（河北?。┥钪菔形鋸?qiáng)縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
關(guān)于武強(qiáng)縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
(2021年2月6日在武強(qiáng)縣第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上)
武強(qiáng)縣財(cái)政局局長(zhǎng) 聞國(guó)圖
各位代表：
現(xiàn)在，我代表武強(qiáng)縣人民政府向大會(huì)報(bào)告工作，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)?zhí)匮邢耐咎岢鲆庖?jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，積極推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定。以收定支，確保工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生剛性需求，從嚴(yán)控制債務(wù)增量，有效化解債務(wù)存量，著力推進(jìn)財(cái)稅體制改革，認(rèn)真執(zhí)行縣人大各項(xiàng)決議，圓滿完成了全年的目標(biāo)任務(wù)，更好地促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．2020年一般公共預(yù)算收入情況
2020年，我縣全部財(cái)政收入完成60623萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.71%。其中一般公共預(yù)算收入完成44001萬(wàn)元，占年初計(jì)劃的100.2%，同比增長(zhǎng)7.69%。在一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成16718萬(wàn)元，同比下降12%；非稅收入完成27283萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25%。
2．2020年一般公共預(yù)算支出情況
2020年，我縣一般公共預(yù)算支出總額為216977萬(wàn)元（不含上解和結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比增長(zhǎng)19.52%。主要支出是：一般公共服務(wù)支出17750萬(wàn)元，國(guó)防支出671萬(wàn)元，公共安全支出9158萬(wàn)元，教育支出24300萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出4933萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出3088萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23077萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出22689萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出11999萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33416萬(wàn)元，農(nóng)林水支出42680萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出7460萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出1229萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出345萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1601萬(wàn)元，住房保障支出5135萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出1138萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1025萬(wàn)元，其他支出3076萬(wàn)元，債務(wù)付息支出2184萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出23萬(wàn)元。
3．2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)果
本縣一般公共預(yù)算收入完成44001萬(wàn)元，中央稅收返還5484萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助133634萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入20000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18940萬(wàn)元，調(diào)入資金755萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12269萬(wàn)元，資金來(lái)源總額為235083萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出總額為235083萬(wàn)元（其中上解支出1320萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)支出9154萬(wàn)元，債券還本支出1200萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6432萬(wàn)元）。全年一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成27000萬(wàn)元，補(bǔ)助收入7715萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8815萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8000萬(wàn)元，資金來(lái)源總額為51530萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出總額為51530萬(wàn)元，全年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果為零。
（四）2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入51769萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)12313萬(wàn)元，資金來(lái)源總額64082萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出56299萬(wàn)元，年末累計(jì)結(jié)余7783萬(wàn)元。
在2020年收支預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，財(cái)政部門在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，主動(dòng)服務(wù)全縣工作大局，認(rèn)真履職盡責(zé)，落實(shí)積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅改革，有效強(qiáng)化財(cái)政支持和引導(dǎo)作用，硬化預(yù)算約束，提升預(yù)算管理績(jī)效，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
——有力有序穩(wěn)抓收入。2020年，財(cái)稅部門積極面對(duì)國(guó)家一攬子稅費(fèi)減、免、緩政策的落地，以及新冠疫情影響，通力合作，創(chuàng)新征管方法，強(qiáng)化收入調(diào)度，深挖增收潛力，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)收盡收。在收入征管過(guò)程中，一是落實(shí)征管責(zé)任。明確目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持按季逐月分解征收責(zé)任，以旬保月、以月保季、以季保年。加大稅收清欠力度，嚴(yán)厲打擊各種偷稅漏稅行為，確保依法征收、應(yīng)收盡收。二是開展稅收共治。積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，建立稅收共治格局，完善涉稅平臺(tái)建設(shè)，建立健全稅收分析、征收管理、納稅評(píng)估綜合治稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制。加強(qiáng)部門間的協(xié)調(diào)配合，形成“政府領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政牽頭、信息支撐、齊抓共管”的綜合治稅體系。切實(shí)抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的有效監(jiān)控，科學(xué)分析稅源變化趨勢(shì)，牢牢把握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)。三是盤活國(guó)有資產(chǎn)。為有效應(yīng)對(duì)新冠疫情及經(jīng)濟(jì)下行對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)的影響，支持國(guó)家“減稅降費(fèi)”重大決策部署在我縣落地落實(shí)，從多渠道增加財(cái)政收入，結(jié)合我縣實(shí)際，制定出臺(tái)了《武強(qiáng)縣清理盤活閑置國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施方案》，前期排查出58處閑置國(guó)有資產(chǎn)，依法按照?qǐng)?bào)批、評(píng)估、拍賣、依法簽訂履行租售合同、規(guī)范處置收入處置國(guó)有資產(chǎn)。2020年，非法占地評(píng)估4045.63萬(wàn)元、折遷評(píng)估66.72萬(wàn)元、國(guó)企劃轉(zhuǎn)評(píng)估7687.74萬(wàn)元、資產(chǎn)處置評(píng)估4809.83萬(wàn)元，非稅收入入庫(kù)4301.73萬(wàn)元。四是培植新型財(cái)源。繼續(xù)實(shí)施招商引資獎(jiǎng)補(bǔ)政策，大力扶持重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，努力打造支柱企業(yè)，培育納稅大戶，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。充分發(fā)揮財(cái)政貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)等引導(dǎo)功能，加強(qiáng)銀政企的聯(lián)系與溝通，加大企業(yè)融資力度，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持科技創(chuàng)新等，努力培植新型財(cái)源。
——積極跑辦爭(zhēng)取資金。充分發(fā)揮財(cái)政部門信息靈通、聯(lián)系面廣的優(yōu)勢(shì)，協(xié)同各項(xiàng)目申報(bào)單位跑部進(jìn)廳，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持。一是積極爭(zhēng)取革命老區(qū)資金。共申請(qǐng)革命老區(qū)項(xiàng)目12個(gè)，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金648萬(wàn)元，支持實(shí)施武強(qiáng)鎮(zhèn)陳家院、邵家莊，豆村鄉(xiāng)大楊莊，北代鄉(xiāng)北平都、張沙洼，東孫莊鎮(zhèn)皇甫，街關(guān)鎮(zhèn)后馬莊、西劉莊，周窩鎮(zhèn)周窩、南王莊、杜王李廠，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中旺12個(gè)村的道路建設(shè)項(xiàng)目。二是積極爭(zhēng)取地方政府債券資金。全年共計(jì)爭(zhēng)取債券資金2.8億元。其中：地方政府債券一般債券資金2億元，用于我縣市政、交通設(shè)施、縣城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等一批重點(diǎn)項(xiàng)目；爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券資金8000萬(wàn)元，用于我縣地下水超采綜合治理農(nóng)村生活用水置換工程重點(diǎn)項(xiàng)目。三是積極爭(zhēng)取農(nóng)村綜合改革資金。共爭(zhēng)取農(nóng)村綜合改革資金1065萬(wàn)元，其中50萬(wàn)元用于豆村鄉(xiāng)西岔河村扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目-寵物及水族館用品生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)銷售，300萬(wàn)元用于豆村鄉(xiāng)李家屯村農(nóng)村綜合改革示范村項(xiàng)目，375萬(wàn)元用于支持農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)項(xiàng)目，340萬(wàn)元用于農(nóng)村公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。
——有保有壓改善民生。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓一般，保重點(diǎn)，科學(xué)合理調(diào)度資金，保證民生和重點(diǎn)支出需要。一是及時(shí)撥付各項(xiàng)社保資金，保障民生正常支出。全年社保資金籌集51769萬(wàn)元，支出56299萬(wàn)元，落實(shí)了財(cái)政應(yīng)撥付下達(dá)資金，確保了各項(xiàng)保障資金按時(shí)足額發(fā)放。二是積極扶持失業(yè)人員創(chuàng)業(yè)。協(xié)同人社局、郵政儲(chǔ)蓄銀行開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作，全年共計(jì)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款109筆，貸款金額共計(jì)1619萬(wàn)元，撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金63.76萬(wàn)元，切實(shí)解決了創(chuàng)業(yè)人員資金難的問(wèn)題。三是做好農(nóng)民工工資保障工作。設(shè)立農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金專戶，并投入不低于500萬(wàn)元的農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，用于解決突發(fā)性農(nóng)民工欠薪問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工正當(dāng)權(quán)益。四是積極協(xié)助申報(bào)農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”項(xiàng)目。共協(xié)助18個(gè)村申報(bào)“一事一議”項(xiàng)目21個(gè)，總投資366.4萬(wàn)元，其中爭(zhēng)取上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金340萬(wàn)元，自籌26.4萬(wàn)元，村內(nèi)綠化1.8萬(wàn)株，硬化村內(nèi)街道6.5千米，修建村民活動(dòng)場(chǎng)所3000平米，安裝路燈343盞。項(xiàng)目的實(shí)施使村容村貌得到了改觀，改善了村民們的生產(chǎn)生活環(huán)境，推動(dòng)了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。五是籌措資金6839萬(wàn)元，為全縣財(cái)政供養(yǎng)人員發(fā)放目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)。
——著力支持社會(huì)事業(yè)。在支持教育事業(yè)方面，一是加大了對(duì)教育資金的投入力度。全年共撥付上級(jí)專項(xiàng)資金7516.7萬(wàn)元，用于全面落實(shí)普通高中改善辦學(xué)條件和現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃,改建和新建基礎(chǔ)設(shè)施，建立長(zhǎng)效的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，發(fā)放農(nóng)村原民辦教師教齡補(bǔ)貼等。二是保證家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到資助。發(fā)放資金255.41萬(wàn)元，用于補(bǔ)助義務(wù)教育寄宿學(xué)校學(xué)生生活費(fèi)，共計(jì)資助4729人次；發(fā)放資金51.32萬(wàn)元，用于中職及高中階段建檔立卡學(xué)生助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)，資助144人次。三是繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)家營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的投入力度。按照每生每天4元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，按月進(jìn)行撥付，全年共計(jì)支出資金724.71萬(wàn)元，有效落實(shí)了農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生國(guó)家營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃。在支持衛(wèi)生事業(yè)方面，一是不斷完善基本公共衛(wèi)生支付方式改革，按服務(wù)人數(shù)服務(wù)價(jià)格考核工作量，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由2019年人均65元提高到74元。二是做好疫情防控后勤保障工作，對(duì)于疫情急需資金開通了資金撥付便捷通道，緊急籌措撥付資金1600萬(wàn)元，支持全縣疫情防控。三是進(jìn)一步深化縣級(jí)公立醫(yī)院改革，對(duì)公立醫(yī)院合理的資金需求給予充分的保證。四是對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)制定更加科學(xué)合理的考核辦法，使資金使用更加規(guī)范，提高資金使用效率；推進(jìn)村衛(wèi)生室基本藥物制度的實(shí)施，進(jìn)一步減少農(nóng)村人口看病負(fù)擔(dān)；足額撥付赤腳醫(yī)生養(yǎng)老資金，使其老有所養(yǎng)。五是及時(shí)撥付計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶、免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查、留守兒童健康及營(yíng)養(yǎng)干預(yù)等專項(xiàng)資金和縣級(jí)配套資金，促進(jìn)計(jì)生事業(yè)健康發(fā)展。在支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，一是撥付村活動(dòng)室設(shè)備購(gòu)置資金96萬(wàn)元、流動(dòng)舞臺(tái)車購(gòu)置資金50萬(wàn)元、建設(shè)舞臺(tái)運(yùn)輸精品工程資金30萬(wàn)元、農(nóng)村廣播電視和農(nóng)村電影放映資金64萬(wàn)元，有力支持了鄉(xiāng)村公共文化服務(wù)惠民工程建設(shè)。二是撥付文物保護(hù)專項(xiàng)資金91萬(wàn)元，用于購(gòu)置博物館防潮設(shè)備；撥付資金131萬(wàn)元，重點(diǎn)支持我縣年畫博物館免費(fèi)開放。三是撥付資金100萬(wàn)元，用于新時(shí)代文明中心建設(shè)。
——強(qiáng)力推進(jìn)惠農(nóng)脫貧。一是落實(shí)好“三農(nóng)”財(cái)政補(bǔ)貼政策。做好耕地地力保護(hù)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置等補(bǔ)貼資金發(fā)放工作，及時(shí)將耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金3514萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金900萬(wàn)元通過(guò)“一卡通”發(fā)放到農(nóng)戶，保障了各項(xiàng)惠農(nóng)政策不折不扣的落實(shí)。二是積極開展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。2020年，共計(jì)投保小麥246787.84畝、玉米356725.73畝、棉花325.4畝、花生8635.67畝，奶牛32444頭，能繁母豬4380頭，育肥豬109543頭，蔬菜日光溫室29.5畝，蔬菜塑料中小棚289.6畝，全年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金共計(jì)2802.87萬(wàn)元，其中：撥付中央補(bǔ)貼資金1714.25萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)貼資金911.42萬(wàn)元，縣級(jí)補(bǔ)貼資金177.2萬(wàn)元，全面保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，降低農(nóng)業(yè)災(zāi)害損失，充分發(fā)揮了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的作用。三是助力全縣脫貧攻堅(jiān)。嚴(yán)格按照專項(xiàng)扶貧資金與地方財(cái)政收入增量安排,保證專項(xiàng)扶貧投入力度。全年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金7519.82萬(wàn)元，分別用于產(chǎn)業(yè)扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安全飲水項(xiàng)目等，有力支持了全縣打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
——不斷深化財(cái)稅改革。一是深化預(yù)算管理體制改革。實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制、項(xiàng)目績(jī)效跟蹤監(jiān)控、資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)“三步走”，進(jìn)一步完善了財(cái)政資金“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理機(jī)制。二是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理改革。按照建立政府向人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況制度的要求, 對(duì)全縣行政事業(yè)單位全面實(shí)行國(guó)有資產(chǎn)信息化管理，為人大監(jiān)督行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作提供了技術(shù)支撐和保障。三是深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)管理改革。在全縣預(yù)算單位全面推廣應(yīng)用“財(cái)政一體化”會(huì)計(jì)集中核算系統(tǒng)，確保了財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行；實(shí)施預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革。進(jìn)一步規(guī)范了干部行為，更好地推動(dòng)了中央“八項(xiàng)規(guī)定”有效落實(shí)；進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革。向全縣縣級(jí)預(yù)算單位全面推廣應(yīng)用財(cái)政公務(wù)卡信息管理系統(tǒng)，規(guī)范了公務(wù)支出管理，減少了現(xiàn)金結(jié)算，保障了資金安全。四是開展非稅電子化票據(jù)改革。為減少繳款人跑辦環(huán)節(jié)，加快資金到賬速度，積極開展非稅電子化票據(jù)改革。2020年，已有56個(gè)單位實(shí)現(xiàn)財(cái)政票據(jù)電子化，開具電子票據(jù)1.87萬(wàn)張，涉及各項(xiàng)資金約4億元。
——持續(xù)推進(jìn)環(huán)境改善。一是積極做好氣代煤、電代煤“雙代”工作。按照中央大氣污染防治工作總要求，為徹底治理散煤污染，2020年完成農(nóng)村氣代煤改造17973戶，電代煤改造258戶，已撥付“雙代”補(bǔ)貼資金11110.52萬(wàn)元，其中包括2020年縣級(jí)“雙代”補(bǔ)貼資金1000萬(wàn)元，切實(shí)保障了“雙代”工作順利推進(jìn)，助推了全縣環(huán)境整治工作高效開展。二是深入開展新能源汽車推廣工作。積極配合縣交通局向上級(jí)爭(zhēng)取新能源汽車補(bǔ)貼資金，共計(jì)爭(zhēng)取新能源汽車補(bǔ)貼資金210萬(wàn)元，用于我縣新能源公交車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，為深入推廣新能源汽車工作打下良好基礎(chǔ)，有效助推了全縣打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)工作。三是持續(xù)推進(jìn)地下水超采綜合治理。2020年,上級(jí)下達(dá)我縣地下水超采項(xiàng)目資金6481.5萬(wàn)元，用于減少深層地下水開采、改善地下水環(huán)境。
——穩(wěn)妥有效防控風(fēng)險(xiǎn)。一是強(qiáng)化政府債務(wù)管控。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、分析、研究和預(yù)警，對(duì)債務(wù)率、償債率、逾期債務(wù)率、綜合債務(wù)率等風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和管理。通過(guò)安排預(yù)算資金、土地出讓收益等方式，全力化解防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保把債務(wù)控制在安全合理水平。2020年，化解最后一筆隱性債務(wù)1686.11萬(wàn)元，至此完成了全部債務(wù)化解任務(wù)。二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能。對(duì)衛(wèi)健局、縣醫(yī)院、教育局、疾控中心、武中、職教中心等單位的防疫資金和八個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017-2019年基本公衛(wèi)、基本藥補(bǔ)資金開展了專項(xiàng)檢查；完成了2019年重點(diǎn)扶貧項(xiàng)目、2019年度中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況、2017-2019年國(guó)家和省級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、2019年貧困縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金、2017-2019年宣傳文化（發(fā)展）專項(xiàng)資金、2017-2019年旅游發(fā)展專項(xiàng)資金和2015-2019年省級(jí)中小企業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)。通過(guò)對(duì)新冠肺炎疫情防控相關(guān)財(cái)稅政策落實(shí)和財(cái)政資金使用情況的監(jiān)管和績(jī)效評(píng)價(jià)，有效發(fā)揮了財(cái)政監(jiān)督評(píng)價(jià)職能。維護(hù)了財(cái)經(jīng)秩序。三是強(qiáng)化資金績(jī)效管理。全年完成政府采購(gòu)金額13195萬(wàn)元，中標(biāo)金額13044萬(wàn)元,節(jié)約資金151萬(wàn)元，實(shí)施政府采購(gòu)項(xiàng)目96個(gè)。完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審206個(gè)，送審金額123553萬(wàn)元，審定金額115535萬(wàn)元，審減金額8018萬(wàn)元，審減率為6.49%。切實(shí)提高了財(cái)政資金的使用效益，為財(cái)政節(jié)約了項(xiàng)目建設(shè)資金。
各位代表，一年來(lái)，我們解放思想、砥礪奮進(jìn)，堅(jiān)持以習(xí)近平總書記系列重要講話精神引領(lǐng)航向，認(rèn)真貫徹省、市、縣委的決策部署，全面落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，讓人民群眾實(shí)實(shí)在在共享發(fā)展成果。過(guò)去的一年，我們戰(zhàn)勝了前所未有的挑戰(zhàn)，成績(jī)來(lái)之不易，這是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是全縣各級(jí)各部門團(tuán)結(jié)一心共同奮斗的結(jié)果。
在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我縣財(cái)政也面臨較大的困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：財(cái)政收入質(zhì)量不高，稅收占比較低；財(cái)政收支矛盾逾發(fā)突出，財(cái)政運(yùn)行較為困難；政府債務(wù)還本付息逐年增加，隱性債務(wù)還存在一定風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果沒(méi)有得到很好的應(yīng)用，一些領(lǐng)域財(cái)政資金低效無(wú)效問(wèn)題仍然較為突出。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將采取切實(shí)有效措施加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算安排情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，我們要堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，全面履行好財(cái)政服務(wù)全縣高質(zhì)量發(fā)展的職責(zé)使命，科學(xué)編制執(zhí)行好2021年預(yù)算，更好地統(tǒng)籌資金支持全縣重點(diǎn)工作，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧健康發(fā)展。
（一）2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和面臨的新形勢(shì)，2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法，不斷提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性。緊緊圍繞縣委的決策部署，牢固樹立過(guò)“緊日子”的思想，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，突出公共財(cái)政導(dǎo)向，全力保障基本支出和民生需求，著力構(gòu)建全面規(guī)范、科學(xué)合理、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算管理體制。
圍繞上述指導(dǎo)思想， 2021年預(yù)算安排主要遵循以下原則：
1．強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，用好縣級(jí)財(cái)力。加強(qiáng)綜合預(yù)算統(tǒng)籌，將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)納入預(yù)算管理，建立健全“四本預(yù)算”的政府預(yù)算體系。將部門執(zhí)收的非稅收入、清理盤活的存量資金、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金等縣級(jí)各類預(yù)算資金，全部納入支出預(yù)算“盤子”，強(qiáng)化政府預(yù)算統(tǒng)籌安排，兼顧平衡。
2．強(qiáng)化厲行節(jié)約，保障重點(diǎn)支出。牢固樹立過(guò)緊日子的思想，通過(guò)壓減一般性支出、調(diào)整專項(xiàng)資金投向，聚焦縣委重大決策，重點(diǎn)向新動(dòng)能、鄉(xiāng)村振興、民生領(lǐng)域傾斜。堅(jiān)持把“三?！焙驼畟€本付息放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，確保政策落實(shí)到位，穩(wěn)步化解政府債務(wù)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，兜住民生支出底線。
3．強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效，提高資金效益。按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理要求，逐步建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，完善以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)估機(jī)制，將重大項(xiàng)目、重大決策全部納入績(jī)效管理，積極推進(jìn)“四本預(yù)算”的績(jī)效管理，穩(wěn)步建立政府預(yù)算績(jī)效管理體系，不斷優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高資金使用效益。
（二）2021年全縣預(yù)算草案
根據(jù)上述預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則，2021年的財(cái)政預(yù)算初步安排如下：
2021年，縣財(cái)政收入任務(wù)71236萬(wàn)元（包括中央級(jí)、省級(jí)、市級(jí)收入），同比增長(zhǎng)7.5%。具體情況是：
1．一般公共預(yù)算安排情況
2021年，我縣一般公共預(yù)算收入為47213萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.5%。主要收入項(xiàng)目的安排是：稅收收入29994萬(wàn)元，非稅收入17219萬(wàn)元。
2021年，我縣一般公共預(yù)算支出156704萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目的安排是：一般公共服務(wù)支出14775萬(wàn)元，國(guó)防支出25萬(wàn)元，公共安全支出6087萬(wàn)元，教育支出27814萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出1208 萬(wàn)元，文化旅游與傳媒支出2041萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27730萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12418萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出4447萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6237萬(wàn)元，農(nóng)林水支出36660萬(wàn)元（含安排的扶貧專項(xiàng)資金（暫定名）495萬(wàn)元），交通運(yùn)輸支出1590萬(wàn)元，資源勘探信息等支出257萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出253萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1768萬(wàn)元，住房保障支出3495萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出132萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出895萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，債務(wù)付息支出2708萬(wàn)元，債券發(fā)行費(fèi)支出40萬(wàn)元，其他支出3124萬(wàn)元。
全縣當(dāng)年一般公共預(yù)算收入47213萬(wàn)元，中央稅收返還3046
萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付53898萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入46755萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元，資金來(lái)源總額為160912萬(wàn)元，當(dāng)年一般公共預(yù)算支出安排數(shù)額為160912萬(wàn)元（其中債務(wù)還本支出2791萬(wàn)元，上解支出1417萬(wàn)元），當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算安排情況
2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排32655萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入53萬(wàn)元，基金收入來(lái)源32708萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出安排32708萬(wàn)元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算安排收支平衡。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入165萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入8萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)173萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排173萬(wàn)元，其中解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出8萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出165萬(wàn)元，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排收支平衡。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排44861萬(wàn)元，支出安排40050萬(wàn)元，年末預(yù)算新增結(jié)余4811萬(wàn)元。
各位代表，2021年的預(yù)算草案，是經(jīng)過(guò)反復(fù)測(cè)算和研究擬定的，整個(gè)財(cái)政預(yù)算通盤考慮了貫徹積極財(cái)政政策和調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的要求。
（三）2021年支出預(yù)算主要投向
為更好地保障縣委決策部署的落實(shí)，我們認(rèn)真研究改革要求、深入分析增支需求，2021年支出預(yù)算重點(diǎn)投向八個(gè)方面：一是人員支出足額安排，按照上級(jí)政策落實(shí)工資調(diào)整，不斷提高公職人員收入水平。二是基本民生支出全力保障，國(guó)家明確要求的提標(biāo)擴(kuò)面資金、上級(jí)確定的民生政策支出全部安排。三是上級(jí)重大決策部署全面落實(shí)，突出保障鞏固脫貧成果、結(jié)構(gòu)調(diào)整、生態(tài)治理、化解產(chǎn)能、科技創(chuàng)新、救災(zāi)防災(zāi)減災(zāi)等重點(diǎn)事項(xiàng)、重點(diǎn)領(lǐng)域。四是改革性經(jīng)費(fèi)全部保障，適當(dāng)預(yù)留經(jīng)費(fèi)用于機(jī)構(gòu)改革增支。五是部門事業(yè)支出合理安排，事業(yè)發(fā)展延續(xù)性的必需支出繼續(xù)安排，同時(shí)調(diào)減或者取消不太緊迫的、績(jī)效偏低的項(xiàng)目，騰出資金用于重點(diǎn)項(xiàng)目支出。六是整合統(tǒng)籌資金，消化部分缺口，除必保的人員經(jīng)費(fèi)、政策支出、重點(diǎn)事項(xiàng)外，壓減一般性支出。七是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，解決部分增支需求。八是發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，放大財(cái)政投入效果，撬動(dòng)社會(huì)資本投入。通過(guò)上述措施，上級(jí)決策部署、工資支出、民生政策必需支出等將得到較好保障。
三、勠力同心，積極作為，全面完成2021年預(yù)算收支任務(wù)
2021年，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行縣委的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)政改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，努力完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）千方百計(jì)培植財(cái)源。一是進(jìn)一步落實(shí)好積極財(cái)政政策，強(qiáng)化財(cái)稅政策支持和引導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)、貸款貼息等企業(yè)減負(fù)一攬子政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，做到該減的稅減到位，該降的費(fèi)降到位，該補(bǔ)貼的資金補(bǔ)貼到位，加快疫后重振，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。二是完善協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，加快推進(jìn)非稅電子化改革，確保應(yīng)收盡收。三是嚴(yán)格兌現(xiàn)項(xiàng)目謀劃與向上爭(zhēng)資激勵(lì)約束機(jī)制考評(píng)，適應(yīng)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金提前下達(dá)的形勢(shì)，推動(dòng)重大項(xiàng)目謀劃、開工建設(shè)、資金使用、政策預(yù)判取得實(shí)效，爭(zhēng)取更多政策紅利支持。四是繼續(xù)發(fā)揮政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)作用，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。
（二）千方百計(jì)保障重點(diǎn)。一是繼續(xù)堅(jiān)持“盡力而為、量力而行”， 堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，兜牢“三?！钡拙€，提升教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等基本公共服務(wù)供給水平，確保民生支出占比不斷提高。二是用好用足一攬子政策，全面支持推進(jìn)科技、人才、就業(yè)、糧食安全、鄉(xiāng)村振興建設(shè)，注重需求側(cè)管理，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是狠抓“一壓四控”，即：大力壓縮一般性支出，嚴(yán)控非必需、非重點(diǎn)、非剛性和新增支出，確保一般性支出按規(guī)定壓減，以政府運(yùn)行支出的“減法”，換取民生福祉的“加法”。四是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加，建立部門預(yù)算執(zhí)行情況通報(bào)制度。五是嚴(yán)禁在未落實(shí)資金來(lái)源的前提下，盲目開工新建項(xiàng)目。鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門有多少錢辦多大事，在落實(shí)建設(shè)資金來(lái)源和標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)把事做成、把事辦好。
（三）千方百計(jì)提升績(jī)效。一是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，將投資評(píng)審、政府采購(gòu)、績(jī)效評(píng)價(jià)、資產(chǎn)配置實(shí)質(zhì)性納入預(yù)算管理中，落實(shí)能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，做到花錢必問(wèn)效、無(wú)效要問(wèn)責(zé)。二是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為政策調(diào)整、預(yù)算安排和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，以更有力的措施倒逼部門不斷加強(qiáng)預(yù)算和項(xiàng)目管理，推動(dòng)政府行政效能和公共服務(wù)質(zhì)量提升。三是推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，繼續(xù)做好庫(kù)款實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、直達(dá)資金支付、扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析，為提高資金使用績(jī)效提供有力的現(xiàn)代信息化技術(shù)支撐。四是加強(qiáng)預(yù)算單位國(guó)有資產(chǎn)管理，全面統(tǒng)籌整合盤活資產(chǎn)、資源、資金。
（四）千方百計(jì)加強(qiáng)監(jiān)管。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法實(shí)施條例》，加強(qiáng)預(yù)算合規(guī)性審核，做好預(yù)決算信息公開。健全覆蓋所有財(cái)政性資金和財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程的監(jiān)督體系，加強(qiáng)重點(diǎn)民生資金常規(guī)性和重點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)性監(jiān)督檢查，形成人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、巡視巡察等監(jiān)督合力，增強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督聯(lián)動(dòng)性和穿透力，并建立查出問(wèn)題整改長(zhǎng)效機(jī)制。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，新的形勢(shì)和任務(wù)對(duì)財(cái)政工作提出了全新的要求。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大的工作監(jiān)督、法律監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)大會(huì)各項(xiàng)決議，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定做出更大的貢獻(xiàn)！
