（安徽?。╆P(guān)于馬鞍山市博望區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
博望區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年1月7日在博望區(qū)第二屆人民代表大會第六次會議上
區(qū)財(cái)政局局長 許泓
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將博望區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實(shí)區(qū)委決策部署，堅(jiān)持新發(fā)展理念，緊扣穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，著力做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)各項(xiàng)工作，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展，較好地完成了區(qū)二屆人大常委會第30次會議批準(zhǔn)的財(cái)政調(diào)整預(yù)算。
2020年，全區(qū)財(cái)政收入14.19億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.88%，比上年增長14.09%。其中：稅收收入12.09億元，比上年增長12.28%，占財(cái)政收入85.17%。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入137946萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105.06%。
1、全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入84646萬元，加：上級轉(zhuǎn)移支付45403萬元，體制補(bǔ)助收入6102萬元，新增地方一般債券494萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1039萬元，調(diào)入資金3700萬元；減：返還性補(bǔ)助683萬元，可用財(cái)力合計(jì)140701萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出133680萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付），完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長12.22%。加：上解上級419萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6602萬元，財(cái)政支出合計(jì)140701萬元。
收支相抵，保持平衡。
2、區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，區(qū)本級財(cái)政收入70152萬元，完成預(yù)期目標(biāo)的183.10%。
區(qū)本級地方一般公共預(yù)算收入44438萬元。加：鎮(zhèn)體制上解收入25208萬元，上級轉(zhuǎn)移支付45403萬元，體制補(bǔ)助收入6102萬元，新增地方一般債券494萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1039萬元，調(diào)入資金3700萬元；減：返還性補(bǔ)助683萬元，可用財(cái)力合計(jì)125701萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出118680萬元，加：上解上級419萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6602萬元，財(cái)政支出合計(jì)125701萬元。
收支相抵，保持平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，區(qū)級政府性基金預(yù)算收入25萬元，完成調(diào)整預(yù)算的2.4%，比上年下降98.87%。加：上級轉(zhuǎn)移支付37781萬元，新增專項(xiàng)債券19000萬元，全區(qū)政府性基金收入56806萬元，比上年增長86.41%。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出56806萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付），完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長125.22%（主要是增加抗疫特別國債10197萬元，新增專項(xiàng)債券19000萬元）。
收支相抵，保持平衡。
2、區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)級無政府性基金收支預(yù)算，以上數(shù)據(jù)即為區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1、全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4000萬元，完成預(yù)算的 100%，比上年增長5.26%。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出300萬元，完成預(yù)算的100%。加：調(diào)出資金3700萬元，支出合計(jì)4000萬元。
收支相抵，保持平衡。
2、區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)級無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算，以上數(shù)據(jù)即為區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況。
需要說明的是：根據(jù)市相關(guān)規(guī)定，土地出讓收入不作為區(qū)本級收入，由市財(cái)政結(jié)算后撥付我區(qū)。目前，市已撥付區(qū)土地出讓各項(xiàng)資金13038萬元，全部用于征遷、拆遷及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
需要報(bào)告的是：上述三本預(yù)算的收入數(shù)是實(shí)際完成數(shù)，支出和平衡是預(yù)計(jì)數(shù)，年度決算后可能會有一些變化。待決算編制完成并經(jīng)審計(jì)后，將按程序報(bào)區(qū)人大常委會審查批準(zhǔn)。
（四）地方政府性債務(wù)情況
2020年市財(cái)政核定全區(qū)地方政府債務(wù)限額95313萬元。其中：一般債務(wù)限額55318萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額40175萬元。全年債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30161萬元，債務(wù)還本支出10667萬元。截至2020年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額為94939萬元，其中：一般債務(wù)54764萬元、專項(xiàng)債務(wù)40175萬元。
（五）落實(shí)區(qū)人大決議和財(cái)政主要工作完成情況
過去的一年，我們始終圍繞區(qū)委決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)二屆人大五次會議有關(guān)決議和預(yù)算審查意見，自覺接受人大監(jiān)督，依法行政、依法理財(cái)水平不斷提升。
1、加強(qiáng)疫情防控資金保障，支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
一是全力保障疫情防控防治經(jīng)費(fèi)。疫情發(fā)生以來，財(cái)政部門全力做好疫情防控工作資金保障，按照“急事急辦、特事特辦”的原則，第一時(shí)間啟動資金撥付快速通道、政府采購綠色通道、財(cái)政服務(wù)直通通道“三大通道”。及時(shí)籌措疫情防控資金2933萬元，有力保障了防控救治體系建設(shè)、購置專用設(shè)備和防疫物資、疫情防控人員補(bǔ)助發(fā)放等。二是不折不扣兌現(xiàn)惠企利民政策。落實(shí)困難群眾兜底保障，累計(jì)兌現(xiàn)資金3777萬元，及時(shí)發(fā)放臨時(shí)生活補(bǔ)貼、一次性生活補(bǔ)貼和專項(xiàng)補(bǔ)貼，疫情防控期間價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼等提高100%；落實(shí)更加積極的就業(yè)政策，累計(jì)發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼、失業(yè)保險(xiǎn)資金110萬元，新增城鎮(zhèn)就業(yè)2968人；落實(shí)區(qū)政府《關(guān)于運(yùn)用價(jià)格政策降低疫情防控期間企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的通知》惠企舉措，減免企業(yè)稅費(fèi)5020萬元，兌現(xiàn)水電氣政策補(bǔ)助資金565.82萬元，減免企業(yè)房租7.19萬元，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，保障市場主體運(yùn)行。
2、支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，多措并舉全力穩(wěn)住基本盤。
一是突出重點(diǎn)，著力增強(qiáng)財(cái)政“三?！蹦芰Α?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，對2020年部門業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算全面壓減10%，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。全年“三?！鳖A(yù)算安排87700萬元，確保“三?！苯?jīng)費(fèi)不留缺口。二是持續(xù)加大民生投入。2020年全區(qū)財(cái)政民生支出117921萬元，占財(cái)政支出的88.21%。實(shí)施33項(xiàng)民生工程，投入資金35100萬元；實(shí)施8項(xiàng)為民辦事項(xiàng)目，投入資金2378萬元。加強(qiáng)困難群體扶持，特困供養(yǎng)、低保標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月648元。投入970萬元繼續(xù)推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、貧困殘疾人生活救助、失能半失能特困供養(yǎng)人員護(hù)理補(bǔ)貼等各項(xiàng)社會救助金4159萬元。加大基本公共服務(wù)補(bǔ)短板力度，支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，實(shí)施教育質(zhì)量提升工程，全年教育經(jīng)費(fèi)投入達(dá)21789萬元。推進(jìn)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，投入6915萬元保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、深度推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)等，爭取專項(xiàng)債券資金11000萬元，加快博望區(qū)人民醫(yī)院建設(shè)，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)疫情防控應(yīng)急能力。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，共投入補(bǔ)貼資金1565萬元。支持公共文化事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌安排217萬元支持完善群眾文化、全民健身服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)均等化。實(shí)施保障性安居工程，撥付老舊小區(qū)改造資金326萬元、棚戶區(qū)改造資金310萬元。安排資金1072萬元，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。安排1234萬元推動“四好農(nóng)村路”建設(shè)養(yǎng)護(hù)及公路養(yǎng)護(hù)。撥付“一事一議”財(cái)政獎補(bǔ)資金511萬元，有力推動農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，安排資金851萬元，鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排資金1490萬元，鞏固提升農(nóng)村人畜飲水安全；撥付支持農(nóng)村基層黨建及村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障資金384萬元，確保村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)；安排資金3690萬元，支持推進(jìn)農(nóng)村垃圾、污水和廁所專項(xiàng)整治“三大革命”，加快改善農(nóng)村人居環(huán)境。加強(qiáng)大氣污染綜合防治，撥付資金533萬元，實(shí)施秸稈禁燒和綜合利用獎補(bǔ)。推動政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)健康發(fā)展，發(fā)放理賠款712萬元，受益農(nóng)戶4960戶；落實(shí)惠農(nóng)政策，“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金2826萬元，發(fā)放農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼178萬元。三是“爭、補(bǔ)”協(xié)同發(fā)力加強(qiáng)政府投資。一方面通過加強(qiáng)項(xiàng)目儲備、提前對接政策、完善目標(biāo)考核等措施，積極推動對上爭取工作，全年?duì)幦⌒略鰝轿毁Y金19494萬元；在轉(zhuǎn)移支付方面，爭取資金75073萬元；在抗疫特別國債方面爭取資金10197萬元，為統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供資金保障。另一方面加強(qiáng)重大項(xiàng)目建設(shè)，推動S442快速通道、S247、S446公路等跨區(qū)域重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)以及丹陽新河水系綜合整治補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)項(xiàng)目。安排資金3813萬元，支持水利工程項(xiàng)目建設(shè)等。強(qiáng)化財(cái)政資金引導(dǎo)，撥付4500萬元，促進(jìn)高端數(shù)控機(jī)床實(shí)驗(yàn)基地發(fā)展，撥付資金241萬元，加快企業(yè)升級改造，撥付資金700萬元，與上海交大、南京工程學(xué)院等高校開展科研合作，引進(jìn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
3、全面提升管理水平，有力促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
一是密切跟蹤收入動態(tài)趨勢，多渠道開源增收。做好非稅收入組織，加大土地出讓工作力度，進(jìn)一步盤活政府資產(chǎn)資源。穩(wěn)步推進(jìn)區(qū)城投公司轉(zhuǎn)型，不斷優(yōu)化資產(chǎn)經(jīng)營，盤活國有資產(chǎn)存量，確保國有資產(chǎn)保值增值。二是推進(jìn)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效。更加注重支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅(jiān)決壓縮一般性支出。做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作，完成“六?！比蝿?wù)。嚴(yán)格按照“三?！惫ぷ饕螅茖W(xué)合理地編制部門預(yù)算，更加積極有效服務(wù)和推動穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定。三是創(chuàng)新預(yù)算管理方式。充分利用國庫集中支付平臺電子化改革成果，不斷完善國庫集中支出動態(tài)監(jiān)控預(yù)警規(guī)則，采取信息系統(tǒng)預(yù)警、部門反饋情況、財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控的方式，不斷深化預(yù)決算信息公開，實(shí)現(xiàn)對財(cái)政資金運(yùn)行全過程的監(jiān)控。四是盤活財(cái)政存量資金。全年盤活存量資金26696萬元，減少了財(cái)政資金二次沉淀，將難以支出的預(yù)算資金統(tǒng)籌調(diào)整用于其他亟需資金支持的領(lǐng)域。五是深入推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督。全面開展財(cái)政資金安全檢查、“小金庫”專項(xiàng)治理、政府采購標(biāo)后巡查等工作，建立直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)和工作機(jī)制，確?？挂咛貏e國債、特殊轉(zhuǎn)移支付等資金直達(dá)基層，直接惠企利民。強(qiáng)化債券資金和抗疫特別國債監(jiān)管，加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度，確保政府債券資金、抗疫特別國債資金及時(shí)支付至受益對象，形成實(shí)物工作量。六是深化全面預(yù)算績效管理。著力提升“全方位”、“全覆蓋”、“全過程”績效管理工作質(zhì)量，做實(shí)績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，構(gòu)建績效全過程閉環(huán)管理。全年實(shí)施項(xiàng)目績效評價(jià)50個，涉及項(xiàng)目資金4.19億元，對區(qū)文體旅局、區(qū)市場監(jiān)管局開展整體支出績效評價(jià)工作，將績效理念和方法深度融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)，推動財(cái)政資金聚力增效。
4、牢固樹立底線思維，打好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。
一是推動“轉(zhuǎn)型升級”，化存量。推動融資平臺轉(zhuǎn)型發(fā)展，充分利用現(xiàn)有資源，堅(jiān)持市場化方向，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)造血能力，保障償債資金來源，已有6家公司實(shí)體化運(yùn)營轉(zhuǎn)型成功，開展陵園建設(shè)運(yùn)營、人力資源、汽車租賃、物業(yè)服務(wù)、公交運(yùn)營、廣告?zhèn)髅降葮I(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入4100萬元。二是努力確保財(cái)政綜合平衡、動態(tài)平衡、長期平衡。不斷深化“三大財(cái)政”體系建設(shè)，把政府真正帶頭過緊日子思想貫徹落實(shí)到位，為實(shí)現(xiàn)更長時(shí)間范圍內(nèi)的動態(tài)平衡做好充分準(zhǔn)備。深入挖掘資產(chǎn)資源潛在價(jià)值，拓寬政府財(cái)力來源。加快盤活閑置資產(chǎn)資源，分門別類、分項(xiàng)提出處置及運(yùn)營管理方案，多措并舉開源節(jié)流。三是兜牢不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。層層壓實(shí)債務(wù)管理責(zé)任，對標(biāo)“政府性債務(wù)總量及債務(wù)率逐年下降、逐季下降、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級有所下降”的目標(biāo)，堅(jiān)持“防范”為先、“化解”為主、“守住”為本，全年累計(jì)化解政府存量隱性債務(wù)11700萬元，占年度化解計(jì)劃304.05%，超額完成年度化債目標(biāo)。
二、“十三五”財(cái)政工作回顧與“十四五”發(fā)展目標(biāo)
2020年，是“十三五”規(guī)劃收官之年。五年來，在區(qū)委區(qū)政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大政協(xié)依法監(jiān)督、民主監(jiān)督下，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展，財(cái)政改革發(fā)展取得明顯成效。
五年來，財(cái)政收入由2015年的6.5億元增加到2020年的14.19億元，年均增長16.9%；稅收收入由2015年的5.54億元增加到2020年的12.09億元，年均增長16.89%。全區(qū)一般公共財(cái)政支出由2015年的8.02億元增加到2020年的13.37億元，年均增長10.77%。全區(qū)累計(jì)爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金24.49億元，是“十二五”期間的三倍，年均增長18.2%，財(cái)政運(yùn)行狀況總體良好。
（一）財(cái)源建設(shè)不斷加強(qiáng)。一是強(qiáng)抓招商引資。樹立“引進(jìn)資金、項(xiàng)目就是引進(jìn)新財(cái)源”的理念，在全區(qū)加強(qiáng)專業(yè)招商隊(duì)伍建設(shè)，多批次、高密度舉辦招商引資推介會，力爭招大商的同時(shí)，區(qū)財(cái)政部門充分發(fā)揮政策引導(dǎo)效應(yīng)，積極引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)，“十三五”期間，總部企業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收8.7億元，形成新的稅收增長點(diǎn)。二是優(yōu)化政府性投資結(jié)構(gòu)。多渠道籌措資金44.6億元，加大基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)投資力度，促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，充分發(fā)揮項(xiàng)目投資對全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動作用。三是實(shí)施積極財(cái)政政策。在政策、資金上給予企業(yè)支持，兌現(xiàn)各類企業(yè)政策補(bǔ)助資金5.5億元，引導(dǎo)企業(yè)加大自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育支柱產(chǎn)業(yè)，壯大本土財(cái)源，為稅收穩(wěn)定增長提供有力保障。
（二）民生支出優(yōu)先保障。一是保證財(cái)政供養(yǎng)人員基本待遇。全區(qū)在職干部職工、教師、離退休人員工資、津補(bǔ)貼均按國家政策規(guī)定按時(shí)發(fā)放到位。二是提高社會保障水平。千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)創(chuàng)業(yè)，累計(jì)新增就業(yè)1.37萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3%以內(nèi)。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)12.73萬人，參保（續(xù)）率達(dá)95%以上；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保1.34萬人，基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋；新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保率穩(wěn)定在100%，社會保障體系不斷健全。三是落實(shí)惠農(nóng)政策。通過“一卡通”累計(jì)發(fā)放財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金121批次、26503萬元，涉及農(nóng)戶43.89萬戶次。四是不斷加大農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施投入。累計(jì)實(shí)施“一事一議”項(xiàng)目348個，下?lián)芨骷壺?cái)政獎補(bǔ)資金5446萬元，完成投資9144萬元。實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目9個，產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目2個，累計(jì)投入5749萬元。五是實(shí)施了107項(xiàng)民生工程，累計(jì)投入23.04億元；實(shí)施了28項(xiàng)區(qū)級為民辦實(shí)事項(xiàng)目，涉及就業(yè)創(chuàng)業(yè)、公共教育、文化體育、社會保障、衛(wèi)生健康、公共安全、生態(tài)環(huán)境等方面，累計(jì)投入資金7611萬元。
（三）財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)。不斷深化財(cái)稅制度改革，積極創(chuàng)新理財(cái)理念，持續(xù)推進(jìn)五個體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政工作新突破。一是預(yù)算管理體系，建立了由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算構(gòu)成的政府預(yù)算體系。全面實(shí)行“開門辦預(yù)算”制度和實(shí)施預(yù)算績效評價(jià)制度。財(cái)政預(yù)決算信息公開實(shí)現(xiàn)全覆蓋，“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)同步公開。二是資金管理體系，財(cái)政性資金保值增值取得突破并實(shí)現(xiàn)常態(tài)化。國庫集中支付制度實(shí)現(xiàn)全覆蓋，公務(wù)卡制度不斷完善，國庫電子化改革全面完成，政府購買服務(wù)工作由試點(diǎn)開始向面上擴(kuò)展。盤活存量資金取得實(shí)效，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理實(shí)現(xiàn)動態(tài)化管理。三是政府債務(wù)管理體系，全面清理核實(shí)地方政府債務(wù)，把政府債務(wù)全面納入預(yù)算管理作為規(guī)范政府債務(wù)管理的重要舉措，在政府置換債券、購買服務(wù)等債務(wù)納入預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，同步將化解政府隱性債務(wù)一并分類納入，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性和完整性。四是建立國有資產(chǎn)管理制度體系，制定了《博望區(qū)國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》、《博望區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理暫行辦法》，逐步建立國有企業(yè)投融資和行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置、使用、處置等各個環(huán)節(jié)的管理制度，規(guī)范了國有資產(chǎn)管理行為，確保國有資產(chǎn)保值增值。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于完善各類國有資產(chǎn)管理體制的要求，2018年起，每年編制《博望區(qū)行政事業(yè)單位年度資產(chǎn)分析報(bào)告》，推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合。五是財(cái)政監(jiān)督管理體系，樹立財(cái)政大監(jiān)督理念，以資金監(jiān)管為重點(diǎn)，初步建立了預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督相互制約、互相協(xié)調(diào)的監(jiān)督機(jī)制。
（四）債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可防可控。一是將政府債務(wù)納入預(yù)算管理，舉借債務(wù)和資金使用情況主動向區(qū)人大財(cái)經(jīng)工委和常委會報(bào)告，自覺接受人大監(jiān)督。二是對全區(qū)政府債務(wù)規(guī)模實(shí)行年度限額管理，嚴(yán)格在市財(cái)政下達(dá)債務(wù)限額內(nèi)舉借政府債務(wù)。三是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控和應(yīng)急處置機(jī)制建設(shè)。建立健全了政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置和地方政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)測機(jī)制，認(rèn)真分析政府整體償債能力、償債壓力等，定期評估政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況。四是積極向上爭取新增債券資金與專項(xiàng)債券資金，加快政府存量債務(wù)置換，優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)和降低利息負(fù)擔(dān)。2015年以來累計(jì)爭取新增一般債券與專項(xiàng)債券43391萬元，置換債券51300萬元，再融資債券21973萬元。五是強(qiáng)化隱性債務(wù)清理化解。成立了區(qū)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，積極穩(wěn)妥地制定了本地區(qū)化解存量隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施方案，累計(jì)化解政府存量隱性債務(wù)6.93億元。六是積極推進(jìn)政府和社會資本合作（PPP）。吸引社會資本參與城市基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，減輕政府建設(shè)資金壓力，實(shí)施PPP項(xiàng)目3個，總投資11.9億元。
（五）財(cái)政監(jiān)督成效顯著。一是充分利用國庫集中支付平臺電子化改革成果，不斷完善國庫集中支出動態(tài)監(jiān)控預(yù)警規(guī)則，實(shí)現(xiàn)對財(cái)政資金運(yùn)行全過程的監(jiān)督。二是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理，全面開展財(cái)政資金安全檢查，查堵管理漏洞，逐步建立起規(guī)范的財(cái)政資金運(yùn)行管理機(jī)制，有效提升財(cái)政資金運(yùn)行效率和安全性。三是持續(xù)推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)，從集約控財(cái)、制度管財(cái)、規(guī)范用財(cái)、依法理財(cái)方面構(gòu)建內(nèi)控制度，確保各項(xiàng)政策推動落實(shí)。四是扎實(shí)開展了財(cái)政專項(xiàng)資金、涉農(nóng)資金專項(xiàng)檢查、“小金庫”專項(xiàng)治理、“四清一建”等工作，提高了財(cái)政監(jiān)管效果，維護(hù)了正常的財(cái)經(jīng)秩序。五是依法接受人大、審計(jì)監(jiān)督。及時(shí)向人大匯報(bào)預(yù)算安排、預(yù)算調(diào)整、重大支出政策、投融資及債務(wù)等情況；貫徹落實(shí)人大及其常委會有關(guān)決議、決定要求。積極利用審計(jì)監(jiān)督成果，切實(shí)做好審計(jì)整改工作，將審計(jì)整改與財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作一同部署落實(shí)。
各位代表，“十三五”時(shí)期，取得的成績令人鼓舞，但我們清醒地認(rèn)識到，財(cái)政改革發(fā)展中仍面臨不少困難和問題:一是影響經(jīng)濟(jì)波動的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素不可忽視，財(cái)政收入增速放緩，持續(xù)增長面臨巨大壓力，財(cái)源建設(shè)需要進(jìn)一步增強(qiáng)；二是收支矛盾較為突出，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“補(bǔ)短板”、新型功能區(qū)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、化解政府隱性債務(wù)等剛性支出持續(xù)增大；三是預(yù)算績效管理理念尚未牢固樹立，部分單位預(yù)算績效管理主體責(zé)任尚未壓實(shí)，存在“重分配輕管理、重投入輕績效”現(xiàn)象，預(yù)算績效管理的廣度深度需要進(jìn)一步拓展。我們將高度重視這些問題，通過深化改革、完善管理、創(chuàng)新機(jī)制等措施努力加以解決。
“十四五”期間，我們將堅(jiān)持圍繞中心，服務(wù)大局，全面強(qiáng)化財(cái)政職能，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入翻一番，達(dá)到28.4億元。為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，重點(diǎn)做好以下工作：一是強(qiáng)化稅收征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長。嚴(yán)格執(zhí)行《稅收征管法》，堵塞征管漏洞，做到應(yīng)收盡收，建立稅收收入穩(wěn)定增長機(jī)制。加大稽查和清欠力度，確保各項(xiàng)稅收及時(shí)、足額入庫。強(qiáng)化對行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收益等政府非稅收入管理。二是強(qiáng)化創(chuàng)新意識，提升推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展能力。從財(cái)政重點(diǎn)領(lǐng)域保障改革入手，完善財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，提高財(cái)政資源配置效率,推進(jìn)財(cái)政職能從“管理”向“治理”轉(zhuǎn)變。三是強(qiáng)化績效意識，提升財(cái)政管理效益。把預(yù)算績效作為財(cái)政管理的突破口，建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。四是強(qiáng)化債務(wù)管理，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。以穩(wěn)健財(cái)政政策為指導(dǎo)，按照“責(zé)權(quán)利”和“借用還”相統(tǒng)一的原則，嚴(yán)格政府性債務(wù)管理，提高防范和化解風(fēng)險(xiǎn)能力，保證資金安全，確保“十四五”期末政府性債務(wù)保持在合理區(qū)間。五是強(qiáng)化法治建設(shè)，全面推進(jìn)依法理財(cái)。貫徹落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，增強(qiáng)各部門預(yù)算法治意識，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，加強(qiáng)績效評價(jià)考核，完善財(cái)政監(jiān)督職能，依法查處各類財(cái)政違法違紀(jì)行為。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的關(guān)鍵之年。編制好2021年預(yù)算，對于做好財(cái)政各項(xiàng)工作、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。
2021年全區(qū)財(cái)政工作指導(dǎo)思想：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神、堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記考察安徽和馬鞍山重要講話指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊扣“一體化”和“高質(zhì)量”兩個關(guān)鍵，錨定安徽的“杭嘉湖”、長三角的“白菜心”新發(fā)展定位，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，牢固樹立依法理財(cái)理念，落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，按照“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”的預(yù)算管理要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！敝С觯袑?shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全面建設(shè)江寧—博望省際毗鄰地區(qū)新型功能區(qū)，奮力打造新階段現(xiàn)代化“生態(tài)福地、智造名城”博望樣板。
按照以上指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政預(yù)算草案安排如下：
根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期以及區(qū)本級和鎮(zhèn)一般公共預(yù)算匯總情況，2021年全區(qū)財(cái)政收入預(yù)期增長10%，全年財(cái)政收入為15.61億元。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入15.19億元，預(yù)期增長10.16 %。
1、全區(qū)預(yù)算安排情況
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入94259萬元，加：上級補(bǔ)助收入6102萬元，調(diào)入資金4000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6602萬元，已明確的中央、省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金6258萬元；減：返還性補(bǔ)助683萬元，可用財(cái)力合計(jì)116538萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出116125萬元，加：上解支出413萬元（出口退稅專項(xiàng)上解413萬元），財(cái)政支出合計(jì)116538萬元。
收支相抵，保持平衡。
2、區(qū)本級預(yù)算安排情況
區(qū)本級財(cái)政收入77168萬元，比上年增長10%。
區(qū)本級地方一般公共預(yù)算收入53340萬元，加：鎮(zhèn)體制上解收入23670元，上級補(bǔ)助收入6102萬元，調(diào)入資金4000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6602萬元，已明確的中央、省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金6258萬元；減：返還性補(bǔ)助683萬元，收入總計(jì)99289萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出98876萬元，加：上解上級413萬元（出口退稅專項(xiàng)上解413萬元），財(cái)政支出合計(jì)99289萬元。
收支相抵，保持平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
1、全區(qū)預(yù)算安排情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入500萬元，比上年增長19倍，加：上級補(bǔ)助收入3448萬元，政府性基金財(cái)力合計(jì)3948萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出3948萬元，比上年下降74.53%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1468萬元，債務(wù)付息支出2480萬元。
收支相抵，保持平衡。
2、區(qū)本級預(yù)算安排情況
鎮(zhèn)級無政府性基金預(yù)算，以上數(shù)據(jù)即為區(qū)本級預(yù)算安排情況。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
1、全區(qū)預(yù)算安排情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4200萬元，比上年增長5%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出200萬元，加：調(diào)出資金4000萬元，支出總計(jì)4200萬元。
收支相抵，保持平衡。
2、區(qū)本級預(yù)算安排情況
鎮(zhèn)級無國有資本經(jīng)營預(yù)算，以上數(shù)據(jù)即為區(qū)本級預(yù)算安排情況。
2021年地方政府債務(wù)限額和新增債券安排情況，待市級批準(zhǔn)下達(dá)后，再按規(guī)定程序進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，納入預(yù)算管理。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目績效預(yù)算安排情況
2021年我區(qū)依據(jù)全面實(shí)施預(yù)算績效管理落實(shí)方案編制產(chǎn)業(yè)扶持政策、為民辦實(shí)事等20項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目，并結(jié)合項(xiàng)目屬性設(shè)置核心績效目標(biāo)，涉及資金8152.84萬元，涉及部門11家。附20項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)備查。
四、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
為圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，推進(jìn)我區(qū)財(cái)政工作再上新臺階，2021年將著重抓好以下幾方面工作：
（一）堅(jiān)持綜合施策，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。一是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。落實(shí)金融支持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，做好產(chǎn)業(yè)扶持政策兌現(xiàn)，扎實(shí)推進(jìn)“四送一服”活動，為全區(qū)招商引資保駕護(hù)航。強(qiáng)力推進(jìn)“畝產(chǎn)論英雄”產(chǎn)業(yè)扶持政策，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。注重培植和扶持稅源大戶，努力打造財(cái)政收入新的增長點(diǎn)。二是積極研究政策，向上爭取資金。繼續(xù)搶抓長三角一體化發(fā)展機(jī)遇，加強(qiáng)政策研究，竭盡全力向上爭取資金，為全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供財(cái)力支撐。三是強(qiáng)化國企、國資及投融資管理。進(jìn)一步整合各類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、資源，增強(qiáng)橫望控股集團(tuán)自我造血功能，規(guī)范融資行為，推進(jìn)融資平臺平穩(wěn)轉(zhuǎn)型。四是多方聚財(cái)，努力實(shí)現(xiàn)綜合財(cái)力新提升。制定切實(shí)可行的土地出讓計(jì)劃，加大土地推介力度，有序出讓土地；加快與省投資集團(tuán)合作進(jìn)程，推進(jìn)新型功能區(qū)建設(shè)，力爭早日見效；進(jìn)一步盤活尾礦庫、礦山等存量資源，努力實(shí)現(xiàn)資源變現(xiàn)。
（二）堅(jiān)持從緊要求，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。一是持續(xù)壓減一切不必要支出。做到勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，集中財(cái)力、保障重點(diǎn)。嚴(yán)格落實(shí)《安徽省財(cái)政廳關(guān)于積極應(yīng)對新冠肺炎疫情影響做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政開支壓減工作的通知》要求，大力精簡公務(wù)活動，可開可不開的會議一律不開、無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的培訓(xùn)一律取消、無明確公務(wù)目的或?qū)嵸|(zhì)內(nèi)容的差旅活動或考察調(diào)研一律取消、可辦可不辦的活動一律不辦，厲行節(jié)約，大力壓減非急需非剛性的項(xiàng)目支出，預(yù)算執(zhí)行中不出臺新增支出事項(xiàng)，不追加安排一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力?；?。二是深化預(yù)算管理改革。嚴(yán)格按照“以收定支、量入為出”的原則，運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破財(cái)政資金分配的固化模式，建立財(cái)政資金項(xiàng)目“能進(jìn)能出”的決策機(jī)制。三是強(qiáng)化“三?！惫ぷ髫?zé)任擔(dān)當(dāng)。預(yù)算支出堅(jiān)持?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)持國家標(biāo)準(zhǔn)的“三?！敝С龅轿缓?，才能安排其他支出。制定 “三?！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)，做到萬無一失。同時(shí)，結(jié)合庫款情況，優(yōu)先用于“三?！?、償還債務(wù)等剛性支出需求，前瞻性做好壓力測試，做到心中有數(shù)。
（三）堅(jiān)持聚焦重點(diǎn)，持續(xù)加大支持力度。一是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策。繼續(xù)執(zhí)行好下調(diào)增值稅稅率和企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率政策，通過制度性安排和階段性政策并舉，聚力幫扶企業(yè)渡過難關(guān)。做好減稅降費(fèi)政策執(zhí)行效果評估，嚴(yán)肅查處政策落實(shí)不到位、增加企業(yè)負(fù)擔(dān)、損害群眾利益等問題，確保讓企業(yè)真真切切享受到政策紅利。二是全力支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。積極應(yīng)對疫情影響，全力落實(shí)產(chǎn)業(yè)就業(yè)、兜底保障等幫扶政策。進(jìn)一步加大環(huán)保投入，重點(diǎn)支持環(huán)境監(jiān)測體系建設(shè)、土壤及地下水污染防治以及農(nóng)村生活垃圾處理、污水治理和村容村貌提升等領(lǐng)域，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)化解方案，用好風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)督管理、責(zé)任追究等制度落實(shí)，堅(jiān)決制止違規(guī)舉債行為，確保全年債務(wù)消化目標(biāo)完成。三是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。創(chuàng)新財(cái)政投入方式，通過爭取專項(xiàng)債券、撬動社會資本等方式，全力支持城市基礎(chǔ)設(shè)施、區(qū)人民醫(yī)院、長江取水、老舊小區(qū)改造、垃圾處理、雨污分流、鄉(xiāng)村振興等重大民生項(xiàng)目。
（四）堅(jiān)持務(wù)實(shí)創(chuàng)新，持續(xù)深化財(cái)政改革。一是依法接受監(jiān)督。自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，及時(shí)主動向區(qū)人大及其常委會報(bào)告財(cái)政預(yù)決算、預(yù)算調(diào)整方案、國有資產(chǎn)管理情況等，落實(shí)區(qū)人大審議意見，扎實(shí)做好建議提案辦理工作，切實(shí)把意見建議吸納轉(zhuǎn)化為財(cái)政政策、工作措施，抓好審計(jì)問題整改，規(guī)范預(yù)算管理。二是切實(shí)提升國有資產(chǎn)管理水平。認(rèn)真落實(shí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法，規(guī)范資產(chǎn)購置、使用和處置。健全國有企業(yè)監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)對國有企業(yè)重大事項(xiàng)全過程監(jiān)督，確保國有資產(chǎn)保值增值。三是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理改革。落實(shí)好全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見，突出部門對重大政策和項(xiàng)目的管理責(zé)任，防止目標(biāo)跑偏、資金脫靶。強(qiáng)化績效應(yīng)用，推進(jìn)預(yù)算與績效管理一體化，做到花錢問效、低效壓減、無效問責(zé)。四是加大財(cái)政資金監(jiān)管力度。圍繞財(cái)政資金落實(shí)及使用情況等，開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化追責(zé)問責(zé)，推動政策落實(shí)，確保財(cái)政資金使用安全高效。五是持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，補(bǔ)齊弱項(xiàng)短板，以強(qiáng)素質(zhì)、正形象、嚴(yán)管理、高效率為目標(biāo)，切實(shí)提高財(cái)政干部隊(duì)伍的綜合素質(zhì)，全面提高服務(wù)水平。
（五）堅(jiān)持績效管理，明確重點(diǎn)項(xiàng)目目標(biāo)
一是圍繞年度重點(diǎn)項(xiàng)目，全面落實(shí)績效管理。全方位落實(shí)預(yù)算績效管理方案，將預(yù)算績效目標(biāo)管理融入重點(diǎn)項(xiàng)目決策制定和執(zhí)行當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)制度“全過程、全方位、全覆蓋”。二是以績效目標(biāo)管理為核心，對重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行事前評估、事中監(jiān)控、事后評價(jià)為架構(gòu)的預(yù)算績效管理體系制度，實(shí)現(xiàn)績效管理考核無“死角”。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將全面貫徹黨的十九大精神，在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大依法監(jiān)督下，按照大會決議，為圓滿完成全年預(yù)算目標(biāo)，打造新階段現(xiàn)代化“生態(tài)福地、智造名城”博望樣板而努力奮斗！
