（安徽省）關(guān)于馬鞍山市博望區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
博望區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年12月17日在博望區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 許泓
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將博望區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、持續(xù)反復(fù)的新冠肺炎疫情影響和前所未有的財(cái)政平衡壓力，全區(qū)上下堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，科學(xué)研判財(cái)經(jīng)形勢(shì)，系統(tǒng)謀劃財(cái)經(jīng)工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，較好完成了年度收支預(yù)算任務(wù)。
2022年，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入169900萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)18.44%。其中：稅收收入61050萬(wàn)元，比上年下降20.34%，占地方一般公共預(yù)算收入的35.93%。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入169900萬(wàn)元，加：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付64740萬(wàn)元（其中：轉(zhuǎn)移支付上年結(jié)轉(zhuǎn)7920萬(wàn)元），體制補(bǔ)助收入6101萬(wàn)元，新增地方一般債券1874萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13189萬(wàn)元，調(diào)入資金4000萬(wàn)元；減：返還性補(bǔ)助683萬(wàn)元，可用財(cái)力合計(jì)259121萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出236125萬(wàn)元（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付），完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)36.28%，加：上解上級(jí)1199萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出21161萬(wàn)元（轉(zhuǎn)移支付），補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金636萬(wàn)元，支出合計(jì)259121萬(wàn)元。
收支相抵，保持平衡。
區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入117072萬(wàn)元，完成預(yù)期目標(biāo)的98.30%，加：體制上解收入30380萬(wàn)元（鎮(zhèn)、高新區(qū)），上級(jí)轉(zhuǎn)移支付64740萬(wàn)元（其中：轉(zhuǎn)移支付上年結(jié)轉(zhuǎn)7920萬(wàn)元），體制補(bǔ)助收入6101萬(wàn)元，新增地方一般債券1874萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13189萬(wàn)元，調(diào)入資金4000萬(wàn)元；減：返還性補(bǔ)助683萬(wàn)元，可用財(cái)力合計(jì)236673萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出213677萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，加：上解上級(jí)1199萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出21161萬(wàn)元（轉(zhuǎn)移支付）,補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金636萬(wàn)元，支出合計(jì)236673萬(wàn)元。
收支相抵，保持平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入1136萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年下降1.90%。
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入1136萬(wàn)元，加：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付87320萬(wàn)元（其中:轉(zhuǎn)移支付上年結(jié)轉(zhuǎn)4291萬(wàn)元），新增專(zhuān)項(xiàng)債券14700萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金可用財(cái)力103156萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)59.15%（土地出讓市級(jí)補(bǔ)助收入增加）。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出102520萬(wàn)元（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付），完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)126.61%（轉(zhuǎn)移支付上年結(jié)轉(zhuǎn)4291萬(wàn)元）。
收支相抵，結(jié)余636萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)級(jí)無(wú)政府性基金收支預(yù)算，以上數(shù)據(jù)即為區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4000萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，比上年下降4.76%。
調(diào)出資金4000萬(wàn)元，支出合計(jì)4000萬(wàn)元。
收支相抵，保持平衡。
區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算，以上數(shù)據(jù)即為區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況。
需要說(shuō)明的是：根據(jù)市相關(guān)規(guī)定，土地出讓收入不作為區(qū)本級(jí)收入，由市財(cái)政結(jié)算后撥付我區(qū)。目前，市通過(guò)轉(zhuǎn)移支付的方式已撥付區(qū)土地出讓收入76088萬(wàn)元，全部用于專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本付息、征遷、報(bào)批以及按規(guī)定比例用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村等支出。
需要報(bào)告的是：上述三本預(yù)算的收入、支出是預(yù)計(jì)數(shù)，年度決算后可能會(huì)有一些變化。待決算編制完成并經(jīng)審計(jì)后，將按程序報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
（四）地方政府性債務(wù)情況
2022年市財(cái)政核定全區(qū)地方政府債務(wù)限額296787萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)限額167712萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額129075萬(wàn)元。全年債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27284萬(wàn)元，債務(wù)還本支出11081萬(wàn)元。截至2022年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額為296018萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)166943萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)129075萬(wàn)元。
（五）落實(shí)區(qū)人大決議和財(cái)政主要工作完成情況
過(guò)去的一年，我們始終圍繞區(qū)委決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)三屆人大一次會(huì)議有關(guān)決議和預(yù)算審查意見(jiàn)，廣泛聽(tīng)取并積極吸納人大代表與政協(xié)委員監(jiān)督指導(dǎo)意見(jiàn)，不斷完善制度機(jī)制，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，全力以赴抓收入，強(qiáng)化調(diào)度促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，加快改革提效能，在“三?！钡幕A(chǔ)上，集中財(cái)力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，較好地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
聚焦組織收入，多管齊下增財(cái)力強(qiáng)保障。一是強(qiáng)化收入征管。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力、新冠肺炎疫情和房地產(chǎn)行業(yè)不景氣以及大規(guī)模組合式減稅退稅政策實(shí)施帶來(lái)的減收壓力，不斷完善和落實(shí)新常態(tài)下財(cái)政收入穩(wěn)增長(zhǎng)機(jī)制，做好收入動(dòng)態(tài)趨勢(shì)和重點(diǎn)增（減）收因素分析，抓好重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，強(qiáng)化收入動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)與各部門(mén)間的聯(lián)動(dòng)協(xié)作，凝聚征管合力。二是抓實(shí)財(cái)源建設(shè)。加快順博合金、韻達(dá)物流、騰亞環(huán)境智能裝備制造、恒精新能源智能裝備研制服務(wù)基地等一批重大招商引資項(xiàng)目落地投產(chǎn)，培植后續(xù)稅源和新興財(cái)源。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有土地有償出讓等收入的征收管理，全力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。三是積極向上爭(zhēng)取。圍繞扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)的工作思路，激發(fā)全區(qū)各部門(mén)向上爭(zhēng)取資金的積極性，緊抓政策機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接、加大力度爭(zhēng)取中央、省、市資金支持。全年預(yù)計(jì)向上爭(zhēng)取資金167133萬(wàn)元（含新增一般債券1874萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券14700萬(wàn)元、再融資債券10710萬(wàn)元），比去年同期增加75718萬(wàn)元，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財(cái)力缺口和政府償債壓力。四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。建立“定期清理、限期使用、超期收回”長(zhǎng)效機(jī)制，通過(guò)對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金清理，共盤(pán)活財(cái)政存量資金18215萬(wàn)元,清理回收的資金主要用于為民辦實(shí)事、城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，確保民生政策、人員工資和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障能力不斷增強(qiáng)。
聚焦中央決策，千方百計(jì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)防風(fēng)險(xiǎn)。一是將落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院過(guò)“緊日子”思想貫穿財(cái)政工作全過(guò)程，集中財(cái)力更好落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！?。持續(xù)壓縮非剛性、非重點(diǎn)支出，厲行節(jié)約，對(duì)預(yù)算安排的一般性支出壓減20%后再次壓減，共壓減支出395萬(wàn)元。二是不折不扣落實(shí)中央關(guān)于減稅降費(fèi)決策部署，有效緩解突發(fā)疫情給企業(yè)帶來(lái)的沖擊。全年完成增值稅留抵退稅931戶次，退還金額8916萬(wàn)元；為4106戶納稅人辦理“六稅兩費(fèi)”減免稅費(fèi)458萬(wàn)元；辦理制造業(yè)中小微企業(yè)稅費(fèi)緩繳23964萬(wàn)元。三是全面落實(shí)中央、省、市關(guān)于防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的決策部署，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。四是嚴(yán)格執(zhí)行中央財(cái)政直達(dá)資金政策，規(guī)范高效使用直達(dá)資金。完善直達(dá)資金專(zhuān)班推進(jìn)、資金保障、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、監(jiān)控預(yù)警四項(xiàng)機(jī)制，壓實(shí)監(jiān)管責(zé)任，加快資金撥付，確保直達(dá)資金直達(dá)基層、直接惠企利民，資金使用安全規(guī)范。全年下達(dá)直達(dá)資金2.84億元，實(shí)際撥付到位2.84億元，支出進(jìn)度100%。
聚焦助企紓困，點(diǎn)面結(jié)合保重點(diǎn)惠民生。一是落實(shí)惠企政策。全年累計(jì)撥付制造業(yè)產(chǎn)業(yè)政策扶持資金6350萬(wàn)元、各類(lèi)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策資金23804萬(wàn)元，激活市場(chǎng)主體活力。二是保障重點(diǎn)領(lǐng)域。成立資金保障專(zhuān)班，保障土地報(bào)批資金1.76億元、征遷項(xiàng)目資金1.11億元、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金3.96億元及時(shí)到位。三是惠民生促發(fā)展。堅(jiān)持以人民為中心，促發(fā)展與惠民生相結(jié)合。2022年繼續(xù)實(shí)施20項(xiàng)民生工程，開(kāi)展15項(xiàng)“暖民心行動(dòng)”，投入資金約6.90億元，著力解決人民群眾普遍關(guān)心的突出問(wèn)題，進(jìn)一步提高保障水平。全年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成23.61億元，同比增長(zhǎng)36.28%，其中民生支出21.01億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)88.96%。教育均衡發(fā)展再上新臺(tái)階。預(yù)計(jì)全年教育支出24259萬(wàn)元，比去年同期增支1156萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%。資金主要用于完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，改擴(kuò)建中小學(xué)、幼兒園等教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)政府購(gòu)買(mǎi)民辦義務(wù)教育階段學(xué)位，支持義務(wù)教育結(jié)構(gòu)優(yōu)化和布局調(diào)整，全面完成校舍維修和智慧學(xué)校建設(shè)，促進(jìn)教育全面優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。公共衛(wèi)生體系建設(shè)有了新提升。預(yù)計(jì)全年衛(wèi)生健康支出10105萬(wàn)元，比去年同期增支797萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.56%。投入疫情防控經(jīng)費(fèi)5116萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于疫情防控、防疫應(yīng)急物資購(gòu)置、核酸檢測(cè)等支出，科學(xué)化實(shí)施常態(tài)防控，增強(qiáng)疫情防控能力，保障人民生命安全；投入1161萬(wàn)元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的每人每年550元提高到580元，提高居民醫(yī)療待遇保障水平。投入3800萬(wàn)元，實(shí)施區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提升，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件。社會(huì)保障體系建設(shè)取得新進(jìn)展。完善了基層公共服務(wù)體系建設(shè)。投入資金4736萬(wàn)元，加大對(duì)困難群體的幫扶力度，農(nóng)村低保、五保供養(yǎng)、孤兒、貧困重度殘疾人、重大疾病病人等救助制度進(jìn)一步完善，做到“寡、孤、獨(dú)、廢、疾者皆有所養(yǎng)”，困有所幫、病有所醫(yī)，群眾的幸福感進(jìn)一步提升。城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施得到新夯實(shí)。全年積極籌措建設(shè)資金4.8億元（含基金），主要用于支持市政基礎(chǔ)設(shè)施完善工程、老舊小區(qū)改造、城鎮(zhèn)雨污水管網(wǎng)配套建設(shè)、引長(zhǎng)江水供水工程、區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力綜合提升工程、鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境提升建設(shè)等，不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)居住環(huán)境，提升人民群眾的獲得感。
聚焦農(nóng)業(yè)農(nóng)村，勠力同心推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。投入資金2.25億元，統(tǒng)籌整合用于“四好農(nóng)村路”建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等領(lǐng)域；投入資金5602萬(wàn)元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升，壯大特色優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，實(shí)施農(nóng)村綜合改革，扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例達(dá)到9.4%。二是強(qiáng)化糧食安全保障。投入資金7637萬(wàn)元，堅(jiān)決落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，不斷提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，實(shí)施耕地地力保護(hù)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和宜機(jī)化改造，應(yīng)對(duì)農(nóng)資價(jià)格上漲等影響，對(duì)農(nóng)民發(fā)放一次性種糧補(bǔ)貼等2970萬(wàn)元。三是穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。安排資金1.29億元，以農(nóng)村垃圾、污水治理、廁所改造和村容村貌提升為主攻方向，清理農(nóng)村生活垃圾3.96萬(wàn)噸、亂搭亂建296處、無(wú)功能建筑7762平方米、殘?jiān)珨啾?54處；安排資金667萬(wàn)元，支持綠化提升、森林資源管護(hù)和生態(tài)濕地保護(hù)，全面推進(jìn)林長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制，全域推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)管理，有序推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。四是支持農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排資金5363萬(wàn)元，支持中小河流治理、小型水庫(kù)建設(shè)和泵站管護(hù)、農(nóng)村供水保障等。
聚焦國(guó)資監(jiān)管，齊頭并進(jìn)促轉(zhuǎn)型謀發(fā)展。一是強(qiáng)化行政事業(yè)性資產(chǎn)管理。對(duì)全區(qū)70家行政事業(yè)單位開(kāi)展房屋、土地等低效閑置資產(chǎn)清查，切實(shí)規(guī)范閑置資產(chǎn)清查及處理工作。二是加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)的監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行《博望區(qū)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》，從合法性、科學(xué)合理性、實(shí)施可行性等多個(gè)方面引導(dǎo)和規(guī)范國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理，完成58項(xiàng)國(guó)企投融資等重大事項(xiàng)審核工作；利用好國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)信息化管理，切實(shí)發(fā)揮實(shí)時(shí)監(jiān)管、動(dòng)態(tài)預(yù)警、輔佐決策作用；制定《博望區(qū)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)盡職免責(zé)實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步完善全區(qū)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制；制定國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人年度目標(biāo)績(jī)效考核辦法，激勵(lì)企業(yè)控制成本，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。三是穩(wěn)步實(shí)施國(guó)企改革。推進(jìn)國(guó)有企業(yè)黨組織前置研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)清單、經(jīng)理層成員任期制和契約化管理、外部董事占多數(shù)等一系列制度舉措，為國(guó)有企業(yè)提質(zhì)增效夯實(shí)基礎(chǔ)。四是促轉(zhuǎn)型謀發(fā)展。優(yōu)化國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)推進(jìn)《安徽橫望控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)型發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021--2023年）》落實(shí)，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2022年，公司實(shí)體化運(yùn)營(yíng)收入達(dá)3380萬(wàn)元。同時(shí)，竭力推進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)園、技工學(xué)校、橫博苑等經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目建設(shè)，為壯大國(guó)有資產(chǎn)提供有效著力點(diǎn)。
聚焦財(cái)政改革，多措并舉完善體制機(jī)制。一是實(shí)施預(yù)算管理一體化改革。按照省、市要求，對(duì)標(biāo)財(cái)政部制定的《業(yè)務(wù)規(guī)范》和《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》完成區(qū)級(jí)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，全區(qū)75家預(yù)算單位全部納入一體化系統(tǒng)，貫通了橫向到邊、縱向到底的財(cái)政業(yè)務(wù)全流程，實(shí)現(xiàn)了以項(xiàng)目全生命周期管理為目標(biāo)，無(wú)項(xiàng)目不預(yù)算、無(wú)預(yù)算不支出的順向控制管理體系，逆向動(dòng)態(tài)可溯的反饋機(jī)制，初步形成數(shù)字化預(yù)算管理新格局。二是開(kāi)展績(jī)效管理改革。全面推動(dòng)績(jī)效管理線上化、信息化、系統(tǒng)化改革，將績(jī)效管理全流程嵌入預(yù)算管理一體化，全面建成我區(qū)“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系。對(duì)5項(xiàng)新增重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展事前評(píng)估，涉及資金1946萬(wàn)元，提升項(xiàng)目規(guī)劃科學(xué)性；開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行線上監(jiān)控，涉及項(xiàng)目445項(xiàng)，預(yù)算部門(mén)53家，實(shí)現(xiàn)100%覆蓋率；開(kāi)展財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及單位項(xiàng)目自評(píng)328項(xiàng)、部門(mén)整體評(píng)價(jià)53項(xiàng)、部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)94項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)自評(píng)100%全覆蓋。對(duì)2021年25項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目資金和重大支出政策開(kāi)展財(cái)政評(píng)價(jià)，項(xiàng)目資金7.16億元，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與2023年預(yù)算編制掛鉤，壓減項(xiàng)目預(yù)算3578.4萬(wàn)元。三是落實(shí)零基預(yù)算改革。從編制2023年預(yù)算起，改革預(yù)算編制方法，取消支出基數(shù)，所有預(yù)算支出均以零為基點(diǎn)，打破支出固化格局，合理有序安排支出。預(yù)算項(xiàng)目按照“?；久裆⒈９べY、?；具\(yùn)轉(zhuǎn)、保政府債務(wù)還本付息和法定增長(zhǎng)資金、保重點(diǎn)項(xiàng)目”的順序安排，無(wú)政策依據(jù)的不予納入預(yù)算保障，構(gòu)建該保必保、應(yīng)省盡省、講求績(jī)效的資金安排機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合，規(guī)范資金分配方式，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。四是強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督。開(kāi)展財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制等八項(xiàng)領(lǐng)域財(cái)政運(yùn)行和財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題28項(xiàng)，涉及資金19716萬(wàn)元，全部督促并完成整改。開(kāi)展“雙節(jié)”作風(fēng)建設(shè)檢查，重點(diǎn)檢查轉(zhuǎn)嫁、虛報(bào)費(fèi)用、公款旅游、收送節(jié)禮等“四風(fēng)”問(wèn)題，共檢查24家單位，涉及資金61996萬(wàn)元；開(kāi)展“小金庫(kù)”及會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，涉及74家行政事業(yè)單位、8家代理記賬機(jī)構(gòu)、1個(gè)政府投融資平臺(tái)；依據(jù)完整性、及時(shí)性、細(xì)化程度、公開(kāi)方式等要求，完成2022年度預(yù)決算公開(kāi)工作，公開(kāi)率100%，首次將二級(jí)預(yù)算單位納入公開(kāi)范圍。
需要說(shuō)明的是：由于預(yù)算執(zhí)行還沒(méi)有結(jié)束，上述數(shù)據(jù)是預(yù)計(jì)數(shù)，待決算編制完成后，再向區(qū)人大常委會(huì)做專(zhuān)題報(bào)告。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年，我們將認(rèn)真落實(shí)區(qū)委決策部署，真抓實(shí)干、擔(dān)當(dāng)作為、只爭(zhēng)朝夕、奮勇?tīng)?zhēng)先。編制好2023年預(yù)算，對(duì)于做好財(cái)政各項(xiàng)工作、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
2023年全區(qū)財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察安徽系列重要講話指示批示精神，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全并舉，繼續(xù)做好“六穩(wěn)” “六保”工作，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，提高財(cái)政資金配置效益，完善地方政府債務(wù)管控，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，大力推動(dòng)高質(zhì)量一體化跨越式發(fā)展，奮力打造“四區(qū)一極”新博望，加快建成現(xiàn)代化“明珠博望、智造新城”，為全市爭(zhēng)做“三高地、兩先鋒”，打造安徽的“杭嘉湖”、長(zhǎng)三角的“白菜心”作出新的更大的貢獻(xiàn)！
按照以上指導(dǎo)思想，2023年預(yù)算收支安排堅(jiān)持和體現(xiàn)以下原則：
一是實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥。財(cái)政收入預(yù)測(cè)與全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新情況相適應(yīng)，與財(cái)政政策相銜接，充分考慮宏觀政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素的影響。把防風(fēng)險(xiǎn)放在更加突出的位置，統(tǒng)籌好發(fā)展和安全、當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)的關(guān)系，加強(qiáng)政府債務(wù)和中長(zhǎng)期事項(xiàng)管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
二是統(tǒng)籌兼顧、有保有壓。不折不扣落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，加大支出預(yù)算統(tǒng)籌力度，優(yōu)先保障“三?！敝С?、債務(wù)還本付息支出，全力保障政策性、剛性支出，合理保障其他必要支出，嚴(yán)控和壓縮一般性支出和非剛性支出，更加聚焦補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。
三是盡力而為、精打細(xì)算。強(qiáng)化預(yù)算對(duì)落實(shí)區(qū)委決策部署的保障能力，努力實(shí)現(xiàn)有限財(cái)政資源與政策目標(biāo)的有效匹配。推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，規(guī)范和細(xì)化項(xiàng)目支出預(yù)算編制，努力將寶貴、有限的資金用在刀刃上。
四是注重績(jī)效、科學(xué)規(guī)范。抓好預(yù)算績(jī)效管理制度落實(shí)，按照“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的思路，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理和財(cái)政資金安排使用提質(zhì)增效。
根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期和非稅收入大幅度減少的實(shí)際情況，以及區(qū)本級(jí)、鎮(zhèn)和高新區(qū)一般公共預(yù)算匯總情況，2023年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期下降25%（剔除礦權(quán)一次性收入影響，實(shí)際增長(zhǎng)63.12%），地方一般公共預(yù)算收入為127400萬(wàn)元。2023年財(cái)政預(yù)算草案安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
全區(qū)預(yù)算安排情況
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入127400萬(wàn)元，加：上級(jí)補(bǔ)助收入6101萬(wàn)元，上年結(jié)余收入21161萬(wàn)元（轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金636萬(wàn)元，調(diào)入資金4000萬(wàn)元；減：返還性補(bǔ)助683萬(wàn)元，可用財(cái)力合計(jì)158615萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出157416萬(wàn)元，加：上解支出1199萬(wàn)元（出口退稅專(zhuān)項(xiàng)上解413萬(wàn)元，留抵退稅786萬(wàn)元），支出合計(jì)158615萬(wàn)元。
收支相抵，保持平衡。
2.區(qū)本級(jí)預(yù)算安排情況
區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入79807萬(wàn)元，比上年下降32.99%，加：體制上解收入31768萬(wàn)元（鎮(zhèn)、高新區(qū)），上級(jí)補(bǔ)助收入6101萬(wàn)元，上年結(jié)余收入21161萬(wàn)元（轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金636萬(wàn)元，調(diào)入資金4000萬(wàn)元；減：返還性補(bǔ)助683萬(wàn)元，收入總計(jì)142790萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出141591萬(wàn)元，加：上解上級(jí)1199萬(wàn)元（出口退稅專(zhuān)項(xiàng)上解413萬(wàn)元，留抵退稅786萬(wàn)元），支出合計(jì)142790萬(wàn)元。
收支相抵，保持平衡。
3. “三?！敝С鲱A(yù)算安排情況
按照政策規(guī)定的保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算“三?！敝С鲆螅?023年全區(qū)“三?！敝С鲱A(yù)算安排74039萬(wàn)元，其中：?；久裆С?9962萬(wàn)元，保工資支出46991萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出7086萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
全區(qū)預(yù)算安排情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入500萬(wàn)元，與上年持平，加：上級(jí)補(bǔ)助收入28127萬(wàn)元，政府性基金財(cái)力合計(jì)28627萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出28627萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)483.75%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出24052萬(wàn)元，債務(wù)付息支出4560萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出15萬(wàn)元。
收支相抵，保持平衡。
區(qū)本級(jí)預(yù)算安排情況
鎮(zhèn)級(jí)無(wú)政府性基金預(yù)算，以上數(shù)據(jù)即為區(qū)本級(jí)預(yù)算安排情況。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
全區(qū)預(yù)算安排情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4200萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出200萬(wàn)元，調(diào)出資金4000萬(wàn)元，支出總計(jì)4200萬(wàn)元。
收支相抵，保持平衡。
區(qū)本級(jí)預(yù)算安排情況
鎮(zhèn)級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，以上數(shù)據(jù)即為區(qū)本級(jí)預(yù)算安排情況。
2023年地方政府債務(wù)限額和新增債券安排情況，待市級(jí)批準(zhǔn)下達(dá)后，再按規(guī)定程序進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，納入預(yù)算管理。
三、錨定目標(biāo)、穩(wěn)中求進(jìn)，全力做好2023年財(cái)政工作
為圓滿完成2023年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們將聚焦加快建立可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代財(cái)政制度，落實(shí)區(qū)委區(qū)政府的決策部署，錨定目標(biāo)、穩(wěn)中求進(jìn)，著力提升財(cái)政保障能力、資源配置效益和財(cái)政治理水平，全力做好2023年財(cái)政工作。
（一）攻堅(jiān)克難，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。一是摸清“財(cái)源”。摸清財(cái)源底數(shù)，找準(zhǔn)重點(diǎn)，明確組織收入的努力方向，有針對(duì)性地抓實(shí)增收舉措；強(qiáng)化政府非稅收入清繳力度，積極深挖非稅收入增收潛力。二是整治“稅源”。大力推進(jìn)綜合治稅，提高涉稅信息的報(bào)送質(zhì)量和要求，將潛在稅源轉(zhuǎn)化為實(shí)在稅收，堵塞收入漏洞，努力完成全年收入目標(biāo)任務(wù)。三是深挖爭(zhēng)資潛力。對(duì)照國(guó)家“十四五”規(guī)劃事項(xiàng)、重大項(xiàng)目、重要政策、重點(diǎn)資金，緊扣產(chǎn)業(yè)政策及投資導(dǎo)向研究政策，開(kāi)展項(xiàng)目謀劃，加大溝通匯報(bào)力度，全力以赴向上爭(zhēng)取資金。四是厲行節(jié)約保重點(diǎn)。把政府帶頭“過(guò)緊日子”思想貫徹落實(shí)到位，大力壓減一般性支出；強(qiáng)化“三?！惫ぷ髫?zé)任擔(dān)當(dāng)，統(tǒng)籌好上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金和自有財(cái)力，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€。
（二）落實(shí)落細(xì)，抓嚴(yán)抓實(shí)政府債務(wù)。一是“精準(zhǔn)謀劃”抓契機(jī)。搶抓政策機(jī)遇，對(duì)標(biāo)對(duì)表債券資金支持投向領(lǐng)域積極儲(chǔ)備項(xiàng)目，做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目前期，全力爭(zhēng)取新增債券資金，管好用好債券資金，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、惠民生的積極作用。二是“開(kāi)源節(jié)流”消存量。一方面堅(jiān)持精打細(xì)算，加大資金統(tǒng)籌力度，在預(yù)算中足額安排償債資金；另一方面加快推進(jìn)平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型進(jìn)程，多措并舉盤(pán)活閑置、低效資產(chǎn)，拓展經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)，增強(qiáng)自身造血能力，以資本的保值和增值逐步消化存量債務(wù)。三是“嚴(yán)堵后門(mén)”防風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范政府舉債行為，堅(jiān)決遏制新增隱債。同時(shí)，強(qiáng)化到期債務(wù)提示、預(yù)警，及時(shí)掌握償債資金的籌措進(jìn)度、具體渠道、潛在風(fēng)險(xiǎn)等情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題苗頭做到早報(bào)告、早預(yù)判、早處置。
（三）多措并舉，落實(shí)助企紓困政策。一是落實(shí)好各項(xiàng)減稅退稅政策，督促各部門(mén)加快政策兌現(xiàn)進(jìn)度，激活市場(chǎng)主體，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)。加大落地項(xiàng)目服務(wù)力度，爭(zhēng)取早日產(chǎn)生稅收效益。二是加快土地出讓進(jìn)度、加大資金資產(chǎn)盤(pán)活力度，努力增加一次性收入。三是進(jìn)一步發(fā)揮稅收調(diào)節(jié)功能，加大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)扶持力度，打造新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)，保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定、持續(xù)、健康增長(zhǎng)。四是加強(qiáng)財(cái)政政策與金融政策協(xié)同聯(lián)動(dòng)，更多采用財(cái)政貼息、融資擔(dān)保等方式，更好發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用。
（四）統(tǒng)籌謀劃，強(qiáng)化重點(diǎn)民生保障。一是落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，著力保障基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生，著力解決人民群眾普遍關(guān)心的突出問(wèn)題，保障群眾穩(wěn)崗就業(yè)。二是進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將更多的財(cái)力用于改善民生，確保全區(qū)重點(diǎn)民生支出占比達(dá)到85%以上。三是全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。加強(qiáng)污染防治和生態(tài)建設(shè)。全力保障疫情防控資金需求，鞏固來(lái)之不易的疫情防控成果。四是繼續(xù)實(shí)施好20項(xiàng)省定民生實(shí)事，高位推進(jìn)“就業(yè)促進(jìn)”等10+N“暖民心行動(dòng)”，用心用情用力解決群眾急難愁盼的“民生大事”和天天有感的“關(guān)鍵小事”。
（五）務(wù)實(shí)創(chuàng)新，持續(xù)深化財(cái)政改革。一是深化部門(mén)預(yù)算管理改革。全面實(shí)行預(yù)算精細(xì)化管理，加快推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加大資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)“三?！北Ｕ夏芰?，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行；加強(qiáng)財(cái)政直達(dá)資金管理，確保資金直達(dá)使用單位、直接惠企利民。二是著力防范庫(kù)款風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化庫(kù)款監(jiān)測(cè)預(yù)警，嚴(yán)格控制新增暫付性款項(xiàng)規(guī)模，組織開(kāi)展暫付性款項(xiàng)清理，保障好預(yù)算支出資金需要。三是推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革。深化“徽采云”平臺(tái)推廣應(yīng)用，進(jìn)一步規(guī)范區(qū)直機(jī)關(guān)及有關(guān)單位招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目管理，督促各預(yù)算單位加快合同簽訂和資金支付進(jìn)度，進(jìn)一步優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。四是落實(shí)落細(xì)資產(chǎn)管理辦法，常態(tài)化開(kāi)展行政事業(yè)性資產(chǎn)清查，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，構(gòu)建國(guó)有資產(chǎn)全方位閉環(huán)管理體系；聚焦國(guó)企改革，加快完善國(guó)有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)、推進(jìn)董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)等重點(diǎn)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)任務(wù)落地落實(shí)，實(shí)現(xiàn)三年改革全面勝利收官。
（六）圍繞重點(diǎn)，財(cái)會(huì)監(jiān)督常抓不懈。一是抓好日常監(jiān)管。圍繞財(cái)政管理工作重點(diǎn)，對(duì)稅收征管質(zhì)量、政府非稅收入征繳、政府采購(gòu)行為、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的分配及財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)報(bào)繳銷(xiāo)等情況實(shí)施日常監(jiān)督。二是強(qiáng)化惠民惠農(nóng)政策的監(jiān)督檢查。把監(jiān)督檢查貫穿于惠民惠農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理的全過(guò)程，保障惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金的安全性，保障群眾的根本利益。三是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。圍繞財(cái)政管理需要和重大支出政策落實(shí)情況開(kāi)展績(jī)效管控，做到績(jī)效監(jiān)控全過(guò)程、績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋、評(píng)價(jià)結(jié)果全應(yīng)用，建立預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系。四是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。常態(tài)化開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理，組織財(cái)經(jīng)紀(jì)律及部門(mén)財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查，抓好財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)檢查，著力解決財(cái)經(jīng)領(lǐng)域存在的突出問(wèn)題，建立健全以政府財(cái)會(huì)監(jiān)督為主導(dǎo)的體系框架，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。
各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將全面貫徹黨的二十大精神，在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大依法監(jiān)督下，按照大會(huì)決議，搶抓長(zhǎng)三角一體化發(fā)展重大機(jī)遇，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，銳意進(jìn)取，埋頭苦干，扎實(shí)做好
財(cái)政各項(xiàng)工作，為圓滿完成全年預(yù)算目標(biāo)，大力推動(dòng)高質(zhì)量一體化跨越式發(fā)展，奮力打造“四區(qū)一極”新博望，加快建成現(xiàn)代化“明珠博望、智造新城”貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
