情況?？h級(jí)政府一般債務(wù)年初余額206781萬元。本年債券轉(zhuǎn)貸收入39009萬元，其中：再融資債券27304萬元（用于歸還2021年到期的政府債務(wù)本金），新增債券11705萬元。本年債務(wù)還本30492萬元。年末債務(wù)余額215298萬元。
2．政府性基金預(yù)算?？h級(jí)政府性基金總收入201341萬元，其中：本年收入55892萬元（國有土地收益基金收入59萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)基金收入30萬元，土地出讓收入54712萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入424萬元，污水處理費(fèi)收入667萬元），為預(yù)算93.15%，下降33.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入1539萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入129900萬元，上年結(jié)余5552萬元，調(diào)入資金8458萬元。全年支出174603萬元，為預(yù)算94.37%，增長11.79%；債務(wù)還本支出26589萬元；調(diào)出資金100萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出49萬元（為基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)結(jié)余）。
縣級(jí)政府專項(xiàng)債券情況?？h級(jí)政府專項(xiàng)債務(wù)年初余額301390萬元。本年債券轉(zhuǎn)貸收入129900萬元，其中：再融資債券8900萬元（用于歸還2021年到期的政府債務(wù)本金），新增債券121000萬元。本年債務(wù)還本26589萬元。年末債務(wù)余額404701萬元。
3．社?；痤A(yù)算。縣級(jí)社會(huì)保障基金收入340365萬元，其中：本年收入178974萬元，為預(yù)算99.19%，增長2.91%；上年結(jié)余161391萬元。全年支出211867萬元，為預(yù)算126.39%，增長26.76%。滾存結(jié)余128498萬元。
一年來，我們主要做了以下工作：
（一）千方百計(jì)抓好增收節(jié)支。一是狠抓財(cái)稅收入。強(qiáng)化收入征管協(xié)調(diào)調(diào)度，加強(qiáng)涉稅涉費(fèi)征收部門聯(lián)動(dòng)，努力挖掘非稅收入，全縣一般公共預(yù)算收入完成11.21億元，同比增長10.41%。二是內(nèi)挖外爭增財(cái)力。營造稅收共治格局，嚴(yán)防“跑冒滴漏”。全力做好對(duì)上爭取工作，全年到位資金26億元，新增政府債券資金13.27億元。三是嚴(yán)格支出管控。落實(shí)政府過緊日子，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算收支管理的實(shí)施方案的通知》，在確?！叭！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域支出的基礎(chǔ)上，壓減和收回當(dāng)年不實(shí)施項(xiàng)目支出3.2億元，“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比下降5.04%。
（二）多措并舉促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是及時(shí)兌現(xiàn)各類涉企資金。兌現(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金、貼息和補(bǔ)助資金5000余萬元，大力支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排和污染防治等調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型。二是金融服務(wù)實(shí)體力度加大。持續(xù)加大信貸投放，引導(dǎo)商業(yè)銀行加大對(duì)中小微企業(yè)資金投放，預(yù)計(jì)全年“政銀擔(dān)”投放貸款2.8億元；稅融通貸款2.1億元；續(xù)貸過橋周轉(zhuǎn)金2.5億元，周轉(zhuǎn)率15.4次；5家企業(yè)在省股交中心掛牌；對(duì)“政銀擔(dān)”等政策性融資擔(dān)保貸款的擔(dān)保費(fèi)率繼續(xù)減按1%收取，降低民營企業(yè)融資成本。三是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。預(yù)計(jì)全年減免稅金3億元。嚴(yán)格執(zhí)行“涉企收費(fèi)進(jìn)清單，清單之外無收費(fèi)”制度，從源頭上規(guī)范收費(fèi)行為，減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。
（三）全力以赴加大民生投入。一是高質(zhì)量實(shí)施民生工程。31項(xiàng)民生工程，累計(jì)撥付資金17.99億元，撥付進(jìn)度100%。二是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。出臺(tái)銜接資金管理實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理，全年2.15億元銜接資金已全部撥付到位。三是加強(qiáng)重點(diǎn)支出保障。重點(diǎn)保障教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、公共安全等社會(huì)事業(yè)的投入，全面落實(shí)長江禁捕退捕政策，安排長江禁捕退捕資金2885.66萬元。加強(qiáng)疫情防控保障，安排疫情防控經(jīng)費(fèi)4662萬元和新冠疫苗接種經(jīng)費(fèi)8546萬元。
（四）精準(zhǔn)推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。一是加強(qiáng)扶貧小額信貸管理。繼續(xù)實(shí)行脫貧人口小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，2021年風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金累計(jì)余額3928.86萬元。安排貼息資金1106萬元，助推脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)。二是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。安排銜接資金4410萬元，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排財(cái)政資金4899萬元，建設(shè)8個(gè)美麗鄉(xiāng)村省級(jí)中心村。投入財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1969萬元，實(shí)施農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目116個(gè)。按照“三個(gè)一批”的要求，投入1990萬元實(shí)施扶持43個(gè)行政村壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。三是強(qiáng)化惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放管理。開展全縣惠農(nóng)補(bǔ)貼資金專項(xiàng)整治，出臺(tái)系列規(guī)范文件，通過“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金44160萬元。
（五）持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政改革創(chuàng)新。一是強(qiáng)化直達(dá)資金管理。依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，建立直達(dá)資金支出臺(tái)賬，中央直達(dá)資金全部形成支出。二是全面實(shí)施預(yù)算管理一體化。有序推進(jìn)預(yù)算一體化建設(shè)，規(guī)范細(xì)化管理流程、規(guī)則和要素，分步推進(jìn)實(shí)施，確保2022年預(yù)算一體化上線運(yùn)行。三是深入推進(jìn)績效管理。一級(jí)部門預(yù)算單位全部實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目704個(gè)，金額9.8億元。選取9個(gè)項(xiàng)目和一個(gè)部門整體支出開展財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。四是推進(jìn)國有資產(chǎn)管理改革。繼續(xù)深化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理和國企改革，制定《樅陽縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法（暫行）》，進(jìn)一步提升國有資產(chǎn)管理規(guī)范化常態(tài)化水平，穩(wěn)步推進(jìn)國企改革三年行動(dòng)任務(wù)。
（六）依法接受人大和社會(huì)監(jiān)督。一是堅(jiān)持法定事項(xiàng)報(bào)告。認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算法及實(shí)施條例，定期向人大報(bào)告財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、決算及政府債券資金使用情況。二是貫徹落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督要求，預(yù)算草案按程序報(bào)人大常委會(huì)初審，重大預(yù)算安排提請(qǐng)人大常委會(huì)審議，嚴(yán)格按人大決議執(zhí)行預(yù)算。三是積極辦理建議和提案。辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案12件，辦結(jié)率100%。四是主動(dòng)接受審計(jì)和社會(huì)監(jiān)督。密切配合審計(jì)部門依法開展同級(jí)財(cái)政審計(jì)，積極落實(shí)審計(jì)整改意見。深入推進(jìn)預(yù)決算信息公開，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
各位代表，上述成績的取得，是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)監(jiān)督有力、指導(dǎo)有方的結(jié)果，也是全縣上下共同努力、拼搏進(jìn)取的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：縣域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)不強(qiáng)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，財(cái)政持續(xù)增收潛力不足；人員工資、民生保障、鄉(xiāng)村振興和社保類提標(biāo)擴(kuò)面等剛性支出的增長較快，收支矛盾突出，資金調(diào)度壓力加大；隨著專項(xiàng)債和PPP項(xiàng)目對(duì)我縣交通運(yùn)輸、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)保、教育衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施的投入增加，未來實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收益平衡難度較大，債務(wù)還本付息和政府付費(fèi)負(fù)擔(dān)日趨沉重。對(duì)此，我們將高度重視，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，采取積極有效的措施，認(rèn)真加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年是新一屆政府開局之年，財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，緊緊圍繞縣委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展、建設(shè)新階段現(xiàn)代化美好樅陽做出積極貢獻(xiàn)。
基于上述指導(dǎo)思想，2022年全縣財(cái)政預(yù)算建議安排如下：
1．一般公共預(yù)算。
（1）全縣收支預(yù)算。全縣一般公共預(yù)算收入安排125600萬元，較上年實(shí)績?cè)鲩L12%。
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入125600萬元，加上省返還性補(bǔ)助3591萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助201346萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2226萬元，上年結(jié)余收入1000萬元，調(diào)入資金6360萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入340623萬元。
按照“以收定支、收支平衡”的原則，扣除專項(xiàng)上解1937萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出4974萬元，全縣可用財(cái)力333712萬元，一般公共預(yù)算支出安排333712萬元，比上年預(yù)算增長9.2%。
（2）縣級(jí)收支預(yù)算?？h級(jí)一般公共預(yù)算收入安排100800萬元（含經(jīng)開區(qū)，下同）。
2022年，縣級(jí)一般公共預(yù)算收入100800萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入207163萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入2509萬元，上年結(jié)余收入1000萬元，調(diào)入資金6360萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元，縣級(jí)一般公共預(yù)算總收入318332萬元。
按照“以收定支、收支平衡”的原則，扣除專項(xiàng)上解1937萬元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出8026萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出4974萬元，縣級(jí)可用財(cái)力303395萬元，一般公共預(yù)算支出安排303395萬元，比上年預(yù)算增長7.9%。
2．政府性基金預(yù)算。2022年，縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排40800萬元，其中土地出讓收入40000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入300萬元，污水處理費(fèi)收入500萬元，加上上年結(jié)余收入49萬元，政府性基金總收入40849萬元。
按照“以收定支、收支平衡、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排40849萬元，當(dāng)年收支平衡。
3．社?；痤A(yù)算。2022年，縣級(jí)社保基金預(yù)算收入安排193451萬元，比上年預(yù)算增加13016萬元，增長7.2%。
縣級(jí)社?；痤A(yù)算支出安排183171萬元，比上年預(yù)算增加15538萬元，增長9.3%，當(dāng)年收支結(jié)余10280萬元，年末滾存結(jié)余138778萬元。
4．國有資本經(jīng)營預(yù)算。2022年，縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排11000萬元，比上年預(yù)算增加11000萬元，上年未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算。
縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排11000萬元，比上年預(yù)算增加11000萬元，當(dāng)年收支平衡。
為完成上述財(cái)政預(yù)算任務(wù)，2022年我們將緊緊圍繞縣委決策部署，堅(jiān)持提升財(cái)政政策效能，注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，強(qiáng)化預(yù)算管理，統(tǒng)籌財(cái)政資源，持續(xù)改善民生。
（一）多方聚力，做大收入蛋糕。充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用，積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植財(cái)源，提升縣域經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率。進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，充分挖掘鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收潛力，結(jié)合鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)資金投入、雙招雙引項(xiàng)目帶動(dòng)，壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。加強(qiáng)資源綜合利用，盤活存量資產(chǎn)，抓好國有資產(chǎn)和土地出讓收入，做好部門和單位收入統(tǒng)籌管理。發(fā)揮樅陽人文大縣的優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)做好各類項(xiàng)目的對(duì)接和申報(bào)工作，盡力爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金支持。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展的支持。在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，通過新增政府債券等合法合規(guī)手段籌措建設(shè)資金。
（二）精準(zhǔn)施策，增強(qiáng)支出保障。兜牢“三?！钡拙€，進(jìn)一步壓減非急需、非剛性支出，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，節(jié)約資金用于保障重點(diǎn)支出。服務(wù)發(fā)展全局，保障縣委重大決策部署落實(shí)到位，盡力而為、量力而行，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度。突出民生支持，繼續(xù)加強(qiáng)生態(tài)環(huán)保、民生保障、社會(huì)治理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)等公共服務(wù)投入，優(yōu)先保障事關(guān)全縣大局和人民群眾切身利益的重點(diǎn)支出。堅(jiān)持預(yù)算法定，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，從嚴(yán)控制新增支出，壓減低效無效支出，嚴(yán)格預(yù)算約束。
（三）積極作為，助力鄉(xiāng)村振興。支持三農(nóng)優(yōu)先發(fā)展，優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)投入結(jié)構(gòu)，確保支農(nóng)投入穩(wěn)定增長；加快補(bǔ)齊農(nóng)村基本公共服務(wù)和人居環(huán)境短板，發(fā)展壯大鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，拓寬農(nóng)民增收渠道。落實(shí)惠農(nóng)利民政策，加強(qiáng)財(cái)政惠民補(bǔ)貼“一卡通”管理，整合惠民補(bǔ)貼政策和項(xiàng)目，規(guī)范代發(fā)金融機(jī)構(gòu)和發(fā)放流程，保證惠農(nóng)補(bǔ)貼資金安全規(guī)范高效發(fā)放。促進(jìn)財(cái)政保障穩(wěn)定，將支持鄉(xiāng)村振興作為重點(diǎn)投入方向，確保力度不減，保持一般公共預(yù)算“三農(nóng)”投入與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)，2022年預(yù)算安排銜接資金4410萬元，扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)配套資金810萬元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金2939萬元。
（四）全程跟蹤，實(shí)施績效管理。牢固樹立“花錢必問效”的績效理念，建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。延伸績效管理鏈條，將績效管理延伸到預(yù)算編制、執(zhí)行和決算管理全過程，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績效監(jiān)控，決算環(huán)節(jié)開展績效評(píng)價(jià)，推動(dòng)預(yù)算、績效管理一體化。健全完善涵蓋績效目標(biāo)、績效跟蹤、績效評(píng)價(jià)、結(jié)果運(yùn)用全過程的績效管理制度，拓寬重點(diǎn)評(píng)價(jià)范圍，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，將評(píng)價(jià)、評(píng)審結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。
（五）勇于擔(dān)當(dāng)，持續(xù)深化改革。推進(jìn)預(yù)算改革，實(shí)施預(yù)算一體化改革，細(xì)化預(yù)算編制，硬化預(yù)算執(zhí)行，推進(jìn)預(yù)算管理提質(zhì)增效；進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，從2022年起，編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，加大四本預(yù)算統(tǒng)籌力度。打造陽光財(cái)政，推進(jìn)各部門預(yù)決算公開，落實(shí)財(cái)政支農(nóng)政策、涉企政策和相關(guān)規(guī)章制度公開，不斷提高財(cái)政透明度。加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行秩序。強(qiáng)化債務(wù)管理，進(jìn)一步完善舉債融資機(jī)制，重點(diǎn)防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。深化國企改革，全面加強(qiáng)國企黨建，推進(jìn)國有企業(yè)管理體系和管理能力現(xiàn)代化，做強(qiáng)做大做優(yōu)國有企業(yè)，實(shí)現(xiàn)國有企業(yè)三年行動(dòng)改革任務(wù)圓滿完成。
各位代表，2022年財(cái)政收支形勢(shì)仍然復(fù)雜，做好財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以更開闊的思路、更昂揚(yáng)的精神、更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，確保2022年財(cái)政各項(xiàng)任務(wù)全面完成，以優(yōu)異成績迎接中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會(huì)勝利召開，為建設(shè)新階段現(xiàn)代化美好樅陽而接續(xù)奮斗！
